MATRIZ DE DESVIACIONES DE AUDITORIA DE GESTION

ALCANCE: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

ENTIDAD: LOS ALAMOS S.A.C.
FECHA: 18 DE AGOSTO 2021
MATERIA A EXAMINAR: GESTION EMPRESARIAL

 
DESVIACIONES DE
FUNCIONARIO GRADO DE
CONTROL EVIDENCIAS ACCIONES CORRECTIVAS
INVOLUCRADO RESPONSABILIDAD
INTERNO

1.- NO EXISTE UN PLAN DE

DISPONER A GERENCIA LA ELABORACION
TRABAJO QUE ESTABLESCA
CONTROVERSIAS DE UN PLAN DE TRABAJO QUE SE ADUCUE
LAS OBLIGACIONES Y LOS
POR INFORMES FUNCIONARIOS A CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA
PLAZOS PARA LA ALTO
NO EN GENERAL EMPRESA; LA MISMA QUE DEBE SER EL
PRESENTACION DE
PRESENTADOS INSTRUMENTO BASE PARA EL
INFORMES POR PARTE DE
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES.
CADA DEPENDENCIA.

2.- ESCASO COMPROMISO

POCA DISPONER A GERENCIA LA
CON LA CONSECUCION DE
COMUNICACIÓN IMPLEMENTACION DE INCENTIVOS, QUE
LOS OBJETIVOS
EN EL ENTORNO PUEDAN PROCURAR E INCREMENTAR EL
INSTITUCIONALES; EN VISTA
LO QUE FUNCIONARIOS GRADO DE COMPROMISO DE CADA UNO
DE QUE LAS DEPENDENCIAS ALTO
EVIDENCIA EN GENERAL DE LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA,
LABORAN SIN NINGUN TIPO
MALAS CON LA FINALIDAD DE ALCANZAR LOS
DE COORDINACION E
PRACTICAS OBJETIVOS PREVISTOS PARA CADA
INTERCAMBIO DE
LABORALES PERIÓDO.
INFORMACION OPORTUNA.

3.-NO SE CUENTA CON EL

DISPONER A GERENCIA LA CAPACITACION
PERSONAL IDONEO PARA
DE TODO EL PERSONAL; ASI MISMO EN
REALIZAR EL INVENTARIO INVENTARIO
CASO DE QUE SE TENGA QUE CONTRATAR A
ANUAL, CONSIDERANDO FISICO DE JEFE DE
ALTO NUEVOS COLABORADORES IMPLEMENTAR
QUE LOS MISMOS MERCADERIAS LOGISTICA
UN SISTEMA DE CALIFICACION DE
DEBIERON DE HABERSE INCONCLUSO
HABILIDADES A LOS POSTULANTES;
EFECTUADO UNA VEZ
BUSCANDO LA IDONEDAD EN EL PUESTO
CONCLUIDO EL PERIÓDO.