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1. RESUMEN EJECUTIVO
1. RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PBLICA (PIP)
PERFIL DE INVERSION PBLICA:
UNIDA
D DE
MEDID
AD
UND.
GLB.
GLB.
OFERTA
OPTIMIZA
DA
DEMAN
DA CON
PROYEC
TO
BREC
HA
POBLACIO
N
DEMANDA
NTE
1
0
0
-1
-1
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
8
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
8
8
8
8
119
119
8
8
1
1
1
1
18
18
1
1
1
60
1
1
1
0
-8
-8
-8
-119
-119
-8
-8
0
-1
-1
-1
-18
-18
-1
-1
-1
-60
-1
-1
-1
1,950
1,950
1,950
1,950
1,950
1,950
1,950
1,950
1,950
1,950
1,950
1,950
1,950
1,950
1,950
1,950
1,950
1,950
1,950
1,950
1,950
1,950
1,950
1,950
1,950
UND.
1,950
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
0
0
0
1
1
19
1
1
30
-1
-19
-1
-1
0
1,950
1,950
1,950
1,950
1,950
30
SSHH
SSHH PARA ALUMNOS
SSHH PARA DISCAPACITADOS
SSHH DOCENTES
DIRECCION
PUERTA
IMPRESORA LASER
FOTOCOPIADORA
GUARDIANIA - LIMPIEZA
PUERTA
COMEDOR
MESAS DE MADERA
SILLAS DE MADERA
LOSA DEPORTIVA
PINTADO DE LINEA DE JUEGO
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
GLB.
1
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
4
16
1
1
0
-2
-1
0
0
-1
-2
-1
0
-1
-1
-4
-16
0
-1
1,950
1,950
1,950
1,950
1,950
1,950
1,950
1,950
1,950
1,950
1,950
1,950
1,950
1,950
1,950
ALTERNATIVA 1
S/. 329,315.75
S/. 389,746.37
ALTERNATIVA 2
S/. 336,434.77
S/. 398,134.89
Brindar un mejor nivel educativo a los 195 alumnos con los que
actualmente cuenta la I.E. N 31519 Nuestra Seora de Ftima.
Disminucin de la desercin estudiantil.
Mejor preparacin acadmica para ingresar al nivel secundario.
Disminucin de episodios de infecciones gastrointestinales.
VACS
BENEFICIARIOS
COSTO
-EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA
02
S/. 376,409.45
1,950
S/. 383,528.47
1,950
S/. 193.03
S/. 196.68
I.
IMPACTO AMBIENTAL
medidas ms adecuadas para hacer frente a estos impactos que aunque leves, no
dejan de ser perjudiciales.
MEDIDAS DE MITIGACION
Se aplicarn medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar el
efecto ambiental, las cuales se presentan en la siguiente matriz.
ACTIVIDAD
CAUSANTE
Alteracin de la
Calidad del aire
por la emisin
de material
particulado y
gases
Transporte
herramientas,
movimiento
maquinaria,
transporte
material
excedente,
limpieza.
de
Aumento de los
niveles de ruido
Transporte
herramientas,
movimiento
maquinaria,
transporte
material
excedente,
limpieza.
de
Perturbacin y
desplazamiento
de las escasas
especies (Avifauna)
Movimiento
maquinaria.
de
Alteracin del
paisaje
Obras
preliminares,
movimiento
tierras.
PAISAJE
BIOLOGICO
AIRE
IMPACTOS
AMBIENTALE
S
SOCIO-ECONOMICO
COMPONENTE AMBIENTAL
Riesgos a la
salud de las
personas
Construcciones
provisionales
Riesgos en la
seguridad de las
personas
Obras
preliminares,
movimiento
tierras
de
de
de
de
de
de
LUGAR DE
APLICACION
RECOMENDACIONES
PERFIL DE INVERSION PBLICA:
b. Paisaje
El
material
excedente
deber
ser
dispuesto
lugares
de
almacenamiento temporal, para finalmente ser llevadas al botadero de
escombros.
Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren
los trabajos de construccin.
Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecucin de estas
actividades y limitarse a lo especificado en los diseos.
c. Socio-econmico
J. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El proyecto Mejoramiento y Ampliacin del Servicio Educativo de la I.E. N
31519 Nuestra Seora de Ftima, Distrito de La Oroya, Provincia de Yauli Junn
tiene como objetivo brindar la Adecuada prestacin de Servicios Educativos en la
I.E. N 31519 Nuestra Seora de Ftima.
La proyeccin de la poblacin demandante efectiva, cuyo total para los 10
aos es de 1,950 personas, los mismos que estn comprendidos dentro del grupo
socioeconmico pobre.
PERFIL DE INVERSION PBLICA:
INDICADORES
FIN
Eficiencia en la
formacin
Educativa de la
Poblacin Escolar
en la I.E. N 31519
Nuestra Seora de
Ftima
PROPSIT
O
Adecuada
Prestacin
de
Servicios
Educativos en la
I.E.
N
31519
Nuestra Seora de
Ftima
COMPONE
NTE 1
Existencia
de
Ambientes
Complementarios
MEDIOS DE
VERIFICACIN
Aplicacin
encuestas
SUPUESTOS
de
Verificacin nsitu
Informe
de
Supervisin de obras
por la Gerencia de
Desarrollo Urbano e
Inters
del
Gobierno
Local
Provincial
de
ejecutar su Plan de
Desarrollo
Concertado
y
Presupuesto
Participativo.
Disponibilidad
presupuestal
del
Gobierno Local
Infraestructura de la
Municipalidad
ACCIN 1A
Construccin
de
Ambientes
Complementarios
Avances
y
Liquidacin de Obra.
Facturas y boletas de
los gastos realizados
en las actividades de
ejecucin de la obra.
COMPONE
NTE 2
Infraestructura
Educativa
Existente
buenas
condiciones
En el plazo de 1 mes se
concluye el
equipamiento
apropiado al 100%
Reporte de ejecucin
de las obras.
Reportes
de
asistencia
de
los
beneficiarios
Mejoramiento de la
infraestructura
existente
Avances
y
Liquidacin de Obra.
Facturas y boletas de
los gastos realizados
en las actividades de
ejecucin de la obra.
Mobiliario y equipo
en buen estado
En el plazo de 1 mes se
concluye el
equipamiento
apropiado al 100%
Reporte de ejecucin
de las obras.
Reportes
de
asistencia
de
los
beneficiarios
Costo
Directo:
110,000.00
Avances
y
Liquidacin de Obra.
Facturas y boletas de
los gastos realizados
en las actividades de
ejecucin de la obra.
ACCIN 2A
COMPONE
NTE 3
ACCIN 3A
en
Mobiliario y equipo
en buen estado y
suficiente
S/.
No
habr
incremento
substancial de los
costos
de
los
materiales
de
construccin.
Disponibilidad
presupuestal
del
Gobierno Local
No
habr
incremento
substancial de los
costos
de
los
materiales
de
construccin.
Disponibilidad
presupuestal
del
Gobierno Local
No
habr
incremento
substancial de los
costos
de
los
materiales
de
construccin.
10
2. ASPECTOS GENERALES
11
2. ASPECTOS GENERALES
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N
31519 NUESTRA SEORA DE FATIMA, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA
DE YAULI - JUNIN
Ubicacin
Departamento /
Regin:
Provincia:
Distrito:
Localidad:
Regin Geogrfica:
Altitud:
Junn
Yauli
La Oroya
La Oroya
Sierra
3,725 m.s.n.m.
Sector
Pliego
Telfono
Direccin
Persona
Responsable
en
elaboracin del PIP Menor
Direccin
Celular
Persona Responsable de la
Unidad Formuladora
Cargo
Unidad Ejecutora:
Sector
Pliego
la
Persona
Responsable PBLICA:
de la
PERFIL
DE INVERSION
12
Ing. Civil Justo Claudio Rodas Romero
MEJORAMIENTO
Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N 31519
Unidad Ejecutora
NUESTRA
DE de
LADesarrollo
OROYA, PROVINCIA
DE YAULI Cargo SEORA DE FTIMA, DISTRITO
Gerente
Urbano
JUNIN
Telfono
(064) 391120 (064) 391456
Av. Horacio Zevallos Gmez S/N La
Direccin
Oroya
14
15
22
047
0104
Educacin
Educacin Bsica
Educacin Primaria
16
3. IDENTIFICACION
3. IDENTIFICACION
3.1. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
3.1.1. EL AREA DE INFLUENCIA Y EL AREA DE ESTUDIO
3.1.1.1. AREA DE ESTUDIO
INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEORA
DE FATIMA
Cdigo
0375709
Modular
Cdigo
de
247450
Local
Nivel
Primaria
Gestin
Publica
Dependencia
Sector Educacin
Direccin
Calle Daro Len N 130
Fuente: Elaboracin propia
17
el
el
el
el
ZONA
DEL
PROYECT
O
ZONA
DEL
PROYECT
O
18
CODIGO
MODUL
AR
NOMBRE
NIVEL
ALUMN
OS
DIRECCION
19
Primaria
115
Primaria
297
Primaria
336
Primaria
71
5 1101948
Primaria
418
6 1215763
INGENIERIA LA OROYA
Primaria
7 0836114
ISAAC NEWTON
Primaria
28
8 1455351
JUAN XXIII
Primaria
67
Geografa y Geopoltica
La Oroya se encuentra ubicada a 3725 en m.s.n.m. la cuenca alta del ro
Mantaro, provincia de Yauli, Departamento de Junn, en la Sierra Central al oeste de
la cordillera occidental del Per.
La Oroya constituye el punto de convergencia de las 3 vas de comunicacin
del centro del pas, una hacia la costa a Lima, otra hacia el sur a Huancayo
(Huancavelica Ayacucho, Cusco) y la tercera ruta hacia Tarma, Pasco y el Valle de
Chanchamayo, Junn Tingo Mara hasta Pucallpa. Ubicado en Latitud Sur 11 3103",
Longitud Oeste 755358", Regin Suni o Jalca Limites Norte: Santa Rosa de Sacco
Sur: CC Huari Este C.C. Paccha y Oeste: Ro Mantaro.
La Provincia de Yauli se compone de 10 Distritos: La Oroya (Capital de
Provincia), Santa Brbara de Carhuacayan, Marcapomacocha, Paccha, Morococha,
Santa Rosa de Sacco, Yauli, Suitucancha, Huay-Huay, Chacapalpa.
Segn el INEI la superficie territorial de la Provincia de Yauli es de 3617.35
Km2 disponiendo de un clima templado con precipitaciones escasas e irregulares,
Los lmites de la Provincia de Yauli son:
Por
Por
Por
Por
el
el
el
el
Norte :
Sur
:
Este :
Oeste
PERU:
Con
Con
Con
Con
la Provincia de Pasco
la Provincia de Jauja
las Provincias de Junn y Tarma
JUNIN
las ProvinciasREGION
de Huarochir,
Canta y Huaral
20
PROVINCIA DE YAULI
Actividades Econmicas
Segn datos obtenidos por el INEI Censo 2007, la principal fuente de trabajo
en el Distrito de La Oroya en las Industrias Manufactureras el Comercio, seguido por
intermediacin Financiera, y por ltimo, Actividades de Construccin.
ACTIVIDAD ECONOMICA DEL DISTRITO DE LA OROYA
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Agricultura, Ganadera, Caza y
Silvicultura
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican actividades de Pesca
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican actividades de Explotacin de Minas y Canteras
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican actividades de Industrias Manufactureras
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican actividades de Suministro de Electricidad, Gas y
Agua
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Construccin
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Comercio
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Venta, mantenimiento y
reparacin de vehculos automotores y motocicletas
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Hoteles y Restaurantes
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Transporte, Almacenamiento y
Comunicaciones
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Intermediacin Financiera
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Inmoviliarias, Empresariales y
de Alquiler
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Administracin Pblica y
Defensa, planes de seguridad social de afiliacin obligatoria
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Enseanza
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Servicios Sociales y de Salud
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a Otras Activ. de serv, comunitarios, sociales y
personales
149
6
495
903
40
589
176
46
1111
510
660
25
493
228
382
88
21
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Hogares Privados con Servicio
Domestico
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Organizaciones y rganos
Extra territoriales
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades no declaradas
PEA Ocupada de 14 aos y ms que busca Trabajo por Primera vez
353
99
0
254
Caractersticas Demogrficas
Teniendo en cuenta que la Provincia de La Oroya, especialmente el distrito de
La Oroya y el distrito de Santa Rosa de Sacco, han centrado su economa alrededor
de la actividad minera y metalrgica, y en vista de los actuales acontecimientos en
los que se ha visto disminuido la operacin de la Empresa Doe Run Per, principal
fuente de trabajo de este distrito, ha generado que muchos pobladores de tengan
que migrar hacia otras ciudades en busca de mejores condiciones de vida, ya que
muchas personas obtenan sus ingresos econmicos de forma directa e indirecta de
los puestos de trabajo que esta empresa generaba.
En la actualidad la poblacin del Distrito de La Oroya, principal rea de
influencia del proyecto, muestra una disminucin en la tasa de crecimiento
intercensal; del mismo modo la poblacin estudiantil de esta casa de estudios se ha
visto disminuida ao tras ao segn el reporte presentado a la Oficina de ESCALE
del Ministerio de Educacin.
Servicios Bsicos
Con respecto a los servicios bsicos del rea de influencia se cuenta con
abastecimiento de agua potable, desage, alumbrado elctrico en viviendas,
alumbrado pblico, servicios de telefona fija, celular, internet, y televisin por
cable.
SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN EL DISTRITO DE LA OROYA
TOTAL DE VIVIENDAS PARTICULARES
5997
4471
4163
4594
100%
74.55%
69.42%
76.60%
0.9
0.9%
22
reas glaseadas.
Altiplanicie.
23
Valle Amplio.
Valle Intermedio.
Valle Estrecho.
Topografa
Topogrficamente se encuentra entre 3,740 m.s.n.m. en el lecho del ro
Mantaro en la zona de Chacapalpa y 5,730 m.s.n.m. en el nevado Tucumachay
ubicado en el distrito de Suitucancha, formando el eje de la cordillera occidental y
divisoria continental de las aguas de las cuencas de los ocanos Pacfico y Atlntico.
Anlisis de peligros
PARTE A: ASPECTOS GENERALES SOBRE LA OCURRENCIA DE PELIGROS EN LA
ZONA
1. Existen antecedentes de peligros en la zona en
la cual se pretende ejecutar el proyecto?
PELIGROS
Inundacin
- Existen zonas con problemas de
inundacin?
- Existe sedimentacin en el ro o
quebrada?
- Cambia el flujo del ro o acequia
principal que estar involucrado
FRECUENCIA (a)
S.I.
SEVERIDAD (b)
S.I.
RESULTA
DO
(c)=(a)*(
b)
X
X
X
X
24
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
18,606
9,298
9,308
MENO
S DE 1
AO
283
140
143
18,293
283
5,613
4,246
4,332
3,025
794
9,052
9,241
140
143
2,880
2,733
2,005
2,241
2,001
2,331
1,642
1,383
384
410
252
10
60
116
62
200
52
61
46
15
4
6
2
2
-
39
21
17
11
6
101
15
30
24
6
53
9
10
8
2
3
1
2
1
1
TOTAL
TOTAL
Hombres
Mujeres
Viviendas
particulares
Hombres
Mujeres
Viviendas
colectivas
Hombres
Mujeres
Otro tipo
Hombres
Mujeres
5,625
2,886
2,739
15 A
29
AOS
4,323
2,055
2,268
30 A
44
AOS
4,478
2,126
2,352
45 A
64
AOS
3,097
1,703
1,394
65 A
MAS
AOS
800
388
412
1 A 14
AOS
Evolucin de la Poblacin
Referente a la tasa de crecimiento inter censal de poblacin del Distrito de
La Oroya, podemos apreciar que en el periodo 1961 1972 fue de 0.2%, en el
PERFIL DE INVERSION PBLICA:
25
periodo 1972 1981 fue de 5.6 %; en el periodo 1981 - 1993 decae a 0.0%; y en el
periodo 1993 2007 llega a ser negativo con una tasa de -0.46%.
Dnde:
r= Tasa de Crecimiento
intercensal
Nt= Poblacin al Final del
Periodo
No= Poblacin al Inicio del
Periodo
t = Tiempo en aos entre No y Nt
TASA DE CRECIMIENTO INTERCENSAL
LUGAR
DISTRITO DE LA
OROYA
1961 -1972
1972 - 1981
1981 - 1993
1993 - 2007
0.2%
5.6%
0.02%
-5.54%
Fuente: INEI
1961
1972
DISTRITO DE LA OROYA
24,72
4
25,29
0
1981
1993
2007
41,405
41,31
0
18,606
Fuente: INEI
Concentracin de la Poblacin
Segn las estimaciones y proyecciones de poblacin realizadas por el INEI, la
Provincia de Yauli posee una densidad poblacional de 13.8 Hab/Km2.
En el caso del Distrito de La Oroya la densidad poblacional es de 47.9
Hab/Km2, convirtindose en uno de los distritos con mayor densidad poblacional en
la provincia.
LUGAR
PROVINCIA YAULI
DISTRITO LA OROYA
DENSIDAD
POBLAC.
HAB./Km2
13.8
47.9
Composicin de la Poblacin
La poblacin estimada del Distrito de La Oroya es de 18,606 habitantes que
representa el 37.33% de la poblacin total de la provincia.
PERFIL DE INVERSION PBLICA:
26
LA
OROYA
2013
18,606
2014
2015
18,606
2016
18,606
2017
18,606
18,606
2018
2019
2020
2021
2022
18,606
18,606
18,606
18,606
18,606
CANTIDAD
195
14
Maana Y
Tarde
TURNO
Fuente:
Elaboracin
propia
Indicadores Educativos
De acuerdo a los resultados obtenidos del Censo realizado en el ao 2007, la
poblacin mayor de 3 aos que conforma el Distrito de La Oroya presenta la
siguiente estadstica referente al alfabetismo.
POBLACION DE 3 A 24 AOS DE EDAD, POR GRUPOS DE EDAD
NORMATIVA Y ASISTENCIA A UN CENTRO DE ENSEANZA
REGULAR
LUGAR
TOTAL
Distrito
LA
OROYA
Asiste actualmente
No asiste
17,63
0
6,602
11,028
17,63
0
3,387
5,394
8,849
3,215
5,634
Hombres
Asiste actualmente
No asiste
Mujeres
Asiste actualmente
No asiste
3A5
AOS
17 A 24
AOS
727
1,968
2,237
1,708
287
440
1,859
109
2,175
62
1,329
379
727
1,968
2,237
1,708
139
247
341
148
193
964
54
950
895
55
1,074
31
1,132
1,101
31
707
176
825
622
203
27
ESTUDIOS
LUGAR
TOTAL
Distrito
LA
OROYA
De 3 a 5 aos
De 6 a 11 aos
De 12 a 16 aos
De 17 a 24 aos
Hombres
De 3 a 5 aos
De 6 a 11 aos
De 12 a 16 aos
De 17 a 24 aos
Mujeres
De 3 a 5 aos
De 6 a 11 aos
De 12 a 16 aos
De 17 a 24 aos
CONDICION DE ALFABETISMO
SABE LEER Y ESCRIBIR
NO SABE LEER NI ESCRIBIR
7,967
6,902
1,065
1,078
2,455
2,220
2,214
3,982
564
1,256
1,109
1,053
3,985
514
1,199
1,111
1,161
149
2,345
2,205
2,203
3,425
79
1,198
1,101
1,047
3,477
70
1,147
1,104
1,156
929
110
15
11
557
485
58
8
6
508
444
52
7
5
1
GRADO
2
GRADO
3
GRADO
4
GRADO
5 GRADO
6 GRADO
28
93
19
16
11
12
18
20
16
16
16
14
22
15
2004
471
2005
409
2006
336
2007
340
2008
264
2009
273
2010
221
78
77
39
47
23
48
24
71
72
67
45
47
38
39
74
58
56
72
31
43
31
80
69
47
58
63
38
35
80
67
70
50
57
57
41
88
66
57
68
43
49
51
195
34
21
37
32
31
40
2004
18
2005
23
2006
21
2007
19
2008
14
2009
18
2010
18
DOCENTES 2011
TOTAL
17
2004
18
2005
17
2006
17
2007
17
2008
14
2009
14
2010
6
29
SECCIONES 2011
TOTAL
1 GRADO
2 GRADO
3 GRADO
4 GRADO
5 GRADO
6 GRADO
21
2
2
3
4
2
3
NIVEL
EDUCATIVO
Primaria
DISTANCIA
MAXIMA
1.5 Km.
TIEMPO MAXIMO A
PIE
30 minutos
Fuente: Anexo SNIP N 09 - Normas tcnicas para el diseo de locales de Educacin Bsica
Regular: Primaria Secundaria (2009).
30
195
34
21
37
32
31
40
el
el
el
el
ZONA
DEL
PROYE
CTO
PERFIL DE INVERSION PBLICA:
31
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N 31519
NUESTRA SEORA DE FTIMA, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI JUNIN
ZONA
DEL
PROYEC
TO
Condiciones de seguridad
La Institucin Educativa actualmente cuenta con un cerco perimtrico que
rodea el 100% del rea de la Escuela, con una promedio de 3.00 m. lo cual
sobrepasa el mnimo requerido.
Con respecto a la seguridad interna de los salones, las puertas del total de los
ambientes y la puerta de ingreso principal se encuentran en malas condiciones, lo
cual no garantiza la seguridad de la Institucin Educativa.
Del mismo modo la proteccin de las lluvias no son las ms adecuadas
debido al deterioro en el techo existente, lo que permite la filtracin de agua, que
ha daado la infraestructura de la cobertura lo que pone en riesgo potencial la
integridad de la poblacin educativa.
Disponibilidad de servicios bsicos
La Institucin Educativa Nuestra Seora de Ftima cuenta con los Servicios
Bsicos de Saneamiento: Agua Potable y Desage, as mismo cuenta con el servicio
de Energa Elctrica y alumbrado pblico .
En cuanto a servicios de salud, existen 2 centros de referencia ms cercano
que son: el Centro de Salud de La Oroya perteneciente al MINSA, y el Hospital II
PERFIL DE INVERSION PBLICA:
32
PELIGROS
Inundacin
- Existen zonas con problemas de
inundacin?
- Existe sedimentacin en el ro o
quebrada?
- Cambia el flujo del ro o acequia
principal que estar involucrado
con el proyecto?
Lluvias Intensas
Derrumbes / Deslizamientos
FRECUENCIA (a)
S.I.
SEVERIDAD (b)
S.I.
RESULTA
DO
(c)=(a)*(
b)
X
X
X
X
X
33
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
AMBIENTES
Direccin y
Secretaria
SS.HH.
Sub total
rea
deporte y
recreacin
rea de
servicios
complement
arios
rea de
Servicios
Higinicos
rea de
servicios
generales
ESTADO DE
CONSERVACI
ON
MATERIAL
DE
CONSTRUCCI
ON
ANTIGED
AD
28.50
REGULAR
NOBLE
48 AOS
12.00
43.50
REGULAR
NOBLE
48 AOS
ACCION
RECOMENDADA
PINTADO, CAMBIO DE
PUERTA
PINTADO
324.00
REGULAR
NOBLE
25 AOS
PINTADO, CAMBIO DE
PUERTAS,
MEJORAMIENTO DEL
TECHO, MEJORAMIENTO
DE CIELORRASO
Aula de
Innovacin
Tecnolgica
56.80
REGULAR
NOBLE
25 AOS
PINTADO, CAMBIO DE
PUERTA
Aula de Ingles
19.10
REGULAR
NOBLE
25 AOS
0.00
---
---
---
300.00
REGULAR
NOBLE
25 AOS
300.00
600.00
0.00
0.00
REGULAR
NOBLE
25 AOS
PINTADO DE LINEAS DE
JUEGO
NINGUNO
-----
-----
-----
CONSTRUCCION
CONSTRUCCION
Aulas
rea
pedaggica
AREA
NETA
(m2)
Sala de usos
mltiples
Sub total
Cancha
polideportiva
Patio
Sub total
Cocina
Comedor
PINTADO, CAMBIO DE
PUERTA
CONSTRUCCION DE
S.U.M.
75.90
Sub total
0.00
SS.HH.
85.60
MALO
NOBLE
25 AOS
CONSTRUCCION DE
NUEVO SSHH
0.00
---
---
---
CONSTRUCCION
SS.HH. Personas
con discapacidad
Sub total
85.60
Material de
limpieza
9.10
REGULAR
NOBLE
25 AOS
Guardiana
10.00
REGULAR
MADERA
25 AOS
PINTADO, CAMBIO DE
PUERTA,
MEJORAMIENTO DEL
TECHO, MEJORAMIENTO
DE CIELORRASO
PINTADO, CAMBIO DE
PUERTA,
34
Circulacin
abierta
Sub total
Escaleras
Pasadizos
Sub total
19.10
25.80
55.20
81.00
905.10
TOTAL
REGULAR
REGULAR
25 AOS
25 AOS
PINTADO
PINTADO
1
2
3
4
5
GRADO
Y
SECCIO
N
ARE
A
NETA
(M2)
N
ALUMN
OS
N
ALUMNOS/
M2
CAPACID
AD
OPTIMA
(ALUMN
OS)
1 A
42.30
16
2,64
1.64
2 A
42.30
12
3.53
1.64
1 B
37.50
18
2.08
1.64
2 B
37.50
4.17
1.64
3 A
42.30
14
3.02
1.64
4 A
42.30
16
2.64
1.64
3 B
37.50
12
3.13
1.64
4 B
37.50
16
2.34
1.64
3 C
42.30
11
3.85
1.64
5 A
42.30
16
2.64
1.64
6 A
42.30
16
2.64
1.64
5 B
37.50
15
2.50
1.64
6 B
37.50
13
2.88
1.64
6 C
42.30
11
3.85
1.64
TOTAL
ESTADO DE
CONSERVACI
ON
MATERIAL
DE
CONSTRUCCI
ON
ACCION
RECOMENDADA
REGULAR
NOBLE
PINTADO, CAMBIO
DE PUERTA
REGULAR
NOBLE
PINTADO, CAMBIO
DE PUERTA
REGULAR
NOBLE
PINTADO, CAMBIO
DE PUERTA
REGULAR
NOBLE
PINTADO, CAMBIO
DE PUERTA
REGULAR
NOBLE
REGULAR
NOBLE
REGULAR
NOBLE
REGULAR
NOBLE
PINTADO, CAMBIO
DE PUERTA
PINTADO, CAMBIO
DE PUERTA,
MEJORAMIENTO DEL
TECHO,
MEJORAMIENTO DE
CIELORRASO
PINTADO, CAMBIO
DE PUERTA,
MEJORAMIENTO DEL
TECHO,
MEJORAMIENTO DE
CIELORRASO
PINTADO, CAMBIO
DE PUERTA,
MEJORAMIENTO DEL
TECHO,
MEJORAMIENTO DE
CIELORRASO
195
Recursos Humanos
F-2 SECCIN 5: FORMATO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIN DEL
DOCENTE EN LA I.E.
CANTIDA
D
15
1
1
1
1
CARGO
Profesor de Aula
Profesor por Educacin Fsica
Profesor de Ingles
Director
Secretaria
DOCENTE
ADMINISTRATIVO
ESPECIALIDAD
Educacin Primaria
Educacin Fsica
Ingles
Educacin Primaria
---
rea
administrati
va
AMBIENTES
MICROFONOS
REPRODUCTOR DE
DVD
COMPUTADORA
Direccin
Secretara y
sala de espera
rea
pedaggica
EQUIPO
Aula de
Innovacin
Tecnolgica
CANTIDA
D
2
ESTADO
ACCION RECOMENDADA
BUENO
NINGUNO
BUENO
NINGUNO
BUENO
MIMEOGRAFO
MALO
IMPRESORA LASER
MALO
COMPUTADORA
BUENO
IMPRESORA LASER
MALO
COMPUTADORAS
PROYECTOR
MULTIMEDIA
IMPRESORA LASER
29
MALO
MALO
BUENO
NINGUNO
IMPLEMENTACION
FOTOCOPIADORA
IMPLEMENTACION
LASER
NINGUNO
IMPLEMENTACION
LASER
IMPLEMENTACION
IMPLEMENTACION
MULTIMEDIA
NINGUNO
CON
CON IMPRESORA
CON IMPRESORA
CON COMPUTADORAS
CON PROYECTOR
Mobiliario
MOBILIARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
DISTRIBUCI
ON DE
AREAS
rea
AMBIENTES
Direccin
EQUIPO
MODULO PARA
CANTID
AD
ESTAD
O
BUENO
ACCION RECOMENDADA
NINGUNO
36
administrati
va
Secretara y
sala de espera
Aulas
rea
pedaggica
COMPUTADORA
ESCRITORIO
SILLAS
MODULO PARA
COMPUTADORA
ESCRITORIO
SILLAS
MESAS BIPERSONALES
PARA ALUMNOS
MESAS
UNIPERSONALES
NINGUNO
NINGUNO
BUENO
NINGUNO
1
6
BUENO
BUENO
80
MALO
NINGUNO
NINGUNO
IMPLEMENTACION CON CARPETAS
PARA ALUMNOS
3
MALO
MALO
MALO
17
MALO
30
BUENO
MESAS
UNIPERSONALES PARA
ALUMNOS
MALO
MESAS
MALO
SILLAS
ESCRITORIO
PIZARRAS
1
1
1
MALO
MALO
MALO
MODULOA PARA
COMPUTADORA
Aula de Ingles
BUENO
BUENO
160
PUPITRES PARA
DOCENTES
SILLAS PARA
DOCENTES
PIZARRAS
Aula de
Innovacin
Tecnolgica
1
6
IMPLEMENTACION
ALUMNOS
IMPLEMENTACION
PARA DOCENTES
IMPLEMENTACION
DOCENTES
IMPLEMENTACION
NINGUNO
IMPLEMENTACION CON MESAS PARA
ALUMNOS
IMPLEMENTACION CON MESAS PARA
ALUMNOS
IMPLEMENTACION CON SILLAS
IMPLEMENTACION CON ESCRITORIO
IMPLEMENTACION CON PIZARRAS
N DE
PUPITR
ES Y
SILLAS
EN
BUEN
ESTADO
N DE
CARPET
AS EN
BUEN
ESTADO
N DE
SILLAS
EN BUEN
ESTADO
N DE
ALUMNO
S CON
MOBILIAR
IO
ADECUAD
O
MATERIA
L DE
MOBILIAR
IO
N DE
PIZARR
AS EN
BUEN
ESTADO
Madera
Madera
Madera
Madera
Madera
Madera
Madera
Madera
TOT
AL
ACCION RECOMENDADA
Los datos del cuadro anterior fueron tomados en visitas de campo y mediante
inventario de bienes de la Institucin, encontrndose la totalidad de los mobiliarios
PERFIL DE INVERSION PBLICA:
37
La losa aligerada del Pabelln presenta deterioro por las constante lluvias en la
zona que ha desgastado el recubrimiento del concreto ocasionando filtraciones
perjudicando el tarrajeo del cielorraso del tercer nivel.
En los tres niveles del pabelln las puertas de acceso de las aulas, aula de
innovacin, direccin, aula de ingls, guardiana, y al puerta de acceso principal;
se encuentra deterioradas por el paso del tiempo y el uso.
38
Espacio destinado a
la cocina dentro del
cafetn, como se
puede ver es
inadecuado
39
Presencia de
filtraciones de
humedad dentro de
todo el ambiente del
cafetn
40
Presencia de heces
de animales en el
pasadizo que lleva al
cafetn
41
Presencia de
filtraciones de agua
en el piso de los
servicios higinicos
Instalaciones
sanitarias en malas
condiciones dentro
de los servicios
higinicos
42
Paredes deterioradas
dentro de los
servicios higinicos
43
Mobiliario de la Sala
de Computo en buen
estado de
conservacin
44
CPUs inoperativos
Puertas deterioradas
45
Umbrales de puertas
daados
Chapas de puertas
malogradas
46
47
Desproporcionalidad
en mesas y sillas, las
hacen perjudiciales
para la postura de
los alumnos
PERFIL DE INVERSION PBLICA:
48
Estantes de madera
deteriorados
Pizarras con
rajaduras
49
Pupitres de docentes
en mal estado
Pupitres y sillas de
docentes totalmente
deteriorados
PERFIL DE INVERSION PBLICA:
50
Filtraciones de agua
en el cielorraso de
salones
51
3.1.4.1. GRAVEDAD
MODIFICAR
DE
LA
SITUACION
NEGATIVA
QUE
SE
INTENTA
Temporalidad
La I.E. N 31519 Nuestra Seora de Ftima cuenta en la actualidad con 93
aos de vida institucional al servicio de la educacin Primaria en el Distrito de La
Oroya, sin embargo hasta la fecha no cuentan con un adecuado servicio educativo
por la carencia de infraestructura del Comedor Escolar, Sala de Usos Mltiples, la
falta de una adecuado equipamiento y mobiliario, as mismo la infraestructura
debido a su antigedad se encuentra deteriorada.
De continuarse con esta situacin y no haber solucionado todos estos
problemas que vienen afectando a esta institucin educativa, lo cual crea un
ambiente de incomodidad, desmotivacin y preocupacin, se afectar el eficiente
desarrollo educativo de los estudiantes.
Relevancia
La carencia de una adecuada infraestructura, mobiliario y equipamiento
educativo, para atender la demanda de la poblacin escolar que se tiene en la
actualidad; reflejan una situacin de precariedad y baja calidad educativa,
determinando la falta de atencin a las necesidades del estudiantado, el mismo que
puede ser solucionado apropiadamente en un plazo no menor a 120 das, desde el
inicio de la ejecucin de las obras. Su importancia es relevante dado que permitir
tener el nivel de comodidad necesario para la enseanza aprendizaje, requerido
por los reglamentos y normas del Ministerio de Educacin, para la implementacin
de ambientes de uso pblico dentro de instituciones educativas, que este caso
coloquen a la I.E. N 31519 Nuestra Seora de Ftima a la par de otras instituciones
educativas de calidad.
Grado de Avance
En general la situacin conflictiva afecta al 100% de la poblacin escolar, por
lo que es necesario revalorar la infraestructura y darle prioridad a la
implementacin de ms aulas y ambientes apropiados para el uso de los
estudiantes, para eliminar la problemtica y generar mayores expectativas en la
poblacin respecto a la poltica educativa de su sector.
PERFIL DE INVERSION PBLICA:
52
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPO
Poblacin
Estudianti
l
INTERESES DE GRUPO
PROBLEMAS PERCIBIDOS
53
APAFA
Ampliar el nmero de
ambientes para cubrir la
demanda
de
la Preocupacin por el bienestar de los
educandos.
poblacin escolar que
Plana
ao a ao se viene Mala imagen interna del Centro Educativo.
Docente
incrementando.
Decaimiento de la confianza en sus
Mejorar la cobertura en
autoridades educativas.
la calidad del servicio
educativo.
Contar
con
una Preocupacin por mejorar el bienestar de
Autoridad
la poblacin estudiantil de la Provincia.
institucin
educativa
es
competitiva que mejore Preocupacin por mejorar la imagen
Municipal
la imagen de la Provincia
urbana con el mejoramiento de la
es
de Yauli.
infraestructura
3.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
3.2.1. PROBLEMA CENTRAL
Habiendo determinado ya los antecedentes que han permitido diagnosticar la
situacin actual del presente proyecto, gracias a la informacin proporcionada por
los propios beneficiarios; podemos entonces sealar que el problema central se
presenta como:
54
RBOL DE CAUSAS Y
EFECTOS
DEFICIENCIA EN LA FORMACION
EDUCATIVA DE LA POBLACION
ESCOLAR EN LA I.E. N 31519
NUESTRA SEORA DE FATIMA
INCREMENTO DE
LA DESERCION
ESTUDIANTIL
POBLACION
EDUCATIVA EN
CONDICIONES
PRECARIAS
DISMINUCION DE
LA CALIDAD
ENSEANZA APRENDIZAJE
DISMINUCION DE
LOGROS EN EL
APRENDIZAJE
INADECUADA E
INSUFICIENTE
OFERTA
EDUCATIVA
INADECUADO
MOBILIARIO Y
EQUIPAMIENTO
55
COMPLEMENTARI
OS
EXISTENTE
DETERIORADA
DETERIORADO Y
OBSOLETO
CENTRAL
OBJETIVO CENTRAL
INADECUADA PRESTACION
DE SERVICIOS
EDUCATIVOS EN LA I. E. N
31519 NUESTRA SEORA
DE FATIMA
ADECUADA PRESTACION
DE SERVICIOS
EDUCATIVOS EN LA I.E. N
31519 NUESTRA SEORA
DE FATIMA
56
3.3.3.
DETERMINACIN DE LAS CONSECUENCIAS POSITIVAS QUE SE
GENERARN CUANDO SE ALCANCE EL OBJETIVO CENTRAL (FINES)
El cumplimiento de los objetivos, generar consecuencias positivas para la
poblacin de la l. E. Nuestra Seora de Ftima, los que se manifestarn en las
acciones siguientes:
Fin ltimo:
Eficiencia en la formacin educativa de la poblacin escolar de la l. E. Nuestra
Seora de Ftima.
Fines Directos:
Poblacin educativa en condiciones ptimas.
Incremento de logros en el aprendizaje.
Fines Indirectos:
Disminucin de laEFICIENCIA
desercin estudiantil.
EN LA FORMACION
Aumento de la calidad
Enseanza
Aprendizaje.
EDUCATIVA DE LA
POBLACION
ESCOLAR DE LA I.E. N 31519
NUESTRA SEORA DE FATIMA
DISMINUCION DE
LA DESERCION
ESTUDIANTIL
POBLACION
EDUCATIVA EN
CONDICIONES
PTIMAS
AUMENTO DE LA
CALIDAD
ENSEANZA APRENDIZAJE
INCREMENTO DE
LOGROS EN EL
APRENDIZAJE
ADECUADA Y
SUFICIENTE
OFERTA
EDUCATIVA
ADECUADO
MOBILIARIO Y
EQUIPAMIENTO
57
COMPLEMENTARI
OS
EXISTENTE EN
BUENAS
EN BUEN ESTADO
IMPRESCINDIBL
E
MEDIO
MEDIO
FUNDAMENTAL
FUNDAMENTAL 1
1
IMPRESCINDIBL
E
MEDIO
MEDIO
FUNDAMENTAL
FUNDAMENTAL 2
2
IMPRESCINDIBL
E
MEDIO
MEDIO
FUNDAMENTAL
FUNDAMENTAL 3
3
EXISTENCIA
EXISTENCIA DE
DE
AMBIENTES
AMBIENTES
COMPLEMENTARIOS
COMPLEMENTARIOS
INFRAESTRUCTURA
MOBILIARIO
INFRAESTRUCTURA
MOBILIARIO Y
Y
EDUCATIVA
EQUIPAMIENTO
EDUCATIVA
EQUIPAMIENTO EN
EN
EXISTENTE
BUEN
EXISTENTE EN
EN
BUEN ESTADO
ESTADO
BUENAS
BUENAS
CONDICIONES
CONDICIONES
El medido fundamental imprescindible es el eje de la solucin del problema
IMPRESCINDIBL
E
MEDIO
MEDIO
FUNDAMENTAL
FUNDAMENTAL 1
1
IMPRESCINDIBL
E
MEDIO
MEDIO
FUNDAMENTAL
FUNDAMENTAL 2
2
EXISTENCIA
DE
INFRAESTRUCTURA
PERFIL
DE INVERSION
PBLICA:
EXISTENCIA
DE
INFRAESTRUCTURA
IMPRESCINDIBL
E
MEDIO
MEDIO
FUNDAMENTAL
FUNDAMENTAL 3
3
MOBILIARIO
58
MOBILIARIO Y
Y
AMBIENTES
EQUIPAMIENTO
EN
MEJORAMIENTO
Y AMPLIACION EDUCATIVA
DEL SERVICIO EDUCATIVO
DE LA I.E.
AMBIENTES
EDUCATIVA
EQUIPAMIENTO
EN N 31519
COMPLEMENTARIOS
BUEN
ESTADO
NUESTRA
SEORA DE FTIMA, EXISTENTE
DISTRITO EN
DE
PROVINCIA
COMPLEMENTARIOS
EXISTENTE
EN LA OROYA,
BUEN
ESTADO DE YAULI BUENAS
JUNIN
BUENAS
CONDICIONES
CONDICIONES
IMPRESCINDIBL
E
IMPRESCINDIBL
E
IMPRESCINDIBL
E
EXISTENCIA
EXISTENCIA DE
DE
AMBIENTES
AMBIENTES
COMPLEMENTARIOS
COMPLEMENTARIOS
INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
EDUCATIVA
EXISTENTE
EXISTENTE EN
EN
BUENAS
BUENAS
CONDICIONES
CONDICIONES
MOBILIARIO
MOBILIARIO Y
Y
EQUIPAMIENTO
EQUIPAMIENTO EN
EN
BUEN
BUEN ESTADO
ESTADO
MEDIO
MEDIO
FUNDAMENTAL
FUNDAMENTAL 1
1
ACCION
ACCION 1.A
1.A
CONSTRUCCION
DE
CONSTRUCCION
DE
AMBIENTES
AMBIENTES
COMPLEMENTARIOS
COMPLEMENTARIOS
CONSTRUCCION
CONSTRUCCION DE
DE COMEDOR,
COMEDOR,
SUM,
SUM, SSHH
SSHH DE
DE MATERIAL
MATERIAL
NOBLE
NOBLE DE
DE 22 NIVELES;
NIVELES; CON
CON
COBERTURA
DE
LOSA
COBERTURA
DE
LOSA
ALIGERADA
ALIGERADA FC=210
FC=210 KG/CM2,
KG/CM2,
PUERTAS
EXTERIORES
DE
PUERTAS
EXTERIORES
DE
MADERA
MADERA APANELADA,
APANELADA, PUERTAS
PUERTAS
INTERIORES
DE
MADERA
INTERIORES
DE
MADERA
CONTRAPLACADA,
VENTANAS
CONTRAPLACADA,
VENTANAS
DE
VIDRIO
TEMPLADO
DE
DE VIDRIO TEMPLADO DE 66 MM
MM
MEDIO
MEDIO
FUNDAMENTAL
FUNDAMENTAL 2
2
ACCION
ACCION 2.A
2.A
MEJORAMIENTO
MEJORAMIENTO DE
DE LA
LA
INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
EDUCATIVA
EXISTENTE
EXISTENTE
PINTADO
GENERAL,
PINTADO
GENERAL,
MEJORAMIENTO
MEJORAMIENTO DE
DE TECHO,
TECHO,
MEJORAMIENTO
DE
MEJORAMIENTO
DE
CIELORRASO,
CIELORRASO, CAMBIO
CAMBIO DE
DE 12
12
PUERTAS,
PUERTAS, CAMBIO
CAMBIO DE
DE PUERTA
PUERTA
DE
DE INGRESO
INGRESO PRINCIPAL,
PRINCIPAL,
PINTADO
PINTADO DE
DE LINEAS
LINEAS DE
DE
JUEGO
EN
LA
CANCHA
JUEGO
EN
LA
CANCHA
DEPORTIVA.
DEPORTIVA.
ACCION
ACCION 1.B
1.B
CONSTRUCCION
DE
CONSTRUCCION
DE
AMBIENTES
AMBIENTES
COMPLEMENTARIOS
COMPLEMENTARIOS
CONSTRUCCION
CONSTRUCCION DE
DE COMEDOR,
COMEDOR,
SUM,
SUM, SSHH
SSHH DE
DE MATERIAL
MATERIAL
NOBLE
NOBLE DE
DE 22 NIVELES;
NIVELES; CON
CON
COBERTURA
DE
LOSA
COBERTURA
DE
LOSA
ALIGERADA
ALIGERADA FC=280
FC=280 KG/CM2,
KG/CM2,
PUERTAS
EXTERIORES
DE
PUERTAS
EXTERIORES
DE
MADERA
MADERA APANELADA,
APANELADA, PUERTAS
PUERTAS
INTERIORES
DE
MADERA
INTERIORES
DE
MADERA
CONTRAPLACADA,
VENTANAS
CONTRAPLACADA,
VENTANAS
DE
DE VIDRIO
VIDRIO TEMPLADO
TEMPLADO DE
DE 10
10
MM
MM
LEYENDA
MEDIO
MEDIO
FUNDAMENTAL
FUNDAMENTAL 3
3
ACCION
ACCION 3.A
3.A
MOBILIARIO
MOBILIARIO Y
Y EQUIPO
EQUIPO
EN
EN BUEN
BUEN ESTADO
ESTADO Y
Y
SUFICIENTE
SUFICIENTE
ADQUISICION
ADQUISICION DE:
DE: AULA
AULA DE
DE
INNOVACION
INNOVACION TECNOLOGICA:
TECNOLOGICA:
19
19 COMPUTADORAS
COMPUTADORAS INTEL
INTEL
CORE
CORE I7,
I7, 1
1 ECRAN,
ECRAN, 1
1
PROYECTOR
NMULMEDIA;
PROYECTOR
NMULMEDIA;
DIRECCION
DIRECCION SECRETARIA:
SECRETARIA: 2
2
IMPRESORA
LASER,
1
IMPRESORA
LASER,
1
FOTOCOPIADORA;
AULAS:
FOTOCOPIADORA;
AULAS:
119
MESAS
+
SILLAS,
8
119 MESAS + SILLAS, 8
PUPITRES
+
SILLAS,
8
PUPITRES
+
SILLAS,
8
PIZARRAS
ACRILICAS,
8
PIZARRAS
ACRILICAS,
8
ESTANTES
ESTANTES DE
DE MADERA;
MADERA; AULA
AULA
DE
DE INGLES:
INGLES: 18
18 SILLAS
SILLAS +
+
MESAS,
MESAS, 1
1 PUPITRE
PUPITRE +
+ SILLA,
SILLA, 1
1
PIZARRA
ACRILICA,
1
PIZARRA
ACRILICA,
1
ESTANTE
DE
MADERA;
ESTANTE
DE
MADERA;
COMEDOR
ESCOLAR:
16
COMEDOR
ESCOLAR:
16
SILLAS
SILLAS DE
DE MADERA,
MADERA, 4
4 MESAS
MESAS
DE
DE MADERA,
MADERA, SUM:
SUM: 60
60 SILLAS
SILLAS
DE
DE PLASTICO,
PLASTICO, 1
1 EQUIPO
EQUIPO DE
DE
SONIDO,
SONIDO, 1
1 ESCRITORIO,
ESCRITORIO, 1
1
SILLA.
SILLA.
59
ALTERNATIVA 2:
60
61
4. FORMULACIN Y EVALUACIN
62
4. FORMULACIN Y EVALUACIN
4.1. HORIZONTE DE EVALUACIN
En el presente caso se considera un horizonte de 10 aos, estimndose que
hasta el ao dcimo el proyecto ser capaz de generar beneficios por encima de
sus costos esperados y bsicamente por que se estima que es el perodo en el cual
no se presentarn daos irremediables dado a que estar sujeto a un
mantenimiento adecuado y constante.
10AO
AO 9
AO 8
AO 7
AO 6
AO 5
MESES
4
5
AO 4
AO 2
AO 1
AO 0
MES
1
AO 3
ETAPA DE PRE
INVERSIN
ETAPA DE
INVERSIN
ETAPA DE POST INVERSIN
Fuente: Elaboracin propia
ELABORACION DE
PERFIL
ELABORACION DE
EXPEDIENTE TCNICO
EJECUCIN DEL
PROYECTO
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
10AO
AO 9
AO 8
AO 7
AO 6
AO 5
AO 4
AO 0
MESES
2
3
4
5
AO 3
MES
1
AO 2
ACTIVIDADES
AO 1
X
X
X
X
X
POBLACI
N
DISTRITO
PROVINCI
A
REGI
N
SECTOR DE LA OROYA
ANTIGUA
195
LA OROYA
YAULI
JUNN
63
POBLACION
BENEFICIARIA
CANTIDA
D
ALUMNOS
PERSONAL DIRECTIVO
PERSONAL
ADMINISTRATIVO
PERSONAL DOCENTE
TOTAL BENEFICIARIOS
195
1
1
17
215
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
18,606
18,606
18,606
18,606
18,606
18,606
18,606
18,606
18,606
18,606
201
3
201
4
201
5
201
6
201
7
201
8
201
9
202
0
202
1
202
2
34
21
37
32
31
40
34
21
37
32
31
40
34
21
37
32
31
40
34
21
37
32
31
40
195
195
195
195
TOTA
L
34
21
37
32
31
40
34
21
37
32
31
40
34
21
37
32
31
40
34
21
37
32
31
40
34
21
37
32
31
40
34
21
37
32
31
40
340
210
370
320
310
400
195
195
195
195
195
195
1,95
0
2012
64
34
21
37
32
31
40
195
201
3
201
4
201
5
201
6
201
7
201
8
201
9
202
0
202
1
202
2
34
21
37
32
31
40
34
21
37
32
31
40
34
21
37
32
31
40
34
21
37
32
31
40
195
195
195
195
TOTA
L
34
21
37
32
31
40
34
21
37
32
31
40
34
21
37
32
31
40
34
21
37
32
31
40
34
21
37
32
31
40
34
21
37
32
31
40
340
210
370
320
310
400
195
195
195
195
195
195
1,95
0
2012
34
21
37
32
31
40
195
65
201
3
201
4
201
5
201
6
201
7
201
8
201
9
202
0
202
1
202
2
34
21
37
32
31
40
34
21
37
32
31
40
34
21
37
32
31
40
34
21
37
32
31
40
195
195
195
195
TOTA
L
34
21
37
32
31
40
34
21
37
32
31
40
34
21
37
32
31
40
34
21
37
32
31
40
34
21
37
32
31
40
34
21
37
32
31
40
340
210
370
320
310
400
195
195
195
195
195
195
1,95
0
4.3. DEMANDA
Con esta informacin y teniendo en cuenta los requerimientos mnimos para
el correcto proceso de aprendizaje de acuerdo a lo planteado en las Normas
Tcnicas para el Diseo de Locales Escolares de Primaria y Secundaria de la OINFE
del Ministerio de Educacin se tiene la siguiente demanda:
DEMANDA
DESCRIPCION
PABELLON A
TECHO
PINTADO GENERAL
AULA COMUN
TOTAL
PUERTAS
PUPITRES DOCENTES
SILLAS DOCENTES
MESAS ALUMNOS
SILLAS ALUMNOS
PIZARRAS
ESTANTES DE MADERA
AULA DE INGLES
PUERTA
MESAS ALUMNOS
SILLAS ALUMNOS
PUPITRE PROFESOR
SILLA PROFESOR
PIZARRA ACRILICA
ESTANTE DE MADERA
SALA DE USOS MULTIPLES
SILLAS DE PLASTICO
ESCRITORIO
SILLA
EQUIPO DE SONIDO
UNIDAD DE
MEDIDAD
UND.
GLB.
GLB.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
DEMANDA
1
1
1
1
8
8
8
8
119
119
8
8
1
1
18
18
1
1
1
1
1
60
1
1
2
66
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
GLB.
1
19
1
1
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
4
16
1
1
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTID
AD
UND.
GLB.
GLB.
1
1
1
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
8
8
8
8
115
145
8
8
1
1
1
PABELLON A
TECHO
PINTADO GENERAL
AULA COMUN
TOTAL
PUERTAS
PUPITRES DOCENTES
SILLAS DOCENTES
MESAS ALUMNOS
SILLAS ALUMNOS
PIZARRAS
ESTANTES DE MADERA
AULA DE INGLES
PUERTAS
PUPITRES DOCENTES
ESTADO
BUEN
O
MAL
O
REGUL
AR
0
0
0
8
8
0
0
0
0
0
0
1
0
0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
OFERTA
SIN
PROYEC
TO
67
SILLAS DOCENTES
MESAS ALUMNOS
SILLAS ALUMNOS
PIZARRAS
ESTANTES DE MADERA
SALA DE USOS MULTIPLES
SILLAS DE PLASTICO
ESCRITORIO
SILLAS
EQUIPO DE SONIDO
AULA
DE
INNOVACION
TECNOLOGICA
PUERTA
COMPUTADORAS
PROYECTOR MULTIMEDIA
ECRAN
MODULOS PARA COMPUTADORA
SSHH
SSHH PARA ALUMNOS
SSHH PARA DISCAPACITADOS
SSHH DOCENTES
DIRECCION - SECRETARIA
PUERTA
IMPRESORA LASER
FOTOCOPIADORA
GUARDIANIA LIMPIEZA
PUERTA
COMEDOR
MESAS DE MADERA
SILLAS DE MADERA
LOSA DEPORTIVA
PINTADO DE LINEA DE JUEGO
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
1
15
15
1
1
0
0
0
0
0
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
GLB.
1
29
1
0
30
1
2
0
1
1
1
2
0
1
1
0
0
0
1
0
X
X
X
X
X
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
X
X
X
X
1
0
0
0
0
30
0
0
0
1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
ESTADO
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTID
AD
UND.
GLB.
GLB.
1
1
1
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
8
8
8
8
115
PABELLON A
TECHO
PINTADO GENERAL
AULA COMUN
TOTAL
PUERTAS
PUPITRES DOCENTES
SILLAS DOCENTES
MESAS ALUMNOS
BUEN
O
MAL
O
REGUL
AR
0
0
0
8
8
0
0
0
X
X
X
X
X
X
OFERTA
SIN
PROYEC
TO
68
SILLAS ALUMNOS
PIZARRAS
ESTANTES DE MADERA
AULA DE INGLES
PUERTAS
PUPITRES DOCENTES
SILLAS DOCENTES
MESAS ALUMNOS
SILLAS ALUMNOS
PIZARRAS
ESTANTES DE MADERA
SALA DE USOS MULTIPLES
SILLAS DE PLASTICO
ESCRITORIO
SILLA
EQUIPO DE SONIDO
AULA
DE
INNOVACION
TECNOLOGICA
PUERTA
COMPUTADORAS
PROYECTOR MULTIMEDIA
ECRAN
MODULOS PARA COMPUTADORA
SSHH
SSHH PARA ALUMNOS
SSHH PARA DISCAPACITADOS
SSHH DOCENTES
DIRECCION - SECRETARIA
PUERTA
IMPRESORA LASER
FOTOCOPIADORA
GUARDIANIA LIMPIEZA
PUERTA
COMEDOR
MESAS DE MADERA
SILLAS DE MADERA
LOSA DEPORTIVA
PINTADO DE LINEA DE JUEGO
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
145
8
8
1
1
1
1
15
15
1
1
0
0
0
0
0
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
GLB.
1
29
1
0
30
1
2
0
1
1
1
2
0
1
1
0
0
0
1
0
X
X
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0
0
0
0
30
0
0
0
1
X
X
X
X
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
X
X
X
X
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
DESCRIPCION
UNID
AD DE
MEDI
DA
2013
69
PABELLON A
TECHO
PINTADO GENERAL
AULA COMUN
TOTAL
PUERTAS
PUPITRES Y SILLAS DOCENTES
CARPETAS Y SILLAS ALUMNOS
PIZARRAS
ESTANTES DE MADERA
AULA DE INGLES
PUERTAS
PUPITRES DOCENTES
SILLAS DOCENTES
MESAS ALUMNOS
SILLAS ALUMNOS
PIZARRAS
ESTANTES DE MADERA
SALA DE USOS MULTIPLES
SILLAS DE PLASTICO
ESCRITORIO
SILLA
EQUIPO DE SONIDO
AULA
DE
INNOVACION
TECNOLOGICA
PUERTAS
COMPUTADORAS
PROYECTOR MULTIMEDIA
ECRAN
MODULOS PARA COMPUTADORA
SSHH
SSHH PARA ALUMNOS
SSHH PARA DISCAPACITADOS
SSHH DOCENTES
DIRECCION - SECRETARIA
PUERTA
IMPRESORA LASER
FOTOCOPIADORA
GUARDIANIA - LIMPIEZA
PUERTAS
COMEDOR
MESAS DE MADERA
SILLAS DE MADERA
LOSA DEPORTIVA
PINTADO DE LINEA DE JUEGO
UND.
GLB.
GLB.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
1
0
0
1
8
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
8
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
8
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
8
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
8
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
8
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
8
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
8
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
8
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
8
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
UND.
UND
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND
UND.
UND.
UND.
UND.
GLB.
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
1
0
0
0
1
1
1
0
0
0
1
1
1
0
0
0
1
1
1
0
0
0
1
1
1
0
0
0
1
1
1
0
0
0
1
1
1
0
0
0
1
1
1
0
0
0
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
UNIDAD DE
MEDIDAD
UND.
GLB.
GLB.
OFERTA CON
PROYECTO
1
1
1
70
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
1
8
8
8
8
119
119
8
8
1
60
1
1
1
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
GLB.
1
19
1
1
30
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
4
16
2
1
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
PABELLON A
TECHO
PINTADO GENERAL
AULA COMUN
TOTAL
PUERTAS
PUPITRES Y SILLAS DOCENTES
CARPETAS Y SILLAS ALUMNOS
PIZARRAS
ESTANTES DE MADERA
2014
DESCRIPCION
UNID
AD DE
MEDI
DA
UND.
GLB.
GLB.
UND.
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2013
1
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1
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119
8
8
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1
1
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8
119
8
8
1
1
1
1
8
8
8
119
8
8
71
AULA DE INGLES
PUERTAS
PUPITRES DOCENTES
SILLAS DOCENTES
MESAS ALUMNOS
SILLAS ALUMNOS
PIZARRAS
ESTANTES DE MADERA
SALA DE USOS MULTIPLES
SILLAS DE PLASTICO
ESCRITORIO
SILLA
EQUIPO DE SONIDO
AULA
DE
INNOVACION
TECNOLOGICA
PUERTAS
COMPUTADORAS
PROYECTOR MULTIMEDIA
ECRAN
MODULOS
PARA
COMPUTADORA
SSHH
SSHH PARA ALUMNOS
SSHH
PARA
DISCAPACITADOS
SSHH DOCENTES
DIRECCION - SECRETARIA
PUERTA
IMPRESORA LASER
FOTOCOPIADORA
GUARDIANIA - LIMPIEZA
PUERTAS
COMEDOR
MESAS DE MADERA
SILLAS DE MADERA
LOSA DEPORTIVA
PINTADO DE LINEA DE JUEGO
UND.
UND.
UND.
UND.
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60
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1
UND.
UND
UND.
UND.
UND.
1
19
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1
19
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1
1
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1
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1
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1
1
UND.
30
30
30
30
30
30
30
30
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UND.
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UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND
UND.
UND.
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UND.
GLB.
1
1
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0
4
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1
1
1
1
1
0
4
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1
1
1
1
1
0
4
16
1
1
UNIDA
D DE
MEDID
AD
UND.
GLB.
GLB.
UND.
OFERTA
OPTIMIZA
DA
DEMAN
DA CON
PROYEC
TO
1
0
0
-1
-1
BREC
HA
POBLACIO
N
DEMANDA
NTE
1,950
1,950
1,950
1,950
1,950
72
PUERTAS
PUPITRES DOCENTES
SILLAS DOCENTES
CARPETAS ALUMNOS
SILLAS ALUMNOS
PIZARRAS
ESTANTES DE MADERA
AULA DE INGLES
PUERTAS
PUPITRES DOCENTES
SILLAS DOCENTES
MESAS ALUMNOS
SILLAS ALUMNOS
PIZARRAS
ESTANTES DE MADERA
SALA DE USOS MULTIPLES
SILLAS DE PLASTICO
SILLAS
ESCRITORIO
EQUIPO DE SONIDO
AULA
DE
INNOVACION
TECNOLOGICA
PUERTA
COMPUTADORAS
PROYECTOR MULTIMEDIA
ECRAN
MODULOS PARA COMPUTADORA
SSHH
SSHH PARA ALUMNOS
SSHH PARA DISCAPACITADOS
SSHH DOCENTES
DIRECCION
PUERTA
IMPRESORA LASER
FOTOCOPIADORA
GUARDIANIA - LIMPIEZA
PUERTA
COMEDOR
MESAS DE MADERA
SILLAS DE MADERA
LOSA DEPORTIVA
PINTADO DE LINEA DE JUEGO
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
0
0
0
0
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0
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0
0
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0
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0
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1,950
1,950
1,950
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1,950
1,950
1,950
1,950
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1,950
1,950
1,950
1,950
UND.
1,950
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
GLB.
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0
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0
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1,950
1,950
1,950
1,950
1,950
1,950
1,950
1,950
1,950
1,950
1,950
1,950
1,950
1,950
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1,950
1,950
1,950
1,950
1,950
30
1
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0
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0
0
1
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0
0
0
1
0
73
74
75
76
77
PRECIOS DE MERCADO
UNIDADES
CANT
TIPO
.
DESCRIPCION
PERIODOS
CANT
TIPO
.
PRECIO
DE
MERCADO
PARCIAL
PAGO DE PERSONAL
PERSONA
PERSONA
17
2
MES
MES
12
12
18,700.00
2,050.00
224,400.00
24,600.00
MANTENIMIENTO
INFRAESTRUCTURA
19,800.00
INSUMOS
DE
ORIGEN
NACIONAL
MANO DE OBRA CALIFICADA
MANTENIMIENTO
EQUIPOS
DE
TOTAL
249,000.00
DOCENTE
ADMINISTRATIVO
INSUMOS
NACIONAL
SUBTOTAL
GLOBAL
MES
12
800.00
9,600.00
PERSONA
MES
12
850.00
10,200.00
DE
ORIGEN
4,000.00
GLOBAL
PERSONA
GLOBAL
GLOBAL
1
1
ANUA
L
ANUA
L
1,600.00
1,600.00
2,400.00
2,400.00
80.80
214.20
969.60
2,579.40
PAGO DE SERVICIOS
3,549.00
AGUA POTABLE
ELECTRICIDAD
MES
MES
12
12
COSTO TOTAL
276,349.00
DESCRIPCION
TIPO
PERIODOS
CANT
.
TIPO
PRECIO
PARCIAL
18,700.00
2,050.00
224,400.00
24,600.00
PAGO DE PERSONAL
PERSONA
PERSONA
17
2
MES
MES
12
12
LA
INSUMOS
DE
ORIGEN
NACIONAL
MANO DE OBRA CALIFICADA
22,200.00
GLOBAL
MES
12
1,000.00
12,000.00
PERSONA
MES
12
850.00
10,200.00
MANTENIMIENTO
DE
MOBILIARIO Y EQUIPOS
INSUMOS
NACIONAL
DE
ORIGEN
5,000.00
GLOBAL
PERSONA
GLOBAL
GLOBAL
1
1
ANUA
L
ANUA
L
2,000.00
2,000.00
3,000.00
3,000.00
80.80
214.20
969.60
2,579.40
PAGO DE SERVICIOS
AGUA POTABLE
ELECTRICIDAD
TOTAL
249,000.00
DOCENTE
ADMINISTRATIVO
MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA
SUBTOTAL
3,549.00
MES
MES
12
12
COSTO TOTAL
279,749.00
78
ALTERNATIVA 1
TOTAL
S/. 247,709.43
S/.
4,423.64
S/. 45,614.57
S/. 20,412.67
S/. 318,160.31
S/. 22,271.22
S/. 22,271.22
S/. 12,726.41
S/. 12,726.41
S/.
1,590.80
S/. 389,746.37
4. COSTO DIRECTO
5.
6.
7.
8.
9.
GASTOS GENERALES 7%
UTILIDAD 7%
SUPERVISION 4%
EXPEDIENTE TECNICO 4%
MITIGACION AMBIENTAL 0.5%
TOTAL
S/. 168,476.09
S/.
39,684.22
S/. 110,000.00
S/. 318,160.31
S/. 22,271.22
S/. 22,271.22
S/. 12,726.41
S/.
2,726.41
S/.
1,590.80
S/. 389,746.37
ALTERNATIVA 2
79
MERCADO)
DESCRIPCION
1.
2.
3.
4.
5. COSTO DIRECTO
6. GASTOS GENERALES 7%
7. UTILIDAD 7%
8. SUPERVISION 4%
9. EXPEDIENTE TECNICO 4%
10. MITIGACION AMBIENTAL 0.5%
TOTAL
S/. 254,328.51
S/.
4,487.30
S/. 45,689.34
S/. 20,502.92
S/. 325,008.07
S/. 22,750.56
S/. 22,750.56
S/. 13,000.32
S/. 13,000.32
S/.
1,625.04
S/. 398,134.87
TOTAL
S/.
S/.
175,323.85
39,684.22
S/.
110.000.00
S/. 325,008.07
S/.
22,750.56
S/.
22,750.56
S/.
13,000.32
S/.
13,000.32
S/.
1,625.04
S/. 398,134.87
4.7.
EVALUACION SOCIAL
Brindar un mejor nivel educativo a los 195 alumnos con los que
actualmente cuenta la I.E. N 31519 Nuestra Seora de Ftima.
Disminucin de la desercin estudiantil.
Mejor preparacin acadmica para ingresar al nivel secundario.
Disminucin de episodios de infecciones gastrointestinales.
80
TIPO
PERIODOS
CAN
T
TIPO
CAN
T
PRECIO
DE
MERCAD
O
PARCIAL
FACTOR
DE
CORRECI
ON
PRECIO
SOCIAL
TOTAL
249,000.00
PAGO DE PERSONAL
PERSON
A
PERSON
A
DOCENTE
ADMINISTRATIVO
MANTENIMIENTO
INFRAESTRUCTURA
INSUMOS
DE
NACIONAL
SUB TOTAL
17
MES
12
18,700.00
224,400.00
1.00
MES
12
2,050.00
24,600.00
GLOBAL
MES
12
800.00
9,600.00
0.847
8,131.20
PERSON
A
MES
12
850.00
10,200.00
0.909
9,271.80
1.00
224,400.00
24,600.00
17,403.00
ORIGEN
3,536.80
GLOBAL
ANUAL
1,600.00
1,600.00
0.847
1,355.20
PERSON
A
ANUAL
2,400.00
2,400.00
0.909
2,181.60
GLOBAL
GLOBAL
1
1
MES
MES
12
12
80.80
214.20
969.60
2,579.40
0.847
0.847
821.25
2,184.75
3,006.00
PAGO DE SERVICIOS
AGUA POTABLE
ELECTRICIDAD
272,945.8
0
COSTO TOTAL
TIPO
PERIODOS
CAN
T
TIPO
CAN
T
PRECIO
DE
MERCAD
O
PARCIAL
FACTOR
DE
CORRECI
ON
PRECIO
SOCIAL
PERSON
A
PERSON
A
DOCENTE
ADMINISTRATIVO
17
2
MES
MES
12
12
18,700.00
2,050.00
224,400.00
24,600.00
1.00
1.00
224,400.00
24,600.00
19,435.80
ORIGEN
GLOBAL
MES
12
1,000.00
12,000.00
0.847
10,164.00
PERSON
A
MES
12
850.00
10,200.00
0.909
9,271.80
4,421.00
GLOBAL
ANUAL
2,000.00
2,000.00
0.847
1,694.00
PERSON
A
ANUAL
3,000.00
3,000.00
0.909
2727.00
GLOBAL
GLOBAL
1
1
MES
MES
12
12
80.80
214.20
969.60
2,579.40
0.847
0.847
821.25
2,184.75
3,006.00
PAGO DE SERVICIOS
AGUA POTABLE
ELECTRICIDAD
TOTAL
249,000.00
PAGO DE PERSONAL
MANTENIMIENTO
INFRAESTRUCTURA
INSUMOS
DE
NACIONAL
SUB TOTAL
275,862.8
0
COSTO TOTAL
81
ALTERNATIVA 1
PRECIOS DE
MERCADO
FACTOR
DE
CORRECCI
ON
PRECIO
SOCIAL
S/. 254,328.51
0.847
S/. 209,809.89
S/.
0.810
0.909
0.600
S/.
4,487.30
S/. 45,689.34
S/. 20,502.92
S/. 325,008.07
S/. 22,750.56
S/. 22,750.56
S/. 13,000.32
S/. 13,000.32
S/.
1,590.80
0.847
0.847
0.909
0.909
0.847
S/.
389,746.37
3,583.15
S/. 41,463.64
S/. 12,247.60
S/. 267,104.28
S/. 18,863.72
S/. 18,863.72
S/. 11,568.31
S/. 11,568.31
S/.
1,347.41
S/. 329,315.75
ALTERNATIVA 2
PRECIOS DE
MERCADO
FACTOR
DE
CORRECCI
ON
S/. 254,328.51
0.847
S/.
4,487.30
S/.
45,689.34
0.810
0.909
S/.
20,502.92
0.600
S/. 325,008.07
S/. 22,750.56
S/. 22,750.56
S/. 13,000.32
S/. 13,000.32
0.847
0.847
0.909
0.909
PRECIO
SOCIAL
S/. 215,416.25
S/.
S/.
3,634.71
41,531.61
S/. 12,301.75
S/. 272,884.32
S/. 19,269.73
S/. 19,269.73
S/. 11,817.29
S/. 11,817.29
82
1,625.04
S/. 398,134.89
0.847
S/.
1,376.41
S/.
336,434.77
83
ALTERNATIVA 1:
RUBRO
A) COSTOS DE INVERSION
B) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
C) TOTAL COSTOS CON
PROYECTO
AOS
VACT
389,746.37
389,746.3
7
2,797,490.
00
TOTAL
FA : 10%
VACI PM
COSTO/EFECTIVIDAD
10
279,749.
00
279,749.
00
279,749.
00
279,749.
00
279,749.
00
279,749.
00
279,749.
00
279,749.
00
279,749.
00
279,749.0
0
389,746.3
7
279,749.0
0
279,749.0
0
279,749.0
0
279,749.0
0
279,749.0
0
279,749.0
0
279,749.0
0
279,749.0
0
279,749.0
0
279,749.0
0
2,763,490.00
276,349.00
276,349.00
276,349.00
276,349.00
276,349.00
276,349.00
276,349.00
276,349.00
276,349.00
276,349.00
276,349.00
423,746.37
113,397.3
7
3,400.00
3,400.00
3,400.00
3,400.00
3,400.00
3,400.00
3,400.00
3,400.00
3,400.00
3,400.00
(C - D)
VACI PM
3,187,236.37
(A + B)
D) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN
PROYECTO
E) TOTAL COSTOS
INCREMENTALES
0.00
S/. 20,891.53
S/.
444,637.90
1,950
S/. 228.02
84
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N 31519 NUESTRA SEORA DE FTIMA, DISTRITO DE LA
OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNIN
RUBRO
A) COSTOS DE INVERSION
B) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
C) TOTAL COSTOS CON
PROYECTO
VACT
329,315.75
329,315.7
5
2,758,630.00
0.00
3,087,945.75
10
275,863.0
0
275,863.0
0
275,863.0
0
275,863.0
0
275,863.0
0
275,863.0
0
275,863.0
0
275,863.0
0
275,863.0
0
275,863.0
0
329,315.7
5
275,863.0
0
275,863.0
0
275,863.0
0
275,863.0
0
275,863.0
0
275,863.0
0
275,863.0
0
275,863.0
0
275,863.0
0
275,863.0
0
2,729,460.00
272,946.00
272,946.00
272,946.00
272,946.00
272,946.00
272,946.00
272,946.00
272,946.00
272,946.00
272,946.00
272,946.00
358,485.75
56,369.75
2,917.00
2,917.00
2,917.00
2,917.00
2,917.00
2,917.00
2,917.00
2,917.00
2,917.00
2,917.00
(A + B)
D) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN
PROYECTO
E) TOTAL COSTOS
INCREMENTALES
(C - D)
VACI PS
TOTAL
FA : 10%
S/.
376,409.45
VACI PS
COSTO/EFECTIVIDAD
S/. 17,923.70
1,950
S/. 193.03
ALTERNATIVA 2:
85
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N 31519 NUESTRA SEORA DE FTIMA, DISTRITO DE LA
OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNIN
AOS
RUBRO
VACT
A) COSTOS DE INVERSION
398,134.89
398,134.8
9
B) COSTOS DE OPERACIN
Y
2,797,490.00
0.00
MANTENIMIENTO
C) TOTAL COSTOS CON
PROYECTO
3,195,624.89
(A + B)
D) COSTOS DE OPERACIN
Y
MANTENIMIENTO SIN
PROYECTO
E) TOTAL COSTOS
INCREMENTALES
TOTAL
FA : 10%
10
279,749.0
0
279,749.0
0
279,749.0
0
279,749.0
0
279,749.0
0
279,749.0
0
279,749.0
0
279,749.0
0
279,749.0
0
398,134.8
9
279,749.0
0
279,749.0
0
279,749.0
0
279,749.0
0
279,749.0
0
279,749.0
0
279,749.0
0
279,749.0
0
279,749.0
0
279,749.0
0
2,763,490.00
276,349.00
276,349.00
276,349.00
276,349.00
276,349.00
276,349.00
276,349.00
276,349.00
276,349.00
276,349.00
276,349.00
432,134.89
121,785.8
9
3,400.00
3,400.00
3,400.00
3,400.00
3,400.00
3,400.00
3,400.00
3,400.00
3,400.00
3,400.00
S/. 20,891.53
VACI PM
S/. 453,026.42
COSTO/EFECTIVIDAD
279,749.0
0
(C - D)
VACI PM
1,950
S/. 232.32
RUBRO
AOS
VACT
10
86
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N 31519 NUESTRA SEORA DE FTIMA, DISTRITO DE LA
OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNIN
A) COSTOS DE INVERSION
336,434.77
336,434.7
7
B) COSTOS DE OPERACIN
Y
2,758,630.00
0.00
MANTENIMIENTO
C) TOTAL COSTOS CON
PROYECTO
3,095,064.77
(A + B)
D) COSTOS DE OPERACIN
Y
MANTENIMIENTO SIN
PROYECTO
E) TOTAL COSTOS
INCREMENTALES
275,863.0
0
275,863.0
0
275,863.0
0
275,863.0
0
275,863.0
0
275,863.0
0
275,863.0
0
275,863.0
0
275,863.0
0
275,863.0
0
336,434.7
7
275,863.0
0
275,863.0
0
275,863.0
0
275,863.0
0
275,863.0
0
275,863.0
0
275,863.0
0
275,863.0
0
275,863.0
0
275,863.0
0
2,729,460.00
272,946.00
272,946.00
272,946.00
272,946.00
272,946.00
272,946.00
272,946.00
272,946.00
272,946.00
272,946.00
272,946.00
365,604.77
63,488.77
2,917.00
2,917.00
2,917.00
2,917.00
2,917.00
2,917.00
2,917.00
2,917.00
2,917.00
2,917.00
(C - D)
VACI PS
TOTAL
FA : 10%
VACI PS
COSTO/EFECTIVIDAD
S/. 17,923.70
S/. 383,528.47
1,950
S/. 196.68
87
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N 31519 NUESTRA SEORA DE FTIMA, DISTRITO DE LA
OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNIN
VACS
BENEFICIARIOS
COSTO
-EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA
02
S/. 376,409.45
1,950
S/. 383,528.47
1,950
S/. 193.03
S/. 196.68
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
VARIACI
ON
%
BENEF
I.
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
1,950
1,950
1,950
1,950
1,950
1,950
1,950
VACS
ALT. 1
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
432,870.87
414,050.40
395,229.92
376,409.45
357,588.98
338,768.51
319,948.03
VACS
ALT. 2
CE
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
221.99
212.33
202.68
193.03
183.38
173.73
164.08
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
441,057.74
421,881.32
402,704.89
383,528.47
364,352.05
345,175.62
325,999.20
CE
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
226.18
216.35
206.52
196.68
186.85
177.01
167.18
88
89
ACTIVIDAD
CAUSANTE
Alteracin de la
Calidad del aire
por la emisin
de material
particulado y
gases
Transporte
herramientas,
movimiento
maquinaria,
transporte
material
excedente,
limpieza.
de
Aumento de los
niveles de ruido
Transporte
herramientas,
movimiento
maquinaria,
transporte
material
excedente,
limpieza.
de
Perturbacin y
desplazamiento
de las escasas
especies (Avifauna)
Movimiento
maquinaria.
de
Alteracin del
paisaje
Obras
preliminares,
movimiento
tierras.
Riesgos a la
salud de las
personas
Construcciones
provisionales
Riesgos en la
seguridad de las
personas
Obras
preliminares,
movimiento
tierras
PAISAJE
BIOLOGICO
AIRE
IMPACTOS
AMBIENTALE
S
SOCIO-ECONOMICO
COMPONENTE AMBIENTAL
de
de
de
de
de
de
LUGAR DE
APLICACION
4.10.2. RECOMENDACIONES
PERFIL DE INVERSION PBLICA:
90
b. Paisaje
El
material
excedente
deber
ser
dispuesto
lugares
de
almacenamiento temporal, para finalmente ser llevadas al botadero de
escombros.
Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren
los trabajos de construccin.
Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecucin de estas
actividades y limitarse a lo especificado en los diseos.
c. Socio-econmico
91
I
TRIMESTRE
II
TRIMESTRE
III
TRIMESTRE
0%
0%
0%
0%
100%
0%
75%
75%
75%
75%
0%
75%
25%
25%
25%
25%
0%
25%
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 7%
UTILIDAD 7%
SUPERVISION 3%
EXPEDIENTE TECNICO 3%
MITIGACION AMBIENTAL 0.5%
TOTAL DEL PROYECTO
Fuente: Elaboracin propia
TOTAL POR
META
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
DURACIO
N
01 Mes
01Mes
04 Meses
10 Aos
10 Aos
92
INDICADORES
FIN
Eficiencia en la
formacin
Educativa de la
Poblacin Escolar
en la I.E. N 31519
Nuestra Seora de
Ftima
PROPSIT
O
Adecuada
Prestacin
de
Servicios
Educativos en la
I.E.
N
31519
Nuestra Seora de
Ftima
Verificacin nsitu
Existencia
de
Ambientes
Complementarios
En el plazo de 4 meses se
concluye la construccin de
la
infraestructura
del
comedor escolar 100%
Informe
de
Supervisin de obras
por la Gerencia de
Desarrollo Urbano e
Infraestructura de la
Municipalidad
Avances
y
Liquidacin de Obra.
Facturas y boletas de
los gastos realizados
en las actividades de
ejecucin de la obra.
COMPONE
NTE 1
ACCIN 1A
COMPONE
NTE 2
ACCIN 2A
Construccin
de
Ambientes
Complementarios
Infraestructura
Educativa
Existente
en
buenas
condiciones
Mejoramiento de la
infraestructura
existente
En el plazo de 1 mes se
concluye el
equipamiento
apropiado al 100%
Costo Directo: S/. 39,684.22
MEDIOS DE
VERIFICACIN
Aplicacin
encuestas
SUPUESTOS
de
Reporte de ejecucin
de las obras.
Reportes
de
asistencia
de
los
beneficiarios
Avances
y
Liquidacin de Obra.
Facturas y boletas de
Inters
del
Gobierno
Local
Provincial
de
ejecutar su Plan de
Desarrollo
Concertado
y
Presupuesto
Participativo.
Disponibilidad
presupuestal
del
Gobierno Local
No
habr
incremento
substancial de los
costos
de
los
materiales
de
construccin.
Disponibilidad
presupuestal
del
Gobierno Local
No
habr
incremento
substancial de los
93
ACCIN 3A
Mobiliario y equipo
en buen estado
Mobiliario y equipo
en buen estado y
suficiente
En el plazo de 1 mes se
concluye el
equipamiento
apropiado al 100%
Reporte de ejecucin
de las obras.
Reportes
de
asistencia
de
los
beneficiarios
Costo
Directo:
110,000.00
Avances
y
Liquidacin de Obra.
Facturas y boletas de
los gastos realizados
en las actividades de
ejecucin de la obra.
S/.
costos
de
materiales
construccin.
Disponibilidad
presupuestal
del
Gobierno Local
No
habr
incremento
substancial de los
costos
de
los
materiales
de
construccin.
5. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
los
de
94
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El proyecto Mejoramiento y Ampliacin del Servicio Educativo de la I.E. N
31519 Nuestra Seora de Ftima, Distrito de La Oroya, Provincia de Yauli Junn
tiene como objetivo brindar la Adecuada prestacin de Servicios Educativos en la
I.E. N 31519 Nuestra Seora de Ftima.
La proyeccin de la poblacin demandante efectiva, cuyo total para los 10
aos es de 1,950 personas, los mismos que estn comprendidos dentro del grupo
socioeconmico pobre.
Las Alternativas planteadas para la solucin del problema, desde el punto de
vista tecnolgico son apropiadas para la zona, y para el tipo de uso, y cumple con
las exigencias y estndares establecidos en el Reglamento Nacional de
Construcciones, y las Normas Tcnicas para el Diseo de Locales Escolares de
Primaria y Secundaria de la OINFE del Ministerio de Educacin.
El monto de inversin a Precios de Mercado de la Alternativa 01 es de S/.
389,746.37 y de la Alternativa 02 es de S/. 398,134.89, mientras que en el caso del
monto de inversin a Precios Sociales de la Alternativa 01 es de S/. 329,315.75 y de
la Alternativa 02 es de S/. 336,434.77.
La Alternativa 01 consiste en la Construccin de Ambientes educativos
indispensables valorizado en S/. 168,476.09; Mejoramiento de la Infraestructura
Educativa existente valorizado en S/. 39,684.22; y Adquisicin de mobiliario y
equipamiento educativo valorizado en S/. 110,000.00.
Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa Costo
Efectividad, establece que la Alternativa 01 es la ms adecuada, tanto a nivel de
componentes como a nivel global.
El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social,
institucional y ambiental.
PERFIL DE INVERSION PBLICA:
95
96