Proveedor Produccion Compras Recepcion Contabilidad Pagos

Planilla de seguimiento de documentacion

PROCEDIMIENTOS

1 . Solicita a Compras su reposicion a través de la Solicitud de Compra (SC)

1
por duplicado
2 . Emite una Orden de Compra (OC) a su favor por triplicado
3 . Controla la OC con la SC
4 . Envia a recepcion, el Remito (R) original y la Factura (F) por duplicado
SC SC
0 0 5 . Firma el R 0
1 6 . Emite el Parte de Recepción (PR) por triplicado
7 . Controla la mercadería recibida contra la OC 1 que estaba en archivo
A 8 . Firma el PR 0
9 . Controla PR 2, F 1 y OC 1
C 10 . Registra en el sistema el aumento del stock y el aumento del saldo a
pagar al proveedor

2 ARCHIVOS

A . Conserva SC duplicado
B . Archiva permanentemente OC 2
OC OC
0 0 C . Archiva transitoriamente OC 1
1 D . Archiva por numero de parte
2
E . Archiva definitivamente todos los documentos PR 2, F 1 Y OC 1
OC
1
B
3
NO SI

C
C

F
0
1
R 0 F
0
1
R 0

R
0

R 6
0

PR
0
1
2
F 1

PR PR
0 2 F
F 1 0
C

7
NO SI 9
NO SI
8
10
PR
0
PR
2
F 1
D OC 1