ESTRATEGIAS PLANEACION AGREGADA

ESTRATEGIA DE PERSECUSION (ADAPTACION)

MES junio julio agosto septiembre octubre noviembre
PROYECCION DEMANDA (u) 7000 9000 10000 8000 8000
DIAS LABORALES (dias/mes) 20 20 20 20 20
INVENTARIO INICIAL (u) 2000 3000 2000 0 0
INVENTARIO FINAL (u) 2000 3000 2000 0 0 0
REQUERIMIENTO PRODUCCION (u) 8000 8000 8000 8000 8000
REQUERIMIENTO PRODUCCION (hr)
DISPONIBILIDAD (hr/mes) 160 160 160 160 160
TRABAJADORES REQUERIDOS 60 80 80 80 80 80
TRABAJADORES CONTRATADOS 20 0 0 0 0
TRABAJADORES DESPEDIDOS 0 0 0 0 0
COSTO DE CONTRATACION 6000 0 0 0 0
COSTO DE DESPIDO 0 0 0 0 0
COSTO DE MANO OBRA 76800 76800 76800 76800 76800
COSTO DE MANTENIMIENTO INVENTARIO 120 80 0 0 0
COSTOS TOTALES 82920 76880 76800 76800 76800

ESTRATEGIA DE NIVELACION
MES junio julio agosto septiembre octubre noviembre
PROYECCION DEMANDA (u) 7000 9000 10000 8000 8000
DIAS LABORALES (dias/mes) 20 20 20 20 20
TRABAJADORES REQUERIDOS 60 77 77 77 77 77
DISPONIBILIDAD (hr/mes) 160 160 160 160 160
REQUERIMIENTO PRODUCCION (hr) 0 0 0 0 0
REQUERIMIENTO PRODUCCION (u) 7667 7667 7667 7667 7667
INVENTARIO INICIAL (u) 2000 2667 1334 -999 -1332
INVENTARIO FINAL (u) 2000 2667 1334 -999 -1332 -1665
CONTRATACION 17 0 0 0 0
DESPIDO 0 0 0 0 0
COSTO DE CONTRATACION 5100 0 0 0 0
COSTO DE DESPIDO 0 0 0 0 0
COSTO DE MANO OBRA 73920 73920 73920 73920
COSTO DE MANTENIMIENTO INVENTARIO 107 53 0 0 0
COSTO DE FALTANTE 0 0 0 0 0
COSTOS TOTALES 5207 73973 73920 73920 73920

ESTRATEGIA DE PRODUCCION CON HORAS EXTRAS

MES Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo
PROYECCION DEMANDA (u) 7000 9000 10000 8000 8000
DIAS LABORALES (dias/mes) 20 20 20 20 20
TRABAJADORES REQUERIDOS 60 76 76 76 76 76
DISPONIBILIDAD (hr/mes) 160 160 160 160 160
REQUERIMIENTO PRODUCCION (hr)
REQUERIMIENTO PRODUCCION (u) 7600 7600 7600 7600 7600
INVENTARIO INICIAL (u) 2000 2600 1200 -1200 -1600
INVENTARIO FINAL (u) 2000 2600 1200 -1200 -1600 -2000
UNIDADEES EN HORAS EXTRAS 0 0 1200 1600 2000
REQ. PRODUCCCION HORA EXTRA (hr) 0 0 750 1000 1250
CONTRATACION 16 0 0 0 0
COSTO CONTRATACION Y DESPIDO 4800 0 0 0 0
COSTO PROD. DE HORAS EXTRAS 9000 12000 15000
COSTO DE MANO OBRA 72960 72960 72960 72960 72960
COSTO DE MANTENIMIENTO INVENTARIO 104 48 0 0 0
COSTOS TOTALES 77864 73008 81960 84960 87960

ESTRATEGIA DE SUBCONTRATACION
MES Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo
PROYECCION DEMANDA (u) 7000 9000 10000 8000 8000
DIAS LABORALES (dias/mes) 20 20 20 20 20
TRABAJADORES REQUERIDOS 60 76 76 76 76 76
DISPONIBILIDAD (hr/mes) 160 160 160 160 160
REQUERIMIENTO PRODUCCION (hr)
REQUERIMIENTO PRODUCCION (u) 7600 7600 7600 7600 7600
INVENTARIO INICIAL (u) 2000 2600 1200 -1200 -1600
INVENTARIO FINAL (u) 2000 2600 1200 -1200 -1600 -2000
1200 1600 2000
CONTRATACION 16 0 0 0 0
SUBCONTRATACION (u) 0 0 0 0 0
COSTO CONTRATACION 4800 0 0 0 0
COSTO DE SUBCONTRATACION 0 0 11400 15200 19000
COSTO DE MANO OBRA 72960 72960 72960 72960 72960
COSTO DE MANTENIMIENTO INVENTARIO 104 48 0 0 0
COSTOS TOTALES 77864 73008 84360 88160 91960

ESTRATEGIAS COSTOS
Produccion Exacta, Fuerza Laboral variable, PERSECUSION Bs457,800.00
Fuerza Laboral Constante, Inventario Variable, NIVELACION 374,860
Fuerza Laboral Constante, TIEMPO EXTRA 481,712
Fuerza Laboral Constante, SUBCONTRATACION 492,112

RESUMEN
COSTO TOTAL [Bs]
PLANES Enero
PLAN 1 Produccion Exacta, Fuerza Laboral variable, PERSECUSION 82920
PLAN 2 Fuerza Laboral Constante, Inventario Variable, NIVELACION 5207
PLAN 3 Fuerza Laboral Constante, TIEMPO EXTRA 77864
PLAN 4 Fuerza Laboral Constante, SUBCONTRATACION 77864
 2023
DATOS
diciembre La empresa tenia en junio 60 operarios costo total
6000 Costo de mantenimiento de inventario 0.04 Bs/u-mes multa contratuales
20 Costo de subcontratacion 9.5 Bs/u
0 Costo de contratacion y capacitacion 300 Bs/trabajador
0 Costo de despido 500 Bs/trabajador
6000 Horas de trabajo requerido hora/unidad
Costo de hora ordinaria 6 Bs/hora
160 Costo de hora extra 12 Bs/hora
60 Inventario Final dic. 2000 unidades
0 Jornada normal de trabajo 8 horas/dia
20 Salario del trabajador Bs/mes
0 Promedio de dias al mes dias/mes
10000 Horas de trabajo mes 160 hrs/mes
57600 Costo marginal faltante Bs/u
0
67600 457,800 Bs
100 lts 8000 lts

diciembre
6000 48000 46000
20 120 7666.66666666667 46002
77 7667
160
0
7667
-1665 46200
2 7700
0
 0
0
0
73920
0
0
73920 374,860 Bs

Junio
6000 48,000.00 46,000.00
20 120.00 7667
76 100 lts
160

7600
-2000 0.625
-400
400
250
0
0
3000
72960
0
75960 481,712 Bs

Junio
6000
20
76
 160

7600
-2000
-400
400
0
0
0
3800
72960
0
76760 492,112 Bs

TOTAL [Bs]
Febrero Marzo Abril Mayo Junio
76880 76800 76800 76800 67600
73973 73920 73920 73920 73920
73008 81960 84960 87960 75960
73008 84360 88160 91960 76760
Bs/u
Bs
100000
ANALISIS COMPARATIVO DE COSTOS
90000

80000

70000
 100000
ANALISIS COMPARATIVO DE COSTOS
90000

80000

70000

60000

Costos (Bs)
Row 85
50000 Persecusion
Nivelacion
40000 Horas extras
Subcontratacion
30000

20000

10000

0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Meses
 ESTRATEGIAS PLANEACION AGREGADA
ESTRATEGIA DE PERSECUSION (ADAPTACION)
MES Diciembre Enero Febrero Marzo Abril
PROYECCION DEMANDA (u) 70000 80000 100000 80000
DIAS LABORALES (dias/mes) 20 20 20 20
INVENTARIO INICIAL (u) 10000 0 0 0
INVENTARIO FINAL (u) 10000 0 0 0 0
REQUERIMIENTO PRODUCCION (u) 60000 80000 100000 80000
REQUERIMIENTO PRODUCCION (hr)
DISPONIBILIDAD (hr/mes) 160 160 160 160
TRABAJADORES REQUERIDOS 50 120 160 200 160
TRABAJADORES CONTRATADOS 70 40 40 0
TRABAJADORES DESPEDIDOS 0 0 0 40
COSTO DE CONTRATACION 21000 12000 12000 0
COSTO DE DESPIDO 0 0 0 20000
COSTO DE MANO OBRA 192000 256000 320000 256000
COSTO DE MANTENIMIENTO INVENTARIO 0 0 0 0
COSTOS TOTALES 213000 268000 332000 276000

ESTRATEGIA DE NIVELACION
MES Diciembre Enero Febrero Marzo Abril
PROYECCION DEMANDA (u) 70000 80000 100000 80000
DIAS LABORALES (dias/mes) 20 20 20 20
TRABAJADORES REQUERIDOS 50 152 152 152 152
DISPONIBILIDAD (hr/mes) 160 160 160 160
REQUERIMIENTO PRODUCCION (hr)
PRODUCCION (u) 76000 76000 76000 76000
INVENTARIO INICIAL (u) 10000 16000 12000 -12000
INVENTARIO FINAL (u) 10000 16000 12000 -12000 -16000
COSTO CONTRATACION Y DESPIDO 30600 0 0 0
COSTO DE MANO OBRA 243200 243200 243200 243200
COSTO DE MANTENIMIENTO INVENTARIO 800 600 0 0
COSTO DE FALTANTE 0.0 0.0 0.0 0.0
COSTOS TOTALES 274600 243800 243200 243200

ESTRATEGIA DE PRODUCCION CON HORAS EXTRAS

MES Diciembre Enero Febrero Marzo Abril
PROYECCION DEMANDA (u) 70000 80000 100000 80000
DIAS LABORALES (dias/mes) 20 20 20 20
TRABAJADORES REQUERIDOS 50 151 151 151 151
DISPONIBILIDAD (hr/mes) 160 160 160 160
REQUERIMIENTO PRODUCCION (hr)
 PRODUCCION (u) 75500 75500 75500 75500
INVENTARIO INICIAL (u) 10000 15500 11000 -13000
INVENTARIO FINAL (u) 10000 15500 11000 -13000 -17000
REQ. PRODUCCCION HORA EXTRA (hr) 160 160
COSTO CONTRATACION Y DESPIDO 30300 0 0 0
COSTO PROD. DE HORAS EXTRAS 0 0 2400 2400
COSTO DE MANO OBRA 241600 241600 241600 241600
COSTO DE MANTENIMIENTO INVENTARIO 775 550 0 0
COSTOS TOTALES 272675 242150 244000 244000

ESTRATEGIA DE SUBCONTRATACION
MES Diciembre Enero Febrero Marzo Abril
PROYECCION DEMANDA (u) 70000 80000 100000 80000
DIAS LABORALES (dias/mes) 20 20 20 20
TRABAJADORES REQUERIDOS 50 151 151 151 151
DISPONIBILIDAD (hr/mes) 160 160 160 160
REQUERIMIENTO PRODUCCION (hr)
PRODUCCION (u) 75500 75500 75500 75500
INVENTARIO INICIAL (u) 10000 15500 11000 -13000
INVENTARIO FINAL (u) 10000 15500 11000 -13000 -17000
SUBCONTRATACION (u) 500 500
COSTO CONTRATACION Y DESPIDO 30300 0 0 0
COSTO DE SUBCONTRATACION 0 0 5500 5500
COSTO DE MANO OBRA 241600 241600 241600 241600
COSTO DE MANTENIMIENTO INVENTARIO 775 550 0 0
COSTOS TOTALES 272675 242150 247100 247100

ESTRATEGIAS COSTOS
Produccion Exacta, Fuerza Laboral variable, PERSECUSION Bs1,539,000.00
Fuerza Laboral Constante, Inventario Variable, NIVELACION 1,491,250
Fuerza Laboral Constante, TIEMPO EXTRA 1,490,825
Fuerza Laboral Constante, SUBCONTRATACION 1,503,225
MIXTA 1,532,250

PLANES
PLAN 1 Produccion Exacta, Fuerza Laboral variable, PERSECUSION
PLAN 2 Fuerza Laboral Constante, Inventario Variable, NIVELACION
PLAN 3 Fuerza Laboral Constante, TIEMPO EXTRA
PLAN 4 Fuerza Laboral Constante, SUBCONTRATACION
 ESTRATEGIA DE MIXTA
MES Diciembre Enero Febrero Marzo Abril
PROYECCION DEMANDA (u) 70000 80000 100000 80000
DIAS LABORALES (dias/mes) 20 20 20 20
TRABAJADORES REQUERIDOS 50 120 160 200 144
DISPONIBILIDAD (hr/mes) 160 160 160 160
REQUERIMIENTO PRODUCCION (hr)
PRODUCCION (u) 60000 80000 100000 72000
INVENTARIO INICIAL (u) 10000 0 0 0
INVENTARIO FINAL (u) 10000 0 0 0 -8000
COSTO CONTRATACION Y DESPIDO 21000 12000 12000 28000
COSTO DE MANO OBRA 192000 256000 320000 230400
COSTO DE MANTENIMIENTO INVENTARIO 0 0 0 0
COSTOS TOTALES 213000 268000 332000 258400

ESTRATEGIA DE MIXTA
MES Diciembre Enero Febrero Marzo Abril
PROYECCION DEMANDA (u) 70000 80000 100000 80000
DIAS LABORALES (dias/mes) 20 20 20 20
TRABAJADORES REQUERIDOS 50 0 0 0 144
DISPONIBILIDAD (hr/mes) 160 160 160 160
REQUERIMIENTO PRODUCCION (hr)
 PRODUCCION (u)
INVENTARIO INICIAL (u)
INVENTARIO FINAL (u) 10000
COSTO CONTRATACION Y DESPIDO
COSTO DE MANO OBRA
COSTO DE MANTENIMIENTO INVENTARIO
COSTOS TOTALES 0 0 0 0
ON AGREGADA 2023
DATOS
Mayo Junio La empresa tenia en diciembre 50
65000 70000 Costo de mantenimiento de inventario 0.05
20 20 Costo de subcontratacion 11
0 0 Costo de contratacion y capacitacion 300
0 0 Costo de despido 500
65000 70000 capacidad de prod. Trabajador 500
Costo de hora ordinaria 10
160 160 Costo de hora extra 15
130 140 Inventario Final dic. 10000
0 10 Jornada normal de trabajo
30 0 Salario del trabajador
0 3000 Promedio de dias al mes
15000 0 Horas de trabajo mes 160
208000 224000 Costo marginal faltante
0 0
223000 227000 1,539,000 Bs

Mayo Junio
65000 70000 465000 455000
20 20
152 152 3000
160 160 151.666666666667
152
76000 76000
-16000 -5000
-5000 1000
0 0
243200 243200
0 50
0.0 0.0
243200 243250 1,491,250 Bs

S
Mayo Junio
65000 70000
20 20
151 151
160 160
 75500 75500
-17000 -6000
-6000 0
160 160
0 0
2400 2400
241600 241600
0 0
244000 244000 1,490,825 Bs

Mayo Junio
65000 70000
20 20
151 151
160 160

75500 75500
-17000 -6000
-6000 0
500 500
0 0
5500 5500
241600 241600
0 0
247100 247100 1,503,225 Bs

COSTOS
Bs1,539,000.00
1,491,250
1,490,825 APLICAR LA ESTRATEGIA CON HORAS EXTRAS
1,503,225
1,532,250

RESUMEN
COSTO TOTAL [Bs]
Enero Febrero Marzo Abril Mayo
213000 268000 332000 276000 223000
274600 243800 243200 243200 243200
272675 242150 244000 244000 244000
272675 242150 247100 247100 247100
Mayo Junio
65000 70000 215000
20 20 1500
144 144 71666.6666666667
160 160
143.333333333333
72000 72000
-8000 -1000
-1000 1000
0 0
230400 230400
0 50
230400 230450 1532250

Mayo Junio
65000 70000 250000 240000
20 20 160
144 144
160 160
0 0 0
operarios
$us/litros-mes
$us/litros
$us/trabajador
$us/trabajador
litros/mes
$us/hora
$us/hora 50% +
litros
horas/dia
Bs/mes
dias/mes
hrs/mes
Bs/u
 Junio
227000
243250
244000
247100
 100000
ANALISIS COMPARATIVO D
90000

80000

70000

60000

Costos (Bs)
50000

40000

30000

20000

10000

0
Enero Febrero Marzo

Meses
ALISIS COMPARATIVO DE COSTOS

Row 85
Persecusion
Nivelacion
Horas extras
Subcontratacion

Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Meses