INGENIERÍA INDUSTRIAL

GUÍA MAPRO

ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS

 María Belén Paredes Meza

 Valeria Paredes Arroyo
 Karyn Monroy Corzo
 Paula Fernanda Arce Cabrera
 Claudia Soto Huarniz

2020-2

“Las alumnas declara haber realizado el presente trabajo de acuerdo a las normas de la Universidad
Católica San Pablo”
 Organización y Métodos Ingeniería Industrial

Escuela Profesional de Ingeniería Industrial

Curso: Organización y Método
Guía Manual de Procedimiento
2020-I

1. Manual de Procedimientos
Realice el Diagrama de Flujo del siguiente Procedimiento:
Procedimiento para la Revisión y Análisis de los Estados Financieros
Objetivo: Obtener, verificar y analizar los estados financieros para su emisión y presentación correcta ante los directivos de la
empresa
Procedimiento: El área contable es la encargada de realizar el reporte de movimientos contables de las diferentes cuentas de los
estados financieros. El contador general valida la información y emite los estados financieros de manera mensual, los cuales
entrega al Gerente Financiero. El gerente financiero verifica los estados financieros, en el caso exista algún error coordina con el
contador general para su corrección. Si los EEFF son correctos el gerente financiero procede con el análisis y aplica las
herramientas para la interpretación de los EEFF. El gerente financiero describe la situación financiera y propone medidas,
opciones y alternativas para contar con liquidez, solvencia y capacidad para cumplir obligaciones financieras. Al culminar con
este análisis envía los EEFF y planteamiento de opciones y medidas financieras a la Secretaría Directiva. La Secretaría recibe los
EEFF y planteamiento de alternativas financieras para la toma de decisiones y las envía a los directivos. Los directivos analizan la
información, si existe alguna duda o inquietud convocan a una reunión con el Gerente financiero si no proceden a firmar el
informe. El asistente de finanzas es el responsable de archivar de manera cronológica los informes financieros firmados y
validados.
Definiciones:
EEFF: Estados Financieros
Diagrama de Flujo
 Área contable Contador general Gerente Financiero Secretaria directiva Directivos Asistente de Finanza

Inicio

Reportar los
Valida la
movimientos
información
contables
financieros

Emite los Verificar los

estados estados
financieros financieros

Analizar y aplicar las

NO herramientas para la
error
interpretación de los EEFF

SI
Coordinar con el Describir la situación
contador general para financiera y proponer
Recibir los EEFF y
su corrección medidas para contar con la
planeamiento de Analizar la información
liquidez para cumplir
alternativas
obligaciones financieras
financieras

no Archivar de
Firmar
Duda o manera
informe
inquietud cronológica los
informes
si financieros
firmados y
Convocar a una validados
reunión con el
gerente financiero

Fin
 2. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Complete el siguiente Manual de Procedimientos
El presente documento establece el procedimiento a seguir para la revisión y aprobación de solicitudes y contratos establecidos con los clientes para licitaciones.
Es responsabilidad del gerente administrativo revisar los contratos de servicios pactados con los clientes y de mantener el contacto con los mismos, realizando cotizaciones
y propuestas técnico económica. El asistente administrativo recepcionará todas las cartas de invitaciones para cotizar de los clientes. El gerente general decidirá la
factibilidad o no de la participación de la empresa. El gerente de operaciones es el encargado de efectuar las visitas técnicas y elaborar los informes.
El procedimiento se indica en el formato

PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN Y CODIGO: PER-PRO-02

APROBACIÓN DE SOLICITUDES Y CONTRATOS VERSION: V6
PARA LICITACIONES FECHA : 03-06-2020
ELABORADO POR: Administración APROBADO POR: Gerencia General

DESCRIPCION Revisión de solicitudes y contratos de licitaciones

OBJETIVO
La revisión y aprobación de solicitudes y contratos establecidos con los clientes para licitaciones.

RESPONSABLES
Gerente administrativo:revisar los contratos de servicios pactados con los clientes y mantener el
contacto con los mismos.
Asistente administrativo:recepcionar todas las cartas de invitaciones para cotizar de los clientes.
Gerente general:decidir la factibilidad o no de la participación de la empresa
Gerente de operaciones:efectuar las visitas técnicas y elaborar los informes.

DEFINICIONES

PROCEDIMIENTO Una vez recepcionada la carta de invitación del cliente por el asistente administrativo para cotizar los
servicios que brinda la empresa (vía correo electrónico, carta, llamada telefónica o fax) el asistente
entregará esta información al Gerente Administrativo para que junto con el Gerente General
 evaluarán y definirán si es factible o no la participación de la empresa. En caso de no ser factible el
gerente administrativo enviará una carta al cliente indicando el motivo de la no participación. En caso
de ser factible el gerente administrativo coordinará para que se efectúe la visita técnica y se elabore
el respectivo informe con el gerente de operaciones. El gerente general revisará y aprobará la
cotización y la propuesta técnico económica realizada por el gerente administrativo, quien negociará
con el cliente. En caso que el cliente acepte la propuesta, éste enviará el contrato para la respectiva
firma. El gerente administrativo deberá vía correo informar a las gerencia de producción y
operaciones la buena pro del contrato y archivar una copia. Luego registrará al cliente en el formato
“registro de clientes”
DIAGRAMA DE FLUJO
Asistente adiministrativo Gerente adiministrativo Gerente general Gerente de operaciones Gerente general Gerente

Administrativo

INICIO

SI NO
Evaluar y definir la Revisar y aprobar
Recepción de carta de factibilidad efectuar la cotización y propuesta
Elaboración de Aceptación
invitación del cliente visita técnica informe técnico-económica propuesta

SI
NO
Enviar contratos para la
firma
Enviar carta a indicando motivo
de la no participación

Informar a las gerencia de

producción y operaciones la
buena pro del contrato

Archivar una copia

Registrar cliente en “Registro

cliente”

FIN