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  • Inspeccion Gerencia

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    El formulario documenta una inspección realizada por el Comité Ejecutivo de Control de Riesgos para evaluar las condiciones de riesgo en la organización. La inspección incluyó la clasificación del potencial de riesgo de cada condición identificada, las medidas correctivas requeridas y el responsable de implementarlas, así como las fechas de compromiso y cierre. El formulario proporciona un formato estructurado para registrar los hallazgos y seguimiento de la inspección.

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    El formulario documenta una inspección realizada por el Comité Ejecutivo de Control de Riesgos para evaluar las condiciones de riesgo en la organización. La inspección incluyó la clasificación del potencial de riesgo de cada condición identificada, las medidas correctivas requeridas y el responsable de implementarlas, así como las fechas de compromiso y cierre. El formulario proporciona un formato estructurado para registrar los hallazgos y seguimiento de la inspección.

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    de 1

    F - DPR - 003

    Formulario 003: N° Revisión:


    INSPECCION POR COMITÉ EJECUTIVO DE CONTROL DE RIESGOS (CECR) 01 Junio. 22
    01
    Pág. 1 de 1

    REALIZADA POR:
    PROGRAMADA INFORMAL
    CARGO Y FIRMA:
    FECHA:
    HORA:

    POTENCIAL DE CLASIFICACIÓN DE FECHA DE


    CONDICIÓN DE RIESGO MEDIDA CORRECTIVA RESPONSABLE CIERRE FECHA Y FIRMA
    RIESGO LA CONDICIÓN COMPROMISO

    CLASIFICACION OBSERVACIONES:
    POTENCIAL DE RIESGO HALLAZGO
    G: GRAVE NC: No conformidad
    MG: MENOS GRAVE O: Observación
    L: LEVE OM: Oportunidad de Mejora CC:
    AP: Acción Preventiva

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