Curso sobre el uso y manejo del Módulo de Instrumentos Jurídicos

Duplicar contratos
Rol: Unidad Compradora y/o Operador de Unidad compradora
La configuración de los instrumentos jurídicos podrá ser realizada por el rol de Unidad compradora y/o Operador de Unidad
compradora.

Es importante resaltar que, la funcionalidad de duplicar contratos te permite simplificar el proceso de configuración del Modelo del
contrato, la cual incluye el clausulado capturado y aprobado por la institución para otros contratos.

En caso de que requieras formalizar un contrato similar y del mismo tipo de contratación (adquisiciones, arrendamientos, servicios,
obra o servicios relacionados con la misma) a alguno que previamente hayas configurado, podrás tomarlo como una referencia de
configuración del contrato utilizando esta funcionalidad y configurando únicamente datos específicos.

Los contratos que se podrán duplicar son aquellos que se encuentren en los estatus <<En formalización interna>> y
<<Formalizado>>.

El rol de Operador de la Unidad Compradora solo podrá configurar contratos, mientras que el rol de Unidad Compradora podrá
configurar y validar, para que, posteriormente, pase a revisión de los actores involucrados en el instrumento.

Proceso de configuración de Contratos Duplicados

Para duplicar un contrato deberás dirigirte a la sección “Bandeja de contratos”, da clic o presiona sobre el botón <<Duplicar
contrato>>, aparecerá una ventana emergente donde deberás capturar el código de referencia del contrato que tomarás como
guía.

En el campo “Código de referencia” ingresa el Código de referencia del contrato que deseas duplicar y da clic en <<Consultar>>.
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En caso de ser incorrecto se mostrará la leyenda: “Error: No existe el contrato”.

El campo es predictivo por lo que, sino cuentas con el código de referencia completo, podrás buscar por algunos de los elementos
que conforman el código de referencia, por ejemplo: ramo, unidad compradora, ejercicio fiscal, entre otros. Para que se muestren
los resultados deberás ingresar al menos 3 caracteres.

Si el código que ingresaste es correcto, aparecerá listado el contrato, selecciona y da clic en <<Consultar>>; se mostrarán como
resultado, algunos datos que te permitirá corroborar que es el contrato que deseas duplicar.

Para seleccionar el contrato a configurar, ingresa el código de expediente de CompraNet en el campo <<Ingrese el Código de
expediente de CompraNet>>, posteriormente deberás dar clic en el botón <<Consultar>>.

Si el código ingresado es válido, aparecerán el o los contratos asociados a ese expediente que se encuentren en un estatus “activo”,
si el código de expediente no es válido el Módulo no regresará valores y mostrará un mensaje indicando que no hay resultados.

Es importante señalar que, la información obtenida de CompraNet tiene un día de desfase, por lo que los contratos que se activen
en CompraNet estarán disponibles en el Módulo al siguiente día.

Además, no podrás iniciar con la captura si:

 El expediente ingresado es de otro ramo

 El proveedor no está dado de alta en la plataforma

 El Contrato de CompraNet previamente ha sido asociado a un Contrato en este Módulo

En el campo “Seleccione el Código del contrato de CompraNet” aparecerán los contratos Activos que se encuentran ligados a ese
expediente de contratación, deberás seleccionar el contrato que deseas formalizar.

En la parte inferior se desplegarán los datos generales del contrato, para continuar deberás dar clic o presionar en el botón
<<Aceptar>>.
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NOTA: Antes de iniciar, es importante que consideres que, al duplicar el contrato, la mayoría de la información que se muestre en la
configuración será del contrato que se tomó como referencia, por lo que, deberás revisar y validar cada uno de los campos. Las
modificaciones que realice durante la configuración del contrato afectarán la información plasmada en la sección de Modelo.

Configuración de las secciones del Contrato.

En cada una de las secciones se mostrarán algunos campos con información del contrato que se tomó como referencia, y en aquellos
donde no es posible su edición, corresponderá a los campos del nuevo contrato reportado en CompraNet.

Los campos que se muestran con información del contrato que se tomó como referencia podrás modificarlos y ajustarlos de acuerdo
con la configuración requerida para la formalización de tu instrumento jurídico.

NOTA: Es importante considerar que, para contratos soportados en la LOPSRM, no será posible modificar la <<Condición de pago>>.