Diplomado en Gestión Integral de Residuos Sólido Domésticos

Modulo 3 Gestión integral de los residuos sólidos

Bonus– Elaborar modelos de costo Adriana Ghersi Burga

Pascal Blunier
Enfoque sobre costo operativos: motivaciones

En países de ingreso bajo y medio:

r ,
p aga
• Frecuentemente el presupuesto de gestión de residuos
des r
solidos es el una de las líneas presupuestarias más alta del
p u e en e
municipio
o
l rás t
• El costo de GRS es frecuentemente en un rango 10-30% o
n od
del presupuesto municipal total, siendo el gasto mayor i
S lo p
No
• El costo de recolección y transporte corresponde
frecuentemente a más de 70% del costo total de GRS
• El costo del servicio no esta estimado de forma adecuada
• El subsidio municipal es alto

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¿Que se puede hacer?

Falta de recursos
económicos

Aumentar ingresos Reducir costos

• Tarifa/tasa, otros • Conocer los costos

ingresos • Optimizar la
• Catastro operación y el
• Voluntad de pago mantenimiento
• Ingresos • Generar economías
complementarios de escala

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Enfoque de ciclo de costo

EXTERNALIDADES
• En genera no se toman en
cuenta, pero se pueden
convertir en un factor de
decisión y un argumento
para transferencias de
costos

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Principios generales – costo total

OPEX CAPEX
Costos de Operación y Costos de inversión en
mantenimiento infraestructura y maquinaria
= presupuesto recurrente anual, = presupuesto excepcional
partidas 10000,20000 y 30000 Partida 40000
El calculo puede servir para Se calcula una depreciación
hacer el presupuesto anual de la valor de los activos
en el año
Rubros típicos:
• Personal Rubros típicos:
• Energía • Vehículos
• Mantenimiento • Infraestructuras
• Insumos

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Importancia de amortizar los CAPEX

Poder planificar la
reposición de las
inversiones es
indispensable en una
perspectiva de
prestación de servicios
y de mejoramiento
progresivo

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Elementos sobre costos

§ Conozco los costos ? Contabilidad analitica

§ Son coherentes con el nivel del servicio? Benchmark

§ Existen gastos innecesarios ?

§ Existen factores de optimización?

§ Existen rubros que no son financiados / costeados?

Ø Trabajar con modelos de costo

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Porque un modelo de costo?

• Para tomar decisiones informadas

• Para monitoreo y optimización
• Para preparar el POA
• Para comparar con otros servicios/municipios

Ø No es (tan) complicado…

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Que contiene un modelo de costo

CAPEX OPEX
(inversión) (operación y
Se paga 1 vez mantenimiento)
(costo alto), para Se paga todo el
la vida útil del tiempo, se
equipo necesita el flujo
infraestructura de caja para
Se tiene que mantener
planificar como funcionando el
reponer servicio
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CAPEX: inversión - amortización

Ejemplo
Camión compactador recolector de 16 m3
• Inversión: P = 100.000 USD
• Vida util: n= 10 años
Amortización anual (sin actualización)
A=P/n = 100.000 / 10 = 10.000 USD/año
Amortización anual (con actualización)
Consideramos una tasa de interés de i= 5%

𝑃∗𝑖∗ 1+𝑖 !
𝐴=
1+𝑖 !−1

100.000 ∗ 0,05 ∗ (1 + 0,05)"#

𝐴=
(1 + 0,05)"# −1
= 12.950 𝑈𝑆𝐷/𝑎ñ𝑜

Para 1 contenedor de 300 USD , 4 año de vida util –>85 USD/año

Fuente: adaptado de F. Schmidt CSD
Operación: calcular parámetros de base para 1 rotación

Ejemplo: camión 16m3, contenedores

de 1.1 m3
Parámetros:
• Tasa de compactación: 2,5
• Volumen del camión: 16 m3
• Tasa de llenado de contenedores: 80%
• Tiempo de carga de 1 contenedor 2,5
min
• Velocidad durante recolección 7km/h
• Transporte 40km a velocidad de 50km/h
• Tiempo para descargar camión 6 min
• Densidad residuos = 140 kg/m3
• Generación: 2t / km
• Frecuencia de recolección: cada día

Fuente: adaptado de F. Schmidt CSD

Operación: calcular parámetros de base para 1 rotación

Ejemplo: camión 16m3, contenedores de 1.1 m3

Parámetros:
• Tasa de compactación: 2,5
• Volumen del camión: 16 m3
• Tasa de llenado de contenedores: 80%
• Tiempo de carga de 1 contenedor 2,5 min
• Velocidad durante recolección 7km/h
• Transporte 40km a velocidad de 50km/h
• Tiempo para descargar camión 6 min
• Densidad residuos = 140 kg/m3
• Generación: 2t / km
• Frecuencia de recolección: cada día

Numero de contenedores
16m3 * 2,5 /(1,1*80%) =45 contenedores

Fuente: adaptado de F. Schmidt CSD

Operación: calcular parámetros de base para 1 rotación

Ejemplo: camión 16m3, contenedores de 1.1 m3

Parámetros:
• Tasa de compactación: 2,5
• Volumen del camión: 16 m3
• Tasa de llenado de contenedores: 80%
• Tiempo de carga de 1 contenedor 2,5 min
• Velocidad durante recolección 7km/h
• Transporte 40km a velocidad de 50km/h
• Tiempo para descargar camión 6 min
• Densidad residuos = 140 kg/m3
• Generación: 2t / km
• Frecuencia de recolección: cada día
• Numero de contenedor por turno = 45

Peso de residuos per carga

45 contedores * 140 kg *1,1*80% /1000 =5,6
t/camíon
Fuente: adaptado de F. Schmidt CSD
Operación: calcular parámetros de base para 1 rotación

Ejemplo: camión 16m3, contenedores de 1.1 m3

Parámetros:
• Tasa de compactación: 2,5
• Volumen del camión: 16 m3
• Tasa de llenado de contenedores: 80%
• Tiempo de carga de 1 contenedor 2,5 min
• Velocidad durante recolección 7km/h
• Transporte 40km a velocidad de 50km/h
• Tiempo para descargar camión 6 min
• Densidad residuos = 140 kg/m3
• Generación: 2t / km
• Frecuencia de recolección: cada día
• Numero de contenedor por turno = 45
• Carga 5,5 t/camión
Distancia de una ruta de recolección
5,5t/camión / 2t/km *1 vez/día = 2,75 km

Fuente: adaptado de F. Schmidt CSD

Operación: calcular parámetros de base para 1 rotación

Ejemplo: camión 16m3, contenedores de 1.1 m3

Parámetros:
• Tasa de compactación: 2,5
• Volumen del camión: 16 m3
• Tasa de llenado de contenedores: 80%
• Tiempo de carga de 1 contenedor 2,5 min
• Velocidad durante recolección 7km/h
• Transporte 40km a velocidad de 50km/h
• Tiempo para descargar camión 6 min
• Densidad residuos = 140 kg/m3
• Generación: 2t / km
• Frecuencia de recolección: cada día
• Numero de contenedor por turno = 45
• Carga 5,5 t/camión
• Distancia ruta 2,75 km
Tiempo total para 1 rotación
2,5min*45 cont /60 +2,75 km / 7km/h + 2*40km /
50km/h + 6/60 = 1,875 h + 0,4 h + 1,6 h + 0,1 h = 4 h
Fuente: adaptado de F. Schmidt CSD
OPEX: costos de operación y mantemiento

A – Costos de equipos y maquinaria

B- Costos de personal

Hipótesis:
• 1 turno / día
• 2 rotaciones /turno
• 5 días por semanas
• 1 chofer y 2 ayudantes

Fuente: adaptado de F. Schmidt CSD

OPEX: costos de equipos

Energía Datos de base:

Material e insumos
Mantenimiento e reparación
• Gasolina 45l/100km a 0,7 USD/l
• Aceite de motor 0,3l/100km a 7 USD/l
• Aceite hidrolico 0,4 l/100km a 4 USD/l
• Llantas: 300 USD/llanta, cambio cada 20.000 km
• Costo de mantenimiento 5% valor activo
• Seguro e impuesto 1% del costo del vehículo

1. Calcular distancia recogida en 1 año

Distancia= 365*5/7*2*2,75+2*40=43.174 km /año
2. Costo de gasolina y aceites
43.174*(45/100*0,7+0,3/100*7+0,4/100*4)=15.197 USD/año
3.Costo de material e insumos
43.174/20.000*300*6=3.886 USD/año
4. Mantenimiento e reparación
=5%*100.000 + 1%*100.000 + 5%*45*2*1*300 =6.091 USD/año
5. Total OPEX sin trabajo = 15.197+3.886+6.091= 25.174 USD/año
Fuente: adaptado de F. Schmidt CSD
OPEX: costos de personal

Ayudantes Datos de base:

Choferes • Sueldo Chofer 400 USD/mes
• Sueldo Ayudante 300 USD/mes
• Días de trabajo 5/semana
• Carga laboral 30%
• Reserva 15%
1. Costo Chofer
1(turno/dia)*1 chofer /camion*5 dia recoleccion/5dia trabajo*12 meses * 400
USD*(1+30%+15%)
=6960 USD/año
2. Costo Ayudantes
1(turno/dia)*2 ayudantes/camion*5 dia recoleccion/5dia trabajo*12 meses *
300 USD*(1+30%+15%)
=10.440 USD/año
3. Costo total personal
6.960 + 10.440 = 17.400 USD/año
Fuente: adaptado de F. Schmidt CSD
 Costo total

Numero de contenedores servidos por 1 camión:

• 45 contenedor / rotación
• Recolección 1 vez/dia
• 2 rotaciones por día
Numero de contenedores = 45 *1 * 2 = 90
CAPEX OPEX
12.950 + 90*85= 20.642 USD 25.174 + 17.400 = 42.574 USD

TOTAL
20.642 + 42.574 = 63.216 USD

Toneladas recolectadas en el año

=1 turno/día*2rotaciones/turno*5/7 días de trabajo*365 dias* 5,6 t/camion= 2.920 t/año

Costo unitario
=63.216 USD/año / 2.920 t/año = 22 USD/t

Fuente: adaptado de F. Schmidt CSD

Costo total: escenarios

Poniendo esos cálculos en Excel, puedo simular escenarios

¿Que pasa si en lugar de contenedores utilizo

bolsas?
Parámetros: tiempo de carga 2,5 min con 2
ayudantes -> 5 min con 3 ayudantes
Tiempo de rotación ->5,9 horas -> 1 sola por turno
Necesito más personal para recoger menos
residuos
Costo 35 USD/t

¿Que pasa si mis camiones funcionan 7 días a la

semana con 2 turnos por día?
Parámetros: numero de turnos por días y días
trabajados
Costo 13USD/t
Costos de recolección

60 soles/t

• Objetivo : cargar
una tonelada en un
350 soles/t
tiempo y esfuerzo
mínimo

Ø Sistema de levantamiento y
compactación mecánica
1500 soles/t
Ø Reducida altura de carga

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Fuente: CSD
Strategia eficiente de aseo

•Vehículos •Ruteo
compactadores con •Carreteras mayores
carga trasera •Reducir el numero de
•Grandes punto de colección
contenedores en •Estación de
buen estado transferencias

Buena elección
de Distancia
equipamientos

Tiempo de uso
Gestión de los equipos

•Reglas y metas •Mantenimiento

•Supervisión preventivo
•Capacitación •2 a 3 turnos al día
•Comunicación •Trabajo hasta los 7/7
•Estación de
transferencia

Nivel de servicio: frecuencia, recolección separada o no, “esfuerzo” de los usuarios

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Costos tipicos

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Fuente: World Bank 2012
Sintesis

• El costo de operación del servicio es clave para que una estrategia pueda ser realizada

• Desde un cierto tamaño critico (~ > 10 000 habitantes) es necesario invertir en

vehículos especializados y asegurar un mantenimiento control eficiente : los costos de
inversión son marginal frente a los costos de operación

• La valorización de residuos mediante reciclaje o valorización energética genera

importantes cargas financieras adicionales -> como pagar lo?

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Gracias
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