SACP N° 01 - 2021

SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA

Correctiva Preventiva
X

Tipo: Auditoria Interna Nº01 Queja Hallazgo del Personal

Investigaciones Otros ……………………………………………………..

DIRIGIDO A : Proceso de Ventas

EMITIDO POR : Gino Maldonado
1. DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD (NC) O POTENCIAL NO CONFORMIDAD (PNC)
Norma / Requisito: ISO 9001: 2015 / 8.2.1 Comunicación con el cliente
Documento de Referencia: Procedimiento de Atención al Cliente / 6.2.
Descripción :
Se ha evidenciado que el cambio de fecha de entrega del producto X-Micina, OP: 21097263 del cliente Hersil no fue
comunicado por el área de Ventas, incumpliendo el punto 8.2.1. del procedimiento de Atención al Cliente y el 8.2.1.
Comunicación con el cliente de la norma ISO 9001:2015, poniendo en riesgo la adecuada comunicación con el cliente.

Fecha : Área auditada:

25/08/2021
Proceso de Ventas
Emisor : Receptor Responsable:
Gino Maldonado Jonathan Vera
Firma
Firma xxxx
xxxx

2. INVESTIGACION DE CAUSAS:

3. ACCIONES: CORRECTIVAS / PREVENTIVAS:

Fecha Prevista de Implementación:

4. VERIFICACION DE IMPLEMENTACION:

Fecha de Verificación de Implementación:

5. VERIFICACION DE LA EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES: CORRECTIVAS / PREVENTIVAS (CIERRE)

Fecha de Verificación de la
Firma: Responsable de la Verificación:
Efectividad: