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Control 1.
Control 1.
1 - Registro de Compras
Periodo: Feb-23
RUC: 20537833174
Razón Social: SOMOS SAC
Expresado en: Soles
NUMER COMPROBAN
O FECHA DE TE DE PAGO INFORMACION DEL
CORRE O
EMISION DEL PROVEEDOR
LATIVO DOCUMENTO
DEL
REGIST COMPROBANTE DOC. IDENTIDAD
RO O
CODIG
TIP SERI NUM
O DE PAGO
UNICO O E ERO
DE LA
OPERA O DOCUMENTO TIP NUMERO
O
CION
EJERCICIO 1:
El día 11.02.2023 realiza la compra de mercadería a su proveedor Max SAC con
BASE S/ 207.10
IGV S/ 37.28
TOTAL S/ 244.38
EJERCICIO 2:
Con fecha de emisión el día 15.02.2023 el recibo de Movistar sac con ruc 20511
BASE S/ 361.21
IGV S/ 65.02
TOTAL S/ 426.23
EJERCICIO 3:
Con fecha de emisión 20.02.2023 el recibo de EDELNOR SA con ruc 2009823628
BASE S/ 423.73
IGV S/ 76.27
TOTAL S/ 500.00
ADQUISICIONES
INFORMACION DEL GRAVADAS
DESTINADAS A
PROVEEDOR
OPERACIONES
O
T
GRAVADAS Y/O DE
APELLIDOS Y NOMBRES, EXPORTACIÓN R IMPORTE
O
S
T
R
I
B
U
DENOMINACION TOTAL
T
O
S
Y
C
A
O RAZON SOCIAL BASE R
G
O
S
IMPONIBLE IGV
Max SAC S/ 207.10 S/ 37.28 S/ 244.38
Movistar sac S/ 361.21 S/ 65.02 S/ 426.23
EDELNOR SAC S/ 423.73 S/ 76.27 S/ 500.00
S/ 992.04 S/ 178.57 S/ 1,170.61
X X X X
siguientes
oveedor Max SAC con ruc 20108669689 según FACTURA 001-879 POR S/ 207.10 +IGV
star sac con ruc 20511569871 por el servicio de internet según recibo 006-311 POR S/ 361.21
A con ruc 20098236281 por el servicio de agua según recibo 004-355 por un total de S/ 500
PAG. 1
CTLIBR81
COMPROB
DE DETRACCION O DOCUMENTO ORIGINAL
ANTE
EMITIDO
FECHA DE
POR
DOMICILIA EMISIO
DO N
18%
18%
18%
207.10 +IGV
r un total de S/ 500
Formato 14.1- Registro de Ventas e Ingresos
Periodo: Feb-23
RUC: 20537833174
Razón Social: SOMOS SAC
Expresado en: Soles
COMPROBANTE DE
NUMERO FECHA DE INFORMACION DEL CLIENTE
PAGO
CORRELATIVO EMISION DEL O DOCUMENTO
DEL REGISTRO O COMPROBANTE DOC.IDENTIDAD
SERIE O NUMER
CODIGO UNICO DE PAGO TIPO NRO. O TIPO NUMERO
MAQ.
DE LA OPERACION O DOCUMENTO REGIST.
2/1/2023 01 002 787 06 20638963522
2/11/2023 01 001 457 06 2063811122
TOTAL GENERAL
X X X X X X X
EJERCICIO 1:
Con fecha 01.02.2023 realiza la venta de mercadería a su cliente ZAX SA con ruc 20638963522 según factura 002-787
BASE S/ 895.32
IGV S/ 161.16
TOTAL S/ 1,056.48
EJERCICIO 2:
Con fecha 11.02.2023 realiza la venta de mercadería a su cliente MAPLE SA con ruc 2063811122 según factura 001-45
BASE S/ 563.00
IGV S/ 101.34
TOTAL S/ 664.34
INFORMACION DEL CLIENTE BASE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAG
GRAVADA
X X X X
SERIE NUMERO
18%
18%
PARTE 3 LA PREGUNTA VALE 6 PUNTOS
LIQUIDACIÓN IGV-RENTA
MES FEBRERO 2023
S/ 992.04 S/ 178.57
RENTA
S/ 1,458.32 S/ 262.50
RENTA MENSUAL
S/ 14.58 S/ 15 de renta por pagar mensual