Tipo de Riesgo Evento de Riesgo Crítico DIAGRAMA BOW-TIE Fecha 10-Jan-23

Dueño del Riesgo

PELIGRO: CONSECUENCIA:
FACTORES CAUSALES - CAUSAS DIMENSION IMPACTOS
1 Encuentro con otro vehículo en sentido contrario en pendiente pronunciada y/o en curvas. 1 Seguridad y SO Fatalidades múltiples, daño a equipos (enterramiento)

2 Vehículo en mal estado. EVENTO NO DESEADO 2 Financiero Paralización de las operaciones.

3 Presencia de peatones, ganado, en la vía PERDIDA DE CONTROL 3 Social Imagen institucional

4 Interrupción de vías por conflictos, festividaes, celebraciones de las comunidades DEL VEHÍCULO DE 4 Legal Denuncias de los familiares y penalización de Organismos del gobierno
5 Conductores en estado de fatiga, somnolencia, falta de descanso, no relevo TRANSPORTE DE 5
PERSONAL
6 Vías en mal estado 6

↓ ↓
7 Transito de Vehículos en condiciones climatológicos (lluvias, nevadas, truenos, caminos 7
8 resbalosos etc) adversas
Velocidad excesiva del vehículo. 8
9 8
10 8

CONTROLES CRITICOS PREVENTIVOS EXISTENTES Efectividad Causas Dueño CONTROLES CRITICOS MITIGADORES EXISTENTES Efectividad Consecuencia Dueño

1 Vehículos con restricción de antigüedad según RITRA > 95% 2 1 Plan de sistema de contingencia por accidente vehicular 90-95% 1,2,3,4

2 Revisión técnica interna de vehículos > 95% 2 2 Plan de respuesta de emergencias. 90-95% 1,3,4

3 Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos de transporte de personal > 95% 2 3 Disposición de una ambulancia 90-95% 1,4

4 Empresa que presta el servicio de transporte de personal homologada > 95% 2,5 4 Radios para la comunicación ante la emergencia. 75- 90% 1,3,4

5 Establecimiento del pasajero líder > 95% 4,5,6,7 5 SCTR y seguro vida ley vigentes. >95% 1,4

CONTROLES PREVENTIVOS ACTUALES Efectividad Causa Dueño CONTROLES MITIGACIÓN ACTUALES Efectividad Consec Dueño
1 Vehículos con restricción de antigüedad según RITRA > 95% 2 1 Plan de respuesta de emergencias. 90-95% 1,3,4

2 Revisión técnica interna de vehículos >95% 2 2 Plan de Comunicación de Emergencia 95% 1,2,3,4

3 Estándar de equipos móviles 75-90% 2,3,5,6,7 3 Disposición de una ambulancia 90-95% 1,4

4 Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos de transporte de personal >95% 2 4 Radios para la comunicación ante la emergencia. 75-90% 1,3,4
5 Selección y verificación de conductores según el Perfil y requisitos para autorización Interna 90-95% 5 5 Plan de sistema de contingencia por accidente vehicular 90-95% 1,2,3,4
6 Empresa que presta el servicio de transporte de personal homologada >95% 2,5 6 SCTR y seguro vida ley vigentes. > 95% 1,4
7 Establecimiento del pasajero líder >95% 4,5,6,7 7
8 Monitoreo de centro de control, mediante Alerta de estado de vía. 90-95% 4,6,7 8
9 Procedimiento de transporte de personal fuera de la unidad. 75-90% 2,3,4,5,6,7 9
10 Control de alcoholemia 90-95% 1,3,5 7

FACTORES DE ESCALAMIENTO Efectividad Barrera Dueño FACTORES DE ESCALAMIENTO Efectividad Consec Dueño

1 Inspecciones quincenales, sobre el cumplimiento del RITRA de los vehículos. 75-90% 1,2,3,4,10 1 Programa de simulacros. 90-95% 1,3,4

2 Verificación mensual, sobre el cumplimiento del reglamento interno de transito. 75-90% 1,2,3,4,10 2 Entrenamiento a la brigada de emergencia. 75-90% 1,4

3 Seguimiento al cumplimiento del estándar de vehículos y equipos móviles. 75-90% 1,2,3,4,5,10 3 Capacitacion al personal en comunicación de emergencia. 90-95% 1,2,3,4

Verificación de check list en forma diaria y revisiones técnicas de vehículos de transporte de personal de
4 75-90% 1,2,4 4 Seguimiento mensual de los SCTR y seguro vida ley vigentes. > 95% 1,4
forma mensual.

5 Inspeccion inopinadas de alcoholemia. >95% 10

6 Seguimiento mensual a la homologación de empresas contratista. 90-95% 6

7 Seguimiento diario de alerta de estado de vía. 90-95% 8

8 Seguimiento aleatoria de alcoholemia 90-95% 10

 Matriz de Calidad
Sin objeto / componente de
CONTROL DE CALIDAD
tecnología que controlar

No hay componente de acción humana que controlar

Funciona en el >95% de los

Excelente
escenarios/áreas

Funciona en el 90%-95% de
Muy Bueno
los escenarios/áreas

Cobertura, disponibilidad y
Funciona en el 75%-90% de
confiabilidad del componente Bueno
los escenarios/áreas
de control ACCION HUMANA

Funciona en el 50%-75% de
Pobre
los escenarios/áreas

Funciona en el <50% de los

Muy Pobre
escenarios/áreas

EFECTIVIDAD DEL CONTROL

 Excelente

Muy Bueno

CONTROL DE CALIDAD desde la matriz uno Bueno

Pobre

Muy Pobre
 Matriz de Calidad de Controles
Cobertura, disponibilidad y confiabilidad del componente de un control OBJETO / TECNOLOGIA

Funciona en el >95% de los Funciona en el 90%-95% de Funciona en el 75%-90% de

escenarios/áreas los escenarios/áreas los escenarios/áreas

Excelente Muy Bueno Bueno

Excelente Muy Bueno Bueno

Muy Bueno Bueno Bueno

Bueno Bueno Pobre

Pobre Pobre Pobre

Muy Pobre Muy Pobre Muy Pobre

CONTROL IMPACT – Grado en el cual impacta el control sobre los riesgo

Impacto Significativo Impacto Impacto Ligero

Presencia / acción de Presencia / acción de

Presencia / acción de
control reduce control disminuye
control reduce el riesgo
significativamente el riesgo ligeramente el riesgo
residual.
residual. residual

Ausencia/ falla de control Ausencia/ falla de control Ausencia/ falla de control

aumenta significativamente aumenta el impacto aumenta ligeramente el
el impacto residual residual impacto residual
 Altamente Adecuado Muy Buena adecuación Marginalmente adecuado

Muy Buena adecuación Muy Buena adecuación Marginalmente adecuado

Muy Buena adecuación Muy Buena adecuación Marginalmente adecuado

Marginalmente adecuado Marginalmente adecuado Pobre Adecuación

Pobre Adecuación Pobre Adecuación Inadecuado

nente de un control OBJETO / TECNOLOGIA

Funciona en el 50%-75% de Funciona en el <50% de los

los escenarios/áreas escenarios/áreas

Pobre Muy Pobre

Pobre Muy Pobre

Pobre Muy Pobre

Pobre Muy Pobre

Muy Pobre Muy Pobre

Muy Pobre Muy Pobre

acta el control sobre los riesgos residuales

Sin Impacto Impacto Adverso

Presencia / acción u
Presencia/ acción de
ausencia/ falla de control
control tiene el potencial de
no cambia el riesgo
aumentar el riesgo residual.
residual.
Pobre Adecuación Inadecuado

Pobre Adecuación Inadecuado

Pobre Adecuación Inadecuado

Inadecuado Inadecuado

Inadecuado Inadecuado