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1. OBJETIVO

Establecer la operatividad en la tienda para la gestión y el pago de transacciones

canceladas vía la web de Izipay para los clientes venta empresa.

2. DESCRIPCIÓN Y ALCANCE

OPERACIONES DE VENTA
MACROPROCESO: OPERATIVOS SUB PROCESO:
EN CAJA
PAGO DE MERCADERÍA
PROCESO: APLICABLE A : HPSA Y HPO
/SERVICIOS

RESPONSABLE DEL PROCESO: Asistente de Venta Empresa - Central

ÁREAS ACTORES
Ejecutivo de Ventas
Jefe Regional
Venta Empresa Gerente de Venta Empresa
Sub Gerente de Venta Empresa
Asistente de Venta Empresa
Jefe de Cajas
Lineal de Cajas
Supervisor de Cajas
Tesorería de tienda Tesorero

3. DEFINICIONES

 Link IziPay: plataforma que permite crear links para vender a los clientes y
aceptar pagos con tarjetas de crédito o débito de cualquier operador. Es un medio
de pago no presencial.

 Cotización: documento que se emite desde el sistema DAD y en donde se detalla

la relación de productos, cantidades, precios e importe total de la compra.

4. DOCUMENTOS RELACIONADOS

 GU-OPE-004-13 VENTA EN CAJA – FACTURA

 GU-OPE-005-13 VENTA EN CAJA – BOLETA
 GU-OPE-055-20 PAGO CON URL DE IZIPAY
 PR-OPE-029-19 PAGO DE VENTA RETAIL

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5. FLUJO OPERATIVO

Validación por Interviene el Recibe Envía

Acción Acción
regla de usuario y correo correo
automática manual
negocio sistema electrónico electrónico

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6. NORMAS

6.1 GENERALIDADES

1. Este tipo de pago será aplicado para clientes excepcionales de Venta Empresa y que
cuenten con la aprobación del Gerente de Venta Empresa.
2. Este tipo de venta sólo se realizará si existe una cotización generada desde DAD con
modalidad de entrega con DESPACHO A DOMICILIO O RETIRO EN TIENDA. No aplica
para venta directa.
3. Para esta modalidad de pago se requerirá generar en la caja una transacción de venta
con medio de pago TARJETA OFF LINE.
4. La transacción en la caja sólo se realizará generando facturas electrónicas. No aplica
para boletas electrónicas.
5. Queda prohibido utilizar en más de una transacción de venta, el código de AP y REF.
6. Para esta nueva modalidad de pago se requerirá la creación de nuevos códigos de
comercio por cada tienda.
7. La comisión de este servicio es la misma que se paga por cada transacción que se
genera en caja (de acuerdo al contrato vigente con IziPay), más un importe flat por
cada transacción generada. Esta nueva comisión será asumida por el centro de costos
de Venta Empresa.
8. El jefe de cajas deberá tener constante comunicación con su equipo para evitar
duplicidad de facturación.

6.2 NEGOCIACIÓN CON EL CLIENTE

1. Se le deberá aclarar al cliente que esta modalidad de pago no es combinable con

ningún otro medio de pago y que el pago de la detracción es realizado por PROMART
(auto detracción).
2. Se le deberá indicar al cliente que cada pago a través del link de IziPay corresponde
sólo a un comprobante de pago; es decir si el cliente requiere más de un comprobante
de pago, se le deberá generar más de una cotización y por ende, más de un link de
pago.

6.3 GENERACIÓN DE LA SOLICITUD PARA PAGO CON IZIPAY

1. La generación de la solicitud por parte de la tienda se realizará vía correo electrónico

y deberá primero contar con el V°B° del Jefe Regional de la tienda solicitante.
2. El asunto del correo electrónico deberá ser el siguiente: SOLICITUD DE PAGO
IZIPAY – COTIZACIÓN N° 21000XXXXXXXX.
3. Las solicitudes sólo deberán realizarse sólo de lunes a viernes de 8.00 am a 6.30 pm.
4. Para este tipo de pago, el área de Venta Empresa deberá generar una cotización desde
el sistema DAD.
5. Al generar la cotización, los datos del cliente deben ser exactos tales como: documento
de identidad, nombre o razón social, dirección.
6. En este documento también se deberá detallar los productos, cantidades y servicios a
adquirir por el cliente. El importe de la cotización será el monto que el cliente deberá
abonar vía IziPay.

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7. La cotización deberá tener detallado el medio de pago CONTADO Y OTROS.

6.4 CREACIÓN DEL LINK DE PAGO IZIPAY

1. Para este tipo de pagos, se deberá crear un link en la plataforma de IziPay, el cual
será única por cada solicitud.
2. La referencia que tendrá la creación del link, será el N°de la cotización del DAD (13
dígitos). Ver anexo 01.
3. Sólo se creará el link en la plataforma de IziPay si es que cuenta con el V°B° del
Gerente de Venta Empresa (vía correo electrónico), o en su ausencia, será autorizado
por el Sub Gerente de Venta Empresa.
4. La creación del link se realizará en base al código de comercio de la tienda solicitante
de esta modalidad de pago.
5. La única persona responsable de generar el link de pago es el Asistente de Venta
Empresa Central, quien tendrá los todos los privilegios en el uso de la plataforma de
IziPay.
6. El correo con el link de pago será enviado por el Asistente de Venta Empresa
directamente al cliente, con copia al Ejecutivo de la cuenta, Jefe Regional, Jefe de
Cajas y Tesorero de la tienda solicitante.
7. Los estados de las solicitudes en el sistema son:
 Pendiente: cuando se genera la url para el pago, es el estado inicial del proceso.
 En espera de captura: cuando el pago fue aprobado y se generó el código de
autorización, pero aún no ha sido procesado por izipay.
 Capturado: cuando el pago se concretó exitosamente. Este proceso se ejecuta a las
1.00 pm y 9.00 pm.
 Rechazado: cuando el banco emisor denegó la operación de pago.
 Anulado: cuando el administrador de la plataforma cancela los pedidos que no
fueron utilizados por el cliente para el pago. Sólo se puede anular cuando el estado
es PENDIENTE.

6.5 PAGO VÍA LINK DE IZIPAY

1. El cliente recibirá un correo electrónico con el link de pago, el cual deberá realizarlo
máximo hasta las 8.00 pm. Del día de la emisión de la cotización. Ver anexo 02.
2. El cliente deberá abonar el importe indicado en el link enviado y que corresponde al
importe detallado de la cotización. No se aceptarán importes menores o mayores a los
indicados en el link de pago.
3. El link de pago sólo podrá estar asociado a una sola tarjeta (crédito o débito). Si el
cliente desea pagar con más de una tarjeta, se le deberá crear una cotización por cada
tarjeta con la que cancelará.
4. El cliente no podrá retirar la mercadería de la tienda hasta que se realice la transacción
en caja y que en el sistema DAD, el estado de la cotización sea PAGADO.

6.6 GENERACIÓN DE TRANSACCIÓN EN CAJA

1. Los jefes o supervisores de caja contarán con acceso de consulta de la plataforma de

IziPay con la finalidad de consultar el estado de las solicitudes de pago vía link.
2. Las tiendas verán sólo las solicitudes asignadas a su tienda.

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3. La emisión del comprobante de pago sólo se podrá ejecutar cuando el estado de la

venta en la plataforma de IziPay sea CAPTURADO. Por el estado de emergencia
sanitaria y por el cambio en los horarios de cierre de las tiendas, sólo por esta
coyuntura se podrá realizar la emisión del comprobante de pago cuando el estado
también sea EN ESPERA DE CAPTURA.
4. La transacción de venta en la caja se deberá realizar en una caja del lineal y por el
Jefe o Supervisor de cajas.
5. Será responsabilidad del Jefe o Supervisor de cajas el verificar antes del cierre de
tienda que todos los links de pago en la plataforma de IzyPay (estado CAPTURADO)
cuenten con una transacción de venta asociada.
6. El medio de pago seleccionado en la caja deberá ser: TARJETA OFF LINE/ T. OFF
MASTER.
7. Para poder realizar la transacción en la caja se deberá contar con el N° de AP,
referencia de la transacción y N° de tarjeta, los cuales se podrán visualizar en la
plataforma de IziPay:
AP: N° de autorización
Referencia: N° de transacción proceso
Referencia del pedido: N° de cotización
N° de tarjeta
Ver anexo 03.
8. El comprobante de pago generado deberá ser entregado al personal de Venta Empresa,
quien sellará y colocará su firma en la cotización impresa.
9. La comunicación con el cliente confirmando que el proceso de pago concluyó
satisfactoriamente será responsabilidad del Asistente de Venta Empresa o del Ejecutivo
de la cuenta, quien le indicará al cliente se acerque a tienda para hacerle la entrega
de la mercadería o confirmar la fecha de despacho.

6.7 ANULACIÓN DE LINKS DE PAGO

1. La vigencia de la cotización en la plataforma de IziPay será solo en el día de la emisión

y hasta las 8.00 pm.; es decir el cliente tendrá ese plazo máximo para poder realizar
su pago mediante el link de IziPay; caso contrario, ese documento no tendrá validez y
la solicitud en la web de IziPay será anulada por el Asistente de Venta Empresa.
2. Diariamente el Asistente de Venta Empresa realizará la anulación de todas las
solicitudes no pagadas pasadas las 8.00 pm; para esto la solicitud debe estar en estado
PENDIENTE.
3. La anulación solo podrá ser total. Si el cliente desea modificar su compra por un
importe mayor o menor, se deberá anular en la plataforma la anterior solicitud y
generar una nueva cotización.

6.8 DEVOLUCIONES

1. Si el cliente desea anular su pago luego de facturada la venta se podrán dar dos
escenarios:
a) En el mismo día del pago: para este caso el estado es CAPTURADO y la tienda
deberá generar la NC referencia total con medio de pago off line y gestionar con el
Asistente de Venta Empresa de central la anulación en la plataforma de atención:
grandesempresas@izipay.pe. El importe de la anulación será retornado al cliente
máximo al día siguiente de la anulación (si es en el mismo día del pago).

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b) Después del día de pago: se deberá gestionar la devolución con el proceso regular
de tienda, en donde se podrán dar los siguientes escenarios:
 La NC referenciada con medio de pago offline y gestionar el proceso de extorno
a la tarjeta.
 La NC referenciada con medio de NC por cambio
 La NC libre con medio de pago Abono en cuenta y gestionar la devolución por
transferencia bancaria. Para este medio de pago, deberán colocar como N° de
operación, el N° de cotización.
2. El extorno será gestionado a las 48 horas de haber sido solicitado por el Tesorero.

6.9 AUDITORÍA DE TRANSACCIÓN

1. Diariamente el Tesorero realizará la impresión del reporte del jsatelite: Auditoría de

medio de pago-Tarjeta off line CT2, con la finalidad de realizar la auditoria de las
transacciones de venta off line.
2. La auditoría se realizará en base a los siguientes datos:
 Reporte del jsatelite
 Cotizaciones y voucher impresos del refrendo
 Plataforma de pago IziPay
3. Será responsabilidad del Tesorero verificar en la auditoría lo siguiente:
 Que la cantidad de cotizaciones y vouchers con pago IziPay se encuentren
detalladas en el reporte del jsatelite.
 Validar en el voucher de la transacción off line que los números de referencias y AP
hayan sido bien registrados en base a lo indicado en la plataforma de IziPay.
4. De encontrarse irregularidades en el proceso se deberá indicar en el reporte del
jsatelite y notificar vía mail al SGA con copia al Supervisor de cajas y Tesorería.

6.10 CUADRATURA DE TRANSACCIONES

1. Las transacciones de venta con la modalidad de pago IziPay se cargarán al sistema de

Cuadratura IRS.
2. Las transacciones de venta con esta modalidad se reflejarán como transacciones de
venta como MC Off line.

6.11 OTRAS CONSIDERACIONES

1. En caso de transacciones no reconocidas por el cliente y en las que el operador de la

tarjeta haga responsable a PROMART, el gasto será asumido por el centro de costos
de Venta Empresa.

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7. REGISTROS

CICLO DE LUGAR DE
IDENTIFICACIÓN RESPONSABLE ANEXO
VIDA ARCHIVO

Cotización Tesorero Indefinido Sistema 01

Asistente de
Comprobante de pago Indefinido Sistema 02
Venta Empresa

Reporte de auditoria Tesorero 3 meses Físico 03

8. INDICADORES

MÉTODO DE FRECUENCIA DE
NOMBRE NIVEL ÓPTIMO
CÁLCULO MEDICIÓN

No aplica No aplica No aplica No aplica

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9. ANEXOS

Anexo 01 – Cotización

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Anexo 02 – Mail del link de pago

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Anexo 03 – Datos para la transacción

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Anexo 04 – Reporte de Auditoría

10. APROBACIONES

ELABORADO REVISADO REVISADO

NOMBRE: BEATRIZ VASQUEZ NOMBRE: KARIN PASACHE NOMBRE: NATALY SOTOMAYOR

CARGO: GERENTE DE CARGO: SUPERVISOR DE CAJAS CARGO: ASISTENTE DE VENTA
INGENIERIA DE PROCESOS Y TESORERÍA EMPRESA
FECHA: 25-01-2021 FECHA: 25-01-2021 FECHA: 25-01-2021

APROBADO

NOMBRE: MIGUEL ESPINOZA

CARGO: GERENTE DE VENTA
EMPRESA
FECHA: 25-01-2021

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