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  • Formato para Caracterización de Procesos Super Nova

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    GUSTAVO ALONSO PINEDA ORTIZ
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    Este documento presenta un formato para caracterizar procesos que incluye secciones para describir la misión, alcance, responsables, partes interesadas, límites, indicadores de gestión, documentos asociados, requisitos, riesgos y controles, control de cambios y aprobaciones de un proceso.

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    FORMATO PARA CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS SUPER NOVA

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    © © All Rights Reserved

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    SUPER NOVA Versión: 01

    Caracterización de Procesos Fecha: 07/10/2022


    Nombre del Proceso: Código: 2556008

    1. Misión u objetivo del proceso

    2. Alcance del proceso


    Desde
    :
    Hasta:

    3. Responsable del proceso – Líder del proceso (cargo)

    4. Partes interesadas o involucradas en el proceso

    5. Límites del proceso


    Proveedor Entradas Actividades Salidas Cliente
    Interno Externo Etapa Descripción Interno Externo

    6. Indicadores de gestión del proceso


    Indicador Forma de cálculo Frecuencia Responsable del seguimiento

    7. Documentos y registros asociados al proceso (manuales, instructivos, procedimientos)

    8. Requisitos - Normativa
    SUPER NOVA Versión: 01
    Caracterización de Procesos Fecha: 07/10/2022
    Nombre del Proceso: Código: 2556008

    Legales Internos

    9. Riesgos y controles del proceso (Relación de riesgos asociados al proceso y controles establecidos para mitigarlos)
    Riesgos Controles

    10. Control de cambios realizados al proceso


    Versión Descripción del cambio Fecha
    01

    11. Gestión y aprobaciones


    Elaboró: Revisó: Aprobó:
    Nombre: Gustavo Pineda Ortiz Nombre: Nombre:
    Cargo. Cargo. Cargo:

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