GESTIÓN DE

SEGURIDAD
21
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05
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23
SEMANA 20 – MAYO
ESTADÍSTICA
 OBSERVACION JARKAY

31
 OBSERVACION JARKAY

PLAZO DE
CODIGO FECHA DE INGRESO LUGAR OBSERVACION RESPONSABLE MEDIDA CORRECTIVA
LEVANTAMIENTO PLAZO
SE EVIDENCIA QUE LOS BALONES DE
OXIGENO Y ACETILENO, NO CUENTAN IMPLEMENTAR ROMBO Y
14/05/2023 17/05/2023 pique circular nv. 21 OLANO BENZAQUEN, LOREN VENCIDO
CON ROMBO NFPA704 Y HOJAS HOJAS MSDS.
COND-SUB-EST-14052023-0009 MSDS.
SE OBSERVA IMPACTO
SE OBSERVA IMPACTO AMBIENTAL EN AMBIENTAL EN
PLATAFORMA DE UNDERSOL, LIMPIEZA DE AREA PLATAFORMA DE
COND-SUB-EST-16052023-0020 16/05/2023 19/05/2023 PLATAFORMA UNDERSOL FRANCO SULLCA LUIS
DERRAME DE DERIVADOS DE AFECTADA UNDERSOL, DERRAME DE
HIDROCABUROS DERIVADOS DE
HIDROCABUROS
En el área de almacén de XTRATA se
evidencia postes y malla Realizar el
COND-SUB-EST-12052023-0035 12/05/2023 15/05/2023 ecm xtrata deteriorados requiere su HUAYTA HINOSTROZA, FRANKLIN mantenimiento de todo VENCIDO
mantenimiento evitar algún el perímetro
accidente e incidente.
Se evidencia residuos en lugar Realizar la segregación y
ACT-SUB-EST-12052023-0010 12/05/2023 15/05/2023 almacen undersol HUAYTA HINOSTROZA, FRANKLIN recojo de residuos VENCIDO
inadecuado y mal segregados
 IDS - MENSUAL

INSPECCION RACS OPT CAPACITACION

SEMANA P C % P C % P C %

SEMANA 20 SI SI 72% SI SI 22% SI SI 44%

SEMANA 21

INSPECCION AUDITORIA IPERC C. CHARLA 5 MIN. INSPECCION PLANEADA TOTAL

SEMANA P C % P C % P C %

SEMANA 20 SI SI 41% SI SI 49% SI SI 22% 42%

SEMANA 21
CUMPLIIENTO PROGRAMA DE ESTANDARIZACIÒN DE LABORES -VEO

MAYO
 CUMPLIMIENTO PLAN MENSUAL - MAYO
ITEM PLAN DE ACCIÓN MAYO 2023
1 CONOCIMIENTO Y COMPORTAMIENTO PLAZO RESPONSABLE AVANCE
Capacitación en el rellenado correcto de "Herramientas de Gestión"; Residente
1.1 Semanal 100%
Supervisión y trabajadores. Jefe de Area
Capacitación en la 5ta regla ORO "Cumple con las herramientas de Residente
1.2 Semanal 100%
gestión". (Orden de trabajo, IPERC CONTINUO, PETAR Y ATS) Jefe de Area
"Yo trabajo seguro"
¿Sabías que entre el 2011-2019 más de 1500 familias lamentaron la
partida de uno de sus integrantes por accidentes mortales en su
centro de labores? Residente
1.3 Semanal 100%
Buscamos informar a trabajadoras y trabajadores sobre la importancia Jefe de Area
en la prevención y medidas de control para evitar accidentes y
enfermedades ocupacionales.
(01 video por semana).
Charla de 5 minutos:
1ra semana: "IPERC CONTINUO, Orden de trabajo, Check list de labor,
PETAR".
2dasemana: "Riesgo de aplastamiento por roca", "Riesgo de caidas a
Residente
1.4 distinto nivel", "Riesgo de Gaseamiento", "Bloqueo de labores con Semanal 75%
Jefe de Area
espacios vacios y confinados".
3ra semana: "No ingresar a labores bloqueadas", "No ingresar y/o
acumular materiales en estaciones eléctricas".
4ta Semana: "Riesgos eléctricos", "traslado de equipos por espacios

2 CONDICIONES PLAZO RESPONSABLE STATUS

Inspección cruzada participación obligatoria del Residente e Ing.

Seguridad
(Mínimo 15 observaciones)
Gmi - Los Andes Residente
2.1 21/05/2023 80%
Isamin - Lubepo Jefe de Area
Solumaq - Rock Drill
Undersol - MasterDrilling
Natclar - APC
Campaña de correcto rellenado de las herramientas de gestión a Residente
2.2 Semanal 100%
trabajadores y supervisión. Jefe de Area
Residente
2.3 Inspección de Equipos de Protección personal (EPPs) Semanal 80%
Jefe de Area
Residente
2.4 Estandarización de las labores (VEO). Semanal 100%
Jefe de Area
Bloqueo de labores con espacios vacios, confinados y riesgos Residente
2.5 Semanal 100%
eléctricos. Jefe de Area
Inspección de barretillas e implementación según Art 218 DS 024-2016- Residente
2.6 Semanal 100%
EM. Jefe de Area
3 EVALUACIÓN DE RIESGOS PLAZO RESPONSABLE STATUS

Realizar OPT a los Procemientos de Trabajos con energía

eléctrica,Traslado de equipo por linea cauville y linea Trolley,
Bloqueo y señalización de frentes de labores cargadas, Traslado de Residente
3.1 Semanal 80%
explosivos y accesorios con camion y camioneta, Sostenimiento con Jefe de Area
pernos helicoidales usando jumbo retráctil, Carga y descarga de
barras de perforación, Traslado de materiales en mina y superficie.

Revisión de herramientas de gestión, a la supervisión y trabajadores, Residente

3.2 Diario 80%
asegurando el correcto rellenado y dejando constancia de ello. Jefe de Area
Evidencia de acciones correctivas por incumplimiento a la 5ta regla Residente
3.1 Semanal 80%
de oro. Jefe de Area
 STATUS DE CUMPLIMIENTO MAYO

RANGO CALIFICACION

91 % - 100% BUENO

CRITERIOS SEMANA 18 SEMANA 19 SEMANA 20 SEMANA 21 70% - 90% DEBIL

CONOCIMIENTO Y 0% - 69% BAJO

COMPORTAMIENTO
75% 85% 94% 0%

CONDICIONES 72% 72% 93% 0%

EVALUACIÓN DE RIESGOS 70% 70% 80% 0%

 1 CONOCIMIENTO Y COMPORTAMIENTO
ITEM ACTIVIDAD REGISTRO/EVIDENCIA RESPONSABLE STATUS
1.1 Capacitación en el rellenado correcto de 100%
"Herramientas de Gestión"; Supervisión y Registro de Capacitación – Fotografía Ing. Franco Sullca Luis
trabajadores.

MAYO REGISTRO DE CAPACITACIÒN

PERSONAS
TEMA SEMANA 18 SEMANA 19 SEMANA 20 CUMPLIMIENTO
PROGRAMADAS

HERRAMIENTA DE
35 16 12 7 100%
GESTION

SEMANA 19
GUARDIA B SEMANA 20
GUARDIA C
Nota: SEMANA 18
GUARDIA A
- 2 personas permiso sin goce.
- 1 persona en comisión
- 2 Descanso Medico
 1.CONOCIMIENTO Y COMPORTAMIENTO
ITEM ACTIVIDAD REGISTRO/EVIDENCIA RESPONSABLE STATUS

1.2 Capacitación en la 5ta regla ORO "Cumple

con las herramientas de gestión". (Orden
Registro de Capacitación – Fotografía Ing. Franco Sullca Luis 100%
de trabajo, IPERC CONTINUO, PETAR Y
ATS)

MAYO REGISTRO DE CAPACITACIÒN

PERSONAS
TEMA SEMANA 18 SEMANA 19 SEMANA 20 CUMPLIMIENTO
PROGRAMADAS

QUINTA REGLA DE
35 8 14 13 100%
ORO

SEMANA 19 SEMANA 20
SEMANA 18 GUARDIA B GUARDIA C
Nota:
- 2 personas permiso sin goce. GUARDIA A
- 1 persona en comisión
- 2 Descanso Medico
 1.CONOCIMIENTO Y COMPORTAMIENTO
ITEM ACTIVIDAD REGISTRO/EVIDENCIA RESPONSABLE STATUS

1.3 "Yo trabajo seguro"

¿Sabías que entre el 2011-2019 más de 1500
familias lamentaron la partida de uno de sus
integrantes por accidentes mortales en su
centro de labores?
VIDEO Ing. Franco Sullca Luis 75%
Buscamos informar a trabajadoras y
trabajadores sobre la importancia en la
prevención y medidas de control para evitar
accidentes y enfermedades ocupacionales.
(01 video por semana).

VIDEO:
MENSAJE DE
REFLEXION
 1.CONOCIMIENTO Y COMPORTAMIENTO
ITEM ACTIVIDAD REGISTRO/EVIDENCIA RESPONSABLE STATUS

1.4 Charla de 5 minutos:

3ra semana: "No ingresar a labores
ASISTENCIA Ing. Franco Sullca Luis 75%
bloqueadas", "No ingresar y/o acumular
materiales en estaciones eléctricas".

NO INGRESAR Y/O ACUMULAR

MATERIALES EN ESTACIONES
NO INGRESAR A LABORES ELECTRICAS
BLOQUEADAS
NOCHE DIA
DIA
 2 CONDICIONES
ITEM ACTIVIDAD REGISTRO/EVIDENCIA RESPONSABLE STATUS

2.1 Inspección cruzada participación

obligatoria del Residente e Ing. Seguridad
(Mínimo 15 observaciones):
Fotografías / Formato MASSTC Ing. Franco Sullca Luis 80%
Undersol - MasterDrilling
 2 CONDICIONES
ITEM ACTIVIDAD REGISTRO/EVIDENCIA RESPONSABLE STATUS

2.1 Inspección cruzada participación

obligatoria del Residente e Ing. Seguridad
(Mínimo 15 observaciones):
Fotografías / Formato MASSTC Ing. Franco Sullca Luis 80%
Undersol - MasterDrilling
 2. CONDICIONES
ITEM ACTIVIDAD REGISTRO/EVIDENCIA RESPONSABLE STATUS

2.2 Campaña de correcto rellenado de las

herramientas de gestión a trabajadores y FOTOGRAFIAS Ing. Franco Sullca Luis 100%
supervisión.
 ITEM ACTIVIDAD REGISTRO/EVIDENCIA RESPONSABLE STATUS

2.3 Inspección de Equipos de Protección

Fotografía Ing. Franco Sullca Luis 80%
personal (EPPs)

13 personas

RETROALIMENTACION
PATRULLA EPP
 ITEM ACTIVIDAD REGISTRO/EVIDENCIA RESPONSABLE STATUS

2.4 Estandarización de las labores (VEO). Fotografía Ing. Franco Sullca Luis 100%

VIA EN MAL
ESTADO

BLOQUEO DE
LABORES

DESATADO DE
ROCAS

MONITOREO DE
GASES TABLEROS
ELECTRICOS
 ITEM ACTIVIDAD REGISTRO/EVIDENCIA RESPONSABLE STATUS

2.5 Bloqueo de labores con espacios vacíos,

confinados y riesgos eléctricos. Fotografía Ing. Franco Sullca Luis 100%

PIQUE CIRCULAR PIQUE CIRCULAR PIQUE CIRCULAR

NV.21 NV.18 NV.10

BLOQUEO DE LABOR – ESPACIOS

ABIERTOS
 ITEM ACTIVIDAD REGISTRO/EVIDENCIA RESPONSABLE STATUS

2.6 Inspección de barretillas e implementación

Fotografía Ing. Franco Sullca Luis 100%
según Art 218 DS 024-2016-EM.

NV.10 NV. 18 NV.21

 3 EVALUACIÓN DE RIESGOS
ITEM ACTIVIDAD REGISTRO/EVIDENCIA RESPONSABLE STATUS
3.1 Realizar OPT a los Procedimientos: Carga y
descarga de barras de perforación, Traslado de
materiales en mina y superficie. Registro de OPT Ing. Franco Sullca Luis 80%

TRASLADO DE MATERIALES EN MINA Y SUPERFICIE

MANIPULACION DE BARRA DE PERFORACION
 EVALUACIÓN DE RIESGOS
ITEM ACTIVIDAD REGISTRO/EVIDENCIA RESPONSABLE STATUS

3.2 Revisión de herramientas de gestión, a la

supervisión y trabajadores, asegurando el
Registro de Capacitación – Fotografía Ing. Franco Sullca Luis 80%
correcto rellenado y dejando constancia de
ello.
 MEJORAS EN LA SEMANA
ENZUNCHADORA ORDEN Y LIMPIEZA

CAÑA DE EQUIPO
OXICOTE

MONITOREO DE
GASES
 INSPECCION SEMANAL
ANTES ANTES
ANTES

DESPUES DESPUES
DESPUES
GRACIAS