MATRIZ DE RIESGOS DE CALIDAD

La Matriz de Riesgos de Calidad se basa en el método de Análisis de

Riesgo con un gráfico de riesgo, usando la fórmula:

Riesgo = Probabilidad de Amenaza x Magnitud de Daño.

1. Se enlistan los actividades clave en los procesos de la

organización.

Empaque de producto terminado

Recepción de materia prima

Almacenamiento de materia prima

Embarque de producto terminado

2. Se enlistan todos los posibles eventos o situaciones que
pueden evitar el cumplimiento de los objetivos del proceso de
las actividades o de las personas.

Materia prima almacenada inadecuadamente

Ingreso de materia prima en mal estado a la planta

Equivocación en entrega de producto terminado

3. Se determina La Probabilidad de Amenaza y Magnitud de

Daño.

1 = Insignificante (incluido Ninguna)

2 = Baja
3 = Mediana
4 = Alta
El Riesgo, que es el producto de la multiplicación: Probabilidad de
Amenaza por Magnitud de Daño, está agrupado en tres rangos, y
para su mejor visualización, se aplica diferentes colores.

Bajo Riesgo = 1 – 6

Medio Riesgo = 8 – 9

Alto Riesgo = 12 – 16

Dependiendo de los valores de la Probabilidad de Amenaza y la

Magnitud de Daño, la Matriz de Riesgos de Calidad, calcula el
producto de ambas variables y visualiza el grado de riesgo.

Un riesgo igual o mayor a 12 resulta inaceptable por lo que se

deberán tomar acciones forzosamente para mitigarlos.

El líder del proceso es el responsable de tomar las acciones

necesarias para: mitigar el riesgo, transferirlo, aceptarlo o eliminarlo.
4. Se determinan los planes de acción.

Se documentan las acciones correctivas o planes de acción para

tratar los riesgos de calidad en la Tabla de Tratamiento de
Riesgos de Calidad.

5. Se da seguimiento a los planes.

Se da seguimiento a los planes por medio de los Planes de

Tratamiento de Riesgos de Calidad.