PRESUPUESTO PARA EL SERVICIO DE DESARROLLO COMUNITARIO (DESCOM)

PROYECTO:

MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE HUAYCO GRANDE

(Bs.)
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.U. ( Bs.) COSTO (Bs.)
I PERSONAL 50,750.00
I.1 Lic. Economista, ingeniero, etc. Mes 7.00 5000.00 35,000.00
I.2 Ing. Civil sanitario Mes 1.50 4500.00 6,750.00
I.3 Sociologa Mes 2.00 3500.00 7,000.00
I.4 Secretaria Mes 4.00 500.00 2,000.00
I.5 0.00
I.6
II EQUIPOS DE CAPACITACION 2,000.00
II.1 Data Shop (Proyectora) (Alquiler) Unidad 1.00 1000.00 1,000.00
II.2 Camara Digital Cannon (Alquiler) Unidad 1.00 500.00 500.00
II.3 Filmadora Portatil (Alquiler) Unidad 1.00 500.00 500.00
III MATERIAL DE CAPACITACION 6,145.00

III.1 Material-Modulos de capacitacion para los beneficiarios Ejemplar 36.00 50.00 1,800.00

III.2 Papel Sabana pliego (de 500 hojas) Gbl. 1.00 100.00 100.00
III.3 Papel Bond Oficio (de 500 hojas) Gbl. 1.00 100.00 100.00
III.4 Papel Bond Carta (de 500 hojas) Resma 8.00 40.00 320.00
III.5 Cudernos Anillados de 50 hojas Cuaderno 85.00 6.00 510.00
III.6 Folders Plasticos con broche Ejemplar 85.00 4.00 340.00
III.7 Caja de marcadores mediano (12 unidades) Caja 5.00 42.00 210.00
III.8 Caja de Lapiceras (50 unidades) Caja 45.00 20.00 900.00
III.9 Marcadores acrilicos (12 unidades) Caja 5.00 45.00 225.00
III.10 Tableros de Registros Unidadad 5.00 10.00 50.00
III.11 Archivador con palanca condor Unidad 2.00 20.00 40.00
III.12 Paquetes de CD (de 12 unidades) Paquete 1.00 50.00 50.00
III.13 Impresión de Tripticos material dedifusion Gbl. 1.00 1500.00 1,500.00
IV COMBUSTIBLES Y ALQUILERES 24,000.00
IV.1 Gasolina Lt. 1000.00 4.00 4,000.00
IV.2 Alquiler de Camioneta 4x4 doble cabina/8 meses) Camioneta 5.00 4000.00 20,000.00
IV.3 0.00
0.00
V.1 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MOTORIZADOS 2,200.00
V.2 Mantenimiento de equipos Mes 1.00 1000.00 1,000.00
V.3 Mantenimiento de motorizados Mes 1.00 1200.00 1,200.00
VI EVENTOS DE CAPACITACIÓN 5,400.00
Reuniones de Socializacion con Instituciones y
VI.1 Evento 2.00 100.00 200.00
Comunidad
Talleres y Cursos de Capacitacion en sistemas de agua
VI.2 Evento 12.00 100.00 1,200.00
potable
VI.3 Reuniones de Evaluacion Participativa Evento 2.00 200.00 400.00
VI.4 Refrigerio Evento 12.00 300.00 3,600.00
VI.5 0.00
VII MANUAL O + M + ADM. 1,850.00
VII.1 Manual de operacion (color) Unidad 55.00 15.00 825.00
VII.2 Manual de mantenimiento (color) Unidad 55.00 15.00 825.00
VII.3 Manual de Administración (color) Unidad 2.00 100.00 200.00
VIII FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN 2,300.00
VIII.1 Tramite de Personeria Juridica Global 1.00 1000.00 1,000.00
VIII.2 Reuniones de Fortalecimiento de la Organización Evento 2.00 200.00 400.00
Jornadas de Elab. de Estatutos, Reglamentos y Plan
VIII.3 Evento 2.00 200.00 400.00
Estrategico
VIII.4 Redacción de Estatuto y Reglamento (Abogado) Global 1.00 500.00 500.00
TOTAL CAPACITACION 94,645.00

E COSTOS DIRECTOS (A+B+C+D) 94,645.00

F UTILIDADES (E) 4% 3,785.80
G GASTOS GENERALES (E) 4% 3,785.80
H IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 13.00% 12,303.85
I IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 3.00% 3,066.50

TOTAL PRESUPUESTO EN Bs. 117,586.95