DECLARACIÓN DEL EJERCICIO

ISR PERSONAS MORALES

RFC: EER1902274UA
Denominación o razón social: ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES ROHIN S A P I DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2022
Número de operación: 230020155515 Fecha y hora de presentación: 29/03/2023 16:33
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DATOS ADICIONALES

¿ESTÁS OBLIGADO A DICTAMINAR No

ESTADOS FINANCIEROS EN TÉRMINOS
DEL 32-A DEL CFF?
¿OPTAS POR DICTAMINAR TUS ESTADOS No
FINANCIEROS EN TÉRMINOS DEL 32-A
DEL CFF?
¿ESTÁS OBLIGADO A PRESENTAR LA No
INFORMACIÓN SOBRE TU SITUACIÓN
FISCAL, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 32-H
DEL CFF?

INGRESOS

INGRESOS EXENTOS O NO 0
ACUMULABLES

INGRESOS EXENTOS

TIPO DE INGRESO IMPORTE

SIN INGRESOS EXENTOS 0

Total 0

INGRESOS NO ACUMULABLES

TIPO DE INGRESO IMPORTE

SIN INGRESOS NO ACUMULABLES. 0

Total 0

TOTAL DE INGRESOS EXENTOS O NO 0

ACUMULABLES

INGRESOS NOMINALES 95,622,990

IMPORTE POR DETALLAR 0

IMPORTE DETALLADO 95,622,990

INGRESOS NOMINALES

TIPO DE INGRESO IMPORTE

VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES 95,622,990

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INGRESOS
IMPORTE DE LOS INGRESOS QUE SON 95,622,990
CONSIDERADOS PARA EFECTOS DE
ACUMULACIÓN, SOLO PERIODOS
PAGADOS
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN 0

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

¿LA DETERMINACIÓN DEL AJUSTE NO

CORRESPONDE A UN EJERCICIO MENOR
A 12 MESES?
SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS 4,125,639

SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS 3,854,698

DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO 270,941

ANUAL DE CRÉDITOS

DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO 0

ANUAL DE DEUDAS

FACTOR DE AJUSTE ANUAL 0.0781

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN 0

ACUMULABLE

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN 21,160

DEDUCIBLE

¿TIENES INGRESOS QUE SOLO SE NO

ACUMULAN EN LA DECLARACIÓN ANUAL?

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES 95,622,990

INGRESOS DE PAGOS PROVISIONALES

PERIODO TOTAL DE INGRESOS ESTATUS N° DE OPERACIÓN DE FECHA DE PRESENTACIÓN DE

DECLARACIÓN LA DECLARACIÓN

ENERO 6,116,095 PRESENTADA PAGADA 220000241750 11/02/2022

FEBRERO 5,067,902 PRESENTADA PAGADA 220810260479 22/04/2022

MARZO 14,588,805 PRESENTADA PAGADA 220420186238 12/04/2022

ABRIL 5,161,830 PRESENTADA PAGADA 220290367818 11/05/2022

MAYO 16,203,437 PRESENTADA CON PAGO EN 220320120439 09/06/2022

CERO

JUNIO 4,305,268 PRESENTADA CON PAGO EN 220420535973 11/07/2022

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INGRESOS DE PAGOS PROVISIONALES

PERIODO TOTAL DE INGRESOS ESTATUS N° DE OPERACIÓN DE FECHA DE PRESENTACIÓN DE
DECLARACIÓN LA DECLARACIÓN

CERO

JULIO 0 PRESENTADA CON PAGO EN 220410153228 09/08/2022

CERO

AGOSTO 2,182,650 PRESENTADA CON PAGO EN 220330764073 12/09/2022

CERO

SEPTIEMBRE 3,553,596 PRESENTADA CON PAGO EN 220610137366 10/10/2022

CERO

OCTUBRE 2,659,009 PRESENTADA CON PAGO EN 220291063962 08/11/2022

CERO

NOVIEMBRE 11,919,057 PRESENTADA CON PAGO EN 220291190964 08/12/2022

CERO

DICIEMBRE 23,865,341 PRESENTADA CON PAGO EN 230780004701 09/01/2023

CERO

Total 95,622,990

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 396,561

DATOS DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

Importe Núm. de trabajadores

TOTAL DE NÓMINA 396,561 51

Importe ISR retenido ISR enterado Diferencia Núm. de trabajadores

SUELDOS Y SALARIOS 396,561 2,146 624 1,522 51

ASIMILADOS A SALARIOS 0 0 0 0 0

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

SUELDOS Y SALARIOS

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DEDUCCIONES AUTORIZADAS
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, 0
EXENTA

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, 396,561

GRAVADA

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, 396,561

TOTAL

TOTAL DE NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS

MES TOTAL DE NÓMINA ISR ISR DIFERENCIA NÚMERO DE ESTATUS N° DE FECHA DE

NÓMINA EXENTA RETENIDO ENTERADO TRABAJADORES OPERACIÓN PRESENTACIÓN
DE DE LA
DECLARACIÓN DECLARACIÓN

ENERO 13,181 0 0 0 0 4 PRESENTADA 2200002417 11/02/2022

CON PAGO 50
EN CERO

ISR A CARGO 0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD PAGADA 0

MES TOTAL DE NÓMINA ISR ISR DIFERENCIA NÚMERO DE ESTATUS N° DE FECHA DE

NÓMINA EXENTA RETENIDO ENTERADO TRABAJADORES OPERACIÓN PRESENTACIÓN
DE DE LA
DECLARACIÓN DECLARACIÓN

FEBRERO 15,774 0 0 0 0 3 PRESENTADA 2201300109 11/03/2022

CON PAGO 79
EN CERO

ISR A CARGO 0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 0

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DEDUCCIONES AUTORIZADAS
CANTIDAD PAGADA 0

MES TOTAL DE NÓMINA ISR ISR DIFERENCIA NÚMERO DE ESTATUS N° DE FECHA DE

NÓMINA EXENTA RETENIDO ENTERADO TRABAJADORES OPERACIÓN PRESENTACIÓN
DE DE LA
DECLARACIÓN DECLARACIÓN

MARZO 10,898 0 0 0 0 3 PRESENTADA 2204201862 12/04/2022

CON PAGO 38
EN CERO

ISR A CARGO 0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD PAGADA 0

MES TOTAL DE NÓMINA ISR ISR DIFERENCIA NÚMERO DE ESTATUS N° DE FECHA DE

NÓMINA EXENTA RETENIDO ENTERADO TRABAJADORES OPERACIÓN PRESENTACIÓN
DE DE LA
DECLARACIÓN DECLARACIÓN

ABRIL 10,516 0 0 0 0 2 PRESENTADA 2202903678 11/05/2022

CON PAGO 18
EN CERO

ISR A CARGO 0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD PAGADA 0

Hoja 5 de 35
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DEDUCCIONES AUTORIZADAS
MES TOTAL DE NÓMINA ISR ISR DIFERENCIA NÚMERO DE ESTATUS N° DE FECHA DE
NÓMINA EXENTA RETENIDO ENTERADO TRABAJADORES OPERACIÓN PRESENTACIÓN
DE DE LA
DECLARACIÓN DECLARACIÓN

MAYO 10,516 0 0 0 0 2 PRESENTADA 2203201204 09/06/2022

CON PAGO 39
EN CERO

ISR A CARGO 0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD PAGADA 0

MES TOTAL DE NÓMINA ISR ISR DIFERENCIA NÚMERO DE ESTATUS N° DE FECHA DE

NÓMINA EXENTA RETENIDO ENTERADO TRABAJADORES OPERACIÓN PRESENTACIÓN
DE DE LA
DECLARACIÓN DECLARACIÓN

JUNIO 10,516 0 0 0 0 2 PRESENTADA 2204205359 11/07/2022

CON PAGO 73
EN CERO

ISR A CARGO 0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD PAGADA 0

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DEDUCCIONES AUTORIZADAS
MES TOTAL DE NÓMINA ISR ISR DIFERENCIA NÚMERO DE ESTATUS N° DE FECHA DE
NÓMINA EXENTA RETENIDO ENTERADO TRABAJADORES OPERACIÓN PRESENTACIÓN
DE DE LA
DECLARACIÓN DECLARACIÓN

JULIO 32,139 0 0 0 0 7 PRESENTADA 2204101532 09/08/2022

CON PAGO 28
EN CERO

ISR A CARGO 0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD PAGADA 0

MES TOTAL DE NÓMINA ISR ISR DIFERENCIA NÚMERO DE ESTATUS N° DE FECHA DE

NÓMINA EXENTA RETENIDO ENTERADO TRABAJADORES OPERACIÓN PRESENTACIÓN
DE DE LA
DECLARACIÓN DECLARACIÓN

AGOSTO 36,807 0 0 0 0 7 PRESENTADA 2203307640 12/09/2022

CON PAGO 73
EN CERO

ISR A CARGO 0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD PAGADA 0

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DEDUCCIONES AUTORIZADAS
MES TOTAL DE NÓMINA ISR ISR DIFERENCIA NÚMERO DE ESTATUS N° DE FECHA DE
NÓMINA EXENTA RETENIDO ENTERADO TRABAJADORES OPERACIÓN PRESENTACIÓN
DE DE LA
DECLARACIÓN DECLARACIÓN

SEPTIEMBRE 209,914 0 2,115 594 1,521 49 PRESENTADA 2206101373 10/10/2022

PAGADA 66

ISR A CARGO 594

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 594

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 594

CANTIDAD PAGADA 594

MES TOTAL DE NÓMINA ISR ISR DIFERENCIA NÚMERO DE ESTATUS N° DE FECHA DE

NÓMINA EXENTA RETENIDO ENTERADO TRABAJADORES OPERACIÓN PRESENTACIÓN
DE DE LA
DECLARACIÓN DECLARACIÓN

OCTUBRE 46,298 0 30 30 0 49 PRESENTADA 2202910639 08/11/2022

PAGADA 62

ISR A CARGO 30

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 30

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 30

CANTIDAD PAGADA 30

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DEDUCCIONES AUTORIZADAS
MES TOTAL DE NÓMINA ISR ISR DIFERENCIA NÚMERO DE ESTATUS N° DE FECHA DE
NÓMINA EXENTA RETENIDO ENTERADO TRABAJADORES OPERACIÓN PRESENTACIÓN
DE DE LA
DECLARACIÓN DECLARACIÓN

NOVIEMBRE 0 0 PRESENTADA 2209802048 08/12/2022

CON PAGO 94
EN CERO

ISR A CARGO 0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD PAGADA 0

MES TOTAL DE NÓMINA ISR ISR DIFERENCIA NÚMERO DE ESTATUS N° DE FECHA DE

NÓMINA EXENTA RETENIDO ENTERADO TRABAJADORES OPERACIÓN PRESENTACIÓN
DE DE LA
DECLARACIÓN DECLARACIÓN

DICIEMBRE 0 0 PRESENTADA 2307800047 09/01/2023

CON PAGO 01
EN CERO

ISR A CARGO 0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD PAGADA 0

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DEDUCCIONES AUTORIZADAS
MES TOTAL DE NÓMINA ISR ISR DIFERENCIA NÚMERO DE ESTATUS N° DE FECHA DE
NÓMINA EXENTA RETENIDO ENTERADO TRABAJADORES OPERACIÓN PRESENTACIÓN
DE DE LA
DECLARACIÓN DECLARACIÓN

Total 396,561 0 2,146 624 1,522 51

IMPORTE DE LA NÓMINA CONSIDERADA 396,561

COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO
PERIODOS PAGADOS
IMPORTE DE LA NÓMINA EXENTA 0
CONSIDERADA COMO POSIBLE
DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO 0
DEDUCIBLE, EXENTA

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO 0

DEDUCIBLE, GRAVADA

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO 0

DEDUCIBLE, TOTAL

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE

Exenta Gravada Total

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 0 0 0

EN LAS UTILIDADES

VIÁTICOS 0 0 0

OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES 0 0 0

SELECCIONA EL PORCENTAJE A SELECCIONA PORCENTAJE A APLICAR

APLICAR EN LA NÓMINA EXENTA

NÓMINA EXENTA NO DEDUCIBLE

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO 0 0 0

DEDUCIBLE

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS 0

DEDUCIBLE. EXENTA

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS 396,561

DEDUCIBLE. GRAVADA

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DEDUCCIONES AUTORIZADAS
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS 396,561
DEDUCIBLE. TOTAL

ASIMILADOS A SALARIOS

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS 0

TOTAL DE NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS

MES TOTAL DE ISR RETENIDO ISR DIFERENCIA NÚMERO DE ESTATUS N° DE FECHA DE

ASIMILADOS ENTERADO TRABAJADORES OPERACIÓN PRESENTACIÓN
DE DE LA
DECLARACIÓN DECLARACIÓN

ENERO 0 0 0 NO
PRESENTADA

MES TOTAL DE ISR RETENIDO ISR DIFERENCIA NÚMERO DE ESTATUS N° DE FECHA DE

ASIMILADOS ENTERADO TRABAJADORES OPERACIÓN PRESENTACIÓN
DE DE LA
DECLARACIÓN DECLARACIÓN

FEBRERO 0 0 0 NO
PRESENTADA

MES TOTAL DE ISR RETENIDO ISR DIFERENCIA NÚMERO DE ESTATUS N° DE FECHA DE

ASIMILADOS ENTERADO TRABAJADORES OPERACIÓN PRESENTACIÓN
DE DE LA
DECLARACIÓN DECLARACIÓN

MARZO 0 0 0 NO
PRESENTADA

MES TOTAL DE ISR RETENIDO ISR DIFERENCIA NÚMERO DE ESTATUS N° DE FECHA DE

ASIMILADOS ENTERADO TRABAJADORES OPERACIÓN PRESENTACIÓN
DE DE LA
DECLARACIÓN DECLARACIÓN

ABRIL 0 0 0 NO
PRESENTADA

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DEDUCCIONES AUTORIZADAS
MES TOTAL DE ISR RETENIDO ISR DIFERENCIA NÚMERO DE ESTATUS N° DE FECHA DE
ASIMILADOS ENTERADO TRABAJADORES OPERACIÓN PRESENTACIÓN
DE DE LA
DECLARACIÓN DECLARACIÓN

MAYO 0 0 0 NO
PRESENTADA

MES TOTAL DE ISR RETENIDO ISR DIFERENCIA NÚMERO DE ESTATUS N° DE FECHA DE

ASIMILADOS ENTERADO TRABAJADORES OPERACIÓN PRESENTACIÓN
DE DE LA
DECLARACIÓN DECLARACIÓN

JUNIO 0 0 0 NO
PRESENTADA

MES TOTAL DE ISR RETENIDO ISR DIFERENCIA NÚMERO DE ESTATUS N° DE FECHA DE

ASIMILADOS ENTERADO TRABAJADORES OPERACIÓN PRESENTACIÓN
DE DE LA
DECLARACIÓN DECLARACIÓN

JULIO 0 0 0 NO
PRESENTADA

MES TOTAL DE ISR RETENIDO ISR DIFERENCIA NÚMERO DE ESTATUS N° DE FECHA DE

ASIMILADOS ENTERADO TRABAJADORES OPERACIÓN PRESENTACIÓN
DE DE LA
DECLARACIÓN DECLARACIÓN

AGOSTO 0 0 0 NO
PRESENTADA

MES TOTAL DE ISR RETENIDO ISR DIFERENCIA NÚMERO DE ESTATUS N° DE FECHA DE

ASIMILADOS ENTERADO TRABAJADORES OPERACIÓN PRESENTACIÓN
DE DE LA
DECLARACIÓN DECLARACIÓN

SEPTIEMBRE 0 0 0 NO
PRESENTADA

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DEDUCCIONES AUTORIZADAS
MES TOTAL DE ISR RETENIDO ISR DIFERENCIA NÚMERO DE ESTATUS N° DE FECHA DE
ASIMILADOS ENTERADO TRABAJADORES OPERACIÓN PRESENTACIÓN
DE DE LA
DECLARACIÓN DECLARACIÓN

OCTUBRE 0 0 0 NO
PRESENTADA

MES TOTAL DE ISR RETENIDO ISR DIFERENCIA NÚMERO DE ESTATUS N° DE FECHA DE

ASIMILADOS ENTERADO TRABAJADORES OPERACIÓN PRESENTACIÓN
DE DE LA
DECLARACIÓN DECLARACIÓN

NOVIEMBRE 0 0 PRESENTADA 230810049013 13/01/2023

CON PAGO EN
CERO

ISR A CARGO 0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD PAGADA 0

MES TOTAL DE ISR RETENIDO ISR DIFERENCIA NÚMERO DE ESTATUS N° DE FECHA DE

ASIMILADOS ENTERADO TRABAJADORES OPERACIÓN PRESENTACIÓN
DE DE LA
DECLARACIÓN DECLARACIÓN

DICIEMBRE 0 NO
PRESENTADA

MES TOTAL DE ISR RETENIDO ISR DIFERENCIA NÚMERO DE ESTATUS N° DE FECHA DE

ASIMILADOS ENTERADO TRABAJADORES OPERACIÓN PRESENTACIÓN
DE DE LA
DECLARACIÓN DECLARACIÓN

Total 0 0 0 0 0

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DEDUCCIONES AUTORIZADAS
IMPORTE DE LA NÓMINA POR 0
ASIMILADOS CONSIDERADA COMO
POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS
PAGADOS
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS 0
NO DEDUCIBLE

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE

VIÁTICOS 0

ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DE 0
SOCIEDADES CIVILES Y COOPERATIVAS

OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES 0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS 0

NO DEDUCIBLE

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS 0

DEDUCIBLE

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS 396,561

DEDUCIBLE. TOTAL

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS 0

DEDUCIBLE

NÓMINA DEDUCIBLE 396,561

MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE 0

LO VENDIDO

MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO

NÓMINA DE MANO DE OBRA DIRECTA DE 0

FABRICACIÓN

NÓMINA DE MANO DE OBRA INDIRECTA 0

DE FABRICACIÓN

MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE 0

LO VENDIDO

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A 396,561

DEDUCIR

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS NO 0

DEDUCIBLES

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

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DEDUCCIONES AUTORIZADAS
SUBSIDIO PAGADO EN NOMINA DEL 16,484
EJERCICIO

SUBSIDIO PAGADO EN NÓMINA

PERIODO MONTO

ENERO 735

FEBRERO 52

MARZO 228

ABRIL 34

MAYO 34

JUNIO 34

JULIO 650

AGOSTO 121

SEPTIEMBRE 6,985

OCTUBRE 7,611

NOVIEMBRE 0

DICIEMBRE 0

Total 16,484

SUBSIDIO PAGADO DE EJERCICIOS 16,703

ANTERIORES PENDIENTE DE APLICAR

SUBSIDIO PAGADO DEVUELTO POR LA

AUTORIDAD

TOTAL DE SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 33,187

DISPONIBLE

SUBSIDIO APLICADO EN PAGOS 0

PROVISIONALES

SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES 0

DE SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS

DETALLE DE SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES DE SUELDOS Y SALARIOS

PERIODO MONTO ESTATUS N° DE OPERACIÓN DE FECHA DE PRESENTACIÓN DE

DECLARACIÓN LA DECLARACIÓN

ENERO PRESENTADA CON PAGO EN 220000241750 11/02/2022

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DEDUCCIONES AUTORIZADAS
PERIODO MONTO ESTATUS N° DE OPERACIÓN DE FECHA DE PRESENTACIÓN DE
DECLARACIÓN LA DECLARACIÓN

CERO

FEBRERO PRESENTADA CON PAGO EN 220130010979 11/03/2022

CERO

MARZO PRESENTADA CON PAGO EN 220420186238 12/04/2022

CERO

ABRIL PRESENTADA CON PAGO EN 220290367818 11/05/2022

CERO

MAYO PRESENTADA CON PAGO EN 220320120439 09/06/2022

CERO

JUNIO PRESENTADA CON PAGO EN 220420535973 11/07/2022

CERO

JULIO PRESENTADA CON PAGO EN 220410153228 09/08/2022

CERO

AGOSTO PRESENTADA CON PAGO EN 220330764073 12/09/2022

CERO

SEPTIEMBRE PRESENTADA PAGADA 220610137366 10/10/2022

OCTUBRE PRESENTADA PAGADA 220291063962 08/11/2022

NOVIEMBRE PRESENTADA CON PAGO EN 220980204894 08/12/2022

CERO

DICIEMBRE PRESENTADA CON PAGO EN 230780004701 09/01/2023

CERO

Total 0

DETALLE DE SUBSIDIO APLICADO EN ASIMILADOS A SALARIOS

PERIODO MONTO ESTATUS N° DE OPERACIÓN DE FECHA DE PRESENTACIÓN DE

DECLARACIÓN LA DECLARACIÓN

ENERO NO PRESENTADA

FEBRERO NO PRESENTADA

MARZO NO PRESENTADA

ABRIL NO PRESENTADA

MAYO NO PRESENTADA

JUNIO NO PRESENTADA

Hoja 16 de 35
 DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

RFC: EER1902274UA
Denominación o razón social: ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES ROHIN S A P I DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2022
Número de operación: 230020155515 Fecha y hora de presentación: 29/03/2023 16:33
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS
PERIODO MONTO ESTATUS N° DE OPERACIÓN DE FECHA DE PRESENTACIÓN DE
DECLARACIÓN LA DECLARACIÓN

JULIO NO PRESENTADA

AGOSTO NO PRESENTADA

SEPTIEMBRE NO PRESENTADA

OCTUBRE NO PRESENTADA

NOVIEMBRE PRESENTADA CON PAGO EN 230810049013 13/01/2023

CERO

DICIEMBRE NO PRESENTADA

Total 0

SUBSIDIO APLICADO EN OTRAS 0

RETENCIONES

SUBSIDIO APLICADO EN OTRAS RETENCIONES

CONCEPTO MONTO

ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES 0

ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

Total 0

SUBSIDIO DISPONIBLE PARA SU 33,187

APLICACIÓN

GASTOS 94,820,350

GASTOS

Concepto Nómina Importe

ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES CIVILES 0

Y COOPERATIVAS

VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 0

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS / RESICO 0

Hoja 17 de 35
 DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

RFC: EER1902274UA
Denominación o razón social: ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES ROHIN S A P I DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2022
Número de operación: 230020155515 Fecha y hora de presentación: 29/03/2023 16:33
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS/RESICO

Mes Importe de honorarios ISR retenciones por pago Estatus N° de operación de Fecha de presentación de
pagados a personas físicas de honorarios o RESICO declaración la declaración
o RESICO
ENERO NO PRESENTADA

FEBRERO NO PRESENTADA

MARZO NO PRESENTADA

ABRIL NO PRESENTADA

MAYO NO PRESENTADA

JUNIO NO PRESENTADA

JULIO NO PRESENTADA

AGOSTO NO PRESENTADA

SEPTIEMBRE NO PRESENTADA

OCTUBRE NO PRESENTADA

NOVIEMBRE NO PRESENTADA

DICIEMBRE NO PRESENTADA

TOTAL 0 0

TOTAL DE HONORARIOS PAGADOS A 0

PERSONAS FÍSICAS O RESICO, SOLO
PERIODOS PAGADOS
TOTAL DE ISR RETENCIONESPOR PAGO 0
DE HONORARIOS O RESICO, SOLO
PERIODOS PAGADOS

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS 0

Hoja 18 de 35
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ISR PERSONAS MORALES

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Denominación o razón social: ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES ROHIN S A P I DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2022
Número de operación: 230020155515 Fecha y hora de presentación: 29/03/2023 16:33
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

Mes Importe del pago por el uso ISR retenciones por Estatus N° de operación de Fecha de presentación de
o goce temporal de bienes arrendamiento de declaración la declaración
inmuebles inmuebles
ENERO NO PRESENTADA

FEBRERO NO PRESENTADA

MARZO NO PRESENTADA

ABRIL NO PRESENTADA

MAYO NO PRESENTADA

JUNIO NO PRESENTADA

JULIO NO PRESENTADA

AGOSTO NO PRESENTADA

SEPTIEMBRE NO PRESENTADA

OCTUBRE NO PRESENTADA

NOVIEMBRE NO PRESENTADA

DICIEMBRE NO PRESENTADA

TOTAL 0 0

TOTAL DE LOS IMPORTES DEL PAGO POR 0

EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES
INMUEBLES, SOLO PAGADOS
TOTAL DE ISR RETENCIONES POR EL 0
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES
INMUEBLES, SOLO PERIODOS PAGADOS

INTERESES NETOS 0

Hoja 19 de 35
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ISR PERSONAS MORALES

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Denominación o razón social: ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES ROHIN S A P I DE CV

Tipo de declaración: Normal

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Número de operación: 230020155515 Fecha y hora de presentación: 29/03/2023 16:33
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS
CONCEPTO IMPORTE

GASTOS EN GENERAL 94,820,350

GASTOS 94,820,350

DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA 183,172

NÓMINA

DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA

CONCEPTO IMPORTE

CUOTAS PAGADAS POR LOS PATRONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 111,206
SOCIAL

APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL INFONAVIT 57,227

IMPUESTOS LOCALES POR CONCEPTOS DE REMUNERACIÓN DE SALARIOS 14,739

TOTAL DE DEDUCCIONES 183,172

RELACIONADAS CON LA NÓMINA

GASTOS RELACIONADOS A LA MANO DE 0

OBRA

DEDUCCIONES AUTORIZADAS 183,172

RELACIONADAS CON LA NÓMINA

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES 0

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

DEPRECIACIÓN TIPO DE INVERSIÓN SUBTIPO DE MONTO DE LA GASTOS MONTO ORIGINAL DEDUCCIÓN

APLICADA INVERSIÓN INVERSIÓN RELACIONADOS DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADA

SIN DEDUCCIÓN DE SIN INVERSIONES SIN INVERSIONES 0 0 0 0

INVERSIONES

Total 0 0

TOTALES DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

TOTAL DE DEDUCCIÓN POR 0

INVERSIONES

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES PARA 0

COSTO DE LO VENDIDO

DEDUCCIONES AUTORIZADAS POR 0

INVERSIONES

Hoja 20 de 35
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ISR PERSONAS MORALES

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Tipo de declaración: Normal

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Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS
COSTO DE LO VENDIDO 0

COSTO DE LO VENDIDO Y DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

TIPO DE DETERMINACIÓN DEL COSTO HISTÓRICOS

MÉTODO DE VALUACIÓN DE LOS PRIMERAS ENTRADAS PRIMERAS SALIDAS (PEPS)

INVENTARIOS

SISTEMA DE COSTOS UTILIZADO COSTEO ABSORBENTE

COSTO DE LO VENDIDO

INVENTARIO INICIAL 0

COMPRAS NETAS NACIONALES 0

COMPRAS NETAS EXTRANJERAS 0

INVENTARIO FINAL 0

TOTAL DE MATERIALES UTILIZADOS O 0

COMERCIALIZADOS

MANO DE OBRA DIRECTA DE 0

FABRICACIÓN

GASTOS RELACIONADOS A LA MANO DE 0

OBRA

MAQUILAS 0

GASTOS INDIRECTOS 0

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES 0

MANO DE OBRA INDIRECTA DE 0

FABRICACIÓN

COSTO DE LO VENDIDO 0

DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

IMPORTE DE LAS MATERIAS PRIMAS 0

MANO DE OBRA DIRECTA 0

Hoja 21 de 35
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ISR PERSONAS MORALES

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Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 0

COSTO DE PRODUCCIÓN 0

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN 21,160

DEDUCIBLE

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS 4,125,639

SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS 3,854,698

DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO 270,941

ANUAL DE CRÉDITOS

DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO 0

ANUAL DE DEUDA

FACTOR DE AJUSTE ANUAL 0.0781

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN 0

ACUMULABLE

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN 21,160

DEDUCIBLE

¿TIENES FACILIDADES ADMINISTRATIVAS NO

O ESTÍMULOS DEDUCIBLES?

TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS 95,421,243

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES 95,622,990

TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS 95,421,243

UTILIDAD FISCAL ANTES DE PTU 201,747

PTU PAGADA EN EL EJERCICIO 0

PTU TIMBRADA Y PAGADA A MAYO DEL 0

EJERCICIO QUE DECLARA

Hoja 22 de 35
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ISR PERSONAS MORALES

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Tipo de declaración: Normal

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Número de operación: 230020155515 Fecha y hora de presentación: 29/03/2023 16:33
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DETERMINACIÓN
PTU PENDIENTE DE APLICAR DEL 0
EJERCICIO QUE DECLARA

TOTAL PTU PAGADA EN EL EJERCICIO 0

UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO 201,747

RESULTADO FISCAL 201,747

IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO 60,524

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL 60,524

EJERCICIO

IMPUESTO ACREDITABLE POR 0

DIVIDENDOS O UTILIDADES
DISTRIBUIDAS
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

LÍMITE DEL IMPUESTO ACREDITABLE 60,524

POR DIVIDENDOS O UTILIDADES
DISTRIBUIDAS
MONTO POR APLICAR 0

Ejercicio al que corresponde el Total de dividendos pagado ISR remanente o ISR por ISR por dividendos a acreditar Remanente
dividendo o la utilidad distribuida dividendos pagado

TOTAL 0 0

DETALLE DE PAGO IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MES ISR POR DIVIDENDOS ESTATUS

ENERO NO PRESENTADA

MES ISR POR DIVIDENDOS ESTATUS

FEBRERO NO PRESENTADA

Hoja 23 de 35
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ISR PERSONAS MORALES

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Tipo de declaración: Normal

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Número de operación: 230020155515 Fecha y hora de presentación: 29/03/2023 16:33
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DETERMINACIÓN
MES ISR POR DIVIDENDOS ESTATUS

MARZO NO PRESENTADA

MES ISR POR DIVIDENDOS ESTATUS

ABRIL NO PRESENTADA

MES ISR POR DIVIDENDOS ESTATUS

MAYO NO PRESENTADA

MES ISR POR DIVIDENDOS ESTATUS

JUNIO NO PRESENTADA

MES ISR POR DIVIDENDOS ESTATUS

JULIO NO PRESENTADA

MES ISR POR DIVIDENDOS ESTATUS

AGOSTO NO PRESENTADA

MES ISR POR DIVIDENDOS ESTATUS

SEPTIEMBRE NO PRESENTADA

Hoja 24 de 35
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ISR PERSONAS MORALES

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Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2022
Número de operación: 230020155515 Fecha y hora de presentación: 29/03/2023 16:33
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DETERMINACIÓN
MES ISR POR DIVIDENDOS ESTATUS

OCTUBRE NO PRESENTADA

MES ISR POR DIVIDENDOS ESTATUS

NOVIEMBRE NO PRESENTADA

MES ISR POR DIVIDENDOS ESTATUS

DICIEMBRE NO PRESENTADA

MES ISR POR DIVIDENDOS ESTATUS

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL 0

EXTRANJERO

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO

LÍMITE DE IMPUESTO PAGADO EN EL 60,524

EXTRANJERO A APLICAR

MONTO POR APLICAR 0

ORIGEN DEL RFC ESCINDENTE AÑO EN QUE SE IMPUESTO IMPUESTO IMPUESTO A REMANENTE
IMPUESTO PAGÓ EL IMPUESTO PENDIENTE DE PENDIENTE DE ACREDITAR EN
ACREDITABLE DEL EJERCICIO ACREDITAR ACREDITAR ESTE EJERCICIO
PAGADO EN EL ACTUALIZADO
EXTRANJERO

PROPIA 2022 0 0 0

IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR 0

AÑO EN QUE SE ACTUALIZÓ POR ÚLTIMA

VEZ

Hoja 25 de 35
 DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

RFC: EER1902274UA
Denominación o razón social: ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES ROHIN S A P I DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2022
Número de operación: 230020155515 Fecha y hora de presentación: 29/03/2023 16:33
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DETERMINACIÓN
MES EN QUE SE GENERÓ O SE
ACTUALIZÓ POR ÚLTIMA VEZ EL
IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL
EXTRANJERO
INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA JUNIO/2022
MITAD EN QUE SE APLICA O SE
ACTUALIZA EL IMPUESTO ACREDITABLE
PAGADO EN EL EXTRANJERO/MES
INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA 122.044
MITAD EN QUE SE APLICA O SE
ACTUALIZA EL IMPUESTO ACREDITABLE
PAGADO EN EL EXTRANJERO/INPC

ORIGEN DEL RFC ESCINDENTE AÑO EN QUE SE IMPUESTO IMPUESTO IMPUESTO A REMANENTE
IMPUESTO PAGÓ EL IMPUESTO PENDIENTE DE PENDIENTE DE ACREDITAR EN
ACREDITABLE DEL EJERCICIO ACREDITAR ACREDITAR ESTE EJERCICIO
PAGADO EN EL ACTUALIZADO
EXTRANJERO

Total 0 0 0 0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS 1,856

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS

PERIODO IMPUESTO A CARGO ESTATUS N° DE OPERACIÓN DE FECHA DE PRESENTACIÓN DE

DECLARACIÓN LA DECLARACIÓN

ENERO 184 PRESENTADA PAGADA 220000241750 11/02/2022

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 184

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 184

CANTIDAD PAGADA 184

PERIODO IMPUESTO A CARGO ESTATUS N° DE OPERACIÓN DE FECHA DE PRESENTACIÓN DE

DECLARACIÓN LA DECLARACIÓN

FEBRERO 487 PRESENTADA PAGADA 220810260479 22/04/2022

PARTE ACTUALIZADA 5

Hoja 26 de 35
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ISR PERSONAS MORALES

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Número de operación: 230020155515 Fecha y hora de presentación: 29/03/2023 16:33
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DETERMINACIÓN
RECARGOS 7

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 499

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 499

CANTIDAD PAGADA 499

PERIODO IMPUESTO A CARGO ESTATUS N° DE OPERACIÓN DE FECHA DE PRESENTACIÓN DE

DECLARACIÓN LA DECLARACIÓN

MARZO 1,058 PRESENTADA PAGADA 220420186238 12/04/2022

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 1,058

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 1,058

CANTIDAD PAGADA 1,058

PERIODO IMPUESTO A CARGO ESTATUS N° DE OPERACIÓN DE FECHA DE PRESENTACIÓN DE

DECLARACIÓN LA DECLARACIÓN

ABRIL 127 PRESENTADA PAGADA 220290367818 11/05/2022

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 127

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 127

CANTIDAD PAGADA 127

Hoja 27 de 35
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ISR PERSONAS MORALES

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Número de operación: 230020155515 Fecha y hora de presentación: 29/03/2023 16:33
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DETERMINACIÓN
PERIODO IMPUESTO A CARGO ESTATUS N° DE OPERACIÓN DE FECHA DE PRESENTACIÓN DE
DECLARACIÓN LA DECLARACIÓN

MAYO 0 PRESENTADA CON PAGO EN 220320120439 09/06/2022

CERO

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD PAGADA 0

PERIODO IMPUESTO A CARGO ESTATUS N° DE OPERACIÓN DE FECHA DE PRESENTACIÓN DE

DECLARACIÓN LA DECLARACIÓN

JUNIO 0 PRESENTADA CON PAGO EN 220420535973 11/07/2022

CERO

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD PAGADA 0

PERIODO IMPUESTO A CARGO ESTATUS N° DE OPERACIÓN DE FECHA DE PRESENTACIÓN DE

DECLARACIÓN LA DECLARACIÓN

JULIO 0 PRESENTADA CON PAGO EN 220410153228 09/08/2022

CERO

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 0

Hoja 28 de 35
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ISR PERSONAS MORALES

RFC: EER1902274UA
Denominación o razón social: ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES ROHIN S A P I DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2022
Número de operación: 230020155515 Fecha y hora de presentación: 29/03/2023 16:33
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DETERMINACIÓN
CANTIDAD PAGADA 0

PERIODO IMPUESTO A CARGO ESTATUS N° DE OPERACIÓN DE FECHA DE PRESENTACIÓN DE

DECLARACIÓN LA DECLARACIÓN

AGOSTO 0 PRESENTADA CON PAGO EN 220330764073 12/09/2022

CERO

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD PAGADA 0

PERIODO IMPUESTO A CARGO ESTATUS N° DE OPERACIÓN DE FECHA DE PRESENTACIÓN DE

DECLARACIÓN LA DECLARACIÓN

SEPTIEMBRE 0 PRESENTADA CON PAGO EN 220610137366 10/10/2022

CERO

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD PAGADA 0

PERIODO IMPUESTO A CARGO ESTATUS N° DE OPERACIÓN DE FECHA DE PRESENTACIÓN DE

DECLARACIÓN LA DECLARACIÓN

OCTUBRE 0 PRESENTADA CON PAGO EN 220291063962 08/11/2022

CERO

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0

Hoja 29 de 35
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ISR PERSONAS MORALES

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Denominación o razón social: ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES ROHIN S A P I DE CV

Tipo de declaración: Normal

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Número de operación: 230020155515 Fecha y hora de presentación: 29/03/2023 16:33
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DETERMINACIÓN
TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD PAGADA 0

PERIODO IMPUESTO A CARGO ESTATUS N° DE OPERACIÓN DE FECHA DE PRESENTACIÓN DE

DECLARACIÓN LA DECLARACIÓN

NOVIEMBRE 0 PRESENTADA CON PAGO EN 220291190964 08/12/2022

CERO

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD PAGADA 0

PERIODO IMPUESTO A CARGO ESTATUS N° DE OPERACIÓN DE FECHA DE PRESENTACIÓN DE

DECLARACIÓN LA DECLARACIÓN

DICIEMBRE 0 PRESENTADA CON PAGO EN 230780004701 09/01/2023

CERO

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD PAGADA 0

Hoja 30 de 35
 DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

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Tipo de declaración: Normal

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Número de operación: 230020155515 Fecha y hora de presentación: 29/03/2023 16:33
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DETERMINACIÓN
PERIODO IMPUESTO A CARGO ESTATUS N° DE OPERACIÓN DE FECHA DE PRESENTACIÓN DE
DECLARACIÓN LA DECLARACIÓN

Total 1,856

IMPORTE DE PAGOS PROVISIONALES 1,856

POR ACREDITAR, SOLO PERIODOS
PAGADOS
ISR PAGADO POR FIDEICOMISOS 0

TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES 1,856

ISR RETENIDO AL CONTRIBUYENTE 56,572

IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE

PERIODO MONTO ESTATUS N° DE OPERACIÓN DE FECHA DE PRESENTACIÓN DE

DECLARACIÓN LA DECLARACIÓN

ENERO 0 PRESENTADA PAGADA 220000241750 11/02/2022

FEBRERO 0 PRESENTADA PAGADA 220810260479 22/04/2022

MARZO 0 PRESENTADA PAGADA 220420186238 12/04/2022

ABRIL 0 PRESENTADA PAGADA 220290367818 11/05/2022

MAYO 56,572 PRESENTADA CON PAGO EN 220320120439 09/06/2022

CERO

JUNIO 0 PRESENTADA CON PAGO EN 220420535973 11/07/2022

CERO

JULIO 0 PRESENTADA CON PAGO EN 220410153228 09/08/2022

CERO

AGOSTO 0 PRESENTADA CON PAGO EN 220330764073 12/09/2022

CERO

SEPTIEMBRE 0 PRESENTADA CON PAGO EN 220610137366 10/10/2022

CERO

OCTUBRE 0 PRESENTADA CON PAGO EN 220291063962 08/11/2022

CERO

NOVIEMBRE 0 PRESENTADA CON PAGO EN 220291190964 08/12/2022

CERO

DICIEMBRE 0 PRESENTADA CON PAGO EN 230780004701 09/01/2023

CERO

Hoja 31 de 35
 DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

RFC: EER1902274UA
Denominación o razón social: ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES ROHIN S A P I DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2022
Número de operación: 230020155515 Fecha y hora de presentación: 29/03/2023 16:33
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DETERMINACIÓN
TOTAL DE ISR RETENIDO, SOLO 56,572
PERIODOS PAGADOS

ISR RETENIDO DE INGRESOS POR INICIO 0

DE OPERACIONES

TOTAL DE RETENCIONES 56,572

ISR A CARGO DEL EJERCICIO 2,096

¿TE AUTORIZARON APLICAR UN NO

COEFICIENTE DE UTILIDAD MENOR EN
PAGOS PROVISIONALES AL
DETERMINADO EN EL EJERCICIO?

PAGO ISR PERSONAS MORALES

IMPUESTO A CARGO 2,096

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

SUBSIDIO DISPONIBLE PARA SU 33,187

APLICACIÓN

SUBSIDIO PENDIENTE DE APLICAR 33,187

COMPENSACIONES

ESTÍMULOS AL IMPUESTO A CARGO

ESTÍMULOS AL IMPUESTO A CARGO

LÍMITE A APLICAR 2,096

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 2,096

CANTIDAD A PAGAR 2,096

DATOS ADICIONALES

COEFICIENTE DE UTILIDAD DEL 0.0021

EJERCICIO

Hoja 32 de 35
 DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

RFC: EER1902274UA
Denominación o razón social: ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES ROHIN S A P I DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2022
Número de operación: 230020155515 Fecha y hora de presentación: 29/03/2023 16:33
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DATOS ADICIONALES
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES 95,622,990

TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS 95,421,243

PTU PAGADA EN EL EJERCICIO 0

UTILIDAD FISCAL PARA COEFICIENTE DE 201,747

UTILIDAD

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES 95,622,990

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN 0

ACUMULABLE

INGRESOS NOMINALES PARA 95,622,990

COEFICIENTE DE UTILIDAD

UTILIDAD FISCAL PARA COEFICIENTE DE 201,747

UTILIDAD

UTILIDAD BASE PARA COEFICIENTE DE 201,747

UTILIDAD

INGRESOS NOMINALES PARA 95,622,990

COEFICIENTE DE UTILIDAD

COEFICIENTE DE UTILIDAD 0.0021

¿ESTÁS OBLIGADO A CALCULAR Y NO

PAGAR PTU DEL EJERCICIO QUE
DECLARA?
CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN 0
(CUCA)

CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA)

SALDO INICIAL DE LA CUCA 0

APORTACIONES DE CAPITAL 0

PRIMAS NETAS POR SUSCRIPCIÓN DE 0

ACCIONES EFECTUADAS POR LOS
SOCIOS O ACCIONISTAS
REDUCCIONES DE CAPITAL 0

RESULTADO 0

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 0.0000

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 DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

RFC: EER1902274UA
Denominación o razón social: ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES ROHIN S A P I DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2022
Número de operación: 230020155515 Fecha y hora de presentación: 29/03/2023 16:33
Vencimiento obligación: 31/03/2023

SALDO DE LA CUCA AL 31 DE DICIEMBRE 0

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA 201,747

(CUFIN)

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)

UTILIDAD FISCAL NETA (UFIN)

RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO 201,747

ISR DEL EJERCICIO PAGADO EN LOS 0

TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 9 LISR

IMPORTE DE LAS PARTIDAS NO 0

DEDUCIBLES

MONTO A RESTAR DE LA UTILIDAD 0

FISCAL NETA

DISMINUCIÓN POR ACREDITAMIENTO 0

DEL ISR PAGADO POR DIVIDENDOS EN EL
EJERCICIO
UFIN 201,747

DIFERENCIA A DISMINUIR DE SALDO DE 0

CUFIN DE EJERCICIOS ANTERIORES
ACTUALIZADO
UFIN DEL EJERCICIO 201,747

DIFERENCIA A DISMINUIR DE SALDO DE

CUFIN DEL EJERCICIO

DETERMINACIÓN DE LA CUFIN

SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD 0

FISCAL NETA ACTUALIZADO

UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO 201,747

(UFIN)

DIVIDENDOS O UTILIDADES PERCIBIDOS 0

DE OTRAS PERSONAS MORALES

INGRESOS, DIVIDENDOS O UTILIDADES 0

SUJETOS A REGÍMENES FISCALES
PREFERENTES (REFIPRES).
DIVIDENDOS O UTILIDADES PAGADOS 0
CON LAS UTILIDADES DISTRIBUIDAS
(UFIN)
UTILIDADES DISTRIBUIDAS POR 0
REDUCCIÓN DE CAPITAL

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA 201,747

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 DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

RFC: EER1902274UA
Denominación o razón social: ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES ROHIN S A P I DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2022
Número de operación: 230020155515 Fecha y hora de presentación: 29/03/2023 16:33
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DIFERENCIA A DISMINUIR DE SALDO DE

CUFIN DEL EJERCICIO

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA AL 201,747

TÉRMINO DEL EJERCICIO

¿CUENTA CON EL NÚMERO DE NO

IDENTIFICACIÓN DEL ESQUEMA
REPORTABLE?

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