Bitácora de No conformidades

Status Jefe de Control y

Folio Folio del
# Fecha Code Estilo Descripción Talla Color Pzas Descripción del problema (Abierta / Aseguramiento de
Interno cliente Calidad.
Cerrada)
PRODUCTO MAL CONTADO, 12 PZAS.
1 3/10/2021 NC004A-321 PT1003-2021 N/A 2301 PANTIMEDIA MEDIANA COMPRESION
MEDIANA NUDE 12 FALTANTE/SOBRANTE, NO CORRESPONDE A LO CERRADA
FACTURADO, CLIENTE INTIMAMENTE S.A. DE C.V.
PRODUCTO MAL CONTADO, 7 PZAS. FALTANTE/SOBRANTE,
2 4/12/2021 NC004B-421 PT1204-2021 N/A 2101 TOBIMEDIA MDIANA COMPRESIONNATURALGRANDE 7 NO CORRESPONDE A LO FACTURADO, CLIENTE OFICINAS CERRADA
MEXICO.
PRODUCTO EQUIVOCADO ETIQUETA MASTER 1393137
UNITALL
3 5/14/2021 NC001-521 PT-865-2021 1393137 6112A TOBIS FUNNY NEGRO 1584 PRODUCTO FISICO FSC 1391951 (TOBITIN MEDIA NEG CERRADA
A
UNICA)
PT ETIQUETADO. ETQ MASTER CAJA 1396613 ETIQUETA
4 6/10/2021 NC003-721 PT-1255-2021 1396612 8901 BOXER F TENDER CH M MENT CH -M MENTA 216 INDIVIDUAL Y FISICO 1396614 (BOXER F TENDER G EG CERRADA
MENT). PALLET 204569

PRODUCTO EQUIVOCADO, PT FISICO 1378451 (BOXER

5 6/11/2021 NC002-621 PT-1106-2021 1393645 7025 BOXER CTRL DOROTEA GRANDE NEGRO 192 CERRADA
CONTROL NADIA NG G )

PRODUCTO EQUIVOCADO EL FSC 1401371 CORRESPONDE A

UNITALL
6 6/25/2021 NC004-621 PT-1169-2021 1401371 1104A TOBI COMPRESION ELBA BEIGE BEIGE 155 UN PRODUCTO COLOR NEGRO. PRODUCTO DEFECTIVO CERRADA
A
ETIQUETA INDIVIDUAL & FISICO BEIGE

PRODUCTO MAL CONTADO, 9 PZAS. FALTANTE/SOBRANTE,

7 6/14/2021 NC004C-621 PT1406-2021 N/A 2301 PANTIMEDIA MEDIANA COMPRESION
MEDIANAJUVENIL 9 CERRADA
NO CORRESPONDE A LO FACTURADO, OFICINAS MEXICO

PRODUCTO EQUIVOCADO, ETIQUETA NO CORRESPONDE

8 7/21/2021 NC007-721 PT2107-2021 N/A 6647 TOBITIN NEGRO UNICA 2 AL SOLICITADO, FISICO TOBITIN MEDIA NEGRO UNICA, CERRADA
CLIENTE CASAS SALOMON

10

bitacora NC 2021
 CHECK LIST APROBACIÓN Y EVALUCIÓN DE PROVEEDORES

Ciudad y fecha de elaboración:

Proveedor:

Descripción Si / No NF OM NC Observaciones
1 Cumple con la especificación solicitada dentro de los rangos de tolerancia

2 Tiempo de entrega de acuerdo a la negociación con compras

Ratifican la fecha de entrega 48 hrs. después de haber recibido la orden de

3
compra

EL proveedor acepta que sus entregas de insumos sean auditadas con

4
98.5% AQL

El Proveedor acepta que en cuando haya un rechazo de sus insumos y este

5 sea mayor al 1.5%, sea auditado pro Ke-nal Hosiery con cargo al
proveedor, previa solicitud y autorizacion del proveedor.

6 Trabajadores suscritos al IMSS

7 Usa Material contaminante en su proceso (Plomo, Fluoruros)

Cumple las normas de etiquetado, descripción, peso bruto, peso neto, lote,
8
fecha de fabricación

9 Cumple normas de embalaje

Cuenta con Sistema de notificación al cliente en caso de incidencia en los

10
productos que causen riesgo legal, de uso o contaminación

11 Cuenta con la capacidad instalada para cubrir la demanda proyectada

NF Número de Fortalezas
Aspectos sobresalientes a resaltar del proceso
NO Número Oportunidades de mejora
Aspecto que eventualmente puede llegar a ser una No Conformidad
NC Número de No Conformidades
Incumplimiento de un requisito

Elaboro: Irene Velazquez COMPRAS VoBo. Esteban Sanchez Director Plantas

Reviso: Guadalupe Rivera PLANEACION Autorizo: Ing. David Iñiguez DIRECTOR DE MANUFACTURA
NUM DESCRIPCIÓN Codigo PRO
1 ENTORCHADO 01
2 TEJIDO MEDIAS 02
3 TEJIDO SEAMLESS 02
4 CONFECCIÓN  AUTOMATIZADO 04
5 CONFECCIÓN MANUAL MEDIAS 04
6 CONFECCIÓN MANUAL SEAMLESS 04
7 BLANCOS 07
8 TINTORERÍA 08
9 INSPECTO-PLANCHADO 12
10 HORMADO 12
11 ESTAMPADO 12
12 INSPECTO-EMPAQUE  12
13 ALMACÉN DE FIBRAS 13
14 ALMACÉN DE EMPAQUE 14
15 ALMACÉN DE BLANCOS 15
16 RECUPERACIÓN 16
17 PLANEACIÓN 17
18 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 18
19 MANTENIMIENTO 19
20 PERSONAL INDIRECTO DE PRODUCCIÓN (AUXILIARES) 20
21 GERENCIA DE PLANTA 21
22 COMPRAS 22
23 FINANZAS 23
24 RECURSOS HUMANOS 24
25 DIRECCIÓN 25
26 SISTEMAS 26
27 MARKETING 27
28 VENTAS 28
29 ALMACÉN DE PRODUCTOS TERMINADOS 29
 Listado de Participantes para Auditoria Interna

Ciudad y fecha de elaboración:

Chapa de Mota, edo. Mex. a 22 de Octubre de 2021 Auditoría No. 004

Departamento que elabora el plan: Control y Aseguramiento de Calidad

Esteban Sanchez Criterios de auditoría: Procedimiento Auditoria
Equipo Auditor Fecha auditoria: 28 de Octubre de 2021
Daniel Garcia Interna Cod.PRO1820

Listado de Participantes por departamento.

Procesos a
Responsable del
auditar y Firma
proceso
actividades

Area de
Rafael Padilla
Entorchado

Area Tejido Arturo Rangel

Area de
Antonio Gomez
Confeccion

Area de
Juan Montiel
Lavanderia

Area de
Inspecto Elsa Rodriguez
Empaque

Area de
Almacen de
Felipe Garcia
Producto
Terminado

Jefe de Control
Aseguramiento Daniel Garcia
de Calidad

Director de
Esteban Sanchez
Planta

Direccion de Ing.David Iñiguez

Manufactura B.

FO-1816 Rev. 00
 PLAN DE AUDITORIA INTERNA

Ciudad y fecha de elaboración:

Chapa de Mota, Edo. Mex a 22 de Octubre del 2021 Auditoría No. 004

Departamento que elabora el plan: Control y Aseguramiento de Calidad

Objetivo de la auditoria: Comprobar el cumplimiento al Sistema de Gestion de Calidad

Alcance de la auditoría: Areas Productivas Recursos requeridos: Formatos y Pluma

Esteban Sanchez Criterios de auditoría: Procedimiento Auditoria

Equipo Auditor Fecha auditoria: 28 de Octubre de 2021
Daniel Garcia Interna Cod.PRO1819

Responsable del
Fecha Hora Procesos a auditar Auditor Lugar
proceso

Octubre Daniel Garcia

9:00 a 9:20 Area de Entorchado Rafael Padilla Entorchado
28/2021 Esteban Sanchez

Octubre Daniel Garcia Tejido Medias y

9:25 a 9:45 Area Tejido Arturo Rangel
28/2022 Esteban Sanchez Seamless

Confeccion
Octubre Daniel Garcia
9:50 a 10:10 Area de Confeccion Antonio Gomez Medias y
28/2023 Esteban Sanchez
Seamless

Octubre Daniel Garcia

10:15 a 10:35 Area de Lavanderia Juan Montiel Lavanderia
28/2024 Esteban Sanchez

Octubre Daniel Garcia Inspecto

10:40 a 11:00 Area de Inspecto Empaque Elsa Rodriguez
28/2025 Esteban Sanchez Empaque

Almacen de
Octubre Area de Almacen de Daniel Garcia
11:05 a 11:25 Felipe Garcia Produtco
28/2026 Producto Terminado Esteban Sanchez
Terminado

Elaboro: Daniel Garcia Version: 001

Auditores: Esteban Sanchez - Daniel Garcia Autorizo: Ing. David Iñiguez B.

FO-1875 Rev 00
 PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA AL SGC 2021

Fecha de elaboración: 9 de Noviembre de 2020

No. Concepto Enero 2021 Octubre 2021 Observaciones

1 Auditoria Interna al SGC 003 Lunes 11 de Enero del 2021 TODAS LAS AREAS PRODUCTIVAS
2 Auditoria Interna al SGC 004 Jueves, 28 de Octubre del 2021 TODAS LAS AREAS PRODUCTIVAS
3

ELABORÓ APROBÓ

Ing. Daniel Garcia Zamora Ing. David Rafael Iñiguez B.

JEFE DE CONTROL Y
ASEGURAMIENTO DE DIRECTOR DE MANUFACTURA
CALIDAD

Pág.
1 de 1

FO-1821 Rev. 00
 MINUTA DE REUNIÓN
Folio: 002
Fecha: 10/22/2021

Motivo de la reunión: Dar a conocer el Plan de Auditoria Interna

Integrantes:

Nombre Firma Nombre Firma

1.- 6.-
2.- 7.-
3.- 8.-
4.-
9.-
5.- 10.-

N Fecha
Concepto Accion Responsable
o. compromiso

Revisión / Aprobación

Nombre Cargo Firma

David Iñiguez Bustamante Director de Manucfactura

Página
1 de 1

FO-1822 Rev 00
 Lista de Verificación Auditoria Interna
Proceso Auditado: ENTORCHADO

Ciudad y fecha de la auditoria: Chapa de Mota Edo. Mexico

a 28 de Octubre del 2021 Auditoria No.: 004

Departamento: Entorchado Líder y/o responsable del proceso: Rafael Padilla

Hallazgo
Cumple
Pregunta / Actividad Evidencias No
Si / No Fortaleza Observación
Conformidad
Se encuentra publicada la
Política de la empresa

Los inspectores cuentan con

fichas técnicas actualizadas

Las Maquinas cuentan con

su Tarjetón de Identificación

El Inspector de Calidad
realiza sus rondas y las
registra en su formato
EL Inspector de Calidad
cuenta con su herramienta
de trabajo
Las cajas de producción
cuentan con su ticket de
identificación
Las áreas de Material No
conforme son utilizadas,
conforme al procedimiento
EL área se encuentra
iluminada
El personal usa su equipo de
protección requerido
Las áreas de trabajo están
delimitadas
Pasillos libres de
obstrucciones
Equipo contra incendio sin
bloqueo

El área esta libre de

recipientes con contenidos
industriales no inadecuados
o no identificados

El área esta libre de riesgo

por contaminación
microbiológica

El personal operativo cumple

con las normas de calidad
(uñas, cabello recogido etc.)

Hay estructuras débiles o

dañadas

Equipo auditor: Equipo auditado:

Esteban Sanchez Salcido Rafael Padilla

Daniel Garcia Zamora

FO-1874 Rev 01
 Lista de Verificación Auditoria Interna
Proceso Auditado: TEJIDO

Ciudad y fecha de la auditoria: Chapa de Mota Edo. Mexico

a 28 de Octubre del 2021 Auditoria No.: 004

Departamento: Tejido Líder y/o responsable del proceso: Arturo Rangel

Hallazgo
Cumple
Pregunta / Actividad Evidencias No
Si / No Fortaleza Observación
Conformidad
Se encuentra publicada la
Política de la empresa

Los inspectores cuentan con

fichas técnicas actualizadas

Las Maquinas cuentan con

su Tarjetón de Identificación

El Inspector de Calidad
realiza sus rondas y las
registra en su formato
EL Inspector de Calidad
cuenta con su herramienta
de trabajo

Los costales de producción

cuentan con su ticket de
identificación y proceso

El área esta libre de riesgo

por contaminación
microbiológica

La Ajustadora verifica y
registra medidas del Cetme

Las áreas de Material No

conforme son utilizadas,
conforme al procedimiento
EL área se encuentra
iluminada
El personal usa su equipo de
protección requerido
Las áreas de trabajo están
delimitadas
Se lleva control de agujas
rotas
Pasillos libres de
obstrucciones
Equipo contra incendio sin
bloqueo

El área esta libre de

recipientes con contenidos
industriales no inadecuados
o no identificados

Área libre de partes rotas

metálicas

El personal operativo cumple

con las normas de calidad
(uñas, cabello recogido etc.)

Hay Estructuras debiles o

dañadas.

Equipo Auditor Equipo auditado:

Esteban Sanchez Salcido Arturo Rangel

Daniel Garcia Zamora

FO-1874 Rev 01
 Lista de Verificación Auditoria Interna
Proceso Auditado: INSPECTO EMPAQUE

Ciudad y fecha de la auditoria: Chapa de Mota Edo. Mexico

a 28 de Octubre del 2021 Auditoria No.: 004

Departamento: Inspecto Empaque Líder y/o responsable del proceso: Elsa Rodriguez

Hallazgo
Cumple
Pregunta / Actividad Evidencias No
Si / No Fortaleza Observación
Conformidad
Se encuentra publicada la
Política de la empresa

Los inspectores cuentan con

fichas técnicas actualizadas

Los muestrarios de colores

están vigentes
El área de trabajo cuenta con
muestra física
El Inspector de Calidad
realiza sus rondas y las
registra en su formato
EL Inspector de Calidad
cuenta con su herramienta
de trabajo
El área esta libre de riesgo
por contaminación
microbiológica

Los costales de producción

cuentan con su ticket de
identificación y proceso

Las áreas de Material No

conforme son utilizadas,
conforme al procedimiento
Pasillos libres de
obstrucciones
Equipo contra incendio sin
bloqueo

El área esta libre de

recipientes con contenidos
industriales no inadecuados
o no identificados

EL área se encuentra
iluminada
El personal usa su equipo de
protección requerido
Las áreas de trabajo están
delimitadas

El personal operativo cumple

con las normas de calidad
(uñas, cabello recogido etc.)

Hay estructuras débiles o

dañadas

Equipo Auditor Equipo auditado:

Esteban Sanchez Salcido Elsa Rodriguez

Daniel Garcia Zamora

FO-1874 Rev 01
 Lista de Verificación Auditoria Interna
Proceso Auditado: LAVANDERIA

Ciudad y fecha de la auditoria: Chapa de Mota Edo. Mexico

a 28 de Octubre del 2021 Auditoria No.: 004

Departamento: Lavandería Líder y/o responsable del proceso: Juan Montiel

Hallazgo
Cumple
Pregunta / Actividad Evidencias No
Si / No Fortaleza Observación
Conformidad
Se encuentra publicada la
Política de la empresa

Los inspectores cuentan con

fichas técnicas actualizadas

Los muestrarios de colores

están vigentes
El Inspector de Calidad
realiza sus rondas y las
registra en su formato
EL Inspector de Calidad
cuenta con su herramienta
de trabajo
Pasillos libres de
obstrucciones
Equipo contra incendio sin
bloqueo

Materias primas y producto

sin contacto con el piso

Los costales de producción

cuentan con su ticket de
identificación y proceso

Las áreas de Material No

conforme son utilizadas,
conforme al procedimiento
EL área se encuentra
iluminada

El área esta libre de

recipientes con contenidos
industriales no inadecuados
o no identificados

Los Químicos y colorantes

se mantienen con tapa e
identificados
Los recipientes tienen su
rombo de seguridad

Cuenta con carpeta de hojas

de seguridad actualizada

El personal usa su equipo de

protección requerido

El personal operativo cumple

con las normas de calidad
(uñas, cabello recogido etc.)

Hay estructuras débiles o

dañadas

Equipo auditor: Equipo auditado:

Esteban Sanchez Salcido Juan Montiel

Daniel Garcia Zamora

FO-1874 Rev 01
 Lista de Verificación Auditoria Interna
Proceso Auditado: ALMACEN DE PRODUCTO TERMINADO

Ciudad y fecha de la auditoria: Chapa de Mota Edo. Mexico

a 28 de Octubre del 2021 Auditoria No.: 004

Departamento: Almacen de Producto

Líder y/o responsable del proceso: Felipe Garcia
Terminado
Hallazgo
Cumple
Pregunta / Actividad Evidencias No
Si / No Fortaleza Observación
Conformidad
Se encuentra publicada la
Política de la empresa

Los inspectores cuentan con

fichas técnicas actualizadas

La auditoria de Salida se
ejecutado en todos los
despachos
El Inspector de Calidad
cuenta con su herramienta
de trabajo
El área esta libre de riesgo
por contaminación
microbiológica
Los cajas de producto
terminado están identificadas
con etiqueta
Las áreas de Material No
conforme son utilizadas,
conforme al procedimiento
Todo producto esta
contenido en caja
EL área se encuentra
iluminada
El personal usa su equipo de
protección requerido
Las áreas de trabajo están
delimitadas
Pasillos libres de
obstrucciones
Equipo contra incendio sin
bloqueo

Materias primas y producto

sin contacto con el piso

Hay estructuras débiles o

dañadas

Equipo auditor: Equipo auditado:

Felipe Garcia

Esteban Sanchez Salcido

Daniel Garcia Zamora

FO-1874 Rev 01
 Lista de Verificación Auditoria Interna
Proceso Auditado: CONFECCION

Ciudad y fecha de la auditoria: Chapa de Mota Edo. Mexico

a 28 de Octubre del 2021 Auditoria No.: 004

Departamento: Confección Líder y/o responsable del proceso: Antonio Gomez

Hallazgo
Cumple
Pregunta / Actividad Evidencias No
Si / No Fortaleza Observación
Conformidad
Se encuentra publicada la
Política de la empresa

Los inspectores cuentan con

fichas técnicas actualizadas

El Inspector de Calidad
realiza sus rondas y las
registra en su formato
EL Inspector de Calidad
cuenta con su herramienta
de trabajo
El área esta libre de riesgo
por contaminación
microbiológica

Los costales de producción

cuentan con su ticket de
identificación y proceso

Las áreas de Material No

conforme son utilizadas,
conforme al procedimiento
EL área se encuentra
iluminada
El personal usa su equipo de
protección requerido
Las áreas de trabajo están
delimitadas
Pasillos libres de
obstrucciones
Equipo contra incendio sin
bloqueo

El área esta libre de

recipientes con contenidos
industriales no inadecuados
o no identificados

Se lleva control de agujas

rotas
Materias primas primas y
producto sin contacto con el
piso
Área libre de partes rotas
metálicas

El personal operativo cumple

con las normas de calidad
(uñas, cabello recogido etc.)

Hay estructuras débiles o

dañadas

Equipo auditor: Equipo auditado:

Esteban Sanchez Salcido Antonio Gomez

Daniel Garcia Zamora

FO-1874 Rev 01
 Lista de Verificación Auditoria Interna
Proceso Auditado: STAFF

Ciudad y fecha de la auditoria: Chapa de Mota Edo. Mexico

a 28 de Octubre del 2021 Auditoria No.: 004

Departamento: Staff Líder y/o responsable del proceso: Ing. Esteban Sanchez

Hallazgo
Cumple
Pregunta / Actividad Evidencias No
Si / No Fortaleza Observación
Conformidad
Esta actualizada el índice de
satisfacción al cliente al
ultimo mes completo

Mantiene actualizada el
índice de Satisfacción de
proveedores (Fibras,
Químicos y Materiales al
ultimo mes completo
Mantiene actualizada la
bitácora de Capas al día
Emite reporte de ventas por
cliente, al ultimo mes
completo
Simulacro con vigencia no
mayor a un año
Mantiene estudios de
Iluminación y ruido menores
a un año
Mantiene calibración de
equipos de medición
vigentes
Mantiene vigente la licencia
de funcionamiento
Se ejecuto el control de
plagas en los últimos dos
meses
Mantiene evidencia de
disposición de residuos.

Equipo auditor: Equipo auditado:

Esteban Sanchez Salcido

Daniel Garcia Zamora

FO-1874 Rev 01
 INFORME DE AUDITORIA
Ciudad y fecha de
elaboración: 29 de Fecha de la auditoria: 28 de Octubre de 2021 Auditoria No.: 04
Octubre de 2021

Departamento: Control y Aseguramiento de

Proceso auditado: Area de Inspecto-Empaque
Calidad

Líder y/o responsable del proceso: Elsa Rodriguez

Objetivo: Comprobar el cumplimiento al Sistema de Gestion de Calidad

Alcance: Areas Productivas

Documentos de Referencia: Fichas Tecnicas, Formatos de Registros de Inspeccion, Tickets de Identificacion por
proceso, Muestra Fisica, Hojas de Proceso, Muestrario de Colores.

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
DESCRIPCIÓN DEL
No. 004 NC OM
HALLAZGO

HALLAZGOS DE LA AUDITORIA TOTAL

Número de Fortalezas
Aspectos sobresalientes a resaltar del proceso
Número Oportunidades de mejora
Aspecto que eventualmente puede llegar a ser una No Conformidad
Número de No Conformidades
Incumplimiento de un requisito

Equipo auditor: Equipo auditado:

Esteban Sanchez Daniel Garcia Elsa Rodriguez

Director de Plantas Jefe de Control y Jefe de Inspecto Empaque

Aseguramiento de Calidad

FO-1873 Rev 00
 INFORME DE AUDITORIA
Ciudad y fecha de
elaboración: 29 de Fecha de la auditoria: 28 de Octubre de 2021 Auditoria No.: 04
Octubre de 2021

Departamento: Control y Aseguramiento de

Proceso auditado: Area de Lavanderia
Calidad

Líder y/o responsable del proceso: Juan Montiel

Objetivo: Comprobar el cumplimiento al Sistema de Gestion de Calidad

Alcance: Areas Productivas

Documentos de Referencia: Hojas de Seguridad, Fichas Tecnicas, Formatos de Registros de Inspeccion, Tickets de
Identificacion por proceso, Muestrario de colores, Muestra Fisica.

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
DESCRIPCIÓN DEL
No. 004 NC OM
HALLAZGO

HALLAZGOS DE LA AUDITORIA TOTAL

Número de Fortalezas
Aspectos sobresalientes a resaltar del proceso
Número Oportunidades de mejora
Aspecto que eventualmente puede llegar a ser una No Conformidad
Número de No Conformidades
Incumplimiento de un requisito

Equipo auditor: Equipo auditado:

Esteban Sanchez Daniel Garcia Juan Montiel

Director de Plantas Jefe de Control y Jefe de Lavanderia

Aseguramiento de Calidad

FO-1873 Rev 00
 INFORME DE AUDITORIA
Ciudad y fecha de
elaboración: 29 de Fecha de la auditoria: 28 de Octubre de 2021 Auditoria No.: 04
Octubre de 2021

Departamento: Control y Aseguramiento de

Proceso auditado: Area de Confeccion
Calidad

Líder y/o responsable del proceso: Antonio Gomez

Objetivo: Comprobar el cumplimiento al Sistema de Gestion de Calidad

Alcance: Areas Productivas

Documentos de Referencia: Fichas Técnicas, Formatos de Registros de Inspección, Tickets de Identificación por
proceso, Carpeta de Control de agujas Rotas, Tarjetón de Identificación de Maquinaria, Muestra Física.

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
DESCRIPCIÓN DEL
No. 004 NC OM
HALLAZGO

HALLAZGOS DE LA AUDITORIA TOTAL

Número de Fortalezas
Aspectos sobresalientes a resaltar del proceso
Número Oportunidades de mejora
Aspecto que eventualmente puede llegar a ser una No Conformidad
Número de No Conformidades
Incumplimiento de un requisito

Equipo auditor: Equipo auditado:

Esteban Sanchez Daniel Garcia Antonio Gomez

Director de Plantas Jefe de Control y Jefe de Confeccion

Aseguramiento de Calidad

FO-1873 Rev 00
 INFORME DE AUDITORIA
Ciudad y fecha de
elaboración: 29 de Fecha de la auditoria: 28 de Octubre de 2021 Auditoria No.: 04
Octubre de 2021

Departamento: Control y Aseguramiento de

Proceso auditado: Area de Tejido
Calidad

Líder y/o responsable del proceso: Arturo Rangel

Objetivo: Comprobar el cumplimiento al Sistema de Gestion de Calidad

Alcance: Areas Productivas

Documentos de Referencia: Fichas Tecnicas, Formatos de Registros de Inspeccion, Tickets de Identificacion por
proceso, Carpeta de Control de agujas Rotas, Tarjeton de Identificacion de Maquinaria, Muestra Fisica.

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
DESCRIPCIÓN DEL
No. 004 NC OM
HALLAZGO

HALLAZGOS DE LA AUDITORIA TOTAL

Número de Fortalezas
Aspectos sobresalientes a resaltar del proceso
Número Oportunidades de mejora
Aspecto que eventualmente puede llegar a ser una No Conformidad
Número de No Conformidades
Incumplimiento de un requisito

Equipo auditor: Equipo auditado:

Esteban Sanchez Daniel Garcia Arturo Rangel

Director de Plantas Jefe de Control y Jefe de Tejido

Aseguramiento de Calidad

FO-1873 Rev 00
 INFORME DE AUDITORIA
Ciudad y fecha de
elaboración: 29 de Fecha de la auditoria: 28 de Octubre de 2021 Auditoria No.: 04
Octubre de 2021

Departamento: Control y Aseguramiento de

Proceso auditado: Area de Entorchado
Calidad

Líder y/o responsable del proceso: Rafael Padilla

Objetivo: Comprobar el cumplimiento al Sistema de Gestion de Calidad

Alcance: Areas Productivas

Documentos de Referencia: Fichas Tecnicas, Formatos de Registros de Inspeccion, Tickets de Identificacion por
proceso, Tarjeton de Identificacion de Maquinaria, Muestrario de conos.

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
DESCRIPCIÓN DEL
No. 004 NC OM
HALLAZGO

HALLAZGOS DE LA AUDITORIA TOTAL

Número de Fortalezas
Aspectos sobresalientes a resaltar del proceso
Número Oportunidades de mejora
Aspecto que eventualmente puede llegar a ser una No Conformidad
Número de No Conformidades
Incumplimiento de un requisito

Equipo auditor: Equipo auditado:

Esteban Sanchez Daniel Garcia Rafael Padilla

Director de Plantas Jefe de Control y Jefe de Entorchado

Aseguramiento de Calidad

FO-1873 Rev 00
 INFORME DE AUDITORIA
Ciudad y fecha de
elaboración: 29 de Fecha de la auditoria: 28 de Octubre de 2021 Auditoria No.: 04
Octubre de 2021

Departamento: Control y Aseguramiento de

Proceso auditado: Almacen de Producto Terminado
Calidad

Líder y/o responsable del proceso: Felipe Garcia

Objetivo: Comprobar el cumplimiento al Sistema de Gestion de Calidad

Alcance: Areas Productivas

Documentos de Referencia: Fichas Tecnicas, Formatos de Registros de Inspeccion.

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
DESCRIPCIÓN DEL
No. 004 NC OM
HALLAZGO

HALLAZGOS DE LA AUDITORIA TOTAL

Número de Fortalezas
Aspectos sobresalientes a resaltar del proceso
Número Oportunidades de mejora
Aspecto que eventualmente puede llegar a ser una No Conformidad
Número de No Conformidades
Incumplimiento de un requisito

Equipo auditor: Equipo auditado:

Esteban Sanchez Daniel Garcia Felipe Garcia

Director de Plantas Jefe de Control y Jefe de Entorchado

Aseguramiento de Calidad

FO-1873 Rev 00
REPORTE DE INCIDENCIAS POR CONTAMINACION DE ELEMENTOS PUNZOC
No. Cantidad
# Fecha Division Turno Estilo Talla Color Descripción
Operario (pzas)
1

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
EMENTOS PUNZOCORTANTES, CONFECCION (CAJA ROJA)
Fecha
Fecha Retiro Destino Final Inspector
Incidencia

FO-1809 Rev 01