Tema General - Auditoria a Contratistas

Fecha y Hora 13/9/21 15:58

Estado de la Línea Bien
Respuesta
Nro. Pregunta SI NO

1 ¿La persona(s) auditada conoce el EPT? ✔

2 ¿La compañía cuenta con Matriz IPER? ✔
3 ¿La persona(s) auditada conoce los riesgos de la tarea? ✔
4 ¿La persona(s) auditada conoce los riesgos del área? ✔
5 ¿Se cuenta con procedimientos de trabajo (Operación: MOT / Mantenimiento: OT ✔
y APR)?
6 ¿De la pregunta anterior, la persona(s) auditada conoce los procedimientos? ✔
7 ¿La persona auditada conoce los procedimientos básicos de seguridad ✔
(APR, Permiso de estancia y bloqueo efectivo)
8 ¿La persona(s) auditada cuenta con Supervisión? ✔
9 ¿La supervisión está presente en todos los turnos (operativa o de seguridad)? ✔

10 ¿La supervisión operativa cuenta con la Acreditación de Seguridad? ✔

11 ¿El personal realiza el bloqueo efectivo en todas las actividades que lo requieren? ✔
12 ¿Se utiliza bloqueo con candado? ✔
13 ¿La persona(s) auditada conoce como realizar la verificación del bloqueo efectivo? ✔
14 ¿Las herramientas son las adecuadas para realizar las tareas (no hechizas)? ✔
15 Si el auditado realiza trabajos de alto riesgo (trabajos en altura, espacios ✔
confinados, operador de equipo móvil) ¿cuenta con la certificación

correspondiente (DC3)?
16 Si el auditado tiene un perfil de puesto que requiere certificación de oficio ✔
(mecánico, eléctrico, soldador y mecánico de grúas) ¿cuenta con la certificación
del conalep?

Entrevistados:

Nombre: Mauricio Blanco Saldaña

Firma: