PERIODO DE DIAS

PRIMERO 45 PROVEEDOR EDY ARMANDO HERRERA PEREZ

SEGUNDO FECHA DE FACTURA 2/14/2014
PRIMERO SERIE A
SEGUNDO No. DE FACTURA 4063
TOTAL 45 VALOR Q 6,483.75

CENTRO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA CERRO VERDE

ALIMENTACION

MONTO ANUAL PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO

Q 25,935.00 Q 6,483.75 Q - Q - Q -
DY ARMANDO HERRERA PEREZ LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION LA LIBERTAD, 17 DE FEBRERO 2,014

NOMBRE DE DIRECTOR IRVING DARINEL DELGADO VILLATORO

PENDIENTE DE EJECUTAR ACUMULADO

Q 19,451.25 Q 6,483.75
 PRA-FOR-34 VERSIÓN 01

MURALES DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA CERRO VERDE

INFORME DE RECURSOS FINANCIEROS RECIBIDOS Y EJECUTADOS

INFORME No. ____1_______MES/AÑO: _FEBRERO 2,014___________________
Detalle de las facturas
Programa de Monto de recursos Periodo o días Monto
al que Nombre del Pendiente de ejecutar ejecutado
Apoyo financieros asignados corresponde Fecha Serie Número Valor acumulado
proveedor

Alimentación Q 25,935.00 45 EDY ARMANDO 2/14/2014 A 4063 Q 6,483.75 Q 19,451.25 Q 6,483.75

Escolar HERRERA PEREZ

Útiles Escolares

Valija Didáctica

Gratuidad

Lugar y fecha: LA LIBERTAD, 17 DE FEBRERO 2,014

IRVING DARINEL DELGADO VILLATORO

Director

NOTA: Cuando los recursos sean ejecutados por las OPF deben agregarse firmas, nombres y puestos de los demás miembros de la Junta Directiva.

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados
 PRA-FOR-34 VERSIÓN 01

MURALES DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

CENTRO EDUCATIVO PUBLICO/CODIGO

INFORME DE RECURSOS FINANCIEROS RECIBIDOS Y EJECUTADOS

INFORME No. ____1_______MES/AÑO: _FEBRERO 2,014___________________
Detalle de las facturas
Programa de Monto de recursos Periodo o días Monto
al que Nombre del Pendiente de ejecutar ejecutado
Apoyo financieros asignados corresponde Fecha Serie Número Valor acumulado
proveedor

Alimentación Q 25,935.00 45 EDY ARMANDO 4063 A 4063 Q 6,483.75 Q 19,451.25 Q 6,483.75

Escolar HERRERA PEREZ

Útiles Escolares

Valija Didáctica

Gratuidad

Lugar y fecha: LA LIBERTAD, 17 DE FEBRERO 2,014

IRVING DARINEL DELGADO VILLATORO

Director

NOTA: Cuando los recursos sean ejecutados por las OPF deben agregarse firmas, nombres y puestos de los demás miembros de la Junta Directiva.

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados
 MURALES DE TRANSPARENCIA Y R
(nombre del establecimiento
CÓDIGO ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO ___
INFORME No. _____ DE COMPRA A PROVEEDORES DE ARTÍCULOS PA

Monto Detalle de las facturas

Montos recursos Programa al que
No. recibidos
anteriormente financieros corresponde Nombre del proveedor Fecha
recibidos

Q 14,220.00 Q 13,035.00 Alimentación escolar

Jorge Mario Almeida 15/02/2013
1 Joel Herrera 17/02/2013

Q - Q 8,250.00 Utiles escolares Jaime Salvatierra Cho 15/02/2013

2 Manuel Chuc Sic 16/02/2013

Q - Q 1,320.00 Valija didactica Alvaro Torres Pèrez 2/20/2013

3
23/02/2013
Q 3,000.00 Q 3,000.00 Gratuidad Centro de fotocopiado 24/02/2013
Abarroterìa El Centro
4 Ferretaria El Triunfo 25/02/2013

Q - Q 35,440.00 Remozamiento Construcciones S.A. 18/02/2013

5 Construforte S.A. 19/02/2013

Lugar y fecha: Barranco Colorado, teculutàn, Zacapa.

Nombre del Director(a) del establecimiento (sello)

Director del establecimiento
ARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
establecimiento)
ENTO EDUCATIVO _______
DE ARTÍCULOS PARA PROGRAMAS DE POYO AÑO 2013

alle de las facturas Cantidad

Periodo o días
al que Pendiente
Serie Número Valor Alumnos Docentes corresponde de ejecutar

150 6 55 Q -
A-2 15748 10,000.00
P-2 50 3,062.50

A 157 8,000.00 150 6 Anual

C 1250 250.00 Q -

D 3,578 1,100.00 150 6 Anual Q -

A 0234 425.00 150 6 90 Q 326.00

B-2 478 1000.00
E 793 1,248.50

150 6 Anual Q -
Tz-1 13,501 25,650.00
R-2 75,430 9,790.00