COOPERATIVA DE CONSUMO "UNETINOS"

RUC No COOPERATIVA DE CONSUMO "UNETINOS"

PERIODO REGISTRO DE COMPRAS

DATOS DEL COMPROBANTE DATOS DEL PROVEEDOR TIPO DE MONEDA CONTABILIZACIÓN DE VENTAS
Fecha Tipo Doc. Descripción No serie Nº RUC Razon Social Moneda Valor T/C Afecto Exonerado Valor venta I.G.V Total
7/01/2022 1 Factura 001 110 20394059308 Empresa Link S.A S/. 23,650.00 23,650.00 23,650.00 4,257.00 27,907.00
9/01/2022 14 Recibos 20345353325 ENOSA S/. 120.00 120.00 120.00 21.60 141.60
14 Recibos 20496850384 ATUSA S/. 70.00 70.00 70.00 12.60 82.60
14 Recibos 20388494558 Movistar S.A S/. 150.00 150.00 150.00 27.00 177.00
17/01/2022 1 Factura 003 020 20495023424 JOMER SAC S/. 27,324.00 27,324.00 27,324.00 4,918.32 32,242.32
23/01/2022 1 Factura 001 043 20393028302 MyG S.A S/. 21,350.00 21,350.00 21,350.00 3,843.00 25,193.00
25/01/2022 1 Factura 001 125 20492842940 Canal 43 TV S/. 140.00 140.00 140.00 25.20 165.20
26/01/2022 1 Factura 002 231 20383900349 Maldonado S.A S/. 1,200.00 1,200.00 1,200.00 216.00 1,416.00
29/01/2022 1 Factura 001 119 20391039304 Comercial "Ramos" S/. 500.00 500.00 500.00 90.00 590.00
TOTALES 74,504.00 - 74,504.00 - 74,504.00 13,410.72 87,914.72