EJEMPLO DE MATRIZ DE PROCESOS

MATRIZ DE CLASIFICACIÓN DE PROCESOS

Alto imp. Objetivos – Alto Alto imp. objetivos -Bajo imp.
Lista de procesos imp. en los clientes en los clientes

Recibe el sitio de la obra Mantenimiento de PC´s Reparación de impresoras

Apertura de libro de bitácora Emite al avaluó y solicita pago Soporte
Recibe el sitio de la obra
Registran cronológicamente las acciones Realiza visitas de supervisión
constructivas en bitácora

Nivel de impacto en los objetivos

Constata avances esperados
Analizan conjuntamente los
avances de obra correspondiente
Acuerda con el contratista las
Realiza visitas de supervisión acciones correctivas
Aplica y recibe recomendaciones

Constata avances esperados Bajo imp. objeti –Alto imp. Bajo imp. objetivos – Bajo impa
cliente en el cliente
Analizan conjuntamente los avances de Apertura de libro de bitácora
obra correspondiente Registran cronológicamente las
Acuerda con el contratista las acciones acciones constructivas en bitácora
correctivas
Aplica y recibe recomendaciones
Emite al avaluó y solicita pago
Elabora un acta de recepción final
Reparación de impresoras
Nivel de impacto en el cliente
Mantenimiento de PC´s
Soporte