FORMATO MATRIZ DE RIESGOS INTEGRADO

F-S-012
Versión: 2

Realizado por: Equipo SSOMA Revisado por: Equipo SSOMA Aprobado por: Equipo SSOMA
Fecha: 4/29/2020

Gerencia: Ana Arisnabarreta Montejo Fecha de elaboración: 01/042021 Participación: Max Pineda Mory

Área: Saneamiento Ambiental Fecha de actualización: Rosselyn Oré Guevarra

Instalación: Instalaciones de Conelsur Betty Maldonado Flores

Probabilidad Consecuencia Nivel de Riesgo Jerarquía de controles Consecuencia Riesgo Residual

Puesto de Frecuencia de Segurid Medio Segurid Medio Probabi Segurid Medio Segurid
N° Proceso Área Lugar Actividad Tarea Peligro Riesgo Consecuencia Aspecto Impacto Falla Requisito Legal Controles Existentes Operaci Reputa Operaci Reputa Control de Operaci Reputa Medio Operaci Reputa
Trabajo tarea Datos Nivel de Nivel de Factor de Capacitación y
Valor 1 Valor 2 ad y Ambien ad y Ambien Eliminación Sustitución Administrativo Equipos de Protección Personal lidad ad y Ambien ad y
históricos Deficiencia Exposición Exposición entrenamiento
onal ción onal ción Ingeniería onal ción Ambiente onal ción
Salud te Salud te Salud te Salud

* Se coordinará con el lider de Area y/o dueño del proceso la

Falta de inspección en el lugar de
realización de la desratización , previo llenado de documentos *Uso de EPPS(casco de seguridad, zapato de
Generación, existencia y Alteración de las trabajo antes de iniciar mis tareas,
Rutinario Objetos en el Suelo Caída al mismo nivel Golpes, fracturas obligatorios. 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 4 4 4 2 seguridad, unforme de trabajo) 2 1 1 1 1 2 1 1 1
manejo de residuos condiciones del suelo Falta de señalización, falta de
* Uso de Casco, Guantes quirúrgicos, Botin de Seguridad, Lentes de
concentración
Seguridad Tipo Google, mascarilla

* Se coordinará con el lider de Area y/o dueño del proceso la

Falta de inspección en el lugar de realización de la desratización de los ambientes, previo llenado de *Realización de ATS
Golpes, contusiones, Generación, existencia y Alteración de las
Rutinario Líquidos en el Suelo Caída al mismo nivel trabajo, Falta de señalización, falta documentos obligatorios. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 *Cumplimiento de 2 1 1 1 1 2 1 1 1
fracturas manejo de residuos condiciones del suelo
de concentración * Uso de Casco, Guantes quirúrgicos, Botin de Seguridad, Lentes de procedimiento de trabajo
Seguridad Tipo Google, mascarilla.

*Se coordinará con el lider de Area y/o dueño del proceso la

Falta de inspección en el lugar de
realización de la desratización de los ambientes, previo llenado de *Realización de ATS
Superficies de trabajo en Golpes, contusiones, Generación, existencia y Alteración de las trabajo antes de iniciar mis tareas,
Rutinario Caída al mismo nivel documentos obligatorios. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 *Cumplimiento de 2 1 1 1 1 2 1 1 1
mal estado fracturas manejo de residuos condiciones del suelo Falta de señalización, falta de
*Uso de Casco, Guantes quirúrgicos, Botin de Seguridad, Lentes de procedimiento de trabajo
concentración
Seguridad Tipo Google, mascarilla.
Coordinar con el líder
Coordinar del proceso del área y/o dueño del
Conductor
de trabajo proceso, la realización
de los trabajos

* Capacitación a todo el personal acerca de las medidas

* Plan de Vigilancia, Prevención y Control
preventivas y difusión del protocolo de prevención de SST ante el
contra el COVID-19
contagio del COVID 19. Lavado y Desinfección de unidades
* Protocolo de lavado y desinfección de manos
vehiculares al inicio y final del servicio con alcohol al 70% o con
* Protocolo de desinfección e higienización de
paños desinfectantes.
unidades vehiculares.
* Uso de mascarillas quirúrgicas y guantes quirúrgicos dentro de la
* Capacitación de Protocolos y Planes * Uso de mascarilas comunitarias y/o
Uso inadecuado de mascarilla, no unidad vehicular.
establecidos. quirurgicas
Potencial de enfermedad Generación, existencia y Afectación cumplir con plan de vigilancia * No saludar por contacto facial y apretón de manos,con el
Rutinario Contagio Virus COVID 19 RM N°972-2020 MINSA 4 4 4 2 1 3 3 4 4 1 2 12 12 3 6 * Implementar programa de orden y aseo en el * Uso de respirador media cara con cartuchos 3 3 3 1 1 9 9 3 1
infectocotagiosa manejo de residuos flora/agua/suelo/aire COVID 19, no cumplir con plan de personal cercano.
sitio de trabajo. VO y GA, prefiltro y retenedor.
prevención COVID 19 No escupir y no eliminar con secreciones en el piso del vehículo
* Fumigación apropiada de los ambientes de * Uso de uniformes descartables .
* Al toser o estornudar, cúbrase la boca y nariz con el codo
trabajo (vehículos, oficinas, SSHH, etc.)
flexionado o con un pañuelo, desechar el pañuelo de manera
* Señalizaciones informativas sobre prevención
inmediata dentro de una bolsa de plástico y aplicarse en las manos
del COVID-19
alcohol desinfectante en gel.
* Mantener distanciamiento social a 1.5m
* No tocarse los ojos, la nariz y la boca.
* Check list de detección de casos sospechosos
* Mantener distancia del resto del personal a 1m

*Se coordinará con el lider de Area y/o dueño del proceso la

Falta de inspección en el lugar de
realización de la desratización de los ambientes, previo llenado de
Falta de Orden y Golpes, contusiones, Generación, existencia y Alteración de las trabajo antes de iniciar mis tareas, *Realización de ATS
Rutinario Caída al mismo nivel documentos obligatorios. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 2 1 1 1 1 2 1 1 1
Limpieza fracturas manejo de residuos condiciones del suelo Falta de señalización, falta de *Cumplimiento de procedimiento de trabajo
*Uso de Casco, Guantes quirúrgicos, Botin de Seguridad, Lentes de
concentración
Seguridad Tipo Google, mascarilla.

*Se coordinará con el lider de Area y/o dueño del proceso la

Falta de inspección en el lugar de
realización de la desratización de los ambientes, previo llenado de *Realización de ATS
Inspección del área de Falta de Orden y Golpes, contusiones, Generación, existencia y Alteración de las trabajo antes de iniciar mis tareas,
Rutinario Caída al mismo nivel documentos obligatorios. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 *Cumplimiento de 2 1 1 1 1 2 1 1 1
trabajo Limpieza fracturas manejo de residuos condiciones del suelo Falta de señalización, falta de
*Uso de Casco, Guantes quirúrgicos, Botin de Seguridad, Lentes de procedimiento de trabajo
concentración
Seguridad Tipo Google, mascarilla.

Inspección del área de * Antes de Iniciar la parte operativa se inspeccionaran todos los EPP
Manipulación de Contacto con Falta de Inspección de equipos,
trabajo, herramientas y Consumo de energía Agotamiento de los de uso obligarotio, equipo de fumigación *Realización de ATS
Operario Rutinario equipos, herramientas y herramientas y objetos Golpes, contusiones herramientas y objetos varios antes 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 2 1 1 1 1 2 1 1 1
equipos de protección eléctrica recursos * Uso de Casco, Guantes quirúrgicos, *Cumplimiento de procedimiento de trabajo
objetos varios varios de iniciar una actividad laboral
personal Botin de Seguridad, Lentes de Seguridad Tipo Google, mascarilla.

Realizar la inspección
pre-uso de las
herramientas y
equipos de protección
personal antes de
realizar el trabajo

* Antes de Iniciar la parte operativa se inspeccionaran todos los EPP

Contacto con
Herramientas en mal Generación, existencia y Alteración de las Falta de inspección de de uso obligarotio, equipo de fumigación *Realización de ATS
Rutinario herramientas en mal Golpes, contusiones 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 2 1 1 1 1 2 1 1 1
estado manejo de residuos condiciones del suelo Herramientas * Uso de Casco, Guantes quirúrgicos, *Cumplimiento de procedimiento de trabajo
estado
Botin de Seguridad, Lentes de Seguridad Tipo Google, mascarilla.

* Capacitación "Protección Respiratoria"

Manipular inadeacuadamente los * Capacitación "Protección de Manos" * Capacitación "Plan de Contingencia"
Inadecuada Generación, existencia y *Uso de EPPS(casco de seguridad, zapato de
Exposición a producto rodenticidas, no usar los EPP´s, * Capacitación MATPEL * Charla de 5 minutos
1 Rutinario manipulación del Irritación manejo de residuos Contaminación del suelo 3 4 3 2 2 3 3 3 3 2 2 9 9 6 6 seguridad, unforme de trabajo) 3 2 2 1 1 6 4 2 1
químico incumplimiento del procedimiento * Capacitación "Plan de Contingencia" * Llenado de ATS, antes de iniciar una
rodenticida (peligrosos)
de desratización. * Charla de 5 minutos actividad.
* Llenado de ATS, antes de iniciar una actividad.

Colocación de Cebos

* Se coordinará con el lider de Area y/o dueño del proceso la

Escoriaciones, Falta de inspección en el lugar de
realización de la desratización de los ambientes, previo llenado de
abrasiones (lesiones Generación, existencia y trabajo antes de iniciar mis tareas, *Realización de ATS
Rutinario Superficie en mal estado Caída al mismo nivel Contaminación del suelo documentos obligatorios. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 2 1 1 1 1 2 1 1 1
superficiales), fracturas y manejo de residuos Falta de señalización, falta de *Cumplimiento de procedimiento de trabajo
* Uso de Casco, Guantes quirúrgicos, Botin de Seguridad, Lentes de
contusiones concentración
Seguridad Tipo Google, mascarilla.

Desratización Operario

* Se coordinará con el lider de Area y/o dueño del proceso la

Manipular inadeacuadamente los
Generación, existencia y realización de la desratización de los ambientes, previo llenado de
Superficies de trabajo en Golpes, contusiones, rodenticidas, no usar los EPP´s, *Realización de ATS
Rutinario Caída al mismo nivel manejo de residuos Contaminación del suelo documentos obligatorios. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 2 1 1 1 1 2 1 1 1
mal estado fracturas incumplimiento del procedimiento *Cumplimiento de procedimiento de trabajo
(peligrosos) * Uso de Casco, Guantes quirúrgicos, Botin de Seguridad, Lentes de
de desratización.
Seguridad Tipo Google, mascarilla.

Inspección periódica y
reposición de Cebos
 FORMATO MATRIZ DE RIESGOS INTEGRADO
F-S-012
Versión: 2

Realizado por: Equipo SSOMA Revisado por: Equipo SSOMA Aprobado por: Equipo SSOMA
Fecha: 4/29/2020

Desratización Operario
Gerencia: Ana Arisnabarreta Montejo Fecha de elaboración: 01/042021 Participación: Max Pineda Mory

Área: Saneamiento Ambiental Fecha de actualización: Rosselyn Oré Guevarra

Instalación: Instalaciones de Conelsur Betty Maldonado Flores

Probabilidad Consecuencia Nivel de Riesgo Jerarquía de controles Consecuencia Riesgo Residual

Puesto de Frecuencia de Segurid Medio Segurid Medio Probabi Segurid Medio Segurid
N° Proceso Área Lugar Actividad Tarea Peligro Riesgo Consecuencia Aspecto Impacto Falla Requisito Legal Controles Existentes Operaci Reputa Operaci Reputa Control de Operaci Reputa Medio Operaci Reputa
Trabajo tarea Datos Nivel de Nivel de Factor de Capacitación y
Valor 1 Valor 2 ad y Ambien ad y Ambien Eliminación Sustitución Administrativo Equipos de Protección Personal lidad ad y Ambien ad y
históricos Deficiencia Exposición Exposición entrenamiento
onal ción onal ción Ingeniería onal ción Ambiente onal ción
Salud te Salud te Salud te Salud

Inspección periódica y
reposición de Cebos
* Capacitación "Protección Respiratoria"
* Capacitación "Protección de Manos"
* Capacitación MATPEL
Inadecuada Intoxicación por * Capacitación "Plan de Contingencia" *Realización de ATS
Exposición a producto Generación, existencia y Afectamiento al Falta de inspección en el lugar de
Rutinario manipulación del ingestión, absorción e * Charla de 5 minutos 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 *Cumplimiento de 2 1 1 1 1 2 1 1 1
químico manejo de residuos compartimiento suelo trabajo.
rodenticida inhalación * Cumplimiento del procedimiento de trabajo procedimiento de trabajo
* Uso de EPPS obligatorios (casco, zapato de
seguridad, lentes de seguridad, uniforme de trabajo
* Llenado de ATS, antes de iniciar una actividad.

* Charla de seguridad de 5 min.

* Capacitación en "Protección Auditiva" *Realización de ATS
Emisión de ruido Falta de uso de EPP´s *Uso de EPPS(guantes)
Rutinario Ruido Exposición a Ruidos Hipoacusia laboral Contaminación sonora * Inspección de EPPs 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 *Cumplimiento de 2 1 1 1 1 2 1 1 1
ambiental adecuadamente.
* Estandar de EPPs procedimiento de trabajo
* Llenado de ATS, antes de iniciar una actividad.

Operaciones de
desinfección, Inslatalaciones de
Saneamiento Ambiental
desratización y Conelsur
desinsectación

Desinsectación de
Ambientes

Desinsectación Operario
 FORMATO MATRIZ DE RIESGOS INTEGRADO
F-S-012
Versión: 2

Realizado por: Equipo SSOMA Revisado por: Equipo SSOMA Aprobado por: Equipo SSOMA
Fecha: 4/29/2020

Gerencia: Ana Arisnabarreta Montejo Fecha de elaboración: 01/042021 Participación: Max Pineda Mory

Área: Saneamiento Ambiental Fecha de actualización: Rosselyn Oré Guevarra

Instalación: Instalaciones de Conelsur Betty Maldonado Flores

Probabilidad Consecuencia Nivel de Riesgo Jerarquía de controles Consecuencia Riesgo Residual

Puesto de Frecuencia de Segurid Medio Segurid Medio Probabi Segurid Medio Segurid
N° Proceso Área Lugar Actividad Tarea Peligro Riesgo Consecuencia Aspecto Impacto Falla Requisito Legal Controles Existentes Operaci Reputa Operaci Reputa Control de Operaci Reputa Medio Operaci Reputa
Trabajo tarea Datos Nivel de Nivel de Factor de Capacitación y
Valor 1 Valor 2 ad y Ambien ad y Ambien Eliminación Sustitución Administrativo Equipos de Protección Personal lidad ad y Ambien ad y
históricos Deficiencia Exposición Exposición entrenamiento
onal ción onal ción Ingeniería onal ción Ambiente onal ción
Salud te Salud te Salud te Salud

* Capacitación Operativa "Manipulacion y

*Charla de Seguridad de 5 min.
Consumo de energía Agotamiento de los Inadecuada postural al manipular control del equipo".
Rutinario Equipo termonebulizador sobre esfuerzo físico Hernia, lumbalgia *Capacitación Operativa "Manipulacion y control del equipo". 3 3 2 1 2 2 2 3 2 2 2 6 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 4
eléctrica recursos el termonebulizador
Operaciones de *Realización de ATS
desinfección, Inslatalaciones de
Saneamiento Ambiental
desratización y Conelsur
desinsectación

Transtornos musculo Falta de pausas activas, * Capacitación en Ergonomía laboral * Capacitación en Ergonomía laboral.
Agotamiento de los
Rutinario Vibraciones Exposición a Vibraciones esqueléticos y Consumo de papel inadecuada manipulación de * Turnos Rotativos 3 3 2 1 2 2 2 3 2 2 2 6 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 4
recursos
vasculares equipos * Rotación temporal del personal *Realización de ATS

* Capacitación "Protección Respiratoria"

Falta de inspección en el lugar de * Capacitación "Protección de Manos" * Capacitación "Plan de Contingencia"
Intoxicación por Contaminación del suelo / *Uso de EPPS(casco de seguridad, zapato de
Desinsectación de Producto químico Exposición a producto trabajo, falta de capacitación en * Capacitación MATPEL * Charla de 5 minutos
Rutinario ingestión, absorción e Uso de plaguicidas generación de residuos 3 4 3 2 2 3 3 3 3 2 2 9 9 6 6 seguridad, unforme de trabajo) 3 2 2 1 1 6 4 2 1
Ambientes insecticida químico uso y manipulación de diferentes * Capacitación "Plan de Contingencia" * Llenado de ATS, antes de iniciar una
inhalación sólidos peligrosos
productos químicos a usar. * Charla de 5 minutos actividad.
* Llenado de ATS

Desinsectación Operario

* Capacitación a todo el personal acerca de las medidas

* Plan de Vigilancia, Prevención y Control
preventivas y difusión del protocolo de prevención de SST ante el
contra el COVID-19
contagio del COVID 19. Lavado y Desinfección de unidades
* Protocolo de lavado y desinfección de manos
vehiculares al inicio y final del servicio con alcohol al 70% o con
* Protocolo de desinfección e higienización de
paños desinfectantes.
unidades vehiculares.
* Uso de mascarillas quirúrgicas y guantes quirúrgicos dentro de la
* Capacitación de Protocolos y Planes * Uso de mascarilas comunitarias y/o
Uso inadecuado de mascarilla, no unidad vehicular.
Transmisión de establecidos. quirurgicas
Exposición a agentes Generación, existencia y Afectación cumplir con plan de vigilancia * No saludar por contacto facial y apretón de manos,con el
Rutinario Agentes biológicos enfermedades RM N°972-2020 MINSA 4 4 4 2 1 3 3 4 4 1 2 12 12 3 6 * Implementar programa de orden y aseo en el * Uso de respirador media cara con cartuchos 3 3 3 1 1 9 9 3 1
biológicos manejo de residuos flora/agua/suelo/aire COVID 19, no cumplir con plan de personal cercano.
infecciosas sitio de trabajo. VO y GA, prefiltro y retenedor.
prevención COVID 19 No escupir y no eliminar con secreciones en el piso del vehículo
* Fumigación apropiada de los ambientes de * Uso de uniformes descartables .
* Al toser o estornudar, cúbrase la boca y nariz con el codo
trabajo (vehículos, oficinas, SSHH, etc.)
flexionado o con un pañuelo, desechar el pañuelo de manera
* Señalizaciones informativas sobre prevención
inmediata dentro de una bolsa de plástico y aplicarse en las manos
del COVID-19
alcohol desinfectante en gel.
* Mantener distanciamiento social a 1.5m
* No tocarse los ojos, la nariz y la boca.
* Check list de detección de casos sospechosos
* Mantener distancia del resto del personal a 1m

* Capacitación "Protección Respiratoria"

Falta de capacitación en * Capacitación "Protección de Manos" * Capacitación "Plan de Contingencia"
Intoxicación por *Uso de EPPS(casco de seguridad, zapato de
Exposición a producto Exposición a producto Emisión de sustancias Afectación al manipulación de sustancias * Capacitación MATPEL * Charla de 5 minutos
Rutinario ingestión, absorción e 3 4 3 2 2 3 3 3 3 2 2 9 9 6 6 seguridad, unforme de trabajo) 3 2 2 1 1 6 4 2 1
químico químico tóxicas compartimiento aire químicas, Falta de cpacitación en * Capacitación "Plan de Contingencia" * Llenado de ATS, antes de iniciar una
inhalación
el procedimiento de trabajo. * Charla de 5 minutos actividad.
* Llenado de ATS

*Capacitación "Protección Respiratoria"

Desactivación del
Falta de capacitación en * Capacitación "Protección de Manos" * Capacitación "Plan de Contingencia"
equipo Derrames, escapes, Alteración de las *Uso de EPPS(casco de seguridad, zapato de
Derrame producto Contacto con producto manipulación de sustancias * Capacitación MATPEL * Charla de 5 minutos
termonebulizador una Rutinario mareos, debilidad fugas de hidrocarburos condiciones del suelo / 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 6 6 4 4 seguridad, unforme de trabajo) 1 2 2 1 1 2 4 2 1
químico químico químicas, Falta de cpacitación en * Capacitación "Plan de Contingencia" * Llenado de ATS, antes de iniciar una
vez concluida la y/o químicos agua
el procedimiento de trabajo. * Charla de 5 minutos actividad.
desinsectación
* Llenado de ATS

* Charla de seguridad de 5 min.

* Capacitación en "Protección Auditiva"
* Capacitación en "Protección Auditiva"
Emisión de ruido Falta de uso de EPP´s * Inspección de EPPs *Uso de EPPS(tapoenes auditivos)
Rutinario Ruido Exposición a Ruidos Hipoacusia laboral Contaminación sonora * Inspección de EPPs 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 2 1 1 1 1 2 1 1 1
ambiental adecuadamente. * Llenado
* Estandar de EPPs
de ATS, antes de iniciar una actividad.
* Llenado de ATS, antes de iniciar una actividad.

* Capacitación Operativa "Manipulacion y

*Charla de Seguridad de 5 min.
Consumo de energía Agotamiento de los Inadecuada postural al manipular control del equipo".
Rutinario Equipo termonebulizador sobre esfuerzo físico Hernia, lumbalgia *Capacitación Operativa "Manipulacion y control del equipo". 3 3 2 1 2 2 2 3 2 2 2 6 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 4
eléctrica recursos el termonebulizador
*Realización de ATS

Transtornos musculo Falta de pausas activas, * Capacitación en Ergonomía laboral * Capacitación en Ergonomía laboral.
Agotamiento de los
Rutinario Vibraciones Exposición a Vibraciones esqueléticos y Consumo de papel inadecuada manipulación de * Turnos Rotativos 3 3 2 1 2 2 2 3 2 2 2 6 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 4
recursos
vasculares equipos * Rotación temporal del personal *Realización de ATS

* Capacitación "Protección Respiratoria"

Falta de inspección en el lugar de * Capacitación "Protección de Manos" * Capacitación "Plan de Contingencia"
Producto químico Intoxicación por Contaminación del suelo / *Uso de EPPS(casco de seguridad, zapato de
Exposición a producto trabajo, falta de capacitación en * Capacitación MATPEL * Charla de 5 minutos
Rutinario (Amonio cuaternario de ingestión, absorción e Uso de plaguicidas generación de residuos 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 6 6 4 4 seguridad, unforme de trabajo) 1 2 2 1 1 2 4 2 1
químico uso y manipulación de diferentes * Capacitación "Plan de Contingencia" * Llenado de ATS, antes de iniciar una
quinta generación) inhalación sólidos peligrosos
productos químicos a usar. * Charla de 5 minutos actividad.
* Llenado de ATS

Desinfección de
Operario
Ambientes con virucida
* Capacitación a todo el personal acerca de las medidas
* Plan de Vigilancia, Prevención y Control
preventivas y difusión del protocolo de prevención de SST ante el
contra el COVID-19
contagio del COVID 19. Lavado y Desinfección de unidades
* Protocolo de lavado y desinfección de manos
vehiculares al inicio y final del servicio con alcohol al 70% o con
* Protocolo de desinfección e higienización de
paños desinfectantes.
unidades vehiculares.
* Uso de mascarillas quirúrgicas y guantes quirúrgicos dentro de la
Desinfección de * Capacitación de Protocolos y Planes * Uso de mascarilas comunitarias y/o
Uso inadecuado de mascarilla, no unidad vehicular.
Ambientes establecidos. quirurgicas
Potencial de enfermedad Generación, existencia y Afectación cumplir con plan de vigilancia * No saludar por contacto facial y apretón de manos,con el
Rutinario Contagio Virus COVID 19 RM N°972-2020 MINSA 4 4 4 2 1 3 3 4 4 1 2 12 12 3 6 * Implementar programa de orden y aseo en el * Uso de respirador media cara con cartuchos 3 3 3 1 1 9 9 3 1
infectocontagiosa manejo de residuos flora/agua/suelo/aire COVID 19, no cumplir con plan de personal cercano.
sitio de trabajo. VO y GA, prefiltro y retenedor.
prevención COVID 19 No escupir y no eliminar con secreciones en el piso del vehículo
* Fumigación apropiada de los ambientes de * Uso de uniformes descartables .
* Al toser o estornudar, cúbrase la boca y nariz con el codo
trabajo (vehículos, oficinas, SSHH, etc.)
flexionado o con un pañuelo, desechar el pañuelo de manera
* Señalizaciones informativas sobre prevención
inmediata dentro de una bolsa de plástico y aplicarse en las manos
del COVID-19
alcohol desinfectante en gel.
* Mantener distanciamiento social a 1.5m
* No tocarse los ojos, la nariz y la boca.
* Check list de detección de casos sospechosos
* Mantener distancia del resto del personal a 1m

* Capacitación "Protección Respiratoria" * Capacitación "Plan de Contingencia", "Uso

Falta de capacitación en * Capacitación "Protección de Manos" adecuado delos PP´S" , "Manipulación de
Intoxicación por *Uso de EPPS(casco de seguridad, zapato de
Exposición a producto Emisión de sustancias Afectación al manipulación de sustancias * Capacitación MATPEL sustancias químicas"
Rutinario Emisión de niebla ingestión, absorción e 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 6 6 4 4 seguridad, unforme de trabajo) 1 2 2 1 1 2 4 2 1
químico tóxicas compartimiento aire químicas, Falta de cpacitación en * Capacitación "Plan de Contingencia" * Charla de 5 minutos
inhalación
el procedimiento de trabajo. * Charla de 5 minutos * Llenado de ATS, antes de iniciar una
* Llenado de ATS actividad.

*Capacitación "Protección Respiratoria" * Capacitación "Plan de Contingencia", "Uso

Falta de capacitación en * Capacitación "Protección de Manos" adecuado delos PP´S" , "Manipulación de
Derrames, escapes, Alteración de las *Uso de EPPS(casco de seguridad, zapato de
Derrame producto Contacto con producto manipulación de sustancias * Capacitación MATPEL sustancias químicas"
Rutinario mareos, debilidad fugas de hidrocarburos condiciones del suelo / 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 6 6 4 4 seguridad, unforme de trabajo) 1 2 2 1 1 2 4 2 1
químico químico químicas, Falta de cpacitación en * Capacitación "Plan de Contingencia" * Charla de 5 minutos
y/o químicos agua
el procedimiento de trabajo. * Charla de 5 minutos * Llenado de ATS, antes de iniciar una
* Llenado de ATS actividad.
 Desinfección de
Ambientes

FORMATO MATRIZ DE RIESGOS INTEGRADO

F-S-012
Versión: 2

Realizado por: Equipo SSOMA Revisado por: Equipo SSOMA Aprobado por: Equipo SSOMA
Fecha: 4/29/2020

Gerencia: Ana Arisnabarreta Montejo Fecha de elaboración: 01/042021 Participación: Max Pineda Mory

Área: Saneamiento Ambiental Fecha de actualización: Rosselyn Oré Guevarra

Instalación: Instalaciones de Conelsur Betty Maldonado Flores

Probabilidad Consecuencia Nivel de Riesgo Jerarquía de controles Consecuencia Riesgo Residual

Puesto de Frecuencia de Segurid Medio Segurid Medio Probabi Segurid Medio Segurid
N° Proceso Área Lugar Actividad Tarea Peligro Riesgo Consecuencia Aspecto Impacto Falla Requisito Legal Controles Existentes Operaci Reputa Operaci Reputa Control de Operaci Reputa Medio Operaci Reputa
Trabajo tarea Datos Nivel de Nivel de Factor de Capacitación y
Valor 1 Valor 2 ad y Ambien ad y Ambien Eliminación Sustitución Administrativo Equipos de Protección Personal lidad ad y Ambien ad y
históricos Deficiencia Exposición Exposición entrenamiento
onal ción onal ción Ingeniería onal ción Ambiente onal ción
Salud te Salud te Salud te Salud

Falta de capacitación en
Derrames, escapes, Alteración de las *Uso de EPPS(casco de seguridad, zapato de
manipulación de sustancias * Uso de equipos de protección, casco, zapatos de seguridad,
Rutinario Líquidos en el Suelo Caída al mismo nivel Golpes , contusiones fugas de hidrocarburos condiciones del suelo / 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 4 4 4 2 seguridad, unforme de trabajo) 2 1 1 1 1 2 1 1 1
químicas, Falta de capacitación en mascara full face
y/o químicos agua
el procedimiento de trabajo

*Capacitación "Protección Respiratoria" * Capacitación "Plan de Contingencia", "Uso

Desactivación del
Falta de capacitación en * Capacitación "Protección de Manos" adecuado delos PP´S" , "Manipulación de
equipo Derrames, escapes, Alteración de las *Uso de EPPS(casco de seguridad, zapato de
Derrame producto Contacto con producto manipulación de sustancias * Capacitación MATPEL sustancias químicas"
termonebulizador una Rutinario mareos, debilidad fugas de hidrocarburos condiciones del suelo / 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 6 6 4 4 seguridad, unforme de trabajo) 1 2 2 1 1 2 4 2 1
químico químico químicas, Falta de cpacitación en * Capacitación "Plan de Contingencia" * Charla de 5 minutos
vez concluida la y/o químicos agua
el procedimiento de trabajo. * Charla de 5 minutos * Llenado de ATS, antes de iniciar una
desinfección.
* Llenado de ATS actividad.

Falta de capacitación en
Disminución de la presión *Uso de EPPS(casco de seguridad, zapato de
Orden y Limpieza en Generación, existencia y manipulación de sustancias * Uso de equipos de protección, casco, zapatos de seguridad, * Capacitación "Orden y Limpieza en el lugar de
Orden y Limpieza Rutinario Líquidos en el Suelo Caída al mismo nivel Golpes , contusiones sobre los rellenos 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 4 4 4 2 seguridad, unforme de trabajo) 2 1 1 1 1 2 1 1 1
las actividades manejo de residuos químicas, Falta de capacitación en guantes de nitrilo, uniforme correspondiente. trabajo"
sanitarios.
el procedimiento de trabajo
 Valor Estimado Datos históricos Nivel de Deficiencia Nivel de Exposición Factor de Exposición Capacitación y entrenamiento

Se han detectado factores de riesgo que

determinan como muy posible la
Muy
5 Ocurre varias veces en el lugar de trabajo generación de fallas. El conjunto de Mayor o igual a 8 horas Mayor o igual a 19 personas Ninguna
probable
medidas preventivas respecto al riesgo
resulta ineficaz.

Se ha detectado algunos factores de riesgo

significativo que precisa ser corregido. La
Probable 4 Ocurrió en la empresa varias veces al año eficacia del conjunto de medidas Entre 6 o 7 horas De 13 a 18 personas Baja
preventivas existentes se ve reducida en
forma apreciable.
Probabilidad

Se han detectado factores de riesgo de

Poco menor importancia. La eficacia del conjunto
3 Ocurrió en la empresa hace 1 año Entre 4 o 5 horas De 7 a 12 personas Escasa
Probable de medidas preventivas existentes no se
ve reducida en forma apreciable.

No se ha detectado anomalía destacable

Ocasional 2 Ocurrió en el sector eléctrico Entre 2 o 3 horas De 3 a 6 personas Media
alguna, el riesgo está controlado.

No se ha detectado ningún anomalía, el

Rara vez 1 No se conocen casos en el sector eléctrico Menor o igual a 1 hora De 2 personas Alta
riesgo esta controlado.

Para determinar la probabilidad se debe eliminar el valor máximo y mínimo, de los tres valores restantes se obtiene el promedio
aritmético y se redondea al entero máximo superior

Valor Estimado Seguridad y Salud Medio Ambiente Operacional Reputación

Contaminación Irreparable. Alta

afectación o contaminación del medio
Una o más muertes, incluye ambiente, los recursos afectados o Daño grave en la infraestructura, A nivel internacional. Pérdida de
Extremo 5 enfermedades ocupacionales que contaminados no pueden retornar a su interrupción nacional, perdida reconocimiento o imagen a nivel
limitan el tiempo de vida. condición original. Comunidad afectada sustancial en la operación. internacional.
con daños graves o mortales en la
salud.

Incapacidad parcial permanente,

Contaminación Mayor. Afectación o
ejemplo: amputaciones,
contaminación mayor del medio
envenenamiento, quemadura de 3er A nivel nacional. Pérdida de
ambiente. Retorno a su condición Daños mayores, perdida parcial en las
Alto 4 grado, hipoacusia permanente, asma, reconocimiento o imagen a nivel
original mayor a 5 años. Comunidad operaciones.
cáncer ocupacional, enfermedades nacional.
afectada con daños considerados a la
ocupacionales que conducen a
salud.
Consecuencia

discapacidades permanentes.

Incapacidad temporal mayor a 1 día, Contaminación Moderada. Afectación

ejemplo: quemadura de 2do grado,
contusiones serias, lesiones múltiples,
Moderado 3
fracturas, hipoacusia con incapacidad,
dermatitis seria, desordenes de
miembros superiores e inferiores.
o contaminación moderada del medio
ambiente. Retorno a su condición Daños severos, interrupción temporal A nivel local. Pérdida de
original en un periodo de 1 a 5 años. puede reiniciarse reconocimiento o imagen a nivel local.
Comunidad afectada con daños
moderados a la salud.

Contaminación baja. Afectación o

Lesión menor sin incapacidad, contaminación baja del medio
A nivel de empresa. Pérdida de
ejemplo lesiones de ligamentos ambiente. Retorno a su condición Daños importantes, interrupción
Bajo 2 reconocimiento o imagen a nivel de la
moderados, laceraciones, quemaduras original en un periodo menor a un año. breve.
empresa.
de 1er grado, contusiones moderadas. Comunidad afectada con daños
mínimos a la salud

Molestia funcional, ejemplo: lesiones Sin efecto. Afectación o contaminación A nivel de directivos de la empresa.
superficiales cortes y contusiones mínima del medio ambiente con auto Pérdida de reconocimiento o de
Muy Bajo 1 Daños leves, no hay interrupción.
menores, irritación ocular por polvo, recuperación inmediata, comunidad no imagen a nivel de directivos de la
malestar. afectada. empresa.

Para determinar la consecuencia es por cada proceso Seguridad y Salud, Medio Ambiente, Económico y Reputación

5 5 10 15 20 25
5 5 10 15 20 25

4 4 8 12 16 20
4 4 8 12 16 20

Probabilidad 3 3 6 9 12 15
Probabilidad 3 3 6 9 12 15

2 2 4 6 8 10
2 2 4 6 8 10

1 1 2 3 4 5
1 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

Consecuencia
Consecuencia

Rutinario 1
No rutinario 2 Mantener las acciones que se vienen
Bajo
Emergencia 3 realizando.
4
5
6
No se requieren controles adicionales. Se
8 Medio requiere seguimiento para verificar el
9 cumplimiento de los controles existentes.
10
12 Se deberán implementar controles adicionales
15 que incluyan actividades y realizando
seguimiento durante su ejecución.
16 Alto
No se iniciará las labores sin haber
20 implementado los controles necesarios para
25 reducir el nivel de riesgo
 Peligro Riesgo Consecuencia

Exposición a Transmisión de
Agentes biológicos agentes enfermedades
biológicos infecciosas

Exposición a
Atmósfera peligrosa atmósfera Asfixia, intoxicación
peligrosa

Contusión,
Golpeado por aplastamiento
Carga en Movimiento caída de cargas (superficie cutánea
en movimiento intacta),
traumatismo, muerte

Fractura,
Comportamiento humano Accidente contusiones,
lesiones,

Condiciones climáticas adversas y Fractura,

Accidente
desastres naturales contusiones, muerte

Condiciones de trabajo
estresantes: tipo de trabajo, grado
de autonomía, aislamiento, Trastornos
Estrés
promoción, estilo de dirección, psicológicos
turnos rotativos, jornadas de
trabajo y acoso psicológico

Shock eléctrico, paro

Contacto directo
cardio-respiratorio,
Energía eléctrica o indirecto con
quemaduras I, II, III,
electricidad
muerte

Ergonómico por
espacio Trastornos músculo
Espacio inadecuado de trabajo
inadecuado de esqueléticos.
trabajo
Fluidos a Presión Golpeado por Traumatismo,
Equipo Presurizado fluidos a presión contusiones, muerte

Ergonómico por
condiciones de Astenopia (fatiga
Iluminación inadecuada
iluminación visual)
inadecuadas

Transmisión de
enfermedades
Insectos, arácnidos, serpientes u Picadura infecciosas, lesiones
otros animales. Mordedura dermatológicas,
reacciones alérgicas,
envenenamiento

Manifestación pública
Golpeado o Contusiones,
Toma de instalaciones, Asalto y
agredido lesiones, muerte.
Robo

Golpeado por
caída de
Manipulación de Herramientas u Traumatismo,
herramientas u
objetos contusiones, muerte
objetos
manipulados

Ergonómico por
Trastornos músculo
Manipulación manual de carga manipulación
esqueléticos.
manual de carga.

Quemaduras, Asfixia,
Material inflamable Incendio
Muerte

Quemaduras,
Material inflamable
traumatismos,
Fluidos a presión Explosión
contusiones, asfixia,
Equipo presurizado
muerte

Movilización Traumatismo,
Accidente
Desplazamiento de personal contusiones, muerte.
 Ergonómico por
Trastornos músculo
Movimientos repetitivos movimientos
esqueléticos.
repetitivos

Objetos Golpeado contra Traumatismo,

Equipos objetos u equipos contusiones, muerte

Golpeado por Contusión,

caída de aplastamiento
Objetos almacenados en altura materiales (superficie cutánea
almacenados en intacta),
altura traumatismo, muerte

Contacto con
Contusiones,
Partículas en proyección partículas en
lesiones
proyección

Atrapado por
Fractura,
Pieza en movimiento pieza en
contusiones, lesiones
movimiento

Neumoconiosis,
Inhalación de
irritación, intoxicación
Polvo (material particulado) polvo (material
y problemas
particulado)
alérgicos.

Ergonómico por
Trastornos músculo
Posturas incomodas o forzadas postura
esqueléticos.
inadecuada

Exposición a baja Variación de presión

Presión atmosférica presión arterial, mal agudo
atmosférica de montaña.

Exposición a Patología
Radiación Ultravioleta radiación dermatológica y
ultravioleta ocular
 No consecuencias
Exposición a para la salud
Radiaciones no ionizantes radiaciones no demostrables hasta
ionizantes la actualidad
científicamente.

Exposición a Pérdida auditiva

Ruido
ruido inducida por ruido

Escoriaciones,
abrasiones (lesiones
Caída al mismo
Superficie en mal estado superficiales),
nivel
fracturas y
contusiones
Contacto con
superficies o
Superficies o material a elevadas o
material a Quemaduras
bajas temperaturas
elevadas o bajas
temperaturas
Irritación, conjuntivitis
Cortado por química,
Cortes, quemadura.
Superficies punzo cortantes Dermatitis
superficies punzo de
escoriaciones,
cortantes contacto,
amputaciones
quemaduras,
envenenamiento.
Contacto de la
Asfixia, intoxicación,
vista, piel,
Sustancias químicas, vapores, irritación,
inhalación e
compuestos o productos químicos neumoconiosis,
ingesta con
en general alteraciones
sustancias o
hepáticas, renales y
agentes dañinos.
neurológicas.
Intoxicación,
Traumatismos,
neumonía química,
Colapso de
Trabajo en estructuras fractura, contusiones,
alteraciones
Estructura
muerte
hepáticas, renales y
neurológicas.

Trabajos en altura (encima de 1.80 Caída a distinto Fractura,

metros) nivel contusiones, muerte

Fractura,
Vehículo Motorizado en área de Accidente
contusiones,
trabajo vehicular
lesiones, muerte
 Afecciones
osteomusculares,
Exposición a
Vibraciones vasculares o
vibraciones
neurológicas
periféricas.
 Aspecto Impacto

Aprovechamiento de Agotamiento del

canteras recurso natural

Agotamiento del
Consumo de agua
recurso natural

Contribución al
Consumo de energía
efecto
eléctrica
invernadero

Consumo de Agotamiento del

hidrocarburos recurso natural

Agotamiento del
Consumo de papel
recurso natural

Afectación de
Consumo de recursos
coberturas
forestales
vegetales

Derrames, escapes, Alteración de las

fugas de hidrocarburos condiciones del
y/o químicos suelo / agua

Descargas / escapes de
gases refrigerantes Contribución al
(compuestos daño de la capa
clorofluorcarbonados - de ozono
CFC's y otros)
 Contribución al
Descargas / escapes de
efecto
SF6
invernadero

Emisión de gases de Alteración de la

combustión calidad del aire

Emisión de gases de Alteración de la

soldadura calidad del aire

Emisión de material Alteración de la

particulado calidad del aire

Emisión de olores y/o

Alteración de la
compuestos orgánicos
calidad del aire
volátiles

Emisión de ruido Contaminación

ambiental acústica

Afectación
Explosión de equipos o
flora/agua/suelo/a
materiales
ire

Generación / Vertimiento Alteración de las

de aguas residuales condiciones del
domésticas suelo / agua

Generación de radio Consecuencias al

interferencia e ambiente no
inducciones demostradas
electromagnéticas científicamente
 Alteración de las
Generación y manejo de
condiciones del
escombros (material de
suelo / alteración
construcción)
del paisaje

Disminución de la
Generación, existencia y presión sobre los
manejo de residuos rellenos
sanitarios.

Generación, existencia y Aumento de la

manejo de residuos (no presión sobre los
peligrosos) rellenos sanitarios

Generación, existencia y Afectación

manejo de residuos flora/agua/suelo/a
(peligrosos) ire

Incendio de instalaciones Alteración de la

y/o equipos calidad del aire

Afectación a
Interacción con fauna
fauna

Alteración de las
Inundación o anegación condiciones del
suelo / agua

Alteración de las
Ocupación del suelo condiciones del
suelo (Erosión)

Alteración y/o
Ocupación o interacción
modificación del
con cauce
cauce
Tala o poda de Afectación de
vegetación en coberturas
servidumbres vegetales

Alteración a los
Transporte de personas, accesos /
materiales y equipos infraestructura
vial

Afectación
Uso de plaguicidas flora/agua/suelo/a
ire

Afectación
Uso y manejo de
flora/agua/suelo/a
materiales peligrosos
ire