INFORME DE AUDITORIA MERIDA YUCATAN 23/03/23 9:00 AM

ATENCION: DIRECTOR GENERAL DE LA EMPRESA

EN LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN SIENDO LAS 9:45 HORAS DE LA MAÑANA DEL 22 DE MARZO
SE REUNIO EL CONTADOR JOSE, ING MERCADOTECNIA MARCOS EL ADMINISTADOR ESTEBAN, EL
JEFE DE RECURSOS HUMANOS MANUEL, ROBERTO DEL DEPARTAMENTO OPERACION EN LA
PRODUCCION, JULIAN ENCARGADO DE LA EMPRES KAKI UBICADA EN ACANCEH YUCATAN CP
97380 CARRETERA ACANCEH-SAC CHI EL MOTIVO FUE PARA CERRAR LA AUDITORIA QUE SE
REALIZO O SE GENERO MENCIONA 04 DE MARZO AL 23 DE MARZO.

DE LA AUDITORIA REALIZADA SE OBTUVO UNA CALIFICACION

AREA PUNTOS CALIFICACION PUNTOS RESPONSABLE

REVISADOS EFECTIVOS
AMBIENTAL REV AGUA X DEFICIENTE JEFE DE GRANJA
JOSE
AMBIENTAL KW ENERGIA X DEFICIENTE JEFE DE GRANJA
JOSE
AMBIENTAL MATERIA PRIMA X DEFICIENTE JEFE DE GRANJA
JOSE
AMBIENTAL CONTAMINACION  EFECTIVO JEFE DE GRANJA
ABIENTAL JOSE
OPERACIONAL INVENTARIO X DEFICIENTE DEPARTAMENTO
PROD. OPERACIONAL
JOSE
OPERACIONAL MARKETING X DEFICIENTE DEPARTAMENTO
PROD. OPERACIONAL
JOSE
OPERACIONAL CONTROL DE  EFECTIVO DEPARTAMENTO
PROD. CALIDAD OPERACIONAL
JOSE
OPERACIONAL OBJETIVOS  EFECTIVO DEPARTAMENTO
PROD. OPERACIONAL
JOSE
FINANZAS GASTOS E X DEFICIENTE CONTADOR JOSE
INGRESOS
FINANZAS NOMINA X DEFICIENTE CONTADOR JOSE
FINANZAS MERCADO X DEFICIENTE CONTADOR JOSE
FINANZAS INFORME X DEFICIENTE CONTADOR JOSE
CONTABILIDAD
DE LA AUDITORIA REALIZADA SE OBTUVO UNA CALIFICACION DE ACUERDO ALOS 12 PTS
REVISADOS 3 PTS FUERON EFECTIVOS Y 9 FUERON DEFICIENTE

1OO/12=8.33% X 9=75%

LA CALIFICACION ES 25 %
 LOS HALLASGOS ENCONTRADOS QUE SE ENCONTARON EN LA PRESENTE AUDITORIA SON LOS
SIGUIENTES

AREAS PUNTO DE CONTROL O DESCRIPCION RESPONSABLE FECHA

CODIGO COMPROMISO
AMBIENTAL REV AGUA CONSUMO IMPORTANTE JEFE DE GRANJA 30 DE MARZO
DEL AGUA POTABLE JOSE DEL 2023
GRANJAS KAKI
AMBIENTAL KW ENERGIA CONSUMO IMPORTANTE JEFE DE GRANJA 30 DE MARZO
DE LA ENERGIA GRANJAS JOSE DEL 2023
KAKI
AMBIENTAL MATERIA PRIMA EXTRACCIONES JEFE DE GRANJA 30 DE MARZO
IMPORTANTE Y EL JOSE DEL 2023
CUIDADO DE LA GALLINA
PARA LA OBTENCION DDE
LOS HUEVOS
AMBIENTAL CONTAMINACION RESIDUOS PELIGROSOS JEFE DE GRANJA 30 DE MARZO
ABIENTAL QUE DAÑEN EL MEDIO JOSE DEL 2023
AMBIENTE
OPERACIONAL INVENTARIO INVENTARIO DE LA GRANJA DEPARTAMENTO 30 DE MARZO
PROD. KAKI UN CONTROL CON OPERACIONAL DEL 2023
LOS DATOS SEMANALES JOSE
OPERACIONAL MARKETING DISEÑO DEL PRODUCTO DEPARTAMENTO 30 DE MARZO
PROD. PARA QUE EN EL MERCADO OPERACIONAL DEL 2023
SEA PRIMORDIAL PARA LOS JOSE
CLIENTES
OPERACIONAL CONTROL DE CALIDAD ESTANDARES DE CALIDAD DEPARTAMENTO 30 DE MARZO
PROD. BUENA PRESENTACION SIN OPERACIONAL DEL 2023
CAMBIOS Y EFECTOS QUE JOSE
SE CAMBIE
REPENTINAMENTE
OPERACIONAL OBJETIVOS ESTRATEGIAS PARA DEPARTAMENTO 30 DE MARZO
PROD. LOGRAR MEJORES VENTAS OPERACIONAL DEL 2023
PARA OBTENER UTILIDADES JOSE
FINANZAS GASTOS E INGRESOS GASTOS E INGRESOS LOS CONTADOR JOSE 30 DE MARZO
INGRESOS QUE SE DEL 2023
ADQUIEREN EN LA GRANJA
FINANZAS NOMINA REGISTRO DE LOS CONTADOR JOSE 30 DE MARZO
TRABAJADORES QUE DEL 2023
ACTUALMENTR LABORAN
SUMAMENTE IMPORTANTE
FINANZAS COMPETENCIA ESTABILIDAD ECONOMICA CONTADOR JOSE 30 DE MARZO
FINANCIERA O ESTUDIO ACERCA DE LA DEL 2023
COMPETENCIA COMO
BACHOCO,CRIO ENTRE
OTRAS
 COMERCIALIZADORAS DE
HUEVOS
FINANZAS INFORME ESTADOS FINANCIEROS CONTADOR JOSE 30 DE MARZO
CONTABILIDAD REGISTOS SEMANALES DE DEL 2023
LAS
COMPRAS,INVERSIONES
DONDE SE ENVIA EL
DINERO }O EL FUJO DE
EFECTIVO
DE ACUERDO ALAS DESVIACIONES –HALLAZGOS ENCONTRADOS SE PRESENTAN LAS SIGUIENTES
REMEDIACIONES

AREAS CODIGO REMEDIACIONES RESPONSABLE FECHA

COMPROMISO
AMBIENTAL REV AGUA REVISAR FUGAS JEFE DE GRANJA 30 DE MARZO
DESPERDICIO DE AGUA JOSE DEL 2023
AMBIENTAL KW ENERGIA REVISAR DONDE HAY JEFE DE GRANJA 30 DE MARZO
MAL USO DE LA ENERGIA JOSE DEL 2023
COMO EN MAQUINAS
AMBIENTAL MATERIA PRIMA APROVECHAR LOS JEFE DE GRANJA 30 DE MARZO
MAXIMOS BENEFICIOS JOSE DEL 2023
DEL HUEVO PAR
OBTENER GANANCIAS
AMBIENTAL CONTAMINACION SER CUIDADO CON EL JEFE DE GRANJA 30 DE MARZO
ABIENTAL SUELO (BASURA,VAPOR JOSE DEL 2023
DE LAS MAQUINAS
OPERACIONAL INVENTARIO REVISAR LOS DEPARTAMENTO 30 DE MARZO
PROD. COMPETIDORES O PARA OPERACIONAL DEL 2023
APROVECHAR LAS JOSE
OPORTUNIDADES
CONTRA EL RIVAL
OPERACIONAL MARKETING QUE SE REALICE DEPARTAMENTO 30 DE MARZO
PROD. MEJORES OPERACIONAL DEL 2023
PRESENTACIONES DEL JOSE
PRODUCTO
OPERACIONAL CONTROL DE CALIDAD QUE NO HAYA DEPARTAMENTO 30 DE MARZO
PROD. VARIACIONES DESPUES OPERACIONAL DEL 2023
DEL MERCADO JOSE
OPERACIONAL OBJETIVOS QUE SE LOGRE EL DEPARTAMENTO 30 DE MARZO
PROD. OBJETIVO DESEADO POR OPERACIONAL DEL 2023
LA EMPRESA JOSE
FINANZAS GASTOS O INGRESOS DISEÑOS UNICOS CONTADOR JOSE 30 DE MARZO
DEL 2023
FINANZAS NOMINA QUE TENGA DATOS CONTADOR JOSE 30 DE MARZO
ACTUALIZADOS DEL DEL 2023
EMPLEADO O
TRABJADOR DE LOS
AÑOS TRABAJANDO
FINANZAS COMPETENCIA CONOCER EL MERCADO CONTADOR JOSE 30 DE MARZO
FINANCIERA CAMBIOS QUE PUEDO DEL 2023
TENER PERDIDAS
DIARIOS O ANUALES
FINANZAS INFORME CONTABILIDAD TENER ACTUALIZADO LOS CONTADOR JOSE 30 DE MARZO
ESTADOS FINANCIEROS DEL 2023
OBSERVACIONES: HUBIERON VARIOS DATOS NO MUY CLAROS QUE HAY QUE MEJORAR LA
PROXIMA AUDITORIA QUE SE REALIZARA Y LOS PUNTOS QUE FUERON DEFICIENTES HAY QUE
USAR EL 100% PARA QUE SALGA BIEN Y LOS QUE FUERON EFECTIVOS SSEGUIR MANTENIEDO Y
MEJORANDO LOS HECHOS Y DATOS FUERON CORRECTOS SOLO QUE TUVO UNA CALIFICACION
BAJA Y NO ALTA POR MI PARTE ES TODO LA FECHA COMPROMISO FUE PUESTA EN EL SIGUIENTE
DOCUMENTO ATT: JOSE CHAN

SE CIERRA EL PRESENTE INFORME DE AUDITORIA SIENDO LAS 12:00PM DE LA TARDE EL DIA

23/03/23 Y LA PROXIMA REVISION DE LAS SALVEDADES SERA APROXIMADAMENTE EN UN MES
SIN DAR FECHA HASTA EL DIA ACORDADO POR CORREO

Firma del director general Firma del encargado Firma del auditor