1CT ENCUENTRO DE LíDERES 2029, DE LA CUENCA DE

LOS RIOS NANAY, MOMÓN Y AMAZONAS DEL 8 AL 12DE

MARZO

INGRESO:

DONACIÓN: COMUNIDAD DE SAN JOSE 3,üro.00

DEL SAGRADO CORAZÓN
PastoralJuvenil 70.00
Sra. Lucía Beatriz 20.00
Dinero de colecta 287.OO
3,377.OO

:ECHAS CONCEPTO N" BOLETA MONTO

313123 Difusión radial: Fantasía, karibeña y exitosa BB01- 0013 94.00
6/3123 Compra de combustibles para transporte urbano 100.00
713/23 Compra L3 bidones de agua tratada 52.00
7/3123 Compra de petróleo, para ambientar la maloca BOO3-1392 20.00
713/23 Compra de medicinas para prevenir alguna molestia 020639- s6.00
de salud L282s
7/3123 Compra de 200 huevos 8001-166s1 120.00
713/23 Compra de 21 pollos eviscerados de mesa 800 735.00
713/23 Compra L pqte bolsa para basura 75 x100 8001-3754& 30.00
7/3123 Compra de alimento no perecibles + útiles de 8001-012521 684.s0
limpieza
7/3123 Compra de 3 kg de Paiche seco 806 75.00
713123 Compra de 3 gaseosa, 2 cera roja y maízp canchita 804 62.00
TyLLl3 Compra de 2 recargas de gas 1839- 6334 137.00
8/31223 Compra de café 2 sobres 2.OO
e13l23 Compra de verduras regionales 5618 63.00
e/3/23 Compra varias en poca cantidad 801 t7,oo
s/3/23 Compra de 3 sacos de carbón 808 75.00
10/3/23 Compra de varias + verduras regionales 802 138.00
LL/3123 Compra de verduras regionales 803 135.50
7Ll3/23 Compra de % cisterna de agua potable 797 130.00
L2/3/23 Pago a 2 señoras que apoyaron en servicio de cocina 798 -799 L80.00
Sra. Petronila Lozano y Alina Sanchez
72/3/23 Gasto en movilidad de regreso a las comunidades 184.00
t2l3l23 Compra de pan durante la semana 77.0O
1213123 Se gastó en movilidad local para varias diligencias LL6.00
tLl3l23 Se pagó propina a Maribel Guimas x semana de 80s L00.00
encuentro
Gasto total 3,377.OO

uimas Ahuanari
Responsables de gastos
DNt 05400423