DECLARACION DE GASTOS

MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES 2017

Direccion Regional de Educacion: AYACUCHO

Unidad de Gestion Educativa Local : AYACUCCHO
Institucion Educativa Publica: Nº 38159/Mx-U DE RAYME ALTO
Telefono : Correo Electronico : mcruzeustaquio59@gmail.com
Monto Asignado S/. 5,000.00 NUEVOS SOLES
(XXX)COMPROBANTE DE PAGO Y/O DECLARACION JURADA
Nº DETALLE DEL GASTO NOMBRE PROVEEDOR
FECHA TIPO NUMERO IMPORTE
01 REPARACION DE TECHO
1.1 27 planchas de calamina FERRETERIA HALCON 8/25/2017 Boleta Venta 005750 594.00
1.2 02 kilos de clavo FERRETERIA HALCON 8/25/2017 Boleta Venta 005750 16.00
1.3 Mano de Obra DARIO SALAZAR MONTES 9/8/2017 D/J 001 300.00
SUB TOTAL 910.00
3.0 REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA
3.1 01 rollo de cable INDECO FERRETERIA HALCON 8/25/2017 Boleta Venta 005750 100.00
3.2 05 florescentres FERRETERIA HALCON 8/25/2017 Boleta Venta 005750 150.00
3.3 04 tomacorrientes FERRETERIA HALCON 8/25/2017 Boleta Venta 005750 32.00
3.4 05 Interruptores FERRETERIA HALCON 8/25/2017 Boleta Venta 005750 40.00
3.5 Mano de obra WILMER MENDIETA RAYMI 8/31/2017 D/J 002 300.00
SUB TOTAL 622.00
5.0 REPARACION DE MURO
5.1 80 bolsas de yeso FERRETERIA HALCON 8/25/2017 Boleta Venta 005750 640.00
5.2 Pago de flete FERRETERIA HALCON 8/25/2017 Boleta Venta 005751 300.00
5.3 Pago de mano de obra DARIO SALAZAR MONES 9/5/2017 D/J 003 300.00
SUB TOTAL 1,240.00
6.00 REPARACION DE PUERTAS
6.1 Reposicinde puerta metalica SOLDAMAR 8/25/2017 Boleta Venta 000077 300.00
SUB TOTAL 300.00
7.0 REPARACION DE VENTANAS
7.1 02 ventanas metalicas SOLDAMAR 8/25/2017 Boleta Venta 000077 200.00
7.2 80 vidrios SOLDAMAR 9/9/2017 Boleta Venta 013016 200.00
7.3 Pago mano de obra FABIAN ALMEIDA ZARATE 9/10/2017 D/J 004 28.00
SUB TOTAL 428.00
12 UTILES ESCOLARES Y DE ESCRITORIO MATERIALES PARA USO PEDAGOGICO Y EQUIPAMIENTO MENOR
21.1 Equipo de sonido MACOTE 9/9/2017 Boleta Venta 000448 1,400.00
21.2 Pelota de futbol ZAPATERIA CHRISTIAN 9/9/2017 Boleta Venta 006755 45.00
21.3 Peolta de Voley ZAPATERIA CHRISTIAN 9/9/2017 Boleta Venta 006755 25.00
21.4 Pelota de Basket ZAPATERIA CHRISTIAN 9/9/2017 Boleta Venta 006755 30.00
SUB TOTAL 1,500.00

A TOTAL S/.
MONTO ASIGNADO 5,000.00
(XX) B S/. 5,000.00
(XXX) B-A SALDO NO UTILIZADO S/. -

Director Richar Ramos Huaraca Manuel T. Almeyda Astucuri

DNI. N° 28447347 Comité de Mantenimiento Comité de Mantenimiento

Fabián Almeida Zárate Cipriana Quispe Huamán Paulina Raymi Almeida

Comité de Mantenimiento Comité de Veedor Comité de Veedor
Z

Segundino Vega Hinostroza

Comité de Veedor
(XX) Consignar la suma depositada por el Ministerio de Educacion en la cuenta aperturada en el Banco de la nacion
(XXX) Los comprobantes de pago autorizadas por la SUNAT, se giran a nombre de la institucion educativa.
(XXX) Los saldos no utilizados deberan permanecer y/o ser devueltos a la cuenta bancaria de la I.E.,para que mediante el Banco de la Nacion
sea revertido al Ministerio de Economia y Finanzas, previa solicitud del Ministerio de Educacion.(Los intereses no forman parte del gasto)

6.0 REPARACION DE PUERTA

6.1 01 galon de barniz FERRETERIA GENIO 5/20/2017 Boleta Venta 065758 40.00
6.2 11 galones de barniz FERRETERIA GENIO 5/20/2017 Boleta Venta 065759 440.00
6.3 06 galones tihner no fiscailzado FERRETERIA GENIO 5/20/2017 Boleta Venta 065759 90.00
6.4 20 lijas N° 40 FERRETERIA GENIO 5/20/2017 Boleta Venta 065759 40.00
6,5 20 kilos de clavo 1" FERRETERIA GENIO 5/20/2017 Boleta Venta 065759 16.00
6.6 03 kilos de huaype FERRETERIA GENIO 5/20/2017 Boleta Venta 065759 21.00
6.7 Mano de Obra JULIO C. HUAMAN D. 5/20/2017 R/H 000047 400.00
SUB TOTAL 1,047.00

6.4 20 lijas N° 40 FERRETERIA GENIO 5/20/2017 Boleta Venta 065759 40.00

6,5 20 kilos de clavo 1" FERRETERIA GENIO 5/20/2017 Boleta Venta 065759 16.00
6.6 03 kilos de huaype FERRETERIA GENIO 5/20/2017 Boleta Venta 065759 21.00
6.7 Mano de Obra JULIO C. HUAMAN D. 5/20/2017 R/H 000047 400.00
SUB TOTAL 1,047.00

9.0 REPOSICION DE MOBILIARIO ESCOLAR

9.1 06 mesas de madera tornillo MULT. CIELO 6/2/2017 Boleta Venta 000212 900.00
9.2 06 sillas de madera tornillo MULT. CIELO 6/2/2017 Boleta Venta 000212 300.00
SUB TOTAL 1,200.00

10 PINTADO
10.1 04 galones latex CPP colonial FERRETERIA GENIO 5/20/2017 Boleta Venta 065755 243.00
10.2 Galones latex CPP flamenco FERRETERIA GENIO 5/20/2017 Boleta Venta 065755 243.00
10.3 06 galones latex CPP blanco humo FERRETERIA GENIO 5/20/2017 Boleta Venta 065755 162.00
10.4 05 galones de esmalte CPP FERRETERIA GENIO 5/20/2017 Boleta Venta 065755 185.00
10.5 03 galones de thiner acrílico FERRETERIA GENIO 5/20/2017 Boleta Venta 065755 45.00
10.6 20 lijas N° 40 FERRETERIA GENIO 5/20/2017 Boleta Venta 065755 40.00
10.7 06 galones latex CPP Violeta FERRETERIA GENIO 5/20/2017 Boleta Venta 065755 162.00
10.8 02 kilos de huaype FERRETERIA GENIO 5/20/2017 Boleta Venta 065755 14.00
10.9 02 galones latex azul eléctrico FERRETERIA GENIO 5/20/2017 Boleta Venta 065755 54.00
10.10 Mano de Obra JULIO C. HUAMAN D. 5/20/2017 R/H 000053 800.00
SUB TOTAL 1,748.00

12 OBRAS ESCOLARES Y DE ESCRITORIO, MATERIALES PARA USO PEDAGOGICO Y AQUIPAMIENTO MENOR

12.1 Parlante Pawer acústica con microfono ELECT. GONZALES 5/20/2017 Boleta Venta 005098 750.00
12.2 03 unidades de tinta para impresora INFOTRON 5/20/2017 Boleta Venta 004595 187.20
12.3 17 Unid. Goma de barra GROUP ACOSTA 5/20/2017 Boleta Venta 001942 68.00
12.4 17 unidades de lapiz color GROUP ACOSTA 5/20/2017 Boleta Venta 001942 64.60
12.5 17 unidades de crayola GROUP ACOSTA 5/20/2017 Boleta Venta 001942 42.50
12.6 17 unidades de plastilina GROUP ACOSTA 5/20/2017 Boleta Venta 001942 47.80
12.7 17 unidades tijera punta roma GROUP ACOSTA 5/20/2017 Boleta Venta 001942 17.00
12.8 17 unidades de tajador GROUP ACOSTA 5/20/2017 Boleta Venta 001942 17.00
12.9 17 unidades de boador blanco GROUP ACOSTA 5/20/2017 Boleta Venta 001942 8.50
12.10 17 unidades de lapiz 2B GROUP ACOSTA 5/20/2017 Boleta Venta 001942 17.00
12.11 17 unidades cuaderno A4 GROUP ACOSTA 5/20/2017 Boleta Venta 001942 76.50
12.12 17 unidades de STF RAY GROUP ACOSTA 5/20/2017 Boleta Venta 001942 76.50
12.13 17 unidades de lapiz color GROUP ACOSTA 5/20/2017 Boleta Venta 001942 110.50
12.1417 unidades regla plastico GROUP ACOSTA 5/20/2017 Boleta Venta 001942 17.00

SUB TOTAL 1,500.00

 DECLARACION DE GASTOS
MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES 2016

Direccion Regional de Educacion: AYACUCHO

Unidad de Gestion Educativa Local : FAJARDO
Institucion Educativa Publica: Nº 38517/Mx-P DE UMASI
Telefono : Correo Electronico : jorgehuanayipurre@gmail.com
Monto Asignado S/. 5,620.00 NUEVOS SOLES
(XXX)COMPROBANTE DE PAGO Y/O DECLARACION JURADA
Nº DETALLE DEL GASTO NOMBRE PROVEEDOR
FECHA TIPO NUMERO IMPORTE
01 REPARACION DE TECHO
01.1 08 bolsas de yeso DIR SUR 7/3/2016 Boleta Venta 006567 64.00
01.2 17 planchas de calaminas DIR SUR 7/3/2016 Boleta Venta 006557 374.00
01.3 Mano de obra Prescilio Saire Licla 7/22/2016 Recibo Honorrios 000212 900.00
SUB TOTAL 1,338.00
02 REPARACION DE INSTALACION SANITARIA
04 juegos de inodoro Italgrif
02.1 DIR SUR 6/6/2016 Boleta Venta 006510 960.00
18 tubos de 4"
02.2 DIR SUR 6/6/2016 Boleta Venta 006510 414,00
12 codos de 4"
02.3 DIR SUR 6/6/2016 Boleta Venta 006510 72.00
01 pegamento de 1/4
02.4 DIR SUR 6/6/2016 Boleta Venta 006510 32.00
02.504 tubos de abasto de inodoro DIR SUR 6/6/2016 Boleta Venta 006510 48.00
04 juegos de anclaje
02.6 DIR SUR 6/6/2016 Boleta Venta 006510 8.00
04 anillos de cera
02.7 DIR SUR 6/6/2016 Boleta Venta 006510 28.00
15 tubos de 1/2
02.8 DIR SUR 6/6/2016 Boleta Venta 006510 150.00
02 llaves de paso de 1/2
02.9 DIR SUR 6/6/2016 Boleta Venta 006510 20.00
05 Unión de 1/2 Vinduit
02.10 DIR SUR 6/6/2016 Boleta Venta 006510 7.50
04 codos de 1/2 Vinduit
02.11 DIR SUR 6/6/2016 Boleta Venta 006510 6.00
04 adaptadores de 1/2
02.12 DIR SUR 6/6/2016 Boleta Venta 006510 6.00
03 yee 4x4 Vinduit
02.13 TORRE PAITAN 7/26/2016 Boleta Venta 000135 30.00
08 Tee
02.14 TORRE PAITAN 7/26/2016 Boleta Venta 000135 12.00
SUB TOTAL 1,793.50
04 REPARACION DE MUROS
4.1 03 bolsas de cemento DIR SUR 6/6/2017 Boleta Venta 006513 73.50
4.2 Pago de flete de traslado TRANS. SAN GRABRIEL 7/6/2016 Boleta Venta 000108 292.00
SUB TOTAL 365.50
05 REPARACION DE PUERTA
05.1 06 lijas ASA DIR SUR 6/6/2016 Boleta Venta 006510 15.00
05.2 02 galones de thiner acrílico DIR SUR 6/6/2016 Boleta Venta 006510 30.00
05.3 03 galones esmalte verde cromo DIR SUR 6/6/2016 Boleta Venta 006510 114.00
SUB TOTAL 159.00
06 REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA
06.1 02 llaves de cuchilla Bticino DIR SUR 6/6/2016 Boleta Venta 006510 74.00
06.2 01 rollo de cable mellizo DIR SUR 6/6/2016 Boleta Venta 006510 110.00
SUB TOTAL 184.00
09 PINTURA DE AULAS
09.1 10 baldes latex crema DIR SUR 7/3/2016 Boleta Venta 006567 280.00
SUB TOTAL 280.00
10 UTILES ESCOLARES Y DE ESCRITORIO , MATERIALES DE USO PEDAGOGICO Y EQUIPOS
10.1 Proyector EPSON POWERLITE S18 GRUPO MEGATEC 6/6/2016 Boleta Venta 011509 1,500.00
SUB TOTAL 1,500.00

(X) A TOTAL S/. 5,620.00

(XX) B MONTO ASIGNADO S/. 5,620.00
(XXX) B-A SALDO NO UTILIZADO S/. -

Director de la Institución Ruperto Rojas Inca Victor Añanca Chate

DNI. N° 29091254 Comité de Mantenimiento Comité de Mantenimiento
DNI. N° 44046049 DNI. N° 28444889

Nora Saire Rojas Valentin Flores Garcia Rodrigo Rojas Quispe

Comité de Mantenimiento Comité de Veedor Comité Veedor
DNI. N° 4421980 DNI. N° 40346697 DNI. N° 09301097

Sonia Quispe Díaz

Comité de Veedor
DNI. N° 29081882

(XX) Consignar la suma depositada por el Ministerio de Educacion en la cuenta aperturada en el Banco de la nacion
(XXX) Los comprobantes de pago autorizadas por la SUNAT, se giran a nombre de la institucion educativa.
(XXX) Los saldos no utilizados deberan permanecer y/o ser devueltos a la cuenta bancaria de la I.E.,para que mediante el Banco de la Nacion
sea revertido al Ministerio de Economia y Finanzas, previa solicitud del Ministerio de Educacion.(Los intereses no forman parte del gasto)
 DECLARACION DE GASTOS
MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES 2016

Direccion Regional de Educacion: AYACUCHO

Unidad de Gestion Educativa Local : FAJARDO
Institucion Educativa Publica: Nº 38517/Mx-P DE UMASI
Telefono : Correo Electronico : jorgehuanayipurre@gmail.com
Monto Asignado S/. 5,620.00 NUEVOS SOLES
(XXX)COMPROBANTE DE PAGO Y/O DECLARACION JURADA
Nº DETALLE DEL GASTO NOMBRE PROVEEDOR
FECHA TIPO NUMERO IMPORTE
01 REPARACION DE TECHO
01.1 08 bolsas de yeso DIR SUR 7/3/2016 Boleta Venta 006567 64.00
01.2 17 planchas de calaminas DIR SUR 7/3/2016 Boleta Venta 006557 374.00
01.3 Mano de obra Prescilio Saire Licla 7/22/2016 Recibo Honorrios 000212 300.00
SUB TOTAL 738,00
02 REPARACION DE INSTALACION SANITARIA
02.104 juegos de inodoro Italgrif DIR SUR 6/6/2016 Boleta Venta 006510 960.00
02.218 tubos de 4" DIR SUR 6/6/2016 Boleta Venta 006510 414,00
02.312 codos de 4" DIR SUR 6/6/2016 Boleta Venta 006510 72.00
02.401 pegamento de 1/4 DIR SUR 6/6/2016 Boleta Venta 006510 32.00
02.5 04 tubos de abasto de inodoro DIR SUR 6/6/2016 Boleta Venta 006510 48.00
02.604 juegos de anclaje DIR SUR 6/6/2016 Boleta Venta 006510 8.00
02.704 anillos de cera DIR SUR 6/6/2016 Boleta Venta 006510 28.00
02.815 tubos de 1/2 DIR SUR 6/6/2016 Boleta Venta 006510 150.00
02.902 llaves de paso de 1/2 DIR SUR 6/6/2016 Boleta Venta 006510 20.00
02.1005 Unión de 1/2 Vinduit DIR SUR 6/6/2016 Boleta Venta 006510 7.50
02.1104 codos de 1/2 Vinduit DIR SUR 6/6/2016 Boleta Venta 006510 6.00
02.1204 adaptadores de 1/2 DIR SUR 6/6/2016 Boleta Venta 006510 6.00
02.1303 yee 4x4 Vinduit TORRE PAITAN 7/26/2016 Boleta Venta 000135 30.00
02.1408 Tee TORRE PAITAN 7/26/2016 Boleta Venta 000135 12.00
02.15pago de mano de obra Prescilio Saire Licla 7/27/2016 Recibo Honorarios 000213 300.00
SUB TOTAL 2,093.50
04 REPARACION DE MUROS
4.1 03 bolsas de cemento DIR SUR 6/6/2017 Boleta Venta 006513 73.50
4.2 Pago de flete de traslado TRANS. SAN GRABRIEL 7/6/2016 Boleta Venta 000108 292.00
SUB TOTAL 365.50
05 REPARACION DE PUERTA
05.1 06 lijas ASA DIR SUR 6/6/2016 Boleta Venta 006510 15.00
05.2 02 galones de thiner acrílico DIR SUR 6/6/2016 Boleta Venta 006510 30.00
05.3 03 galones esmalte verde cromo DIR SUR 6/6/2016 Boleta Venta 006510 114.00
SUB TOTAL 159.00
06 REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA
06.1 02 llaves de cuchilla Bticino DIR SUR 6/6/2016 Boleta Venta 006510 74.00
06.2 01 rollo de cable mellizo DIR SUR 6/6/2016 Boleta Venta 006510 110.00
SUB TOTAL 184.00
09 PINTURA DE AULAS
09.1 10 baldes latex crema DIR SUR 7/3/2016 Boleta Venta 006567 280.00
09.2 Pago de mano de obra Prescilio Saire Licla 7/27/2016 Recibo Honorarios 000214 300.00
SUB TOTAL 580.00
10 UTILES ESCOLARES Y DE ESCRITORIO , MATERIALES DE USO PEDAGOGICO Y EQUIPOS
10.1 Proyector EPSON POWERLITE S18 GRUPO MEGATEC 6/6/2016 Boleta Venta 011509 1,500.00
SUB TOTAL 1,500.00
(X) A TOTAL S/.
MONTO ASIGNADO 5,620.00
(XX) B S/.
SALDO NO 5,620.00
(XXX) B-A UTILIZADO S/. -

Director de la Institución Ruperto Rojas Inca Victor Añanca Chate

DNI. N° 29091254 Comité de Mantenimiento Comité de Mantenimiento
DNI. N° 44046049 DNI. N° 28444889

Nora Saire Rojas Valentin Flores Garcia Rodrigo Rojas Quispe

Comité de Mantenimiento Comité de Veedor Comité Veedor
DNI. N° 4421980 DNI. N° 40346697 DNI. N° 09301097

Sonia Quispe Díaz

Comité de Veedor
DNI. N° 29081882

(XX) Consignar la suma depositada por el Ministerio de Educacion en la cuenta aperturada en el Banco de la nacion
(XXX) Los comprobantes de pago autorizadas por la SUNAT, se giran a nombre de la institucion educativa.
(XXX) Los saldos no utilizados deberan permanecer y/o ser devueltos a la cuenta bancaria de la I.E.,para que mediante el Banco de la Nacion
sea revertido al Ministerio de Economia y Finanzas, previa solicitud del Ministerio de Educacion.(Los intereses no forman parte del gasto)
 DECLARACION DE GASTOS
MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES 2016

Direccion Regional de Educacion: AYACUCHO

Unidad de Gestion Educativa Local : LA MAR
Institucion Educativa Publica: Nº 38764/Mx-U DE CHILLIHUA
Telefono : Correo Electronico : alejandro_hv_53@hotmail.com
Monto Asignado S/. 6,213.00 NUEVOS SOLES
(XXX)COMPROBANTE DE PAGO Y/O DECLARACION JURADA
Nº DETALLE DEL GASTO NOMBRE PROVEEDOR
FECHA TIPO NUMERO IMPORTE
01 REPARACION DE TECHO
01.1 26 calaminas 0.22x1.80 FERRETERIA "GENIO" 7/2/2016 Boleta Venta 060350 390.00
01.2 2.5 Kg clavo de calamina FERRETERIA "GENIO" 7/2/2016 Boleta Venta 060350 18.00
01.3 Pago de mano de Obra JULIO C. HUAMAN D. 7/22/2016 Recibo/Honorario 000042 320.00
SUB TOTAL 728.00
03 REPARACION DE INSTALACIONES SANITARIAS
03.1 08 planchas de calamina FERRETERIA "GENIO" 7/2/2016 Boleta Venta 060351 120.00
03.2 01 kg clavo de calamina FERRETERIA "GENIO" 7/2/2016 Boleta Venta 060351 7.00
03.3 Pago de mano de obra JULIO C. HUAMAN D. 7/22/2016 Recibo/Honorario 000041 400.00
SUB TOTAL 527.00
04 REPARACION DE MUROS
04.1 03 bolsas de yeso FERRETERIA "GENIO" 7/2/2016 Boleta Venta 060352 28.00
04.2 Pago de mano de obra JULIO C. HUAMAN D. 7/22/2016 Recibo/Honorario 000043 40.00
SUB TOTAL 68.00
08 REPARACION DE MOBILIARIO ESCOLAR
08.1 11 galones barniz transparente FERRETERIA "GENIO" 7/2/2016 Boleta Venta 060353 495.00
08.2 06 galones thiner acrílico FERRETERIA "GENIO" 7/2/2016 Boleta Venta 060353 90.00
08.3 20 lijas N° 80 FERRETERIA "GENIO" 7/2/2016 Boleta Venta 060353 40.00
08.4 04 kg de huaype FERRETERIA "GENIO" 7/2/2016 Boleta Venta 060353 25.00
08.5 Pago por mano de obra JULIO C. HUAMAN D. 7/22/2016 Recibo/Honorario 000044 400.00
SUB TOTAL 1.050.00
09 REPOSICION DEL MOBILIARIO ESCOLAR
09.1 06 unidades de mesa de madera tornillo MULTISERVICIOS "CIELO" 7/22/2016 Boleta Venta 000143 780.00
09.2 06 unidades de silla de madera tornillo MULTISERVICIOS "CIELO" 7/22/2016 Boleta Venta 000143 300.00
SUB TOTAL 1.080.00
11 PINTURA
11.1 09 galones latex CPP Verde FERRETERIA "GENIO" 7/2/2016 Boleta Venta 060354 243.00
11.2 09 galones latex CPP maíz FERRETERIA "GENIO" 7/2/2016 Boleta Venta 060354 243.00
11.3 04 galones látex CPP Blanco humo FERRETERIA "GENIO" 7/2/2016 Boleta Venta 060354 108.00
11.4 05 galones esmalte rojo óxido FERRETERIA "GENIO" 7/2/2016 Boleta Venta 060354 180.00
11.5 04 galones látex CPP Artico FERRETERIA "GENIO" 7/2/2016 Boleta Venta 060354 108.00
11.6 03 galones thiner acrílico FERRETERIA "GENIO" 7/2/2016 Boleta Venta 060354 45.00
11.7 06 lijas FERRETERIA "GENIO" 7/2/2016 Boleta Venta 060354 12.00
11.8 1/8 Waype FERRETERIA "GENIO" 7/2/2016 Boleta Venta 060354 1.00
11.9 Pago de mano de obra JULIO C. HUAMAN D. 7/22/2016 Recibo/Honorario 000045 320.00
SUB TOTAL 1,260.00
12 UTILES ESCOLARES Y DE ESCRITORIO, MATERIALES DE USO PEDAGOGICO Y EQUIPAMIENTO MENOR
01 pelota cuero futbol
12.1 NEGOCIACIONES ACOSTA 7/22/2016 Boleta Venta 7014634 48.00
01 pelota cuero voley
12.2 NEGOCIACIONES ACOSTA 7/22/2016 Boleta Venta 7014634 42.00
08 goma de barra
12.3 NEGOCIACIONES ACOSTA 7/22/2016 Boleta Venta 7014634 32.00
27 cuadernos A4
12.4 NEGOCIACIONES ACOSTA 7/22/2016 Boleta Venta 7014634 135.00
27 Squech Rook
12.5 NEGOCIACIONES ACOSTA 7/22/2016 Boleta Venta 7014634 81.00
05 millar papel bond
12.6 NEGOCIACIONES ACOSTA 7/22/2016 Boleta Venta 7014634 125.00
28 tijeras punta roma
12.7 NEGOCIACIONES ACOSTA 7/22/2016 Boleta Venta 7014634 28.00
12 cintas masking
12.8 NEGOCIACIONES ACOSTA 7/22/2016 Boleta Venta 7014634 36.00
12.906 lapíz N° 06 NEGOCIACIONES ACOSTA 7/22/2016 Boleta Venta 7014634 3.00
5 1/2 papelote
12.10 NEGOCIACIONES ACOSTA 7/22/2016 Boleta Venta 7014634 110.00
1 1/2 papelote blanco
12.11 NEGOCIACIONES ACOSTA 7/22/2016 Boleta Venta 7014634 30.00
01 Impresora Multifuncional HP 127
12.12 INFOTRON 22/07/2016 Boleta Venta 002500 830.00
SUB TOTAL 1,500.00
A TOTAL S/. 6,213.00
(XX) B MONTO ASIGNADO S/. 6,213.00
(XXX) B-A SALDO NO UTILIZADO S/. -

Director Felix Jerí Sánchez Oscar Gutierrez Gutierrez

DNI. N° 28305670 Comité de Mantenimiento Comité de Mantenimiento

Oswaldina Tineo Gutierrez Marcelo Espinoza Espino Alipio Huamán Sánchez

Comité de Mantenimiento Comité de Veedor Comité de Veedor

Demetrio Sanchez Ramirez

Comité de Veedor
(XX) Consignar la suma depositada por el Ministerio de Educacion en la cuenta aperturada en el Banco de la nacion
(XXX) Los comprobantes de pago autorizadas por la SUNAT, se giran a nombre de la institucion educativa.
(XXX) Los saldos no utilizados deberan permanecer y/o ser devueltos a la cuenta bancaria de la I.E.,para que mediante el Banco de la Nacion
sea revertido al Ministerio de Economia y Finanzas, previa solicitud del Ministerio de Educacion.(Los intereses no forman parte del gasto)
 DECLARACION DE GASTOS
MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES 2015

Direccion Regional de Educacion: AYACUCHO

Unidad de Gestion Educativa Local : HUAMANGA
Institucion Educativa Publica: Nº 432-147/Mx-U PATAHUASI
Telefono : 948470272 Correo Electronico : reyna_pc27hotmail.com
Monto Asignado S/. 1,998.30
(XXX)COMPROBANTE DE PAGO Y/O DECLARACION JURADA
Nº DETALLE DEL GASTO NOMBRE PROVEEDOR
FECHA TIPO NUMERO IMPORTE
01 REPARACION DE PISOS
1.1 25 bolsas de cemento CHOVI INVERSIONES 7/29/2015 Boleta Venta 001596 600.00
1.2 04 M3 hormigon CHOVI INVERSIONES 7/29/2015 Boleta Venta 001596 180.00
1.3 Mano de Obra SABINO QUILLCA H 7/29/2015 D/J 001 548.30
SUB TOTAL 1,328.30
02 REPARCION DE MUROS
2.1 60 bolaas de yeso CHOVI INVERSIONES 7/29/2015 Boleta Venta 001596 420.00
2.2 Flete de transportes de mteriales CARLOS R. DE LA CRUZ H 7/30/2015 D/J 002 250.00
SUB TOTAL 670.00

A TOTAL S/. 1,998.30

(XX) B MONTO ASIGNADO S/. 1,998.30
(XXXX) B-A SALDO NO UTILIZADO S/. -

Director de la I.E. Padre de familia Padre de familia

DNI N° Comité de mantenimiento Comité de mantenimiento

Presidente Docente Padre de familia

Comité veedor Comité Veedor Comité Veedor

(XX) Consignar la suma depositada por el Ministerio de Educacion en la cuenta aperturada en el Banco de la nacion
(XXX) Los comprobantes de pago autorizadas por la SUNAT, se giran a nombre de la institucion educativa.
(XXX) Los saldos no utilizados deberan permanecer y/o ser devueltos a la cuenta bancaria de la I.E.,para que mediante el Banco de la Nacion
sea revertido al Ministerio de Economia y Finanzas, previa solicitud del Ministerio de Educacion.(Los intereses no forman parte del gasto)
RECOMENDACIONES PARA LA PRESENTACION DEL INFORME DE DECLARACION DE GASTOS
1.- EL MONTO A DECLARAR NO DEBE SER MAYOR AL MONTO OTORGADO.
2.- LOS INTERESES NO DEBEN SER RETIRADOS.
3.-EL FORMATO DE DECLARACION DE GASTOS DEBERA ESTAR REPORTADA SEGÚN LOS RUBROS INDICADOS EN LA DIRECTIVA
CASO CONTRARIO EL INFORME SERA DEVUELTO PARA SU CORRECCION.
4.- REVISAR MINUCIOSAMENTE LOS MONTOS INGRESADOS Y LA SUMA DE LOS MISMOS.
5.- EL INFORME DEL COMITÉ VEEDOR DEBE ESTAR FIRMADO POR EL PRESIDENTE Y LOS DOS MIEMBROS(DOCENTE Y PADRE)
INTEGRANTES DEL MISMO.SI EL INFORME FINAL NO CUENTA CON ESTE DOCUMENTO SERA DEVUELTO.
6.- NO DECLARAR GASTOS POR COPIAS, TIPEOS,REVELADO DE FOTOS, LLAMADAS TELEFONICAS,
VIATICOS, ETC LOS MISMOS QUE NO SE ENCUENTRAN CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA DE MANT. 2014
7.-NO REPORTAR NOTAS DE VENTA, PROFORMAS O CONTRATOS COMO DOCUMENTO DE PAGO.UNICAMENTE
SERAN PERMITIDOS BOLETAS DE VENTA(MATERIALES) Y RECIBOS POR HONORARIOS (MANO DE OBRA).
8.- NO SE DEBERAN REPORTAR RUBROS DIFERENTES A LOS YA DETERMINADOS, YA QUE ESTOS NO SERAN TOMADOS EN CUENTA
COMO MANTENIMENTO PREVENTIVO Y SERAN DESCONTADOS DE SU DECLARACION DE GASTOS.
09.-ESTA PROHIBIDO LOS CONTRATOS DE TRABAJO CON SERVICES.
10.- TODA DOCUMENTACION PRESENTADA POR EL DIRECTOR DE LA I.E. TIENE CARÁCTER DE DECLARACION JURADA
NO PUDIENDO VARIARLA POSTERIORMENTE, BAJO RESPONSABILIDAD.
11.- EL PLAZO DE ENTREGA DEL INFORME FINAL DE LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VENCE
INDEFECTIBLEMENTE EL 31 DE JULIO DEL 2014.NO HABRA LUGAR A PRORROGA.