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1. INFORMACION GENERAL
1
2. Información específica:
2
PRESUPÙESTO TOTAL DE PROYECTOS SIMILARES:
(En nuevos soles)
3
3. información administrativa y financiera:
San Javier del Perú cuenta con un sistema de información contable acorde a las
necesidades de las diferentes financieras con las cuales trabajamos a la fecha,
para ello contamos con una estructura organizacional, manuales de
procedimientos administrativos y manuales de organización y funciones los cuales
delimitan y sirven de documentos fundamentales para el proceso administrativo.
La contabilidad general se lleva en la oficina central en la ciudad de Lima, en la
cual contamos con una Administración General y un área general de Contabilidad y
Presupuesto; para ellos contamos con el Software contable financiero CONCAR.
En la oficina de Huancavelica realizamos la parte operativa técnica y
administrativa los cuales podemos resumir en los siguientes flujos:
4
DECLARACION JURADA
El que suscribe Nelly Mercedes Yolanda Peri Romero, identificado con DNI N°
07827197 representante legal de la Asociación Civil San Javier del Perú, que ha
presentado el Proyecto denominado: “PRODUCCION DE CAFÉ ESPECIAL
YANESHA Y GENERACION DE EMPLEO PRODUCTIVO PARA FAMILIAS
NATIVAS DE OXAPAMPA”; en alianza con la Asociación Para El Manejo,
Conservación Y Gestión De Zonas Naturales- Amazonas”
5
FORMATO Nº 01
1. DATOS GENERALES:
Nombre de la institución proponente del proyecto: ONG Asociación Civil San Javier del Perú.
Fecha de Fundación 26 de enero de 1990
Presupuesto Promedio Anual 2,004 – 2,008 S/. 1,124,339.08
Institución Colaboradora ONG Amazonas.
OBJETIVOS DEL PROYECTO:
1
Central de Productores Indígenas de Café “Yanesha” – CEPROINCA.
1
2. Descripción del proyecto:
El café es considerado como uno de los productos bandera de nuestro país, más aún
cuando somos reconocidos como el primer exportador de café especial del mundo
(Promperú. 2,009).
La Asociación Civil San Javier del Perú, cuenta con más de 18 años de experiencia en la
operación de proyectos de desarrollo, vinculados especialmente a la revaloración,
reconocimiento y reivindicación de los derechos de las poblaciones indígenas (Quechuas,
Ashaninkas y Yaneshas, entre otras), además de impulsar emprendimientos de orden
productivo comercial (operadores del proyecto PRA Huancavelica por más de cinco años),
2
donde se buscó siempre articular la producción competitiva de la zona, a mercados cada
vez, más exigentes; lográndose con éxito desarrollar más de 10 cadenas productivas
competitivas.
El Perú, a nivel mundial, ocupa el primer lugar como país exportador de cafés ecológicos y
dentro de nuestro país; la región Pasco es el tercer productor de café especial en los últimos
años (16% de la producción nacional, proviene de Pasco / Plan Estratégico Exportador –
Perú – 2,005); constituyéndose este cultivo en el principal producto de exportación, y motor
de la economía local de esta parte del país.
La región Pasco está ubicada en la zona central del territorio nacional, al este de la cordillera
Occidental, abarcando zonas andinas y de selva amazónica que comprende sectores de la
Cuenca Alta y Media de los ríos Pichis y Palcazú. Tiene una extensión territorial de 25,319.6
Km2, lo que representa el 2% del territorio nacional. Está conformada por 3 provincias y 28
distritos: la Provicia de Oxapampa, como ámbito de intervención del proyecto, cuenta con
una extensión de 18,673.8 Km2 y representa el 73.8% del territorio regional.
Al año 2004 la población total ascendió a 277,475 habitantes, con una densidad geográfica
de 11 habitantes por km2. El detalle poblacional se puede apreciar en el cuadro adjunto.
Cuadro Nº 01
Población de la Región Pasco
PROVINCIA HABITANTES EXTENSIÓN
(KM2)
Pasco 148,843 4,759
Daniel A. Carrión 45,917 1,887
Oxapampa 82,715 18,674
Fuente: INEI 2,004.
El 26.7% de la población total percibe dificultades para hacer frente a sus niveles de gastos,
de los cuales el 6.5% se ve obligado a gastar sus ahorros y el 20.2% tiende a endeudarse.
El perfil de los hogares pobres es como sigue: la edad promedio del jefe del hogar es de
46.4 años (ligeramente más jóvenes que en los hogares no pobres), tienen un bajo nivel
3
educativo (el 66.7% posee como máximo educación primaria), el 21.1% está desempleado y
el 87.2% se desempeña en el sector informal en actividades primarias”.
Existe un excesivo fraccionamiento de las unidades dedicadas al agro (la mayoría son
menores a 5 hectáreas), cuya producción está orientada a la subsistencia y al autoconsumo.
Sin embargo recientes investigaciones señalan una tendencia de los agricultores a
establecer asociaciones productivas. En su Plan Regional Agrario, Pasco señala que la
superficie agrícola total es de 141,253.86 hectáreas, equivalente al 6.46% de la superficie
agropecuaria total, siendo Oxapampa la provincia con una mayor extensión dedicada a la
producción agrícola (21%).
Dentro de la agricultura destaca el café como uno de los principales productos, el cual
gracias a la adecuada diversificación de mercados y al mayor flujo de inversiones privadas,
ha podido colocar este producto en mercados claves como EE.UU. y Alemania.
Históricamente, el Café sin descafeinar ni tostar, es el producto más importante dentro de la
categoría de los cafés, en las exportaciones peruanas. Sin embargo, el café especial, se ha
mantenido en el primer lugar del ranking exportador debido principalmente a la mejora del
precio internacional del producto y a la vocación productiva de la zona (“cafés de altura”:
producción por encima de los 1200msnm). Cabe destacar que es notoria la mejora en la
calidad del café producido en nuestro país, especialmente el de Villa Rica y Oxapampa.
La producción nacional de café tiene como uno de sus proveedores a la Región Pasco con
un 16.06% de participación en las exportaciones nacionales según cifras del 2004.
Comparando las exportaciones de café a nivel nacional y regional, se aprecia que tuvo un
mayor crecimiento el referido año, dado que a nivel nacional creció 60%, mientras que en la
región alcanzo el 99%, cifras equivalentes a US$ 289.81 millones y US$ 2.37 millones
respectivamente.
Como se mencionó al describir los productos exportados desde Pasco las principales
empresas exportadoras de café sin descafeinar (tradicional), son Villa Rica Highland S.A.
con 95.9%, Cayma Trading S.A.C. con 3.5% y Noche Mick Ingobert cerca al 1%. Estas
empresas tienen como principales mercados Estados Unidos (91.8%), Alemania (4.7%) y
Rumania (3.5%). La demanda de café a nivel internacional es cada vez más importante.
Esta alcanzó los US$ 6 mil millones en el 2003.
La zona de Villa Rica, Huancabamba y Oxapampa, por sus condiciones de clima, altura,
precipitación, acceso vial y ubicación cercana a la capital; se constituyen en un territorio
importante y competitivo para la producción de este tipo de café2, los mismos que durante
los últimos años han desarrollado un incremento importante en sus niveles de demanda
externa.
2
Dispone de condiciones agroclimáticas favorables para el desarrollo de este cultivo que en su gran mayoría son de
variedades antiguas de la especie Coffea arabica (típica, Borbón y caturra).
4
Zona de intervención del proyecto
Para determinar la percepción del problema y el interés de cada uno de los principales
grupos del encadenamiento se desarrollo un trabajo de Focus Grup, el mismo que determina
el siguiente escenario:
5
ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS
PROBLEMAS RECURSOS Y
GRUPOS INTERESES
PERCIBIDOS MANDATOS
Incremento de los rendimientos Baja productividad por unidad de Parcelas de producción
en la producción de café hectárea en qq. por factores de orgánica.
Productores de cafés
especial (orgánico), con el manejo productivo y de post
especiales
consecuente incremento de cosecha. Beneficiarios del proyecto.
ingresos.
Posicionamiento de sus cafés Déficit en el mercado local de Beneficiarios del proyecto.
especiales en el mercado insumos orgánicos para la
externo y fortalecimiento producción. Fortalecer su sostenibilidad
Organizaciones
organizativo y empresarial. institucional.
comunales de base
Manejo de herramientas de
de CENPROICA.
gestión organizativa y del
Sistema Interno de Control (SIC)
aún deficiente.
Contribuir a mejorar los niveles Limitados mecanismos de Capacidad local instalada y
de ingreso de familias Yanesha’s promoción comercial del café. voluntad para consolidarse
cafetaleras. como gremio.
No contar con capital para
acopio e identificación de nuevos Garantizar la articulación de
clientes. fondos para el acopio de café.
6
Cerro de Pasco, cuenta con una población total de 266,764 habitantes; la población beneficiaria del proyecto se encuentra en los
distritos de Oxapampa, Huancabamba y Villa Rica (Provincia de Oxapampa), contando Oxapampa con una población total de 84,935
habitantes, dentro de los cuales; Villa Rica (20,387 habitante), Oxapampa Distrito (14,928 habitantes), y Huancabamba (7,673
habitantes) - INEI CENSO-2005. La población económicamente activa de los tres distritos es de 18,420 y la agricultura concentra al
76.14% de la población total. En estos distritos, la producción estimada de café es de7,400 Has (INEI, CENSO-2005), con familias
de productores de café, entre convencional y orgánico, con un rendimiento regional de 0.9Tn/ha (Minag).
POBLACION BENEFICIARIA DEL PROYECTO
11 Oxapampa Villa Rica San Miguel de Eñeñas 650 163 140 28 122.00
% 100% 73%
Fuente: INEI - Censo de Población y vivienda 2005./ Sistema de Seguimiento y control de producción de café - Comunidades Yaneshas - ONG Amazonas 2007
7
Para la elaboración del proyecto se ha desarrollado el estudio de línea de base3, el cual
arroja los siguientes indicadores en función al marco lógico; haciéndose mayor hincapié en
los indicadores de rendimiento, volúmenes de exportación, precios de venta, promedio de
ingreso y jornales generados.
1. Rendimiento:
14.00
12.55
12.00 11.20 10.87
10.78
10.00 9.24
8.71 8.82 9.08 8.60 Del gráfico podemos señalar que de las
11 organizaciones de base de
7.65 CEPROICA, el promedio de producción
8.00
6.71 6.64 en qq por ha, es de 9.24.
6.00
4.00
2.00
0.00
2. Volúmenes de exportación:
Nº de Contenedores
Cliente Comercialización
2004 2005 2006 2007 2008
Villa Rica Highland S.A. Internacional 1 3 3 5
Cayma Trading S.A.C. Internacional 2 2 1 3
Rucquoy Internacional 1 2 3 4
Paragon Coffee Co. L.P. Internacional 2 4
Wakefield & Company Limited Internacional 1 2 3
Total 4 8 11 16
Fuente: Sistema de Seguimiento y control de producción de café - Comunidades Yaneshas - ONG Amazonas 2007
3
Para el estudio se utilizó el software estadístico SPSS y se anexa al presente la versión detallada del mismo.
8
3. Precios de venta por campaña cafetalera:
4. Jornales de trabajo:
Nº de
Actividad Jornales
1. Control de malezas 30
2. Control Fitosanitario 3
3.- Poda 7 El número de jornales en mantenimiento
4. Fertilización 5 generados sin proyecto por hectárea es de
5. Manejo de Sombra 2 107.
6. Recalso 3
7. Cosecha y Beneficio en Húmedo 57
TOTAL 107
Fuente: Sistema de S&C café - Yanesha - ONG Amazonas 2007
San Javier del Perú, durante los últimos años implementó proyectos similares (con
poblaciones indígenas y de impulso al desarrollo productivo), proyectos como los que se
detallan a continuación:
9
Proyecto 2005 2006 2007 2008
Fortalecimiento de cadenas productivas y de comercialización de haba y arveja del corredor
económico de Acobamba y Tayacaja. 6,436.00 19,308.00 38,616.00 64,360.00
“Desarrollo de Competitividad de econegocios en Huancavelica: quinua orgánica y textiles a
base de fibra de alpaca” 2,994.00 8,982.00 17,964.00 29,940.00
“Reconstrucción de Instituciones Educativas del Nivel Básico Afectados por el Terremoto de
Castrovirreyna - Huancavelica” 49,948.785 116,547.165
Mejoramiento de la nutrición en comunidades campesinas de la región de Huancavelica. 12,401.00
Desarrollo socioeconomico de las familias altoandinas en base a la cadena productiva de la
alpaca en las provincias de Huancavelica y Lircay 136,417.05 181,889.40
Fortalecimiento de cadenas productivas y de comercialización de haba y arveja del corredor
económico de Acobamba y Tayacaja. 64,148.00 192,444.00 384,888.00 641,480
“Desarrollo de Competitividad de econegocios en Huancavelica: quinua orgánica y textiles a
base de fibra de alpaca” 14,970.00 44,910.00 89,820.00 149,700.00
“Reconstrucción de Instituciones Educativas del Nivel Básico Afectados por el Terremoto de
Castrovirreyna - Huancavelica” 166,495.953 388,490.557
Mejoramiento de la nutrición en comunidades campesinas de la región de Huancavelica. 82,674.14
Desarrollo socioeconomico de las familias altoandinas en base a la cadena productiva de la
alpaca en las provincias de Huancavelica y Lircay 682,085.25 909,447.00
Total 88,548.00 265,644.00 1,566,235.038 2,576,929.262
Fuente: Administración General Asociación Civil San Javier del Perú - Lima 2,009.
10
Presentamos a continuación el árbol de problemas y el árbol de objetivos del proyecto:
ARBOL DE PROBLEMAS
Bajos niveles de
Bajos niveles de
competitividad de
ingreso de productores
produtores de
de CENPROICA
CENPROICA
Limitado uso de
programas de Limitada infraestructura Limitado desarrollo de
certificacion orgánica de beneficio de cafe Limitada capacidad de
capacidades en
gestion empresarial
comercializacion
limitado desarrollo de
tecnicas de manejo y Limitada infraestructura
control fitosanitario de secado de cafe
11
ARBOL DE OBJETIVOS
Mejorar la
Incrementar niveles de
competitividad de
ingreso de productores
produtores de
de CENPROICA
CENPROICA
Manejo de sombras y
aplicacion de podas
sistemicas
12
Luego del análisis del árbol de objetivos, se construyó la matriz de objetivos, la misma que
se presenta a continuación:
Causas Capacidades Oportunidades Alternativas
13
MARCO LOGICO : “Producción de café especial Yanesha y generación de empleo productivo para familias nativas de Oxapampa”
MEDIOS DE
OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACION
FIN INDICADORES DE IMPACTO
El ingreso promedio de los pequeños produtores de café en la Selva central Encuesta Nacional de Hogares
Contribuir a la reducción de la pobreza del productor cafetalero en la Provincia al cabo de 10 años se ha incrementado en 60%
(ENAHO - INEI)
de Oxapampa – Región Pasco.
La tasa de pobreza en la región se ha disminuido en 3% Censo Nacional (NBI - INEI)
El número de jornales generados es de 377,697) equivalentes en empleos Estabilidad política, social
1399
permanentes (1 empleo = 270 jornales) a y económica del país
El incremento de ingreso en soles de los productores cafetaleros será, a
5440 Evaluaciones del proyecto
partir del segundo año (pasa de S/. 3,291 a S/.8,731/Ha) en :
El número de beneficiarios de servicios de capacitación y asistencia técnica
586
que aplican los conocimientos y técnicas facilitadas por el proyecto es de
PROPÓSITO: INDICADORES DE EFECTO
El número de productores que han mejorado sus ingresos al finalizar el Tendencia creciente en la
Generación de empleo con cafes especiales y Fair trade en 586 familias proyecto es de 586 demanda del mercado
cafetaleras de 11 comunidades nativas asociadas a la CENPROICA ubicadas en El número de productores que mejoran el rendimiento en qq/ha al segundo Evaluaciones del proyecto
mundial por cafés
Oxapampa y Villa Rica, Región Pasco. año ( pasa de 9,24 a 18 qq/ha), es de 586 especiales.
14
ACTIVIDADES - Subactividades INDICADORES DE PROCESO
1,3, Capacitación en producción y manejo de abonos
Elaboración de material de capacitación producción y manejo de abonos El número de manuales de capacitación en producción y manejo de abonos
131 es 1 Manual
132 Realización de talleres de capacitación El número de talleres realizados en producción de abonos es 20 Registro de asistencia
133 Asistencia técnica a nivel de visitas internas Número de visitas efectuadas es 800 Registro de visitas
1,4, Capacitación en podas sistemáticas y manejo de sombra en cafetales
141 Elaboración de material de capacitación en poda y manejo de sombra en café El número de manuales de capacitación en podas y sombra es 1 Manual
142 Realización de talleres de capacitación El número de talleres realizados en podas y sombra es 18 Registro de asistencia
143 Asistencia técnica en manejo de podas y manejo de sombra en café Número de visitas efectuadas es 600 Registro de visitas
144 Instalación de plantones sombra en cultivo de café Número de plantones instalados 60,000 Informe forestal anual
2,1, Equipamiento de sistemas de beneficio en húmedo
211 Estudio de diseño: planta de beneficio húmedo Número de estudios de diseño elaborados 1 Estudio
212 Habilitación y/o mejoramiento de tanques de beneficio húmedo El número de tanques de beneficio mejorados es 100 Tanques de beneficio
213 Asistencia técnica en habilitación de tanques Número de visitas efectuadas es 300 Registro de visitas
22 Equipamiento de sistemas de secado de café
221 Mejoramiento de tendales de secado de café El número de tendales mejorados es 150 Tendales en fincas
222 Asistencia técnica en mejoramiento de tendales Número de visitas efectuadas es 300 Registro de visitas
23 Implementación de Fondo Rotatorio de Abonos
231 Elaboración de programa de manejo de Fondo Rotatorio. Número de estudios de diseño elaborados 1 Estudio
232 Colocaciones de abonos orgánicos en unidades familiares El número de colocaciones es 200 Informe de mapeo de calidad
233 Transferencia de programa a CENPROICA El programa transferido a CENPROICA es 1 Contrato
31 Asesoría en gestión empresarial a bases de la asociación
311 Meses de asesoramiento en gestión empresarial a las bases Número de meses de asesoría es 12 Informes narrativos
312 Elaboración de material de capacitación en gestión empresarial asociativa. El número de manuales de capacitación es 1 Manual
313 Realización de cursos cortos en organización y gestion. El número de cursos cortos realizados en gestión empresarial productiva es 100 Registro de asistencia
32 Asesoría en gestión empresarial a la asociación
321 Elaboracion de herramienta de gestion para la toma de decisiones. Numero de herramientas 1 Informes narrativos
322 Elaboracion de herramientas de planificacion. Numero de Documentos 2 Documentos
323 Meses de asesoramiento Número de meses de asesoría es 12 Registro de asistencia
324 Realización de talleres de capacitación en Gestion Empresarial. El número de talleres realizados con la CENPROICA 12 Registro de asistencia
41 Capacitación en comercialización de café
411 Elaboración de material de capacitación en comercialización de café El número de manuales de capacitación en comercialización de café es 1 Manual
412 Implementacion del sistema de informacion comercial. El número de sistemas implementado es 1 Software
413 Realización de talleres de capacitación El número de talleres realizados en comercialización es 20 Registro de asistencia
414 Pasantías a centros de producción y comercialización nacionales El número de pasantías realizadas en comercialización es 2 Registro de asistencia
42 Promoción de la asociación en mercados
421 Participación en ferias internacionales. El número de ferias en los que participa CENPROICA es de 3 Constancia de participación
422 Participación en giras de negocios. El número de giras de negocios en los que participa CENPROICA es de 2 Constancia de participación
423 Desarrollo de plan de marketing. El número de documento es 1 Documento
Ampliación de canales de comercialización. El número de contratos de compra - venta con empresas comercializadoras
424 de café en el extranjero es 6 Contratos de compra
6 6. ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO
6.1 Personal del proyecto El número de planes operativos ejecutados es 2 Informes de avance físico y econom.
6.2 Equipamiento del proyecto Conjunto de mobiliarios y equipos instalados 1 Facturas, inventario de bienes
6.3 Gastos de funcionamiento Informes de ejecución presupuestal 24 Informe
6.4 Gastos administrativos de todo el proyecto Informes de ejecución presupuestal 24 Informe
6.5 Línea de base y evaluación de impacto Estudios 2 Estudios
6.6 Imprevistos.
15
Sobre la estructura de objetivos definido en el marco lógico del proyecto, se ha establecido
una estrategia de intervención que consiste en la capacitación de los beneficiarios mediante
el modelo de tipo ”cascada”; es decir, esperamos mejorar las competencias de los
beneficiarios a partir del trabajo del equipo clave del proyecto, el mismo que es liderado por
un especialista en metodologías de capacitación para adultos y aspectos organizativos;
contando además con el soporte de dos técnicos de apoyo, especializados en temas de
producción y post cosecha de café; y gestión empresarial y comercio internacional en el
nivel comercial.
ESTRATEGIA DE FORMACION
(Formación en Cascada)
7 grupos con
28
Producción Oxapampa productores
c/u.
AO Y Pos-cosecha Total=198
7 Promotores locales
7 grupos con
28
productores
Villa Rica c/u.
Total=198
7 Promotores locales
Retroalimentación 1; Evaluación 1
Gestor de Negocios
Retroalimentación 2; Evaluación 2
Retroalimentación 3; Evaluación 3
16
El café es un cultivo perenne cuya calidad y rendimiento en el país, se diferencia por la
ubicación de las parcelas de producción, respecto a la altura sobre el nivel del mar y el
manejo productivo (sustancialmente el manejo de sombra); estas variables permiten obtener
un café de alta calidad y buena demanda de mercado. Por su localización las zonas de
Oxapampa, Huancabamba y Villa Rica son reconocidas a nivel nacional como: primera zona
productiva de cafés especiales en el país; sin dejar de mencionar que Perú ocupa el primer
puesto a nivel mundial en exportación de este tipo de cafés.
didácticos*
capacitación
Metodología
Materiales
Método
Prácticas y/o
Condiciones Logros planteados con la propuesta
de
Nº mecanismos promovidos
favorables de cultivo técnica
por la propuesta técnica
Certificación orgánica
Escuelas de campo de agricultores
Asesoría personalizada
plagas y enfermedades
04 Manuales
enfermedades
Sesiones de campo
Regulación de sombra
5 y mejora de la Instalación de plantones 100% de parcelas instalan plantones.
estructura de suelos,
* Los 04 manuales serán impresos y presentados, a nivel de 01 módulo de capacitación productiva en campo (ver detalles en
ppto).
17
réplicas de campo a 566 productores. Se implementan también 4200 asesorías
personalizadas a los beneficiarios por parte del equipo técnico (60 en promedio por base en
producción orgánica, 80 en promedio por base en sanidad, 40 en promedio por base en
abonos y 30 en promedio por base en podas y sombra).
2. Manejo en cosecha y post cosecha:
capacitación
Metodología
Método
Prácticas y/o mecanismos
Condiciones favorables Logros planteados con la
de
Nº promovidos por la propuesta
de cultivo propuesta técnica
técnica
Sesiones de campo
1
Reducción de pérdidas 100% de parcelas aplican
Cosecha selectiva
Campesino a
personalizada
en cosecha mecanismos de cosecha selectiva.
campesino
Asesoría
2
Mejora de sistemas de
42.66% de familias de productores
Reducción de pérdidas beneficio en húmedo (tanque
mejoran su sistema de beneficio y/o
en post cosecha de despulpado) y secado en
secado.
tendales.
didácticos*
capacitación
Metodología
Materiales
Método
Prácticas y/o
Condiciones Logros planteados con la propuesta
de
Nº mecanismos promovidos
favorables de cultivo técnica
por la propuesta técnica
1 Manejo de asambleas
100% de las bases y directiva del
Elaboración de reglamentos
Organización y gestión CENPROICA mejoran sus
Campesino a
internos
campesino
Administración de finca
gestión empresarial.
02 Manual
Plan de producción
2 100% de las bases y directiva del
Comercialización de Gestión de costos CENPROICA mejoran sus
café Planes de mejora conocimientos en organización y
gestión empresarial.
El proceso involucra 100 cursos cortos sobre gestión empresarial (25 en manejo de
asambleas, 25 en elaboración de reglamentos internos, 25 en Administración de finca, 25 en
plan de producción); 32 Cursos Taller (teórico prácticos): 06 sobre Gestión de costos, 06
sobre Planes de mejora, 10 sobre exportación de café y 10 sobre Desarrollo de productos
(desarrollo y registro de la marca “ Café Especial Yanesha”) y promoción comercial;
18
Pasantías: a 02 zonas de producción nacional (Piura, Lambayeque y Cuzco).
Complementariamente se elaboran 02 manuales de capacitación en gestión empresarial
asociativa; y comercialización de café, reproduciéndose 800 ejemplares como parte del
módulo de capacitación.
Con la implementación de la propuesta técnica de formación, se desarrollan capacidades y
competencias de orden productivo, organizativo y empresarial de los 8586 beneficiarios del
proyecto. El perfil de salida de los beneficiarios se construye sobre la base de los logros
planteados con la propuesta técnica en cada uno de los cuadros entes presentados.
Estrategia de comercialización:
De acuerdo a las actuales estimaciones de precio de la bolsa de Nueva York, el precio del
café tiene una perspectiva importante de venta por quintal hasta el año 2,012 de (U.S.
143.65/qq – ver anexo de proyecciones de la bolsa de Nueva York en el análisis económico
financiero, adjunto al presente / donde se establecen además, la rentabilidad e ingresos del
proceso), sobre lo cual se suma el premio Fair Trade de calidad orgánica (bonificaciones de
U.S. 30.00 – 40.00 por concepto de premios FT para el desarrollo del producto); lo cual en
conjunto, se presenta como un escenario viable de venta a futuro, respecto al café
convencional.
19
Considerándose los datos mencionados se proyecta una actual demanda de cafes
diferenciados por los importadores; clientes de CENPROICA como: LEVEL GROUND
TRAVEL (Estados Unidos), COOPERATIVE COFFES (Estados Unidos), SALT SPRING
COFFEE (Canadá), RUCQUOY FRERES (Bélgica); Wakefield Compani (Inglaterra), ente
otros (ver cartas de intención de compra adjuntas), es decir hoy en día se articula la
producción de este café a nivel de 16 Container y al final del proyecto se comercializarán 60
containers.
El crecimiento de la demanda de cafés certificados, la apertura comercial a través de los
tratados de libre comercio y el creciente control de los productores sobre el proceso generan
grandes beneficios para los mismo, ya que los cafés diferenciados se venden a un precio
sustancial (10 a 50% arriba del precio comercial) y permiten un ingreso más alto y estable
para cientos de familias en la región, así como un impacto más amplio en sus empleos e
ingresos.
Los componentes del proyecto buscan desarrollas las habilidades y competencias de los
beneficiarios
Componente Desarrollo de capacidades Promoción del empleo
I. Manejo productivo Se capacitará a los productores en el 1. Labores culturales.
del café en sistema de producción orgánico Fair 2. Implementación de centro de abonos.
campo. trade, para ello se desarrollarán los 3. Manejo de sombra y podas.
siguientes temas: El empleo se promoverá a través del mantenimiento del cultivo del café,
incrementándose fuertemente el número de jornales (de 107 a166 jornale por
Prevención y control de plagas y ha. ), lo cual permitirá la generación de empleo productivo.
enfermedades
Uso de abonos orgánicos y Fair En el centro piloto de elaboración de abonos orgánicos, se han de impulsar
Trade prácticas de elaboración de abonos sólidos y líquidos, a fin de establecer una
Podas (selectiva y producción) fórmula adecuada de producción. El desarrollo de estas actividades de práctica
Instalación de plantones e implementación posterior en sus parcelas se traduce en jornales productivos
permanentes.
La instalación de plantones en campo para la sombra de café, requiere el
trabajo en jornales de traslado, poceo, plantación y mantenimiento permanente
por al menos 02 meses después de la instalación, lo cual sugiere la creación de
empleo.
II. Manejo de café en Cosecha selectiva 1. Labores productivas.
cosecha y post Mejora de sistemas de beneficio en 2. Tratamiento post cosecha
cosecha. húmedo (tanque de despulpado) y En el cultivo de café, el proceso en el cual se genera el mayor número de
secado en tendales. jornales es durante la cosecha, (variación entre el número con y sin proyecto es
de 57 a 98).
20
3. Impacto del proyecto:
El proyecto plantea contribuir con la mejora del ingreso promedio de los pequeños
productores Yanesha de café de la selva central al cabo de 10 años, así como a la
reducción de la pobreza extrema de los distritos de Oxapampa, Huancabamba y Villa Rica
en un 3%. El número total de pobladores de Cerro de Pasco es de 266,764 habitantes,
mientras que en los tres distritos es de 42,988 habitantes. Considerando que el porcentaje
de familias pobres es del 64.9%, el proyecto atenderá a 586 familias que hacen un
aproximado de 2,930 habitantes, con lo cual estaríamos reduciendo en 6.81% el nivel de
pobreza en la población total de los tres distritos, y estaríamos contribuyendo a la reducción
de la pobreza en la región en un 1.1%.
Indicadores de efecto:
Al término del proyecto el 100% de las familias beneficiarias (586), habrán incrementado sus
ingresos per capita por concepto de utilidad/Ha de café, de S/. 909.00 sin proyecto a
S/.4,621.00 con proyecto, lo cual representa una relación de proporción positiva de 5,1; y se
habrán generado 750 empleos productivos (ver anexo de proyección económico financiera).
Con
Indicadores Sin Proyecto
Proyecto
El número de productores que han mejorado sus
0 586
ingresos al finalizar el proyecto es de
El incremento de ingreso en soles de los productores
cafetaleros será, a partir del segundo año (pasa de S/. 3291 8731
3,291 a S/.8,731) en :
El número de jornales producidos es de 377,697
0 377,697
equivalentes en empleos permanentes a 1399 (1
empleo = 270 jornales) a
El número de jornales nuevos es de 202,534
equivalentes en empleos permanentes a 750 (1 0 202,534
empleo = 270 jornales) a
El número de beneficiarios de servicios de
capacitación y asistencia técnica que aplican los
0 586
conocimientos y técnicas facilitadas por el proyecto es
de
21
El proyecto es de valor estratégico para el desarrollo de la selva de Pasco, siendo
consistente con los planes de desarrollo local, regional y nacional (ver cartas anexas sobre
priorización de cafés de exportación en planes desarrollo).
Resultados esperados:
INTERVENCIÓN DEL
INDICADOR IÍNEA DE BASE
PROYECTO
A. Valor Bruto de la Producción 3291 8731
B. Costo de Producción Total 2382 4111
C. Utilidad de Producción 909 4621
D. Precio de venta qq 356.12 485.06
E. Costo de Producción Unitario 257.75 228.36
F. Margen de utilidad por qq. 98.37 256.70
G. Indice de Rentabilidad 0.38 1.12
INTERVENCIÓN DEL
INDICADOR IÍNEA DE BASE
PROYECTO
A. Mejora de Tanques de
procesamiento en húmedo de
café 0 100
B. Mejora de Tendales de
secado de café 0 150
INTERVENCIÓN DEL
INDICADOR IÍNEA DE BASE
PROYECTO
A. Asociaciones de base que
mejoran sus con capacidades
organizativas y empresariales 0 11
B. Organización de segundo
nivel que mejora su capacidad
de gestión y comercialización 0 1
INTERVENCIÓN DEL
INDICADOR IÍNEA DE BASE
PROYECTO
A. Número de container
comercializados 16 60
22
4. Estructura organizativa del proyecto
ESTRUCTURA DE PROYECTO
Jefe de Proyecto*
Asistente
administrativo
Responsable de
Producción y Post Gestor Comercial
Cosecha Agrícola
DIRECTORIO SANJAP
ORGANO POLITICO
REPRESENTANTE
LEGAL
ADMINISTRADOR
PROGRAMA E.B.I.
GENERAL
HUANCAVELICA
COORDINACION DE PROYECTOS
OFICINA DESCONCENTRADA HUANCAVELICA
MONITOREO Y SUPERVICIÓN
DE PROYECTOS
ADMINISTRACIÓN
PROGRAMA PRODUCTIVO Y
PROGRAMAS SOCIALES AGRONEGOCIO
ORGANO OPERATIVO
SEGURIDAD AREA DE AREA DE
EDUCACIÓN E.B.I. SALUD AREA AGRICOLA AREA PECUARIA
ALIMENTARIA ECONEGOCIOS INFRAESTRUCTURA
23
c) Equipo líder, indicando las responsabilidades que asumirá cada integrante y su
dedicación al proyecto (se adjunta en anexo el currículo de cada miembro).
TIEMPO
NOMBRES Y GRADO
CARGO EXPERIENCIA DEDICACION AL
APELLIDOS ACADEMICO
PROYECTO
VICTOR ABREGU
Jefe de Proyecto AGRONOMO 13 años TC
BALDEON
AGRONOMA –
Gestor Comercial RIANNE VAN DER BOM COMERCIO 8 años TC
INTERNACIONAL
I. INFORMACION ADMINISTRATIVA SI / NO
24
5. Plan de monitoreo y evaluación ex post
LINEA DE
TIPO OBJETIVO NOMBRE PROPUESTO DEFINICION OPERATIVA METAS
BASE
Contribuir a la reducción de la El ingreso promedio de los pequeños productores de café en Se refiere a los ingresos netos de los
0% 80%
pobreza del productor la Selva central al cabo de 10 años se ha incrementado en pobladores
cafetalero en la Provincia de Se refiere al porcentaje de reducción
La tasa de pobreza en la región se ha disminuido en 0 3%
Oxapampa – Región Pasco. de la tazas de pobreza
El número de jornales producidos es de 377,697 El indicador meta mostrado se refiere
equivalentes en empleos permanentes a 1399 (1 empleo = al número incremental (nuevo) de 0 202,534
IMPACTO 270 jornales) jornales producidos con el proyecto
El incremento de ingreso en soles de los productores
Se refiere al ingreso por concepto de
cafetaleros será, a partir del segundo año (pasa de S/. 3,291 3,291 8,731
ventas de café orgánico
a S/.8,731/Ha) en :
El número de beneficiarios de servicios de capacitación y
Se refiere a los receptores del
asistencia técnica que aplican los conocimientos y técnicas 0 586
programa de formación del proyecto
facilitadas por el proyecto es de
Generación de empleo con
El número de productores que han mejorado sus ingresos al Se refiere a los beneficiarios que
cafes especiales y Fair trade 0 586
finalizar el proyecto es de mejoran su ingreso
en 586 familias cafetaleras de
EFECTO 11 comunidades nativas
asociadas a la CENPROICA El número de productores que mejoran el rendimiento en Se refiere al rendimiento en qq por
ubicadas en Oxapampa y Villa 9.24 18
qq/ha al segundo año ( pasa de 9,24 a 18 qq/ha), es de Ha asesorada
Rica, Región Pasco.
Se refiere al número de has. Que
El número de hectáreas con suelos y podas mejoradas es
Los niveles de producción y mejoran sus plantaciones por 0 1643
de
productividad del café orgánico intervención del proyecto
se han elevado. El número de productores de café que aplica abonos Productores que mejoran la
0 586
orgánicos es de aplicación de abonos con el proyecto
El número de familias cafetaleras que mejoran sus prácticas Se refiere a los receptores del
0 586
Las prácticas de manejo post de producción post cosecha es programa de formación del proyecto
cosecha del café se han El número de familias cafetaleras que mejora sus
mejorado Se refiere a los receptores del
mecanismos de post cosecha (tanques de beneficio húmedo 0 250
programa de formación del proyecto
PRODUCTO y tendales de secado) es de
El número de directivos y líderes que mejoran sus prácticas Se refiere a los receptores del
0 55
CENPROICA y sus bases se han de gestión organizativa y empresarial rural es programa de formación del proyecto
fortalecido empresarial y Se refiere a las asociaciones que
El número de asociaciones que mejoran sus prácticas de
organizativamente. mejoran sus prácticas de gestión con 0 11
gestión empresarial rural es
apoyo del proyecto
Capacidades mejoradas en El número de nuevos mercados a los que accede el café Se refiere a los nuevos clientes
0 6
comercialización de la especial Yanesha es de identificados
CENPROICA posicionan el café El incremento de containers de café orgánico exportado a
Se refiere al número de containers
especial Yanesha en mercados Europa y EE.UU. será, (pasa de 16 a 60 container de 375 16 60
comercializados
diferenciados. qq) de
25
6. Presupuesto analítico
Monto solicitado
FUENTE
FONDOEMPLEO 780,411.54
PROGRESO 41,023.80
AMAZONICA 38,199.60
SAN JAVIER DEL PERU 125,676.16
OTROS 1,890.00
BENEFICIARIOS 194,464.80
TOTAL 1,181,665.90
El aporte solicitado a Fondo empleo es de S/. 780,411.54 (setecientos ochenta y un mil seis
cientos sesenta y cinco mil 54 / 100 nuevos soles).
7. Fondos de contrapartida
La Asociación Civil San Javier del Perú, fue creada con la finalidad de apoyar procesos de
desarrollo económico y social a nivel de poblaciones indígenas de la sierra y la amazonía; a
fin de ofrecer a su población beneficiaria condiciones y oportunidades, que les permitan
reducir su vulnerabilidad y mejorar sus ingresos. El equipo técnico de San Javier cuenta con
experiencia especializada en producción orgánica y comercio Fair Trade de café especial. A
la fecha San Javier a ejecutado 05 proyectos similares a la propuesta, con diferentes fuentes
de financiamiento de cooperación internacional y nacional, habiendo administrado hasta la
fecha un monto de S/. 4’408,808.30. Las principales referencias de agencias con las que
trabajó San Javier son:
Fondo Empleo.
LWR.
USAID.
DOE RUN.
Minera BUENAVENTURA.
Entre otros.
26
8. Análisis de Rentabilidad del Proyecto:
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO
RUBROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
INVERSIÓN
Costos directos 456,276.39 140,658.95
1. Los niveles de producción y productividad del café se
han elevado 120,209.00 43,546.25
2. Las prácticas de manejo post cosecha del café se han
mejorado 189,268.00 34,548.00
3. CENPROICA y sus bases se han fortalecido empresarial
y organizativamente. 69,401.89 22,077.20
4. Capacidades incrementadas en comercialización de la
CENPROICA posicionan el café especial Yanesha en
mercados diferenciados. 77,397.50 40,487.50
Costos indirectos 220,669.31 169,596.45
MANEJO DEL PROYECTO 220,669.31 169,596.45
A. INGRESOS CON PROYECTO 5,161,593 14,010,626 14,010,626 14,010,626 14,010,626 14,010,626 14,010,626 14,010,626 14,010,626 14,010,626
Ventas de café oro orgánico en qq. 5,161,593 14,010,626 14,010,626 14,010,626 14,010,626 14,010,626 14,010,626 14,010,626 14,010,626 14,010,626
B. INGRESOS SIN PROYECTO 5,161,593 5,161,593 5,161,593 5,161,593 5,161,593 5,161,593 5,161,593 5,161,593 5,161,593 5,161,593
Ventas de café oro orgánico en qq. 5,161,593 5,161,593 5,161,593 5,161,593 5,161,593 5,161,593 5,161,593 5,161,593 5,161,593 5,161,593
C. INGRESOS INCREMENTALES (A - B) 0 8,849,033 8,849,033 8,849,033 8,849,033 8,849,033 8,849,033 8,849,033 8,849,033 8,849,033
A. COSTOS OPERATIVOS CON PROYECTO 6,796,812 6,796,812 6,796,812 6,796,812 6,796,812 6,796,812 6,796,812 6,796,812 6,796,812 6,796,812
Productividad mejorada de cafe en campo 3,829,383 3,829,383 3,829,383 3,829,383 3,829,383 3,829,383 3,829,383 3,829,383 3,829,383 3,829,383
Rendimiento mejorado de café en post cosecha 2,925,114 2,925,114 2,925,114 2,925,114 2,925,114 2,925,114 2,925,114 2,925,114 2,925,114 2,925,114
Gastos de comercialización 42,315 42,315 42,315 42,315 42,315 42,315 42,315 42,315 42,315 42,315
B. COSTOS OPERATIVOS SIN PROYECTO 3,955,889 3,955,889 3,955,889 3,955,889 3,955,889 3,955,889 3,955,889 3,955,889 3,955,889 3,955,889
Productividad de cafe en campo 2,081,315 2,081,315 2,081,315 2,081,315 2,081,315 2,081,315 2,081,315 2,081,315 2,081,315 2,081,315
Rendimiento de café en post cosecha 1,832,259 1,832,259 1,832,259 1,832,259 1,832,259 1,832,259 1,832,259 1,832,259 1,832,259 1,832,259
Gastos de comercialización 42,315 42,315 42,315 42,315 42,315 42,315 42,315 42,315 42,315 42,315
C. COSTOS OPERATIVOS INCREMENTALES
(A - B) 2,840,924 2,840,924 2,840,924 2,840,924 2,840,924 2,840,924 2,840,924 2,840,924 2,840,924 2,840,924
FLUJO DE CAJA NOMINAL -3,517,869 5,697,854 6,008,110 6,008,110 6,008,110 6,008,110 6,008,110 6,008,110 6,008,110 6,008,110
VALOR ACTUAL NETO -VAN S/. 29,469,809
TASA INTERNA DE RETORNO - TIR 65%
Fuente: Elaboración propia.
27
Análisis de costo efectividad de las principales variables del proyecto:
1.181.665
Costo de promoción de un
1575.3
nuevo empleo
750
1.181.665
Costo de mejora de ingreso
2016.5
de beneficiarios
586
28
9. Cronograma de ejecución del proyecto:
A continuación, presentamos la estructura de ejecución presupuestal y el cronograma de actividades del contempladas en cada uno
de los componentes de la Matriz del Marco Lógico.
1 Los niveles de producción y productividad del café se han elevado 110,550.25 82,244.00 28,306.25 110,550.25
1.1 Implementación de programa de certificación orgánica Fair Trade 22,410.00 17,647.50 4,762.50 22,410.00
1.2 Capacitación en manejo de plagas y enfermedades en café orgánico 40,933.75 37,056.75 3,877.00 40,933.75
1.3 Capacitación en producción y manejo de abonos 16,905.00 10,819.25 6,085.75 16,905.00
1.4 Capacitación en podas sistemáticas y manejo de sombra en cafetales 30,301.50 16,720.50 13,581.00 30,301.50
2 Las prácticas de manejo post cosecha del café se han mejorado 206,741.00 176,393.00 30,348.00 206,741.00
3.1 Asesoría en gestión empresarial a bases de la asociación 24,562.27 15,390.68 9,171.59 24,562.27
3.2 Asesoría en gestión empresarial a la asociación 22,735.00 18,223.33 4,511.67 22,735.00
Capacidades incrementadas en comercialización de la CENPROICA posicionan el
4 72,715.00 47,737.50 24,977.50 72,715.00
café especial Yanesha en mercados diferenciados.
4.1 Capacitación en comercialización de café 28,335.00 19,097.50 9,237.50 28,335.00
4.2 Promoción de la asociación en mercados 44,380.00 28,640.00 15,740.00 44,380.00
6 MANEJO DEL PROYECTO 247,268.00 130,209.00 117,059.00 247,268.00
6.1 Personal del proyecto 193,848.00 94,424.00 99,424.00 193,848.00
6.2 Equipamiento del proyecto 18,150.00 18,150.00 0.00 18,150.00
6.3 Gastos de funcionamiento 35,270.00 17,635.00 17,635.00 35,270.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO 684,571.52 470,197.52 214,374.01 684,571.52
6.4 Gastos administrativos para todo el proyecto 54,765.72 27,382.86 27,382.86 54,765.72
6.5 Línea de base y Evaluación de Impacto 27,382.86 27,382.86
6.6 Imprevistos 13,691.43 6,845.72 6,845.72 13,691.43
TOTAL COSTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO 95,840.01 34,228.58 34,228.58 95,840.01
TOTAL COSTO TOTAL DEL PROYECTO 780,411.54 504,426.09 248,602.58 780,411.54
29
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
AÑO AÑO 1 AÑO 2
Meta
TRIMESTRE Unidad de Medida 1 2 3 4 1 2 3 4
Física
MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
30
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
AÑO AÑO 1 AÑO 2
Meta
TRIMESTRE Unidad de Medida 1 2 3 4 1 2 3 4
Física
MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
31
10. Firma del Representante Legal de la institución
11. Anexos:
32
INFORMACIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE
CONTRAPARTIDA
(CARTA DE COMPROMISO DE COOPERANTES).
CARTAS DE APOYO Y AUSPICIO LOCAL.
(MINISTERIO DE AGRICULTURA, MUNICIPALIDAD DE VILLA RICA).
CARTAS DE INTENCIÓN DE COMPRA DE
EMPRESAS.
(CARTA DE COMPROMISO DE COOPERANTES).
AMAZONAS
Jr. Lima 672, Pichanaki
Chanchamayo, Peru
May 3, 2009
My husband, Mickey McLeod and I founded the Salt Spring Coffee Co. in
1996. Our business is located on Salt Spring Island, British Columbia,
Canada. We were one of Canada’s first certified Organic Fair Trade coffee
roasters and are recognized as leaders in the field. Our early work with
roasting Organic Fair Trade coffees opened and expanded the market for
ethical coffee in BC, Alberta and Ontario. We continue to break new ground
and expand markets all across Canada.
It is very exciting to hear about the Yanesha Coffee from Villa Rica and
Oxapampa, grown by the native Yanesha coffee producers in Peru. We are
anxious to support farmers who are willing to organize and work together to
grow high quality coffee for export. Our latest initiative is to find new
coffees to bring to our market. The telling of stories about the farmers and
their coffee regions is vital to our program. Yanesha Coffee promises to
fulfill our needs.
Sincerely,
Robbyn Scott
Co-founder Salt Spring Coffee Co.
www.saltspringcoffee.com
AMAZONAS
Jr. Lima 672, Pichanaki
Chanchamayo, Peru
Thank you for this unique opportunity to work with Yanesha Coffee and native
Yanesha coffee producers of Villa Rica and Oxapampa. Level Ground Trading has a
long-standing dedication to furthering global human rights and social development of
small scale producers in developing regions. We would like to express our sincere
interest in buying Yanesha Coffee, as soon as the organization is ready to export.
Level Ground Trading is very interested in buying quality coffee from organizations
that are pressing forward to achieve social justice. T
Again, we are grateful for this opportunity to work with Yanesha producers in Peru.
Please keep us informed on any development and we look forward to the opportunity
to work with the Yaneshas in the near future.
Best regards,
INFORMACIÓN
PERSONAL
EXPERIENCIA
LABORAL
2
b.- Fechas (de – a) Enero 2005 a marzo 2,008
Agricultura sostenible: Promoción de la agricultura orgánica
(producción, post cosecha, acopio, transformación y envío a EEUU);
manejo de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA); organización y
asociatividad empresarial; promoción y articulación comercial de
productos.
Seguridad Alimentaria: Producción de alimentos locales a nivel familiar
(biohuertos y manejo de módulos de animales menores), capacitación en
manejo y manipulación de alimentos (dietas alimentarías), salud e higiene
a nivel familiar.
Servicios de Desarrollo Empresarial: Promoción de SDE no financieros
para microempresas agroindustriales rurales (vinculadas a productos,
gestión empresarial y promoción comercial).
Promoción y articulación comercial: Desarrollo de productos agrícolas
y agroindustriales, promoción y articulación comercial; y marketing.
Organización y Género: Promoción de la asociatividad empresarial,
participación política y organizativa de las mujeres.
Biodiversidad: Desarrollo de propuestas vinculadas a la definición de
zonas de protección medioambiental y manejo de biodiversidad local.
Contaminación: Manejo y acompañamiento a la implementación de
Planes Integrales de Gestión Ambiental de residuos Sólidos (PIGARS).
Educación Ambiental y gestión de riesgos: Promoción de la agenda
verde y capacitación a nivel de escueles y colegios en temas medio
ambientales.
Territorio, derechos y cultura de pueblos indígenas: Trabajo con
comunidades Ashaninkas, Llanezas y Nomatsiguengas de la selva
central en temáticas de gestión del territorio, derechos, cultura,
biodiversidad, turismo y producción de sacha inchi.
Fuentes de cooperación ICCO / Holanda, Lutheran World Refief / EEUU, Manos Unidas / España,
Whole World Botanicals / EEUU, Fundación Ford / EEUU, Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura / Perú, Fondo de las
Américas del Perú / Perú, Oxfam América / EEUU, Heifer Proyect / Perú,
Madre Coraje / España, entre otros.
c.- Fechas (de – a) Desde octubre 2004 hasta octubre 2005 (1 año)
• Nombre y dirección del Servicios Educativos Promoción y Apoyo Rural - SEPAR
empleador (www.separ.org.pe ) Av. Francisco Solano Nº 290 - San Carlos
Huancayo – Region Junín
• Tipo de empresa o sector Organismo No Gubernamental ( ONG )
• Puesto o cargo ocupados Coordinador de la Unidad Técnica y Desarrollo Institucional - UTDI.
• Principales actividades y Principal: Gestionar la elaboración de propuestas, proyectos de
responsabilidades desarrollo, sistema de planificación, monitoreo, evaluación y
sistematización de la institución; desarrollando mecanismos de formación
y motivación de equipos.
3
d.- Fechas (de – a) Desde marzo 2004 hasta septiembre de 2004 (06 meses)
• Nombre y dirección del Servicios Educativos Promoción y Apoyo Rural - SEPAR
empleador (www.separ.org.pe ) Av. Francisco Solano Nº 290 - San Carlos
Huancayo – Region Junín
• Tipo de empresa o sector Organismo No Gubernamental ( ONG )
• Puesto o cargo ocupados Coordinador de Proyecto Especial – “Fortalecimiento Institucional del
Centro Local de Complementación Alimentaria - FICELCA”.
• Principales actividades y Proyecto ubicado en la localidad de Tocas, Distrito de Colcabamba,
responsabilidades Provincia de Tayacaja, Región Huancavelica. Proyecto vinculado a la
temática de la seguridad alimentaria, apoyando la estrategia de
sostenibilidad de la Asociación CELCA, mediante el aseguramiento de la
calidad de la producción de papa capiro, la cual fue articulada a
mercados de Snack ’s en Lima; generando utilidades para la asociación,
lo que permitió la preparación y entrega de alimentos de carácter
complementario para niños menores de 3 años y madres gestantes y
lactantes.
Fuentes de cooperación Fondo de las Américas del Perú – FONDAM.
e.- Fechas (de – a) Desde septiembre 2001 hasta marzo de 2004 ( 2.5 años)
• Nombre y dirección del Servicios Educativos Promoción y Apoyo Rural - SEPAR
empleador (www.separ.org.pe ) Av. Francisco Solano Nº 290 - San Carlos
Huancayo – Región Junín
• Tipo de empresa o sector Organismo No Gubernamental ( ONG )
• Puesto o cargo ocupados Coordinador de Proyecto Especial – “Desarrollo Alimentario Local de
Poblaciones Rurales Andinas – DALPRA”/ Financiado por el Fondo de las
Américas del Perú.
• Principales actividades y Proyecto ubicado en la localidad de Tocas, Distrito de Colcabamba,
responsabilidades Provincia de Tayacaja, Región Huancavelica. Proyecto vinculado al
aseguramiento alimentario de familias campesinas a nivel de 14
comunidades de la microcuenca del río Tocas. Se impulsó la producción
de biohuertos y módulos de animales menores (tipo fondos rotatorios), se
aseguró la producción de calidad de papa capiro y su articulación a
mercados (articulación de 450 Tm), se fortaleció la estructura
organizativa de asociaciones locales, además de impulsar la
conformación y funcionamiento de un centro de atención alimentaria para
50 personas durante 14 meses.
Fuentes de cooperación Fondo de las Américas del Perú – FONDAM.
f.- Fechas (de – a) Desde Junio 2001 hasta septiembre de 2001 ( 03 meses)
• Nombre y dirección del Servicios Educativos Promoción y Apoyo Rural - SEPAR
empleador (www.separ.org.pe ) Av. Francisco Solano Nº 290 - San Carlos
Huancayo – Region Junín
• Tipo de empresa o sector Organismo No Gubernamental ( ONG )
• Puesto o cargo ocupados Coordinador de Programa de producción y transformación de maca
orgánica para exportación a mercados justos en EEUU.
• Principales actividades y Proyecto ubicado en las localidades de Pazos (Hvca.), Achipampa
responsabilidades (Junín) y Ninacaca (Cerro de Pasco), supervisando la producción de
maca en campo, los procesos de post cosecha, almacenamiento y
transformación agroindustrial del producto, hasta su envío a EEUU como
harina de maca. Se acompañaron los procesos de certificación orgánica
a nivel de campo, planta y mercado con SKAL y Biolatina.
Fuentes de cooperación Whole World Botanicals – WWB.
4
g.- Fechas (de – a) Desde Enero 2001 hasta Mayo de 2001 ( 05 meses)
• Nombre y dirección del Servicios Educativos Promoción y Apoyo Rural - SEPAR
empleador (www.separ.org.pe ) Av. Francisco Solano Nº 290 - San Carlos
Huancayo – Región Junín
• Tipo de empresa o sector Organismo No Gubernamental ( ONG )
• Puesto o cargo ocupados Coordinador del Programa de Desarrollo Local y Medio Ambiente
(PDLMA).
• Principales actividades y Programa con ámbito de intervención en la provincia de Tayacaja , región
responsabilidades Huancavelica, se impulsaron actividades vinculadas al fortalecimiento de
la gestión democrática y la participación ciudadana: trabajando el
fortalecimiento de estructuras organizativas sociales y empresariales, el
acompañamiento a la gestión de los gobiernos locales (procesos de
transferencia y manejo de programas sociales, planeamiento municipal y
gestión pública). Se acompañó los procesos y campañas de
descentralización e integración regional, además del impulso campañas
de información en derechos y de impulso a la participación ciudadana (
presupuestos participativos, comités de coordinación local, comités de
vigilancia, otros).
h.- Fechas (de – a) Desde Enero 1998 hasta Enero 2001 ( 04 años )
• Nombre y dirección del Servicios Educativos Promoción y Apoyo Rural - SEPAR
empleador (www.separ.org.pe ) Av. Francisco Solano Nº 290 - San Carlos
Huancayo – Región Junín
• Tipo de empresa o sector Organismo No Gubernamental ( ONG )
• Puesto o cargo ocupados Promotor de campo en el Programa de Desarrollo Local y ciudadanía
(PDLC).
• Principales actividades y Se desarrollaron actividades en las microcuencas de los ríos Pazos y
responsabilidades Huaribamba, Provincia de Tayacaja, Región – Huancavelica; se
impulsaron procesos de asesoría y capacitación productiva en temas de
manejo de semillas de calidad (papa y maíz), producción agro ecológica
(biohuertos y producción orgánica); y manejo y gestión del agua de riego
(promoviéndose la organización y manejo de sistemas y métodos de
riego).
Fuentes de cooperación ICCO, LWR y WWB.
5
i.- Fechas (de – a) Desde Agosto 1997 hasta Diciembre 1997 ( 05 meses )
• Nombre y dirección del Administración Técnica del Distrito de Riego Mantaro – ATDRM -
empleador MINAG
Av. Real 517 – El Tambo - Huancayo – Región Junín
• Tipo de empresa o sector Oficina desconcentrada del Ministerio de Agricultura.
• Puesto o cargo ocupados Extensionista de campo.
• Principales actividades y Responsable del acompañamiento a la reorganización de 21 Comisiones
responsabilidades de Regantes existentes en el Valle del Mantaro y de la Junta de Usuarios
del Distrito de Riego Mantaro; Sectorista de Riego en el control y
distribución del recurso hídrico en la Comisión de Regantes de la Margen
Derecha del Río Shullcas; e Inspector de la extracción de agregados e
instalación de defensas ribereñas sobre el Río Mantaro – Sector Cajas
Chico.
Fuentes de cooperación Tesoro Público.
j.- Fechas (de – a) Desde Abril 1997 hasta Julio 1997 ( 04 meses )
• Nombre y dirección del Junta de Usuarios del Distrito de Riego Mantaro – JUDRM
empleador Av. Real 517 – El Tambo - Huancayo – Región Junín
• Tipo de empresa o sector Organización de Regantes del Valle del Mantaro.
• Puesto o cargo ocupados Gerente Técnico.
• Principales actividades y Responsable de supervisiones de campo en Comisiones de Regantes del
responsabilidades Valle (21 comisiones), rehabilitación de sectores en el Canal de Irrigación
de la Margen Izquierda del Río Mantaro – C.I.M.I.R.M. 02 (Matahuasi );
supervisión de cobranza y recaudación de la tarifa por concepto del pago
de canon de agua de riego.
Fuentes de cooperación Tesoro Público.
CONSULTORIAS
DESARROLLADAS
6
• Puesto o cargo ocupado Consultor responsable.
• Objetivo del trabajo y Se desarrollo el estudio de línea de base del proyecto, el mismo que tuvo
principales actividades como objetivo generar autoempleos e ingresos, capacitando y asistiendo
técnicamente a productores organizados sobre la base de econegocios a
partir de nichos de mercado y de las demandas para el mercado nacional
y de exportación.
Fuente de financiamiento Fondo empleo.
7
• Fechas (de – a) Desde Mayo 2003 hasta Diciembre 2003 ( 08 meses )
• Nombre y dirección del Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Región Junín /
empleador CODESRE (conformado por Municipio de Huancayo, CESEM, Edpyme
Confianza, Separ, Cied y Cámara de Comercio).
Av. Francisco Solano 290, Huancayo, Telefax : 064 – 216792.
• Tipo de consultoría Formulación y facilitación del proceso de construcción del “Plan
Estratégico del Circuito Artesanal del Valle del Mantaro – Concepción –
Huancayo”.
• Puesto o cargo ocupado Integrante de equipo consultor (Co - responsable de consultoría).
• Objetivo del trabajo y Se formuló el Plan Estratégico del Circuito Turístico Artesanal del Valle
principales actividades del Mantaro; el mismo que comprendió el trabajo a nivel de los Distritos
de San Agustín de Cajas, Hualhuas, San Jerónimo, Quilcas, Concepción,
Santa Rosa de Ocopa e Ingenio.
Fuente de financiamiento Fundación Interamericana de Desarrollo - FIA.
CONFERENCIAS Y
EXPOSICIONES
IMPARTIDAS
8
• Fechas (de – a) Huancayo, 18 de julio de 2003
• Nombre y tipo de Ministerio de Agricultura – I Encuentro regional de Agroindustria.
organización que ha impartido
el evento
• Descripción de PONENCIA Tema: “Experiencia de comercialización de Harina de Maca”.
9
• Fechas (de – a) Huancayo, 13 y 14 de noviembre de 1998
• Nombre y tipo de Coordinadora Rural / Región Centro – Oferta de capacitación 1998.
organización que ha impartido
el evento
• Descripción de PONENCIA Tema: “III Curso Taller de Evaluación, cosecha y comercialización de
Hortalizas” / Exposición y facilitación del curso.
PANELISTA Y/O
FACILITADOR
10
• Fechas (de – a) Huancayo, 15 de octubre de 2000.
• Nombre y tipo de Red de la Mujer Rural / RMR – Conferencia por el Día Mundial de la
organización que ha Mujer.
impartido el evento
• Rol desempeñado PANELISTA en el tema: “Propuestas de las mujeres rurales a la crisis del
Agro”.
MERITOS,
REPRESENTACION y/o
DELEGACION
11
• Fechas (de – a) Huancayo, período: abril 2000 - abril 2001.
• Espacio y/o forma de Municipalidad Provincial de Huancayo / MPH – Mesa de concertación
representación ambiental de Huancayo.
• Rol desempeñado Miembro, Representante de ONG’s como ONG SEPAR.
12
• Fechas (de – a) Huancayo, 25 de abril a 02 de mayo de 1999.
• Espacio y/o forma de MINAG / Hvca – VI Expo Agro 99’ y XIV Feria Regional Agropecuaria,
representación Industrial, Artesanal y Folklórica – Huancavelica.
• Rol desempeñado REPRESENTACION – Comisariato de Productos Agrícolas.
PUBLICACIONES
• Libros
• Publicaciones como
parte de Revistas y/o libros
LIBRO - “Estrategias de intervención y experiencias de ONG’s ejecutoras
de Proyectos” – Fondo de las Américas del Perú – 382 pag. – año 2002 /
publicación de experiencia de trabajo sistematizada.
LIBRO - Cuadernos Andinos Nro. 09: “Desarrollo Agropecuario en el
Distrito de Huaribamba AG – 401; Experiencia de Rehabilitación de
Canales”. Publicado por la Coordinadora Rural del Perú; año 1,998.
Revista Nacional “Siembra” - Coordinadora Rural del Perú, Nros. 16,17 y
18. Comentarios sobre las actividades desarrolladas como SEPAR en la
región.
13
• Otras publicaciones Como parte de las funciones propias del cargo se ha elaborado, editado y
revisado la presentación técnica, de estilo y la edición final de un sin
número de afiches, boletines y manuales de orden técnico, organizativo y
de gestión; en las temáticas de democracia, agricultura sostenible,
seguridad alimentaria, servicios de desarrollo empresarial, participación de
las mujeres, atención de emergencias y sobre medio ambiente.
EDUCACIÓN Y
FORMACIÓN
14
CAPACIDADES Y
APTITUDES
PERSONALES
15
CURRICULUM VITAE
I. DATOS PERSONALES:
Nº DNI 40076967
RESUMEN PROFESIONAL
DATOS PERSONALES
Nombres : Rianne Janneke Willemien
Apellido : van der Bom
Fecha de nacimiento : 16 de enero del 1979
Nacionalidad : Holandesa
Estado civil : Soltera
Carnet de extranjería : 000541489
Licencia de conducir : B - automóviles
Domicilio : Jr. Lima 675, Pichanaki, Chanchamayo
Celular : 01-995505714
Correo electrónico : rianne79@gmail.com
ESTUDIOS SUPERIORES
Ingeniera Agrónoma (Ing. BSc.)
Agricultura Tropical en el Internacional Agricultural College Larenstein, especializada en
producción vegetal. Obtención del título: febrero 2003
ESTUDIOS BÁSICOS
Secundaria: HAVO (Educación Superior General Avanzada) en el Colegio SSgN en
Nijmegen, Holanda. Obtención del diploma: junio 1996
EXPERIENCIA LABORAL
Directora de la ONG Amazonas de Agosto 2008 hasta el presente
Cooperante en la Central de Productores Agroecológicos Pichanaki (CEPROAP) de Enero
a Diciembre del 2006 y de Mayo a Diciembre 2007.
Cooperante en la Cooperativa Agraria Cafetalera Pangoa (CAC Pangoa), de Octubre 2004
a Noviembre 2005.
Trabajo voluntario en la CAC Pangoa y CEPROAP, de Abril a Junio del 2004
Procesadora de datos para la casa editorial Kluwer en Holanda: de Abril 2003 a Febrero
del 2004.
Recolección de datos para Larenstein, Holanda: Marzo y Abril del 2003.
EXPERIENCIA PROFESIONAL RELEVANTE
Participación en la feria de cafés especiales de Estados Unidos, SCAA, durante 4 años
consecutivos (2006 – 2009)
Elaboración de material de propaganda y traducción para organizaciones cafetaleras
Traducción y apoyo durante visitas de compradores a organizaciones cafetaleras
EXPERIENCIA PRE-PROFESIONAL
Trabajo de investigación de tesis: Uso de Trichoderma spp. para el control biológico de
Rhizoctonia solani en el algodón ecológico del Valle de Cañete.
Empleador: Instituto Rural Valle Grande, Cañete, Perú.
Período: 26-06 al 23-12-2003.
Practicas Pre-profesionales en el programa de Sierra en el Nor-Yauyos, Perú.
Investigación participativa, organización de eventos, recopilación de datos y participación
en actividades diarias.
Empleador: Instituto Rural Valle Grande, Cañete, Perú.
Período: 10-02 al 25-07-2001
CURSOS
Curso básico: Control de Calidad y Taceo de Café
Lugar: Laboratorio de la Camera Peruana de Café
Período: del 17 al 21 de mayo del 2004
IDIOMAS
Holandés: nivel alto en interpretación, conversación y escritura
Inglés: nivel alto en interpretación, conversación y escritura
Castellano: nivel alto en interpretación, conversación y escritura.
CURRICULUM VITAE
I. DATOS PERSONALES:
Nº DNI 20113031
RESUMEN PROFESIONAL
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
ESTUDIOS TÉCNICO
ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN:
Monto solicitado
FUENTE
FONDOEMPLEO 780,411.54
PROGRESO 41,023.80
AMAZONICA 38,199.60
SAN JAVIER DEL PERU 125,676.16
OTROS 1,890.00
BENEFICIARIOS 194,464.80
TOTAL 1,181,665.90
FONDOEMPLEO
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Subactividad 1 1.1.1 1.1.1. Elaboración de material de capacitación en producción organica Fair Trade
Resumen Se elabora 01 manual de capacitación en manejo de sombra y poda en café, reproduciéndose 1500 ejemplares.
Resumen Visitas individuales a cada productor en su parcela, se realizarán 1200 vistas durante todo el proyecto, a razón de 60 visitas promedio por base.
Resumen Los productores de la asociación cuentan con certificación FLO para sus cafes especiales.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Unidad de Costo
Codigo Categoria de Gastos Cantidad Costo Parcial Meta Física Costo Total FONDOEMPLEO PROGRESO AMAZONICA SAN JAVIER DEL OTROS Fuente 5 BENEFICIARIOS
Medida Unitario
PERU
1.1.1. Elaboración de material de 1.1.1
capacitación en producción Manual 7,260.00 1.00 7,260.00 3,885.00 3,375.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
organica Fair Trade
Servicios de terceros 1.1.1.2 7,260.00 7,260.00 3,885.00 3,375.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Diseño gráfico Manual 1 350.00 350.00 350.00 350.00
Impresión - Empastado Ejemplar 1500 4.50 6750.00 6750.00 3375.00 3,375
Transporte Lima - Pichanaki Caja 4 40.00 160.00 160.00 160.00
1.1.2. Realización de talleres de 1.1.2
Taller 536.75 20.00 10,735.00 6,585.00 0.00 0.00 0.00 1,750.00 0.00 2,400.00
capacitación
2 Materiales de escritorio 1.1.2.1 66.75 1,335.00 1,335.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Papelografo pliego 25 0.25 6.25 125.00 125.00
Cinta masking tape rollo 2 3.00 6.00 120.00 120.00
Papel bulki millar 0.5 24.00 12.00 240.00 240.00
Lapiceros unidad 50 0.30 15.00 300.00 300.00
Plumon grueso unidad 10 2.00 20.00 400.00 400.00
Cartulinas unidad 15 0.50 7.50 150.00 150.00
Refrigerios 1.1.2.2 350.00 7,000.00 5,250.00 0.00 0.00 0.00 1,750.00 0.00 0.00
Alimentación de participantes per/dia 50 7.00 350.00 7000.00 5250.00 1,750
Alquileres 1.1.2.3. 120.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00
Local día 2 60.00 120.00 2400.00 2,400
Categorías de gasto 1.1.2.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1.3. Asistencia técnica a nivel de 1.1.3
Visitas 15.20 1,200.00 18,240.00 2,940.00 0.00 0.00 15,300.00 0.00 0.00 0.00
visitas internas
2 Materiales de escritorio 1.1.3.1 0.20 240.00 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fichas de visita ficha 1 0.20 0.20 240.00 240.00
Combustible 1.1.3.2 15.00 18,000.00 2,700.00 0.00 0.00 15,300.00 0.00 0.00 0.00
Visita de campo Galón 1 30.00 15.00 18000.00 2,700.00 15,300.00
1.1.4. Certificación fair trade a 1.1.4
productores 60.00 600.00 36,000.00 9,000.00 5,400.00 5,400.00 7,200.00 0.00 0.00 9,000.00
productores de café
2 Servicios de terceros 1.1.4.1 60.00 36,000.00 9,000.00 5,400.00 5,400.00 7,200.00 0.00 0.00 9,000.00
Certificación FLO Certificación 600 0.10 60.00 36000.00 9000.00 5,400 5,400 7,200 9,000
TOTAL ACTIVIDAD 72,235.00 22,410.00 8,775.00 5,400.00 22,500.00 1,750.00 0.00 11,400.00
ACTIVIDAD 2 1.2 1.2. Capacitación en manejo de plagas y enfermedades en café orgánico
COMPONENTE 2 2. Las prácticas de manejo post cosecha del café se han mejorado
Resumen Se cuenta con el diseño y costo para la mejora de tanques de beneficio de café en húmedo.
Resumen 100 tanques de beneficio húmedo habilitados y/o mejorados para la producción eficiente de café durante el beneficio húmedo.
Resumen Visitas individuales a cada productor en su tanque de benficio, se realizarán 300 visitas durante todo el proyecto (3 por productor).
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Costo
Codigo Categoria de Gastos Unidad de Medida Cantidad Costo Parcial Meta Física Costo Total FE PROGRESO AMAZONICA SAN JAVIER DEL OTROS Fuente 5 BENEFICIARIOS
Unitario
PERU
2.1.1. Estudio de diseño: planta de 2.1.1
beneficio húmedo Documento 3,500.00 1.00 3,500.00 2,625.00 0.00 0.00 875.00 0.00 0.00 0.00
2 Servicios de terceros 2.1.1.1 3,500.00 3,500.00 2,625.00 0.00 0.00 875.00 0.00 0.00 0.00
Elaboración de expediente Expediente 1 3500.00 3500.00 3500.00 2,625.00 875
2.1.2. Habilitación y/o mejoramiento 2.1.2
Tanques 1,979.00 100.00 197,900.00 98,400.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 98,500.00
de tanques de beneficio húmedo
2 Materiales de construcción 2.1.2.1 1,619.00 161,900.00 78,400.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 82,500.00
Cemento Bolsas 9 17.00 153.00 15300.00 15,300.00
Mayólicas (Acrílicos) mts 2 8 50.00 400.00 40000.00 40,000
Arena mts 3 2 100.00 200.00 20000.00 20,000
Ladrillos Millar 0.5 180.00 90.00 9000.00 9,000.00
Madera pie 30 15.00 450.00 45000.00 22,500.00 22,500
Tubos PVC Global 1 90.00 90.00 9000.00 9,000.00
Calamina Unidad 12 18.00 216.00 21600.00 21,600.00
Otros Global 1 20.00 20.00 2000.00 1,000.00 1,000
Servicios de terceros 2.1.2.2 360.00 36,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00
Mano de obra calificada (Albañil) módulo 1 200.00 200.00 20000.00 20,000.00
Mano de obra no calificada (peon) módulo 1 160.00 160.00 16000.00 16,000
2.1.3. Asistencia técnica en 2.1.3
Visitas 21.20 300.00 6,360.00 4,860.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00
habilitación de tanques
2 Servicios de terceros 2.1.3.1 20.00 6,000.00 4,500.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00
Supervisión por arquitecto Visita 1 20.00 20.00 6000.00 4500.00 1,500
Materiales de escritorio 2.1.3.2 1.20 360.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fichas de visita ficha 1 1.20 1.20 360.00 360.00
TOTAL ACTIVIDAD 207,760.00 105,885.00 0.00 0.00 3,375.00 0.00 0.00 98,500.00
ACTIVIDAD 2 2.2 2.2. Equipamiento de sistemas de secado de café
2 Materiales de escritorio 2.3.1.1 278.00 278.00 278.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Papelografo pliego 100 0.25 25.00 25.00 25.00
Cinta masking tape rollo 10 3.00 30.00 30.00 30.00
Papel bulki millar 5.0 24.00 120.00 120.00 120.00
Lapiceros unidad 100 0.30 30.00 30.00 30.00
Plumon grueso unidad 24 2.00 48.00 48.00 48.00
Cartulinas unidad 50 0.50 25.00 25.00 25.00
Servicios de terceros 2.3.1.2 10,000.00 10,000.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00
Consultor Consultoría 1 10,000.00 10000.00 10000.00 5,000.00 5,000.00
2.3.2. Colocaciones de abonos 2.3.2
orgánicos en unidades familiares Colocaciones 282.70 200.00 56,540.00 56,540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Insumos 2.3.2.1 270.00 54,000.00 54,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Abonos Orgánicos Kit 1 270.00 270.00 54000.00 54,000.00
Materiales de escritorio 2.3.2.2 12.70 2,540.00 2,540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Papel bulki millar 0.1 24.00 2.40 480.00 480.00
Lapiceros unidad 10 0.30 3.00 600.00 600.00
Plumon grueso unidad 24 0.20 4.80 960.00 960.00
Cartulinas unidad 5 0.50 2.50 500.00 500.00
2.3.3. Transferencia de programa a 2.3.3
Proceso de Transf. 6,278.00 1.00 6,278.00 2,078.00 1,800.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CENPROICA
2 Materiales de escritorio 2.3.3.1 278.00 278.00 278.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Papelografo pliego 100 0.25 25.00 25.00 25.00
Cinta masking tape rollo 10 3.00 30.00 30.00 30.00
Papel bulki millar 5.0 24.00 120.00 120.00 120.00
Lapiceros unidad 100 0.30 30.00 30.00 30.00
Plumon grueso unidad 24 2.00 48.00 48.00 48.00
Cartulinas unidad 50 0.50 25.00 25.00 25.00
Servicios de terceros 2.3.3.2 6,000.00 6,000.00 1,800.00 1,800.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Consultoría Consultoría 1 6,000.00 6000.00 6000.00 1,800.00 1,800.00 2,400.00
TOTAL ACTIVIDAD 73,096.00 63,896.00 1,800.00 2,400.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL COMPONENTE 344,816.00 206,741.00 1,800.00 3,900.00 11,375.00 0.00 0.00 121,000.00
FONDOEMPLEO
FORMATOS DE COSTEO - COMPONENTE 3
(Expresado en Moneda Nacional)
Resumen Bases de Cenproica con capacidad de gestión empresarial y organizativa mejorada sustancialmente.
Resumen Se elabora 01 manual de capacitación en gestión empresarial asociativa, reproduciéndose 800 ejemplares.
Resumen 50 cursos sobre gestión empresarial ( 25 en Administración de finca y 25 en plan de producción); y 50 cursos sobre organización empresarial ( 25 en manejo de asambleas y 25 en elaboración de reglamentos internos).
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Unidad de Costo
Codigo Categoria de Gastos Cantidad Costo Parcial Meta Física Costo Total FE PROGRESO AMAZONICA SAN JAVIER DEL OTROS Fuente 5 BENEFICIARIOS
Medida Unitario
PERU
3.1.1. Meses de asesoramiento en gestión 3.1.1
empresarial a las bases Meses 1,959.09 12.00 23,509.09 6,327.27 0.00 0.00 17,181.82 0.00 0.00 0.00
2 Servicios de terceros 3.1.1.1 1,909.09 22,909.09 5,727.27 0.00 0.00 17,181.82 0.00 0.00 0.00
Asesor en gestión empresarial días/mes 30 63.64 1909.09 22909.09 5,727.27 17,182
Materiales de escritorio 3.1.1.2 50.00 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fichas de visita ficha 25 2.00 50.00 600.00 600.00
3.1.2. Elaboración de material de 3.1.2
capacitación en gestión empresarial Manual 4,110.00 1.00 4,110.00 4,110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
asociativa.
2 Materiales de escritorio 3.1.2.1 4,110.00 4,110.00 4,110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Diseño gráfico Manual 1 350.00 350.00 350.00 350.00
Impresión - Empastado Ejemplar 800 4.50 3600.00 3600.00 3,600.00
Transporte Lima - Pichanaki Caja 4 40.00 160.00 160.00 160.00
3.1.3. Realización de cursos cortos en 3.1.3
Cursos 201.25 100.00 20,125.00 14,125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00
organización y gestion.
2 Materiales de escritorio 3.1.3.1 41.25 4,125.00 4,125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Papelografo pliego 15 0.25 3.75 375.00 375.00
Cinta masking tape rollo 1 3.00 3.00 300.00 300.00
Papel bulki millar 0.5 24.00 12.00 1200.00 1200.00
Lapiceros unidad 25 0.30 7.50 750.00 750.00
Plumon grueso unidad 5 2.00 10.00 1000.00 1000.00
Cartulinas unidad 10 0.50 5.00 500.00 500.00
Refrigerios 3.1.3.2 100.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Alimentación de participantes per/dia 20 5.00 100.00 10000.00 10,000.00
Alquileres 3.1.3.3 60.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00
Local día 1 60.00 60.00 6000.00 6,000.00
TOTAL ACTIVIDAD 47,744.09 24,562.27 0.00 0.00 17,181.82 0.00 0.00 6,000.00
FONDOEMPLEO
ACTIVIDAD 2 3.2 3.2. Asesoría en gestión empresarial a la asociación
COMPONENTE 4 4. Capacidades incrementadas en comercialización de la CENPROICA posicionan el café especial Yanesha en mercados diferenciados.
Resumen 10 Talleres sobre comercialización ( exportación de café ) y 10 talleres sobre ( Desarrollo de productos y promoción comercial).
Resumen Visita a nivel nacional (Piura, Lambayeque y Cuzco), con la participación de 15 socios líderes en cada caso y por 7 días.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Unidad de Costo
Codigo Categoria de Gastos Cantidad Costo Parcial Meta Física Costo Total FE PROGRESO AMAZONICA SAN JAVIER DEL OTROS Fuente 5 BENEFICIARIOS
Medida Unitario
PERU
4.1.1. Elaboración de material de capacitación en 4.1.1
comercialización de café Manual 4,110.00 1.00 4,110.00 4,110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Servicios de terceros 4.1.1.1 4,110.00 4,110.00 4,110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Diseño gráfico Manual 1 350.00 350.00 350.00 350.00
Impresión - Empastado Ejemplar 800 4.50 3600.00 3600.00 3,600.00
Transporte Lima - Pichanaki Caja 4 40.00 160.00 160.00 160.00
4.1.2. Implementacion del sistema de informacion 4.1.2
Sistema 7,000.00 1.00 7,000.00 5,750.00 0.00 0.00 1,250.00 0.00 0.00 0.00
comercial.
2 Materiales de escritorio 4.1.2.1 5,000.00 5,000.00 3,750.00 0.00 0.00 1,250.00 0.00 0.00 0.00
Elab. Software Informa. Comercial. Software 1.00 5,000.00 5000.00 5000.00 3,750.00 1,250
Materiales de escritorio 4.1.2.2 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Capacitación en uso de software Sesión 10 200.00 2000.00 2000.00 2,000.00
4.1.3. Realización de talleres de capacitación 4.1.3 Taller 536.75 20.00 10,735.00 6,235.00 0.00 0.00 2,100.00 0.00 0.00 2,400.00
2 Materiales de escritorio 4.1.3.1 66.75 1,335.00 1,335.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Papelografo pliego 25 0.25 6.25 125.00 125.00
Cinta masking tape rollo 2 3.00 6.00 120.00 120.00
Papel bulki millar 0.5 24.00 12.00 240.00 240.00
Lapiceros unidad 50 0.30 15.00 300.00 300.00
Plumon grueso unidad 10 2.00 20.00 400.00 400.00
Cartulinas unidad 15 0.50 7.50 150.00 150.00
Refrigerios 4.1.3.2 350.00 7,000.00 4,900.00 0.00 0.00 2,100.00 0.00 0.00 0.00
Alimentación de participantes per/dia 50 7.00 350.00 7000.00 4,900.00 2,100.00
Alquileres 4.1.3.3 120.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00
Local día 2 60.00 120.00 2400.00 2,400.00
4.1.4. Pasantías a centros de producción y 4.1.4
Pasantías 7,650.00 2.00 15,300.00 12,240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,060.00
comercialización nacional
2 Viáticos 4.1.4.1 7,650.00 15,300.00 12,240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,060.00
Alimentación participantes nivel nacional pers/dia 105 30.00 3150.00 6300.00 5040.00 1,260
Alojamiento participantes nivel nacional pers/noche 90 50.00 4500.00 9000.00 7200.00 1,800
TOTAL ACTIVIDAD 37,145.00 28,335.00 0.00 0.00 3,350.00 0.00 0.00 5,460.00
FORMATOS DE COSTEO - COMPONENTE 4
(Expresado en Moneda Nacional)
COMPONENTE 4 4. Capacidades incrementadas en comercialización de la CENPROICA posicionan el café especial Yanesha en mercados diferenciados.
FONDO EMPLEO
ACTIVIDADES Y REMUNERACIONES DEL PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO
(Expresado en Moneda Nacional)
Remuner. Tiempo
Cargo Términos de Referencia % dedicación Mensual Nombre Especialidad permanen. en
al Proyecto Bruta (1) Modalidad de contratación la zona
Jefe de proyecto 100% 2,400.00 Planilla VICTOR ABREGU BALDEON AGRONOMO COMPLETO
2 Ingeniero 1 100% 2,000.00 Serv. No Personales WALTER PEREZ SHAREVA ZOOTECNISTA COMPLETO
3 Gestor de Negocios 100% 2,000.00 Serv. No Personales RIANNE VAN DER BOM AGRONOMO COMPLETO
4 Lic. Administración - Contador 100% 1,000.00 Serv. No Personales KARIM AYRE TOCAS CONTADORA 1/2 tiempo
(1) La remuneración a colocar en esta columna es la que percibe en la Institución, si la dedicación es a un porcentaje diferente al 100% tiene que ser coherente con la
remuneración total que percibe en la Institución.
En el caso de las personas que están a tiempo parcial al proyecto, se coloca la remuneración total que percibe el trabajador y de acuerdo al porcentaje de dedicación es que se hacen las proyecciones.
Resumen
Remuneraciones 6.1.1
Jefe de proyecto 6.1.1.1 Responsable de la conducción de proyecto con experiencia en produción de cafés especiales y conocimientos sobre producción orgánica, fortalecimiento organizacional y gestión comercial.
Ingeniero 1 6.1.1.2 Reponsable de la producción agrícola, con conocimientos de MIP en café orgánico y acompañamiento a procesos de post cosecha, manejo de sombra y promoción de la agricultura orgánica mediante el uso de abonos orgánicos.
Gestor de Negocios 6.1.1.3 Gestor comercial del proyecto, encargado de impulsar la comercialización en mercados Fair Trade.
Lic. Administración - Contador 6.1.1.4 Responsable admisnitativo del proyecto.
Personal 5 6.1.1.5 Técnico de apoyo organizativo a nivel de las bases.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Código Categoria de Gastos Unidad de Medida Cantidad Costo Unitario Costo Parcial Meta Física Costo Total FE PROGRESO AMAZONICA SAN JAVIER DEL OTROS BENEFICIARIOS
PERU
PERSONAL DEL PROYECTO 6.1 8,285.33 193,848.00 193,848.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 Remuneraciones 6.1.1
8,285.33 193,848.00 193,848.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Jefe de proyecto 6.1.1.1 Planilla 1 3,285.33 3,285.33 24 78,848.00 78,848.00
Ingeniero 1 6.1.1.2 Serv. No Personales 1 2,000.00 2,000.00 23 46,000.00 46,000.00
Gestor de Negocios 6.1.1.3 Serv. No Personales 1 2,000.00 2,000.00 23 46,000.00 46,000.00
Lic. Administración - Contador 6.1.1.4 Serv. No Personales 1 1,000.00 1,000.00 23 23,000.00 23,000.00
TOTAL ACTIVIDAD 193,848.00 193,848.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.2 EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Código Categoria de Gastos Unidad de Medida Cantidad Costo Unitario Costo Parcial Meta Física Costo Total FE PROGRESO AMAZONICA SAN JAVIER DEL OTROS BENEFICIARIOS
PERU
Equipos y bienes duraderos 6.2.1 Unidad 28,690.00 18,150.00 440.00 0.00 10,100.00 0.00 0.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Código Categoria de Gastos Unidad de Medida Cantidad Costo Unitario Costo Parcial Meta Física Costo Total FE PROGRESO AMAZONICA SAN JAVIER DEL OTROS BENEFICIARIOS
PERU
14 Galones/mes 832.00 24 19,968.00 19,968.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Combustible para vehículos 6.3.1
Combustible 6.3.1.1 832.00 19,968.00 19,968.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gasolina Galones/mes 64 13 832.00 19,968.00 19,968.00
Mantenimiento y reparación de vehículos
6.3.2 Manten Periódico 450.00 12 5,400.00 3,000.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00
2 Servicios de terceros 6.3.2.1 450.00 5,400.00 3,000.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento y reparación de vehículos Mantenimiento 1 250 250.00 3,000.00 3,000.00
Materiales de escritorio Varios 1 200 200.00 2,400.00 2,400.00
Mantenimiento de Equipos
6.3.3 Manten Periódico 130.00 24 3,120.00 3,120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Servicios de terceros 6.3.3.1 130.00 3,120.00 3,120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento de equipos Mantenimiento equip. 1 130.00 130.00 3,120.00 3,120.00
Supervisión interna del proyecto Viajes de
6.3.4 2,235.00 12 26,820.00 7,920.00 0.00 0.00 18,900.00 0.00 0.00
supervisión
7 Viáticos 6.3.4.1 285 3,420 3,420 0 0 0 0 0
Alojamiento días 3 60.00 180 2,160.00 2,160.00
Alimentación días 3 35.00 105 1,260.00 1,260.00
10 Pasajes y Gastos de transporte 6.3.4.2 750 9,000 4,500 0 0 4,500 0 0
Pasajes y Gastos de transporte días 15 50.00 750 9,000.00 4,500.00 4,500.00
Remuneraciones 6.3.4.3 1,200 14,400 0 0 0 14,400 0 0
Personal de monitoreo y evaluación mes 1 1,200.00 1,200 14,400.00 14,400.00
Seguros 6.3.5 Seguro anual 315.50 4 1,262.00 1,262.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos administrativos 6.3.5.1 315.50 1,262.00 1,262.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Seguros de vida Prima anual 2 158 316 1,262.00 1,262.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Costo Total FE PROGRESO AMAZONICA SAN JAVIER DEL OTROS BENEFICIARIOS
PERU
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 1,181,665.90 780,411.54 41,023.80 38,199.60 125,676.16 1,890.00 194,464.80
Fuente de finaciamiento
COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB-ACTIVIDAD Unidad de Medida Costo Parcial Meta Física Costo Total SAN JAVIER DEL
FONDOEMPLEO PROGRESO AMAZONICA OTROS Fuente 5 BENEFICIARIOS
PERU
6 MANEJO DEL PROYECTO 279,108.00 247,268.00 440.00 2,400.00 29,000.00 0.00 0.00 14,404.80
6.1 PERSONAL DEL PROYECTO 193,848.00 193,848.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.1.1 Remuneraciones 193,848.00 193,848.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.1.1.1 Jefe de proyecto Planilla 3,285.33 24 78,848.00 78,848.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.1.1.2 Ingeniero 1 Serv. No Personales 2,000.00 23 46,000.00 46,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.1.1.3 Gestor de Negocios Serv. No Personales 2,000.00 23 46,000.00 46,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.1.1.4 Lic. Administración - Contador Serv. No Personales 1,000.00 23 23,000.00 23,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.1.1.5 Personal 5 Serv. No Personales 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.2 EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO 28,690.00 18,150.00 440.00 0.00 10,100.00 0.00 0.00 0.00
6.2.1 Equipos y bienes duraderos 28,690.00 18,150.00 440.00 0.00 10,100.00 0.00 0.00 0.00
6.2.1.1 Computadora Pentium Unidad 1,600.00 3 4,800.00 3,200.00 0.00 0.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00
6.2.1.2 Máquina fotocopiadora Unidad 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.2.1.3 Motocicletas Unidad 8,500.00 2 17,000.00 8,500.00 0.00 0.00 8,500.00 0.00 0.00 0.00
6.2.1.4 Camara Digital Unidad 900.00 2 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.2.1.5 Escritorio con silla Unidad 140.00 2 280.00 0.00 280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.2.1.6 Mesa de trabajo con silla Unidad 160.00 1 160.00 0.00 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.2.1.7 Equipo GPS Unidad 1,300.00 2 2,600.00 2,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.2.1.8 Equipo medidor de pH Unidad 250.00 1 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.2.1.9 Equipo de podar motosierra Unidad 1,800.00 1 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 56,570.00 35,270.00 0.00 2,400.00 18,900.00 0.00 0.00 0.00
6.3.1 Combustible para vehículos Galones/mes 832.00 24.00 19,968.00 19,968.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.3.1.1 Combustible 832.00 19,968.00 19,968.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.3.2 Mantenimiento y reparación de vehículos Manten Periódico 450.00 12.00 5,400.00 3,000.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.3.2.1 Servicios de terceros 450.00 5,400.00 3,000.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.3.3 Mantenimiento de Equipos Manten Periódico 130.00 24.00 3,120.00 3,120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.3.3.1 Servicios de terceros 130.00 3,120.00 3,120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.3.4 Supervisión interna del proyecto Viajes de
supervisión 2,235.00 12.00 26,820.00 7,920.00 0.00 0.00 18,900.00 0.00 0.00 0.00
6.3.4.1 Viáticos 285.00 3,420.00 3,420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.3.4.2 Pasajes y Gastos de transporte 750.00 9,000.00 4,500.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00
6.3.4.3 Remuneraciones 1,200.00 14,400.00 0.00 0.00 0.00 14,400.00 0.00 0.00 0.00
6.3.5 Seguros Seguro anual 315.50 4.00 1,262.00 1,262.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.3.5.1 Gastos administrativos 315.50 1,262.00 1,262.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO 1,056,103.34 684,571.52 37,985.00 35,370.00 116,366.82 1,750.00 0.00 194,464.80
6.4 GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA TODO EL PROYECTO 84,488.27 54,765.72 3,038.80 2,829.60 9,309.35 140.00 0.00 14,404.80
6.4.1 Gastos administrativos Gasto por mes 3,520.34 24.00 84,488.27 54,765.72 3,038.80 2,829.60 9,309.35 140.00 0.00 14,404.80
6.5 Línea de base y Evaluación de Impacto 27,382.86 27,382.86
6.6 Imprevistos Prom. Mensual 570.48 24.00 13,691.43 13,691.43
TOTAL COSTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO 125,562.56 95,840.01 3,038.80 2,829.60 9,309.35 140.00 0.00 14,404.80
TOTAL COSTO TOTAL DEL PROYECTO 1,181,665.90 780,411.54 41,023.80 38,199.60 125,676.16 1,890.00 0.00 194,464.80
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA DE GASTOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
(Expresado en Moneda Nacional)
SAN JAVIER
Categorías de gasto FONDOEMPLEO % PROGRESO % AMAZONICA %
DEL PERU
% OTROS % BENEFICIARIOS % Total proyecto %
1 Alquileres - 0.0% - 0.0% - 0.0% 1,200.0 1.0% - 0.0% 18,000.0 9.3% 19,200.0 1.6%
2 Combustible 25,668.0 3.3% - 0.0% 1,500.0 3.9% 18,300.0 14.6% - 0.0% - 0.0% 45,468.0 3.8%
3 Equipos y bienes duraderos 18,150.0 2.3% 440.0 1.1% - 0.0% 10,100.0 8.0% - 0.0% - 0.0% 28,690.0 2.4%
4 Honorarios de terceros - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0%
5 Insumos 97,960.0 12.6% 3,200.0 7.8% 720.0 1.9% 3,920.0 3.1% - 0.0% 3,200.0 1.6% 109,000.0 9.2%
6 Materiales de construcción 112,300.0 14.4% - 0.0% - 0.0% 1,000.0 0.8% - 0.0% 105,000.0 54.0% 218,300.0 18.5%
7 Materiales de escritorio 34,486.3 4.4% - 0.0% - 0.0% 1,250.0 1.0% - 0.0% - 0.0% 35,736.3 3.0%
8 Movilidad - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0%
9 Pasajes y Gastos de transporte 4,500.0 0.6% - 0.0% - 0.0% 4,500.0 3.6% - 0.0% - 0.0% 9,000.0 0.8%
10 Refrigerios 41,410.0 5.3% - 0.0% - 0.0% 7,840.0 6.2% 1,750.0 92.6% - 0.0% 51,000.0 4.3%
11 Remuneraciones 193,848.0 24.8% - 0.0% - 0.0% 14,400.0 11.5% - 0.0% - 0.0% 208,248.0 17.6%
12 Semovientes - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0%
13 Servicios de terceros 105,747.3 13.6% 12,575.0 30.7% 19,300.0 50.5% 50,856.8 40.5% - 0.0% 50,800.0 26.1% 239,279.1 20.2%
14 Viáticos 49,240.0 6.3% 21,770.0 53.1% 13,850.0 36.3% 3,000.0 2.4% - 0.0% 3,060.0 1.6% 90,920.0 7.7%
15 Gastos administrativos 56,027.7 7.2% 3,038.8 7.4% 2,829.6 7.4% 9,309.3 7.4% 140.0 7.4% 14,404.8 7.4% 85,750.3 7.3%
16 Imprevistos 13,691.4 1.8% - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% 13,691.4 1.2%
17 Línea de base y Evaluación de Impacto 27,382.9 3.5% - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% 27,382.9 2.3%
Total proyecto 780,411.5 100.0% 41,023.8 100.0% 38,199.6 100.0% 125,676.2 100.0% 1,890.0 100.0% 194,464.8 1.0 ####### 1.0
PRESUPUESTO POR COMPONENTES Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
FONDOEMPLEO PROGRESO AMAZONICA SAN JAVIER DEL PERU OTROS BENEFICIARIOS TOTAL
COMPONENTES
Año 1 Año 2 total Año 1 Año 2 total Año 1 Año 2 total Año 1 Año 2 total Año 1 Año 2 total Año 1 Año 2 total Año 1 Año 2 total
2 2. Las prácticas de manejo post cosecha del café se han mejorado176,393.00 30,348.00 206,741.00 0.00 1,800.00 1,800.00 1,500.00 2,400.00 3,900.00 11,375.00 0.00 11,375.00 0.00 0.00 0.00 121,000.00 0.00 121,000.00 310,268.00 34,548.00 344,816.00
6 MANEJO DEL PROYECTO 130,209.00 117,059.00 247,268.00 440.00 0.00 440.00 1,200.00 1,200.00 2,400.00 19,550.00 9,450.00 29,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 151,399.00 127,709.00 279,108.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA TODO EL PROYECTO 27,382.86 27,382.86 54,765.72 1,519.40 1,519.40 3,038.80 1,414.80 1,414.80 2,829.60 4,654.67 4,654.67 9,309.35 70.00 70.00 140.00 7,202.40 7,202.40 14,404.80 42,244.13 42,244.13 84,488.27
TOTAL 504,426.09 248,602.58 780,411.54 27,327.73 13,696.07 41,023.80 26,808.13 11,391.47 38,199.60 90,055.88 35,620.28 125,676.16 945.00 945.00 1,890.00 168,117.40 26,347.40 194,464.80 817,680.24 336,602.80 1,181,665.90
FONDOEMPLEO
AÑO I AÑO II
Total Total
COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB-ACTIVIDAD Unidad de Medida Costo Parcial Meta Física Costo Total FONDOEMPLEO TOTAL GENERAL
Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Año 1 Trimestre V Trimestre VI Trimestre VII Trimestre VIII Año 2
1 209,915.25 110,550.25 21,376.25 29,122.00 14,707.50 17,038.25 82,244.00 7,085.75 8,709.50 9,745.25 2,765.75 28,306.25 110,550.25
1. Los niveles de producción y productividad del café se han elevado
1.1 1.1. Implementación de programa de certificación orgánica Fair Trade 7,871.95 72,235.00 22,410.00 0.00 5,790.00 952.50 10,905.00 17,647.50 952.50 1,905.00 952.50 952.50 4,762.50 22,410.00
1.1.1 1.1.1. Elaboración de material de capacitación en producción organica Manual 7,260.00 1 7,260.00 3,885.00 0.00 3,885.00 0.00 0.00 3,885.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,885.00
Fair Trade
1.1.1.2 Servicios de terceros 7,260.00 7,260.00 3,885.00 0.00 3,885.00 0.00 0.00 3,885.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,885.00
1.1.2 1.1.2. Realización de talleres de capacitación Taller 536.75 20 10,735.00 6,585.00 0.00 1,317.00 658.50 1,317.00 3,292.50 658.50 1,317.00 658.50 658.50 3,292.50 6,585.00
1.1.2.1 Materiales de escritorio 67 1,335.00 1,335.00 0.00 267.00 133.50 267.00 667.50 133.50 267.00 133.50 133.50 667.50 1,335.00
1.1.2.2 Refrigerios 350 7,000.00 5,250.00 0.00 1,050.00 525.00 1,050.00 2,625.00 525.00 1,050.00 525.00 525.00 2,625.00 5,250.00
1.1.3 1.1.3. Asistencia técnica a nivel de visitas internas Visitas 15.20 1,200 18,240.00 2,940.00 0.00 588.00 294.00 588.00 1,470.00 294.00 588.00 294.00 294.00 1,470.00 2,940.00
1.1.3.1 Materiales de escritorio 0 240.00 240.00 0.00 48.00 24.00 48.00 120.00 24.00 48.00 24.00 24.00 120.00 240.00
1.1.3.2 Combustible 15 18,000.00 2,700.00 0.00 540.00 270.00 540.00 1,350.00 270.00 540.00 270.00 270.00 1,350.00 2,700.00
1.1.4 1.1.4. Certificación fair trade a productores de café productores 60.00 600 36,000.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00
1.1.4.1 Servicios de terceros 60 36,000.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00
1.2 1.2. Capacitación en manejo de plagas y enfermedades en café orgánico 6,096.70 56,133.75 40,933.75 20,754.25 12,132.50 2,085.00 2,085.00 37,056.75 2,085.00 768.00 768.00 256.00 3,877.00 40,933.75
1.2.1 1.2.1. Elaboración de material de capacitación en manejo integrado de Manual 4,110.00 1 4,110.00 4,110.00 4,110.00 0.00 0.00 0.00 4,110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,110.00
plagas.
1.2.1.1 Servicios de terceros 4,110.00 4,110.00 4,110.00 4,110.00 0.00 0.00 0.00 4,110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,110.00
1.2.2 1.2.2. Realización de talleres de capacitación en MIP. Taller 536.75 20 10,735.00 6,585.00 1,317.00 1,317.00 1,317.00 1,317.00 5,268.00 1,317.00 0.00 0.00 0.00 1,317.00 6,585.00
1.2.2.1 Materiales de escritorio 67 1,335.00 1,335.00 267.00 267.00 267.00 267.00 1,068.00 267.00 0.00 0.00 0.00 267.00 1,335.00
1.2.2.2 Refrigerios 350 7,000.00 5,250.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 4,200.00 1,050.00 0.00 0.00 0.00 1,050.00 5,250.00
1.2.3 1.2.3. Asistencia técnica en manejo de plagas y enfermedades. Visitas 3.20 1,600 5,120.00 5,120.00 256.00 768.00 768.00 768.00 2,560.00 768.00 768.00 768.00 256.00 2,560.00 5,120.00
1.2.3.1 Materiales de escritorio 0 320.00 320.00 16.00 48.00 48.00 48.00 160.00 48.00 48.00 48.00 16.00 160.00 320.00
1.2.3.2 Insumos 3 4,800.00 4,800.00 240.00 720.00 720.00 720.00 2,400.00 720.00 720.00 720.00 240.00 2,400.00 4,800.00
1.2.4 1.2.4. Implementación de parcelas de aprendizaje en café Parcelas 1,446.75 25 36,168.75 25,118.75 15,071.25 10,047.50 0.00 0.00 25,118.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,118.75
1.2.4.1 Insumos 600 15,000.00 15,000.00 9,000.00 6,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00
1.2.4.2 Materiales de escritorio 67 1,668.75 1,668.75 1,001.25 667.50 0.00 0.00 1,668.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,668.75
1.2.4.3 Refrigerios 100 2,500.00 2,500.00 1,500.00 1,000.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00
1.2.4.4 Servicios de terceros 680 17,000.00 5,950.00 3,570.00 2,380.00 0.00 0.00 5,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,950.00
1.3 1.3. Capacitación en producción y manejo de abonos 4,666.95 31,005.00 16,905.00 328.00 5,717.50 2,542.75 2,231.00 10,819.25 2,231.00 1,919.25 1,607.50 328.00 6,085.75 16,905.00
1.3.1 1.3.1. Elaboración de material de capacitación producción y manejo de Manual 4,110.00 1 4,110.00 4,110.00 0.00 4,110.00 0.00 0.00 4,110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,110.00
abonos
1.3.1.1 Servicios de terceros 4,110.00 4,110.00 4,110.00 0.00 4,110.00 0.00 0.00 4,110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,110.00
1.3.2 1.3.2. Realización de talleres de capacitación Taller 536.75 20 10,735.00 6,235.00 0.00 623.50 1,558.75 1,247.00 3,429.25 1,247.00 935.25 623.50 0.00 2,805.75 6,235.00
1.2.3.1 Materiales de escritorio 67 1,335.00 1,335.00 0.00 133.50 333.75 267.00 734.25 267.00 200.25 133.50 0.00 600.75 1,335.00
1.2.3.2 Refrigerios 350 7,000.00 4,900.00 0.00 490.00 1,225.00 980.00 2,695.00 980.00 735.00 490.00 0.00 2,205.00 4,900.00
1.2.3.3 Alquileres 120 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.3.3 1.3.3. Asistencia técnica a nivel de visitas internas Visitas 20.20 800 16,160.00 6,560.00 328.00 984.00 984.00 984.00 3,280.00 984.00 984.00 984.00 328.00 3,280.00 6,560.00
1.3.3.1 Materiales de escritorio 0 160.00 160.00 8.00 24.00 24.00 24.00 80.00 24.00 24.00 24.00 8.00 80.00 160.00
1.3.3.2 Insumos 20 16,000.00 6,400.00 320.00 960.00 960.00 960.00 3,200.00 960.00 960.00 960.00 320.00 3,200.00 6,400.00
1.4 1.4. Capacitación en podas sistemáticas y manejo de sombra en cafetales 5,559.43 50,541.50 30,301.50 294.00 5,482.00 9,127.25 1,817.25 16,720.50 1,817.25 4,117.25 6,417.25 1,229.25 13,581.00 30,301.50
1.4.1 1.4.1. Elaboración de material de capacitación en poda y manejo de Manual 5,010.00 1 5,010.00 5,010.00 0.00 0.00 5,010.00 0.00 5,010.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,010.00
sombra en café
1.4.1.1 Servicios de terceros 5,010.00 5,010.00 5,010.00 0.00 0.00 5,010.00 0.00 5,010.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,010.00
1.4.2 1.4.2. Realización de talleres de capacitación Taller 536.75 18 9,661.50 5,611.50 0.00 0.00 935.25 935.25 1,870.50 935.25 935.25 935.25 935.25 3,741.00 5,611.50
1.4.2.1 Materiales de escritorio 67 1,201.50 1,201.50 0.00 0.00 200.25 200.25 400.50 200.25 200.25 200.25 200.25 801.00 1,201.50
1.4.2.2 Refrigerios 350 6,300.00 4,410.00 0.00 0.00 735.00 735.00 1,470.00 735.00 735.00 735.00 735.00 2,940.00 4,410.00
1.4.2.3 Alquileres 120 2,160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.4.3 1.4.3. Asistencia técnica en manejo de podas y manejo de sombra en café Visitas 12.20 600 7,320.00 5,880.00 294.00 882.00 882.00 882.00 2,940.00 882.00 882.00 882.00 294.00 2,940.00 5,880.00
1.4.3.1 Materiales de escritorio 0 120.00 120.00 6.00 18.00 18.00 18.00 60.00 18.00 18.00 18.00 6.00 60.00 120.00
1.4.3.2 Insumos 12 7,200.00 5,760.00 288.00 864.00 864.00 864.00 2,880.00 864.00 864.00 864.00 288.00 2,880.00 5,760.00
1.4.4 1.4.4. Instalación de plantones sombra en cultivo de café Plantones 0.48 60,000 28,550.00 13,800.00 0.00 4,600.00 2,300.00 0.00 6,900.00 0.00 2,300.00 4,600.00 0.00 6,900.00 13,800.00
1.4.4.1 Insumos 0 12,000.00 12,000.00 0.00 4,000.00 2,000.00 0.00 6,000.00 0.00 2,000.00 4,000.00 0.00 6,000.00 12,000.00
1.4.4.2 Servicios de terceros 0 16,550.00 1,800.00 0.00 600.00 300.00 0.00 900.00 0.00 300.00 600.00 0.00 900.00 1,800.00
FONDOEMPLEO
AÑO I AÑO II
Total Total
COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB-ACTIVIDAD Unidad de Medida Costo Parcial Meta Física Costo Total FONDOEMPLEO TOTAL GENERAL
Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Año 1 Trimestre V Trimestre VI Trimestre VII Trimestre VIII Año 2
2 2. Las prácticas de manejo post cosecha del café se han mejorado 344,816.00 206,741.00 31,275.00 62,724.00 44,024.00 38,370.00 176,393.00 11,308.00 16,962.00 2,078.00 0.00 30,348.00 206,741.00
2.1 2.1. Equipamiento de sistemas de beneficio en húmedo 5,500.20 207,760.00 105,885.00 12,951.00 30,978.00 30,978.00 30,978.00 105,885.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105,885.00
2.1.1 2.1.1. Estudio de diseño: planta de beneficio húmedo Documento 3,500.00 1 3,500.00 2,625.00 2,625.00 0.00 0.00 0.00 2,625.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,625.00
2.1.1.1 Servicios de terceros 3,500.00 3,500.00 2,625.00 2,625.00 0.00 0.00 0.00 2,625.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,625.00
2.1.2 2.1.2. Habilitación y/o mejoramiento de tanques de beneficio húmedo Tanques 1,979.00 100 197,900.00 98,400.00 9,840.00 29,520.00 29,520.00 29,520.00 98,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98,400.00
2.1.2.1 Materiales de construcción 1,619 161,900.00 78,400.00 7,840.00 23,520.00 23,520.00 23,520.00 78,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78,400.00
2.1.2.2 Servicios de terceros 360 36,000.00 20,000.00 2,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
2.1.3 2.1.3. Asistencia técnica en habilitación de tanques Visitas 21.20 300 6,360.00 4,860.00 486.00 1,458.00 1,458.00 1,458.00 4,860.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,860.00
2.1.3.1 Servicios de terceros 20 6,000.00 4,500.00 450.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00
2.1.3.2 Materiales de escritorio 1 360.00 360.00 36.00 108.00 108.00 108.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00
2.2 2.2.1. Mejoramiento de tendales de secado de café 401.20 63,960.00 36,960.00 7,392.00 14,784.00 7,392.00 7,392.00 36,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,960.00
2.2.1 2.2.1. Mejoramiento de tendales de secado de café Tendales 376.00 150 56,400.00 33,900.00 6,780.00 13,560.00 6,780.00 6,780.00 33,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,900.00
2.2.1.1 Materiales de construcción 376.00 56,400.00 33,900.00 6,780.00 13,560.00 6,780.00 6,780.00 33,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,900.00
2.2.2 2.2.2. Asistencia técnica en mejoramiento de tendales Visitas 25.20 300 7,560.00 3,060.00 612.00 1,224.00 612.00 612.00 3,060.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,060.00
2.2.2.1 Materiales de escritorio 0 60.00 60.00 12.00 24.00 12.00 12.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00
2.2.2.2 Combustible 25 7,500.00 3,000.00 600.00 1,200.00 600.00 600.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
2.3 2.3. Implementación de Fondo Rotatorio de Abonos Orgánicos. 16,838.70 73,096.00 63,896.00 10,932.00 16,962.00 5,654.00 0.00 33,548.00 11,308.00 16,962.00 2,078.00 0.00 30,348.00 63,896.00
2.3.1 2.3.1. Elaboración de programa de manejo de Fondo Rotatorio. Documento 10,278.00 1 10,278.00 5,278.00 5,278.00 0.00 0.00 0.00 5,278.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,278.00
2.3.1.1 Materiales de escritorio 278.00 278.00 278.00 278.00 0.00 0.00 0.00 278.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 278.00
2.3.1.2 Servicios de terceros 10,000.00 10,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
2.3.2 2.3.2. Colocaciones de abonos orgánicos en unidades familiares Colocaciones 282.70 200 56,540.00 56,540.00 5,654.00 16,962.00 5,654.00 0.00 28,270.00 11,308.00 16,962.00 0.00 0.00 28,270.00 56,540.00
2.3.2.1 Insumos 270 54,000.00 54,000.00 5,400.00 16,200.00 5,400.00 0.00 27,000.00 10,800.00 16,200.00 0.00 0.00 27,000.00 54,000.00
2.3.2.2 Materiales de escritorio 13 2,540.00 2,540.00 254.00 762.00 254.00 0.00 1,270.00 508.00 762.00 0.00 0.00 1,270.00 2,540.00
2.3.3 2.3.3. Transferencia de programa a CENPROICA Proceso de Transf. 6,278.00 1 6,278.00 2,078.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,078.00 0.00 2,078.00 2,078.00
2.3.3.1 Materiales de escritorio 278 278.00 278.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 278.00 0.00 278.00 278.00
2.3.3.2 Servicios de terceros 6,000 6,000.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00 1,800.00 1,800.00
3 3. CENPROICA y sus bases se han fortalecido empresarial y organizativamente. 98,919.09 47,297.27 8,832.88 14,734.32 5,323.94 4,722.88 33,614.02 3,067.69 5,429.13 3,773.94 1,412.50 13,683.26 47,297.27
3.1 3.1. Asesoría en gestión empresarial a bases de la asociación 6,270.34 47,744.09 24,562.27 6,577.05 3,700.57 2,646.02 2,467.05 15,390.68 1,939.77 3,173.30 2,646.02 1,412.50 9,171.59 24,562.27
3.1.1 3.1.1. Meses de asesoramiento en gestión empresarial a las bases Meses 1,959.09 12 23,509.09 6,327.27 1,054.55 1,581.82 527.27 1,054.55 4,218.18 527.27 1,054.55 527.27 0.00 2,109.09 6,327.27
3.1.1.1 Servicios de terceros 1,909.09 22,909.09 5,727.27 954.55 1,431.82 477.27 954.55 3,818.18 477.27 954.55 477.27 0.00 1,909.09 5,727.27
3.1.1.2 Materiales de escritorio 50.00 600.00 600.00 100.00 150.00 50.00 100.00 400.00 50.00 100.00 50.00 0.00 200.00 600.00
3.1.2 3.1.2. Elaboración de material de capacitación en gestión empresarial Manual 4,110.00 1 4,110.00 4,110.00 4,110.00 0.00 0.00 0.00 4,110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,110.00
asociativa.
3.1.2.1 Materiales de escritorio 4,110 4,110.00 4,110.00 4,110.00 0.00 0.00 0.00 4,110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,110.00
3.1.3 3.1.3. Realización de cursos cortos en organización y gestion. Cursos 201.25 100 20,125.00 14,125.00 1,412.50 2,118.75 2,118.75 1,412.50 7,062.50 1,412.50 2,118.75 2,118.75 1,412.50 7,062.50 14,125.00
3.1.3.1 Materiales de escritorio 41 4,125.00 4,125.00 412.50 618.75 618.75 412.50 2,062.50 412.50 618.75 618.75 412.50 2,062.50 4,125.00
3.1.3.2 Refrigerios 100 10,000.00 10,000.00 1,000.00 1,500.00 1,500.00 1,000.00 5,000.00 1,000.00 1,500.00 1,500.00 1,000.00 5,000.00 10,000.00
3.1.3.3 Alquileres 60 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2 3.2. Asesoría en gestión empresarial a la asociación 27,014.58 51,175.00 22,735.00 2,255.83 11,033.75 2,677.92 2,255.83 18,223.33 1,127.92 2,255.83 1,127.92 0.00 4,511.67 22,735.00
3.2.1 3.2.1. Elaboracion de herramienta de gestion para la toma de decisiones. Documento 22,000.00 1 22,000.00 6,100.00 0.00 6,100.00 0.00 0.00 6,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,100.00
3.2.1.1 Servicios de terceros 16,000.00 16,000.00 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00
3.2.1.2 Servicios de terceros 6,000.00 6,000.00 2,100.00 0.00 2,100.00 0.00 0.00 2,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,100.00
3.2.2 3.2.2. Elaboracion de herramientas de planificacion. Documento 3,100.00 2 6,200.00 3,100.00 0.00 1,550.00 1,550.00 0.00 3,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,100.00
3.2.2.1 Servicios de terceros 3,100 6,200.00 3,100.00 0.00 1,550.00 1,550.00 0.00 3,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,100.00
3.2.3 3.2.3. Meses de asesoramiento Meses 1,377.83 12 16,534.00 8,534.00 1,422.33 2,133.50 711.17 1,422.33 5,689.33 711.17 1,422.33 711.17 0.00 2,844.67 8,534.00
3.2.3.1 Servicios de terceros 1,333 16,000.00 8,000.00 1,333.33 2,000.00 666.67 1,333.33 5,333.33 666.67 1,333.33 666.67 0.00 2,666.67 8,000.00
3.2.3.2 Materiales de escritorio 45 534.00 534.00 89.00 133.50 44.50 89.00 356.00 44.50 89.00 44.50 0.00 178.00 534.00
3.2.4 3.2.4. Realización de talleres de capacitación en Gestion Empresarial. Taller 536.75 12 6,441.00 5,001.00 833.50 1,250.25 416.75 833.50 3,334.00 416.75 833.50 416.75 0.00 1,667.00 5,001.00
3.2.4.1 Materiales de escritorio 67 801.00 801.00 133.50 200.25 66.75 133.50 534.00 66.75 133.50 66.75 0.00 267.00 801.00
3.2.4.2 Refrigerios 350 4,200.00 4,200.00 700.00 1,050.00 350.00 700.00 2,800.00 350.00 700.00 350.00 0.00 1,400.00 4,200.00
3.2.4.3 Alquileres 120 1,440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 4. Capacidades incrementadas en comercialización de la CENPROICA posicionan el café especial Yanesha en mercados diferenciados. 123,345.00 72,715.00 12,900.00 17,587.00 983.50 16,267.00 47,737.50 22,123.50 1,247.00 983.50 623.50 24,977.50 72,715.00
4.1 4.1. Capacitación en comercialización de café 19,296.75 37,145.00 28,335.00 0.00 17,227.00 623.50 1,247.00 19,097.50 6,743.50 1,247.00 623.50 623.50 9,237.50 28,335.00
4.1.1 4.1.1. Elaboración de material de capacitación en comercialización de café Manual 4,110.00 1 4,110.00 4,110.00 0.00 4,110.00 0.00 0.00 4,110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,110.00
4.1.1.1 Servicios de terceros 4,110.00 4,110.00 4,110.00 0.00 4,110.00 0.00 0.00 4,110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,110.00
4.1.2 4.1.2. Implementacion del sistema de informacion comercial. Sistema 7,000.00 1 7,000.00 5,750.00 0.00 5,750.00 0.00 0.00 5,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,750.00
4.1.2.1 Materiales de escritorio 5,000 5,000.00 3,750.00 0.00 3,750.00 0.00 0.00 3,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,750.00
4.1.2.2 Materiales de escritorio 2,000 2,000.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
FONDOEMPLEO
AÑO I AÑO II
Total Total
COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB-ACTIVIDAD Unidad de Medida Costo Parcial Meta Física Costo Total FONDOEMPLEO TOTAL GENERAL
Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Año 1 Trimestre V Trimestre VI Trimestre VII Trimestre VIII Año 2
4.1.3 4.1.3. Realización de talleres de capacitación Taller 536.75 20 10,735.00 6,235.00 0.00 1,247.00 623.50 1,247.00 3,117.50 623.50 1,247.00 623.50 623.50 3,117.50 6,235.00
4.1.3.1 Materiales de escritorio 67 1,335.00 1,335.00 0.00 267.00 133.50 267.00 667.50 133.50 267.00 133.50 133.50 667.50 1,335.00
4.1.3.2 Refrigerios 350 7,000.00 4,900.00 0.00 980.00 490.00 980.00 2,450.00 490.00 980.00 490.00 490.00 2,450.00 4,900.00
4.1.3.3 Alquileres 120 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.1.4 4.1.4. Pasantías a centros de producción y comercialización nacional Pasantías 7,650.00 2 15,300.00 12,240.00 0.00 6,120.00 0.00 0.00 6,120.00 6,120.00 0.00 0.00 0.00 6,120.00 12,240.00
4.1.4.1 Viáticos 7,650 15,300.00 12,240.00 0.00 6,120.00 0.00 0.00 6,120.00 6,120.00 0.00 0.00 0.00 6,120.00 12,240.00
4.2 4.2. Promoción de la asociación en mercados 35,800.00 86,200.00 44,380.00 12,900.00 360.00 360.00 15,020.00 28,640.00 15,380.00 0.00 360.00 0.00 15,740.00 44,380.00
4.2.1 4.2.1. Participación en ferias internacionales. Constancias de participación 17,800.00 3 53,400.00 24,300.00 8,100.00 0.00 0.00 8,100.00 16,200.00 8,100.00 0.00 0.00 0.00 8,100.00 24,300.00
4.2.1.1 Viáticos 10,800.00 32,400.00 10,800.00 3,600.00 0.00 0.00 3,600.00 7,200.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 10,800.00
4.2.1.2 Viáticos 5,000.00 15,000.00 7,500.00 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00 5,000.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 7,500.00
4.2.1.3 Materiales de escritorio 2,000.00 6,000.00 6,000.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 4,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 6,000.00
4.2.3 4.2.3. Desarrollo de plan de marketing. Expediente 8,000.00 1 8,000.00 4,800.00 4,800.00 0.00 0.00 0.00 4,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,800.00
4.2.3.1 Servicios de terceros 8,000 8,000.00 4,800.00 4,800.00 0.00 0.00 0.00 4,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,800.00
4.2.4 4.2.4. Ampliación de canales de comercialización. Contratos 1,200.00 6 7,200.00 2,160.00 0.00 360.00 360.00 360.00 1,080.00 720.00 0.00 360.00 0.00 1,080.00 2,160.00
4.2.4.1 Viáticos 1,200 7,200.00 2,160.00 0.00 360.00 360.00 360.00 1,080.00 720.00 0.00 360.00 0.00 1,080.00 2,160.00
6 MANEJO DEL PROYECTO 276,708.00 247,268.00 43,343.00 28,652.00 29,562.00 28,652.00 130,209.00 30,193.00 28,652.00 29,562.00 28,652.00 117,059.00 247,268.00
6.1 PERSONAL DEL PROYECTO 193,848.00 193,848.00 19,856.00 24,856.00 24,856.00 24,856.00 94,424.00 24,856.00 24,856.00 24,856.00 24,856.00 99,424.00 193,848.00
6.1.1 Remuneraciones 193,848.00 193,848.00 19,856.00 24,856.00 24,856.00 24,856.00 94,424.00 24,856.00 24,856.00 24,856.00 24,856.00 99,424.00 193,848.00
6.1.1.1 Jefe de proyecto Planilla 3,285.33 24 78,848.00 78,848.00 9,856.00 9,856.00 9,856.00 9,856.00 39,424.00 9,856.00 9,856.00 9,856.00 9,856.00 39,424.00 78,848.00
6.1.1.2 Ingeniero 1 Serv. No Personales 2,000.00 23 46,000.00 46,000.00 4,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 22,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 24,000.00 46,000.00
6.1.1.3 Gestor de Negocios Serv. No Personales 2,000.00 23 46,000.00 46,000.00 4,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 22,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 24,000.00 46,000.00
6.1.1.4 Lic. Administración - Contador Serv. No Personales 1,000.00 23 23,000.00 23,000.00 2,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 11,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 12,000.00 23,000.00
6.1.1.5 Personal 5 Serv. No Personales 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.2 EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO 28,690.00 18,150.00 18,150.00 0.00 0.00 0.00 18,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,150.00
6.2.1 Equipos y bienes duraderos 28,690.00 18,150.00 18,150.00 0.00 0.00 0.00 18,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,150.00
6.2.1.1 Computadora Pentium Unidad 1,600.00 3 4,800.00 3,200.00 3,200.00 0.00 0.00 0.00 3,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,200.00
6.2.1.2 Máquina fotocopiadora Unidad 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.2.1.3 Motocicletas Unidad 8,500.00 2 17,000.00 8,500.00 8,500.00 0.00 0.00 0.00 8,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,500.00
6.2.1.4 Camara Digital Unidad 900.00 2 1,800.00 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00
6.2.1.7 Equipo GPS Unidad 1,300.00 2 2,600.00 2,600.00 2,600.00 0.00 0.00 0.00 2,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,600.00
6.2.1.8 Equipo medidor de pH Unidad 250.00 1 250.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00
6.2.1.9 Equipo de podar motosierra Unidad 1,800.00 1 1,800.00 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00
6.3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 54,170.00 35,270.00 5,337.00 3,796.00 4,706.00 3,796.00 17,635.00 5,337.00 3,796.00 4,706.00 3,796.00 17,635.00 35,270.00
6.3.1 Combustible Galones/mes 832.00 24.00 19,968.00 19,968.00 2,496.00 2,496.00 2,496.00 2,496.00 9,984.00 2,496.00 2,496.00 2,496.00 2,496.00 9,984.00 19,968.00
6.3.1.1 Combustible 832.00 19,968.00 19,968.00 2,496.00 2,496.00 2,496.00 2,496.00 9,984.00 2,496.00 2,496.00 2,496.00 2,496.00 9,984.00 19,968.00
6.3.2 Mantenimiento y reparación de vehículos Manten Periódico 250.00 12.00 3,000.00 3,000.00 500.00 250.00 500.00 250.00 1,500.00 500.00 250.00 500.00 250.00 1,500.00 3,000.00
6.3.2.1 Servicios de terceros 450.00 5,400.00 3,000.00 500.00 250.00 500.00 250.00 1,500.00 500.00 250.00 500.00 250.00 1,500.00 3,000.00
6.3.3 Mantenimiento de Equipos Manten Periódico 130.00 24.00 3,120.00 3,120.00 390.00 390.00 390.00 390.00 1,560.00 390.00 390.00 390.00 390.00 1,560.00 3,120.00
6.3.3.1 Servicios de terceros 130.00 3,120.00 3,120.00 390.00 390.00 390.00 390.00 1,560.00 390.00 390.00 390.00 390.00 1,560.00 3,120.00
6.3.4 Supervisión interna del proyecto Viajes de
supervisión 2,235.00 12.00 26,820.00 7,920.00 1,320.00 660.00 1,320.00 660.00 3,960.00 1,320.00 660.00 1,320.00 660.00 3,960.00 7,920.00
6.3.4.1 Viáticos 285.00 3,420.00 3,420.00 570.00 285.00 570.00 285.00 1,710.00 570.00 285.00 570.00 285.00 1,710.00 3,420.00
6.3.4.2 Pasajes y Gastos de transporte 750.00 9,000.00 4,500.00 750.00 375.00 750.00 375.00 2,250.00 750.00 375.00 750.00 375.00 2,250.00 4,500.00
6.3.4.3 Remuneraciones 1,200.00 14,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.3.5 Seguros Seguro anual 315.50 4.00 1,262.00 1,262.00 631.00 0.00 0.00 0.00 631.00 631.00 0.00 0.00 0.00 631.00 1,262.00
6.3.5.1 Gastos administrativos 315.50 1,262.00 1,262.00 631.00 0.00 0.00 0.00 631.00 631.00 0.00 0.00 0.00 631.00 1,262.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO 1,053,703.34 684,571.52 117,727.13 152,819.32 94,600.94 105,050.13 470,197.52 73,777.94 60,999.63 46,142.69 33,453.75 214,374.01 684,571.52
6.4 GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA TODO EL PROYECTO 84,488.27 54,765.72 6,845.72 6,845.72 6,845.72 6,845.72 27,382.86 6,845.72 6,845.72 6,845.72 6,845.72 27,382.86 54,765.72
6.4.1 Gastos administrativos Gasto por mes 3,520.34 24.00 84,488.27 54,765.72 6,845.72 6,845.72 6,845.72 6,845.72 27,382.86 6,845.72 6,845.72 6,845.72 6,845.72 27,382.86 54,765.72
6.5 Línea de base y Evaluación de Impacto 27,382.86 27,382.86 27,382.86
6.6 Imprevistos Prom. Mensual 570.48 24.00 13,691.43 13,691.43 1,711 1,711 1,711 1,711 6,845.72 1,711 1,711 1,711 1,711 6,845.72 13,691.43
TOTAL COSTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO 125,562.56 95,840.01 8,557.14 8,557.14 8,557.14 8,557.14 34,228.58 8,557.14 8,557.14 8,557.14 8,557.14 34,228.58 95,840.01
TOTAL COSTO TOTAL DEL PROYECTO 1,179,265.90 780,411.54 126,284.27 161,376.46 103,158.08 113,607.27 504,426.09 82,335.08 69,556.77 54,699.83 42,010.89 248,602.58 780,411.54
FONDOEMPLEO
PROGRESO
(Expresado en Moneda Nacional)
AÑO I AÑO II
Costo Total Total
COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB-ACTIVIDAD Unidad de Medida Costo Parcial Meta Física Costo Total PROGRESO Año 1 Año 2
TOTAL GENERAL
Unitario Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre V Trimestre VI Trimestre VII Trimestre VIII
1 209,915.25 11,975.00 160.00 3,855.00 480.00 5,880.00 10,375.00 480.00 480.00 480.00 160.00 1,600.00 11,975.00
1. Los niveles de producción y productividad del café se han elevado
1.1 1.1. Implementación de programa de certificación orgánica Fair Trade 7,871.95 72,235.00 8,775.00 0.00 3,375.00 0.00 5,400.00 8,775.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,775.00
1.1.1 1.1.1. Elaboración de material de capacitación en producción organica Manual 0.00 7,260.00 1 7,260.00 3,375.00 0.00 3,375.00 0.00 0.00 3,375.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,375.00
Fair Trade
1.1.1.2 Servicios de terceros 7,260.00 7,260.00 3,375.00 0.00 3,375.00 0.00 0.00 3,375.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,375.00
1.1.4 1.1.4. Certificación fair trade a productores de café productores 0.00 60.00 600 36,000.00 5,400.00 0.00 0.00 0.00 5,400.00 5,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,400.00
1.1.4.1 Servicios de terceros 60 36,000.00 5,400.00 0.00 0.00 0.00 5,400.00 5,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,400.00
1.3 1.3. Capacitación en producción y manejo de abonos 4,666.95 31,005.00 3,200.00 160.00 480.00 480.00 480.00 1,600.00 480.00 480.00 480.00 160.00 1,600.00 3,200.00
1.3.3 1.3.3. Asistencia técnica a nivel de visitas internas Visitas 0.00 20.20 800 16,160.00 3,200.00 160.00 480.00 480.00 480.00 1,600.00 480.00 480.00 480.00 160.00 1,600.00 3,200.00
1.3.3.2 Insumos 20 16,000.00 3,200.00 160.00 480.00 480.00 480.00 1,600.00 480.00 480.00 480.00 160.00 1,600.00 3,200.00
2 2. Las prácticas de manejo post cosecha del café se han mejorado 344,816.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00 1,800.00 1,800.00
2.3 2.3. Implementación de Fondo Rotatorio de Abonos Orgánicos. 16,838.70 73,096.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00 1,800.00 1,800.00
2.3.3 2.3.3. Transferencia de programa a CENPROICA Proceso de Transf. 0.00 6,278.00 1 6,278.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00 1,800.00 1,800.00
2.3.3.2 Servicios de terceros 6,000 6,000.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00 1,800.00 1,800.00
3 3. CENPROICA y sus bases se han fortalecido empresarial y organizativamente. 98,919.09 2,000.00 333.33 500.00 166.67 333.33 1,333.33 166.67 333.33 166.67 0.00 666.67 2,000.00
3.2 3.2. Asesoría en gestión empresarial a la asociación 27,014.58 51,175.00 2,000.00 333.33 500.00 166.67 333.33 1,333.33 166.67 333.33 166.67 0.00 666.67 2,000.00
3.2.3 3.2.3. Meses de asesoramiento Meses 0.00 1,377.83 12 16,534.00 2,000.00 333.33 500.00 166.67 333.33 1,333.33 166.67 333.33 166.67 0.00 666.67 2,000.00
3.2.3.1 Servicios de terceros 1,333 16,000.00 2,000.00 333.33 500.00 166.67 333.33 1,333.33 166.67 333.33 166.67 0.00 666.67 2,000.00
4 4. Capacidades incrementadas en comercialización de la CENPROICA posicionan el café especial Yanesha en mercados diferenciados. 123,345.00 21,770.00 5,550.00 480.00 480.00 7,150.00 13,660.00 7,630.00 0.00 480.00 0.00 8,110.00 21,770.00
4.2 4.2. Promoción de la asociación en mercados 35,800.00 86,200.00 21,770.00 5,550.00 480.00 480.00 7,150.00 13,660.00 7,630.00 0.00 480.00 0.00 8,110.00 21,770.00
4.2.1 4.2.1. Participación en ferias internacionales. Constancias de participación 0.00 17,800.00 3 53,400.00 16,650.00 5,550.00 0.00 0.00 5,550.00 11,100.00 5,550.00 0.00 0.00 0.00 5,550.00 16,650.00
4.2.1.1 Viáticos 10,800.00 32,400.00 14,400.00 4,800.00 0.00 0.00 4,800.00 9,600.00 4,800.00 0.00 0.00 0.00 4,800.00 14,400.00
4.2.1.2 Viáticos 5,000.00 15,000.00 2,250.00 750.00 0.00 0.00 750.00 1,500.00 750.00 0.00 0.00 0.00 750.00 2,250.00
4.2.2 4.2.2. Participación en giras de negocios. Convenios 0.00 8,800.00 2 17,600.00 2,240.00 0.00 0.00 0.00 1,120.00 1,120.00 1,120.00 0.00 0.00 0.00 1,120.00 2,240.00
4.2.2.1 Viáticos 5,600 11,200.00 2,240.00 0.00 0.00 0.00 1,120.00 1,120.00 1,120.00 0.00 0.00 0.00 1,120.00 2,240.00
4.2.4 4.2.4. Ampliación de canales de comercialización. Contratos 0.00 1,200.00 6 7,200.00 2,880.00 0.00 480.00 480.00 480.00 1,440.00 960.00 0.00 480.00 0.00 1,440.00 2,880.00
4.2.4.1 Viáticos 1,200 7,200.00 2,880.00 0.00 480.00 480.00 480.00 1,440.00 960.00 0.00 480.00 0.00 1,440.00 2,880.00
6 MANEJO DEL PROYECTO 279,108.00 440.00 440.00 0.00 0.00 0.00 440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 440.00
6.2 EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO 28,690.00 440.00 440.00 0.00 0.00 0.00 440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 440.00
6.2.1 Equipos y bienes duraderos 28,690.00 440.00 440.00 0.00 0.00 0.00 440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 440.00
6.2.1.5 Escritorio con silla Unidad 140.00 140.00 2 280.00 280.00 280.00 0.00 0.00 0.00 280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280.00
6.2.1.6 Mesa de trabajo con silla Unidad 160.00 160.00 1 160.00 160.00 160.00 0.00 0.00 0.00 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO 1,056,103.34 37,985.00 6,483.33 4,835.00 1,126.67 13,363.33 25,808.33 8,276.67 813.33 2,926.67 160.00 12,176.67 37,985.00
6.4 GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA TODO EL PROYECTO 84,488.27 3,038.80 379.85 379.85 379.85 379.85 1,519.40 379.85 379.85 379.85 379.85 1,519.40 3,038.80
6.4.1 Gastos administrativos Gasto por mes 3,520.34 24.00 84,488.27 3,038.80 379.85 379.85 379.85 379.85 1,519.40 379.85 379.85 379.85 379.85 1,519.40 3,038.80
6.5 Línea de base y Evaluación de Impacto 27,382.86 0.00 0.00
6.6 Imprevistos Prom. Mensual 570.48 24.00 13,691.43 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO 125,562.56 3,038.80 379.85 379.85 379.85 379.85 1,519.40 379.85 379.85 379.85 379.85 1,519.40 3,038.80
TOTAL COSTO TOTAL DEL PROYECTO 1,181,665.90 41,023.80 6,863.18 5,214.85 1,506.52 13,743.18 27,327.73 8,656.52 1,193.18 3,306.52 539.85 13,696.07 41,023.80
FONDOEMPLEO
AMAZONICA
(Expresado en Moneda Nacional)
AÑO I AÑO II
Costo Total Total
COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB-ACTIVIDAD Unidad de Medida Costo Parcial Meta Física Costo Total AMAZONICA Año 1 Año 2
TOTAL GENERAL
Unitario Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre V Trimestre VI Trimestre VII Trimestre VIII
1 209,915.25 6,120.00 36.00 108.00 108.00 5,508.00 5,760.00 108.00 108.00 108.00 36.00 360.00 6,120.00
1. Los niveles de producción y productividad del café se han elevado
1.1 1.1. Implementación de programa de certificación orgánica Fair Trade 7,871.95 72,235.00 5,400.00 0.00 0.00 0.00 5,400.00 5,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,400.00
1.1.4 1.1.4. Certificación fair trade a productores de café productores 0.00 60.00 600 36,000.00 5,400.00 0.00 0.00 0.00 5,400.00 5,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,400.00
1.1.4.1 Servicios de terceros 60 36,000.00 5,400.00 0.00 0.00 0.00 5,400.00 5,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,400.00
1.4 1.4. Capacitación en podas sistemáticas y manejo de sombra en cafetales 5,559.43 50,541.50 720.00 36.00 108.00 108.00 108.00 360.00 108.00 108.00 108.00 36.00 360.00 720.00
1.4.3 1.4.3. Asistencia técnica en manejo de podas y manejo de sombra en Visitas 0.00 12.20 600 7,320.00 720.00 36.00 108.00 108.00 108.00 360.00 108.00 108.00 108.00 36.00 360.00 720.00
café
2 2. Las prácticas de manejo post cosecha del café se han mejorado 344,816.00 3,900.00 300.00 600.00 300.00 300.00 1,500.00 0.00 0.00 2,400.00 0.00 2,400.00 3,900.00
2.2 2.2.1. Mejoramiento de tendales de secado de café 401.20 63,960.00 1,500.00 300.00 600.00 300.00 300.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00
2.2.2 2.2.2. Asistencia técnica en mejoramiento de tendales Visitas 0.00 25.20 300 7,560.00 1,500.00 300.00 600.00 300.00 300.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00
2.2.2.2 Combustible 25 7,500.00 1,500.00 300.00 600.00 300.00 300.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00
2.3 2.3. Implementación de Fondo Rotatorio de Abonos Orgánicos. 16,838.70 73,096.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 0.00 2,400.00 2,400.00
2.3.3 2.3.3. Transferencia de programa a CENPROICA Proceso de Transf. 0.00 6,278.00 1 6,278.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 0.00 2,400.00 2,400.00
2.3.3.2 Servicios de terceros 6,000 6,000.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 0.00 2,400.00 2,400.00
3 3. CENPROICA y sus bases se han fortalecido empresarial y organizativamente. 98,919.09 7,500.00 333.33 6,000.00 166.67 333.33 6,833.33 166.67 333.33 166.67 0.00 666.67 7,500.00
3.2 3.2. Asesoría en gestión empresarial a la asociación 27,014.58 51,175.00 7,500.00 333.33 6,000.00 166.67 333.33 6,833.33 166.67 333.33 166.67 0.00 666.67 7,500.00
3.2.1 3.2.1. Elaboracion de herramienta de gestion para la toma de decisiones. Documento 0.00 22,000.00 1 22,000.00 5,500.00 0.00 5,500.00 0.00 0.00 5,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,500.00
3.2.1.1 Servicios de terceros 16,000.00 16,000.00 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00
3.2.1.2 Servicios de terceros 6,000.00 6,000.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00
3.2.3 3.2.3. Meses de asesoramiento Meses 0.00 1,377.83 12 16,534.00 2,000.00 333.33 500.00 166.67 333.33 1,333.33 166.67 333.33 166.67 0.00 666.67 2,000.00
3.2.3.1 Servicios de terceros 1,333 16,000.00 2,000.00 333.33 500.00 166.67 333.33 1,333.33 166.67 333.33 166.67 0.00 666.67 2,000.00
4 4. Capacidades incrementadas en comercialización de la CENPROICA posicionan el café especial Yanesha en mercados diferenciados. 123,345.00 15,450.00 4,750.00 360.00 360.00 4,630.00 10,100.00 4,990.00 0.00 360.00 0.00 5,350.00 15,450.00
4.2 4.2. Promoción de la asociación en mercados 35,800.00 86,200.00 15,450.00 4,750.00 360.00 360.00 4,630.00 10,100.00 4,990.00 0.00 360.00 0.00 5,350.00 15,450.00
4.2.1 4.2.1. Participación en ferias internacionales. Constancias de participación 0.00 17,800.00 3 53,400.00 9,450.00 3,150.00 0.00 0.00 3,150.00 6,300.00 3,150.00 0.00 0.00 0.00 3,150.00 9,450.00
4.2.1.1 Viáticos 10,800.00 32,400.00 7,200.00 2,400.00 0.00 0.00 2,400.00 4,800.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 7,200.00
4.2.1.2 Viáticos 5,000.00 15,000.00 2,250.00 750.00 0.00 0.00 750.00 1,500.00 750.00 0.00 0.00 0.00 750.00 2,250.00
4.2.2 4.2.2. Participación en giras de negocios. Convenios 0.00 8,800.00 2 17,600.00 2,240.00 0.00 0.00 0.00 1,120.00 1,120.00 1,120.00 0.00 0.00 0.00 1,120.00 2,240.00
4.2.2.1 Viáticos 5,600 11,200.00 2,240.00 0.00 0.00 0.00 1,120.00 1,120.00 1,120.00 0.00 0.00 0.00 1,120.00 2,240.00
4.2.3 4.2.3. Desarrollo de plan de marketing. Expediente 0.00 8,000.00 1 8,000.00 1,600.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00
4.2.3.1 Servicios de terceros 8,000 8,000.00 1,600.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00
4.2.4 4.2.4. Ampliación de canales de comercialización. Contratos 0.00 1,200.00 6 7,200.00 2,160.00 0.00 360.00 360.00 360.00 1,080.00 720.00 0.00 360.00 0.00 1,080.00 2,160.00
4.2.4.1 Viáticos 1,200 7,200.00 2,160.00 0.00 360.00 360.00 360.00 1,080.00 720.00 0.00 360.00 0.00 1,080.00 2,160.00
6 MANEJO DEL PROYECTO 279,108.00 2,400.00 400.00 200.00 400.00 200.00 1,200.00 400.00 200.00 400.00 200.00 1,200.00 2,400.00
6.3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 56,570.00 2,400.00 400.00 200.00 400.00 200.00 1,200.00 400.00 200.00 400.00 200.00 1,200.00 2,400.00
6.3.2 Mantenimiento y reparación de vehículos Manten Periódico 250.00 450.00 12.00 5,400.00 2,400.00 400.00 200.00 400.00 200.00 1,200.00 400.00 200.00 400.00 200.00 1,200.00 2,400.00
6.3.2.1 Servicios de terceros 450.00 5,400.00 2,400.00 400.00 200.00 400.00 200.00 1,200.00 400.00 200.00 400.00 200.00 1,200.00 2,400.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO 1,056,103.34 35,370.00 5,819.33 7,268.00 1,334.67 10,971.33 25,393.33 5,664.67 641.33 3,434.67 236.00 9,976.67 35,370.00
6.4 GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA TODO EL PROYECTO 84,488.27 2,829.60 353.70 353.70 353.70 353.70 1,414.80 353.70 353.70 353.70 353.70 1,414.80 2,829.60
6.4.1 Gastos administrativos Gasto por mes 3,520.34 24.00 84,488.27 2,829.60 353.70 353.70 353.70 353.70 1,414.80 353.70 353.70 353.70 353.70 1,414.80 2,829.60
6.5 Línea de base y Evaluación de Impacto 27,382.86 0.00 0.00
6.6 Imprevistos Prom. Mensual 570.48 24.00 13,691.43 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO 125,562.56 2,829.60 353.70 353.70 353.70 353.70 1,414.80 353.70 353.70 353.70 353.70 1,414.80 2,829.60
TOTAL COSTO TOTAL DEL PROYECTO 1,181,665.90 38,199.60 6,173.03 7,621.70 1,688.37 11,325.03 26,808.13 6,018.37 995.03 3,788.37 589.70 11,391.47 38,199.60
FONDOEMPLEO
AÑO I AÑO II
Costo Total Total
COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB-ACTIVIDAD Unidad de Medida Costo Parcial Meta Física Costo Total SAN JAVIER DEL PERU TOTAL GENERAL
Unitario Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Año 1 Trimestre V Trimestre VI Trimestre VII Trimestre VIII Año 2
1 209,915.25 33,360.00 786.00 4,448.00 3,548.00 12,173.00 20,955.00 3,443.00 4,278.00 2,643.00 2,041.00 12,405.00 33,360.00
1. Los niveles de producción y productividad del café se han elevado
1.1 1.1. Implementación de programa de certificación orgánica Fair Trade 7,871.95 72,235.00 22,500.00 0.00 3,060.00 1,530.00 10,260.00 14,850.00 1,530.00 3,060.00 1,530.00 1,530.00 7,650.00 22,500.00
1.1.3 1.1.3. Asistencia técnica a nivel de visitas internas Visitas 0.00 15.20 1,200 18,240.00 15,300.00 0.00 3,060.00 1,530.00 3,060.00 7,650.00 1,530.00 3,060.00 1,530.00 1,530.00 7,650.00 15,300.00
1.1.3.2 Combustible 15.00 18,000.00 15,300.00 0.00 3,060.00 1,530.00 3,060.00 7,650.00 1,530.00 3,060.00 1,530.00 1,530.00 7,650.00 15,300.00
1.1.4 1.1.4. Certificación fair trade a productores de café productores 0.00 60.00 600 36,000.00 7,200.00 0.00 0.00 0.00 7,200.00 7,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,200.00
1.1.4.1 Servicios de terceros 60.00 36,000.00 7,200.00 0.00 0.00 0.00 7,200.00 7,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,200.00
1.2 1.2. Capacitación en manejo de plagas y enfermedades en café orgánico 6,096.70 56,133.75 2,950.00 590.00 590.00 590.00 590.00 2,360.00 590.00 0.00 0.00 0.00 590.00 2,950.00
1.2.2 1.2.2. Realización de talleres de capacitación en MIP. Taller 0.00 536.75 20 10,735.00 2,950.00 590.00 590.00 590.00 590.00 2,360.00 590.00 0.00 0.00 0.00 590.00 2,950.00
1.2.2.2 Refrigerios 350.00 7,000.00 1,750.00 350.00 350.00 350.00 350.00 1,400.00 350.00 0.00 0.00 0.00 350.00 1,750.00
1.2.2.3 Alquileres 120.00 2,400.00 1,200.00 240.00 240.00 240.00 240.00 960.00 240.00 0.00 0.00 0.00 240.00 1,200.00
1.3 1.3. Capacitación en producción y manejo de abonos 4,666.95 31,005.00 5,300.00 160.00 690.00 1,005.00 900.00 2,755.00 900.00 795.00 690.00 160.00 2,545.00 5,300.00
1.3.2 1.3.2. Realización de talleres de capacitación Taller 0.00 536.75 20 10,735.00 2,100.00 0.00 210.00 525.00 420.00 1,155.00 420.00 315.00 210.00 0.00 945.00 2,100.00
1.3.2.2 Refrigerios 350.00 7,000.00 2,100.00 0.00 210.00 525.00 420.00 1,155.00 420.00 315.00 210.00 0.00 945.00 2,100.00
1.3.3 1.3.3. Asistencia técnica a nivel de visitas internas Visitas 0.00 20.20 800 16,160.00 3,200.00 160.00 480.00 480.00 480.00 1,600.00 480.00 480.00 480.00 160.00 1,600.00 3,200.00
1.3.3.2 Insumos 20.00 16,000.00 3,200.00 160.00 480.00 480.00 480.00 1,600.00 480.00 480.00 480.00 160.00 1,600.00 3,200.00
1.4 1.4. Capacitación en podas sistemáticas y manejo de sombra en cafetales 5,559.43 50,541.50 2,610.00 36.00 108.00 423.00 423.00 990.00 423.00 423.00 423.00 351.00 1,620.00 2,610.00
1.4.2 1.4.2. Realización de talleres de capacitación Taller 0.00 536.75 18 9,661.50 1,890.00 0.00 0.00 315.00 315.00 630.00 315.00 315.00 315.00 315.00 1,260.00 1,890.00
1.4.2.2 Refrigerios 350.00 6,300.00 1,890.00 0.00 0.00 315.00 315.00 630.00 315.00 315.00 315.00 315.00 1,260.00 1,890.00
1.4.3 1.4.3. Asistencia técnica en manejo de podas y manejo de sombra en Visitas 0.00 12.20 600 7,320.00 720.00 36.00 108.00 108.00 108.00 360.00 108.00 108.00 108.00 36.00 360.00 720.00
café
1.4.3.2 Insumos 12.00 7,200.00 720.00 36.00 108.00 108.00 108.00 360.00 108.00 108.00 108.00 36.00 360.00 720.00
2 2. Las prácticas de manejo post cosecha del café se han mejorado 344,816.00 11,375.00 6,725.00 1,950.00 1,350.00 1,350.00 11,375.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,375.00
2.1 2.1. Equipamiento de sistemas de beneficio en húmedo 5,500.20 207,760.00 3,375.00 1,125.00 750.00 750.00 750.00 3,375.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,375.00
2.1.1 2.1.1. Estudio de diseño: planta de beneficio húmedo Documento 0.00 3,500.00 1 3,500.00 875.00 875.00 0.00 0.00 0.00 875.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 875.00
2.1.1.1 Servicios de terceros 3,500.00 3,500.00 875.00 875.00 0.00 0.00 0.00 875.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 875.00
2.1.2 2.1.2. Habilitación y/o mejoramiento de tanques de beneficio húmedo Tanques 0.00 1,979.00 100 197,900.00 1,000.00 100.00 300.00 300.00 300.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
2.1.2.1 Materiales de construcción 1,619.00 161,900.00 1,000.00 100.00 300.00 300.00 300.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
2.1.3 2.1.3. Asistencia técnica en habilitación de tanques Visitas 0.00 21.20 300 6,360.00 1,500.00 150.00 450.00 450.00 450.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00
2.1.3.1 Servicios de terceros 20.00 6,000.00 1,500.00 150.00 450.00 450.00 450.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00
2.2 2.2.1. Mejoramiento de tendales de secado de café 401.20 63,960.00 3,000.00 600.00 1,200.00 600.00 600.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
2.2.2 2.2.2. Asistencia técnica en mejoramiento de tendales Visitas 0.00 25.20 300 7,560.00 3,000.00 600.00 1,200.00 600.00 600.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
2.2.2.2 Combustible 25.00 7,500.00 3,000.00 600.00 1,200.00 600.00 600.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
2.3 2.3. Implementación de Fondo Rotatorio de Abonos Orgánicos. 16,838.70 73,096.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
2.3.1 2.3.1. Elaboración de programa de manejo de Fondo Rotatorio. Documento 0.00 10,278.00 1 10,278.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
2.3.1.2 Servicios de terceros 10,000.00 10,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
3 3. CENPROICA y sus bases se han fortalecido empresarial y organizativamente. 98,919.09 34,681.82 3,530.30 17,245.45 3,315.15 3,530.30 27,621.21 1,765.15 3,530.30 1,765.15 0.00 7,060.61 34,681.82
3.1 3.1. Asesoría en gestión empresarial a bases de la asociación 6,270.34 47,744.09 17,181.82 2,863.64 4,295.45 1,431.82 2,863.64 11,454.55 1,431.82 2,863.64 1,431.82 0.00 5,727.27 17,181.82
3.1.1 3.1.1. Meses de asesoramiento en gestión empresarial a las bases Meses 0.00 1,959.09 12 23,509.09 17,181.82 2,863.64 4,295.45 1,431.82 2,863.64 11,454.55 1,431.82 2,863.64 1,431.82 0.00 5,727.27 17,181.82
3.1.1.1 Servicios de terceros 1,909.09 22,909.09 17,181.82 2,863.64 4,295.45 1,431.82 2,863.64 11,454.55 1,431.82 2,863.64 1,431.82 0.00 5,727.27 17,181.82
3.2 3.2. Asesoría en gestión empresarial a la asociación 27,014.58 51,175.00 17,500.00 666.67 12,950.00 1,883.33 666.67 16,166.67 333.33 666.67 333.33 0.00 1,333.33 17,500.00
3.2.1 3.2.1. Elaboracion de herramienta de gestion para la toma de decisiones. Documento 0.00 22,000.00 1 22,000.00 10,400.00 0.00 10,400.00 0.00 0.00 10,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,400.00
3.2.1.1 Servicios de terceros 16,000.00 16,000.00 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00
3.2.1.2 Servicios de terceros 6,000.00 6,000.00 2,400.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00
3.2.2 3.2.2. Elaboracion de herramientas de planificacion. Documento 0.00 3,100.00 2 6,200.00 3,100.00 0.00 1,550.00 1,550.00 0.00 3,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,100.00
3.2.2.1 Servicios de terceros 3,100.00 6,200.00 3,100.00 0.00 1,550.00 1,550.00 0.00 3,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,100.00
3.2.3 3.2.3. Meses de asesoramiento Meses 0.00 1,377.83 12 16,534.00 4,000.00 666.67 1,000.00 333.33 666.67 2,666.67 333.33 666.67 333.33 0.00 1,333.33 4,000.00
3.2.3.1 Servicios de terceros 1,333.33 16,000.00 4,000.00 666.67 1,000.00 333.33 666.67 2,666.67 333.33 666.67 333.33 0.00 1,333.33 4,000.00
4 4. Capacidades incrementadas en comercialización de la CENPROICA posicionan el café especial Yanesha en mercados diferenciados. 123,345.00 7,950.00 2,600.00 1,670.00 210.00 1,420.00 5,900.00 1,210.00 420.00 210.00 210.00 2,050.00 7,950.00
4.1 4.1. Capacitación en comercialización de café 19,296.75 37,145.00 3,350.00 0.00 1,670.00 210.00 420.00 2,300.00 210.00 420.00 210.00 210.00 1,050.00 3,350.00
4.1.2 4.1.2. Implementacion del sistema de informacion comercial. Sistema 0.00 7,000.00 1 7,000.00 1,250.00 0.00 1,250.00 0.00 0.00 1,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,250.00
4.1.2.1 Materiales de escritorio 5,000.00 5,000.00 1,250.00 0.00 1,250.00 0.00 0.00 1,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,250.00
4.1.3 4.1.3. Realización de talleres de capacitación Taller 0.00 536.75 20 10,735.00 2,100.00 0.00 420.00 210.00 420.00 1,050.00 210.00 420.00 210.00 210.00 1,050.00 2,100.00
4.1.3.2 Refrigerios 350.00 7,000.00 2,100.00 0.00 420.00 210.00 420.00 1,050.00 210.00 420.00 210.00 210.00 1,050.00 2,100.00
4.2 4.2. Promoción de la asociación en mercados 35,800.00 86,200.00 4,600.00 2,600.00 0.00 0.00 1,000.00 3,600.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 4,600.00
4.2.1 4.2.1. Participación en ferias internacionales. Constancias de participación 0.00 17,800.00 3 53,400.00 3,000.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 2,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 3,000.00
4.2.1.2 Viáticos 5,000.00 15,000.00 3,000.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 2,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 3,000.00
4.2.3 4.2.3. Desarrollo de plan de marketing. Expediente 0.00 8,000.00 1 8,000.00 1,600.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00
4.2.3.1 Servicios de terceros 8,000.00 8,000.00 1,600.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00
6 MANEJO DEL PROYECTO 279,108.00 29,000.00 13,250.00 1,575.00 3,150.00 1,575.00 19,550.00 3,150.00 1,575.00 3,150.00 1,575.00 9,450.00 29,000.00
6.2 EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO 28,690.00 10,100.00 10,100.00 0.00 0.00 0.00 10,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,100.00
6.2.1 Equipos y bienes duraderos 28,690.00 10,100.00 10,100.00 0.00 0.00 0.00 10,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,100.00
6.2.1.1 Computadora Pentium Unidad 1,600.00 1,600.00 3 4,800.00 1,600.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00
6.2.1.3 Motocicletas Unidad 8,500.00 8,500.00 2 17,000.00 8,500.00 8,500.00 0.00 0.00 0.00 8,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,500.00
6.3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 56,570.00 18,900.00 3,150.00 1,575.00 3,150.00 1,575.00 9,450.00 3,150.00 1,575.00 3,150.00 1,575.00 9,450.00 18,900.00
6.3.4 Supervisión interna del proyecto Viajes de
supervisión 1,035.00 12.00 26,820.00 18,900.00 3,150.00 1,575.00 3,150.00 1,575.00 9,450.00 3,150.00 1,575.00 3,150.00 1,575.00 9,450.00 18,900.00
6.3.4.1 Viáticos 285.00 3,420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.3.4.2 Pasajes y Gastos de transporte 750.00 9,000.00 4,500.00 750.00 375.00 750.00 375.00 2,250.00 750.00 375.00 750.00 375.00 2,250.00 4,500.00
6.3.4.3 Remuneraciones 1,200.00 14,400.00 14,400.00 2,400.00 1,200.00 2,400.00 1,200.00 7,200.00 2,400.00 1,200.00 2,400.00 1,200.00 7,200.00 14,400.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO 1,056,103.34 116,366.82 26,891.30 26,888.45 11,573.15 20,048.30 85,401.21 9,568.15 9,803.30 7,768.15 3,826.00 30,965.61 116,366.82
6.4 GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA TODO EL PROYECTO 84,488.27 9,309.35 1,163.67 1,163.67 1,163.67 1,163.67 4,654.67 1,163.67 1,163.67 1,163.67 1,163.67 4,654.67 9,309.35
6.4.1 Gastos administrativos Gasto por mes 3,520.34 24.00 84,488.27 9,309.35 1,163.67 1,163.67 1,163.67 1,163.67 4,654.67 1,163.67 1,163.67 1,163.67 1,163.67 4,654.67 9,309.35
6.5 Línea de base y Evaluación de Impacto 27,382.86 0.00 0.00
6.6 Imprevistos Prom. Mensual 570.48 24.00 13,691.43 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO 125,562.56 9,309.35 1,163.67 1,163.67 1,163.67 1,163.67 4,654.67 1,163.67 1,163.67 1,163.67 1,163.67 4,654.67 9,309.35
TOTAL COSTO TOTAL DEL PROYECTO 1,181,665.90 125,676.16 28,054.97 28,052.12 12,736.82 21,211.97 90,055.88 10,731.82 10,966.97 8,931.82 4,989.67 35,620.28 125,676.16
FONDOEMPLEO
OTROS
(Expresado en Moneda Nacional)
AÑO I
Costo
COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB-ACTIVIDAD Unidad de Medida Costo Parcial Meta Física Costo Total OTROS
Unitario Mes 1 Mes 2 Mes 3 Trimestre I Mes 4 Mes 5 Mes 6 Trimestre II Mes 7 Mes 8 Mes 9 Trimestre III
1 209,915.25 1,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175.00 0.00 175.00 350.00 0.00 175.00 0.00 175.00
1. Los niveles de producción y productividad del café se han elevado
1.1 1.1. Implementación de programa de certificación orgánica Fair Trade 7,871.95 72,235.00 1,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175.00 0.00 175.00 350.00 0.00 175.00 0.00 175.00
1.1.2 1.1.2. Realización de talleres de capacitación Taller 0.00 536.75 20 10,735.00 1,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175.00 0.00 175.00 350.00 0.00 175.00 0.00 175.00
1.1.2.2 Refrigerios 350 7,000.00 1,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175.00 0.00 175.00 350.00 0.00 175.00 0.00 175.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO 1,056,103.34 1,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175.00 0.00 175.00 350.00 0.00 175.00 0.00 175.00
6.4 GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA TODO EL PROYECTO 84,488.27 140.00 5.83 5.83 5.83 17.50 5.83 5.83 5.83 17.50 5.83 5.83 5.83 17.50
6.4.1 Gastos administrativos Gasto por mes 3,520.34 24.00 84,488.27 140.00 5.83 5.83 5.83 17.50 5.83 5.83 5.83 17.50 5.83 5.83 5.83 17.50
6.5 Línea de base y Evaluación de Impacto 27,382.86 0.00
6.6 Imprevistos Prom. Mensual 570.48 24.00 13,691.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
TOTAL COSTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO 125,562.56 140.00 5.83 5.83 5.83 17.50 5.83 5.83 5.83 17.50 5.83 5.83 5.83 17.50
TOTAL COSTO TOTAL DEL PROYECTO 1,181,665.90 1,890.00 5.83 5.83 5.83 17.50 180.83 5.83 180.83 367.50 5.83 180.83 5.83 192.50
AÑO II
Total Total
TOTAL GENERAL
Mes 10 Mes 11 Mes 12 Trimestre IV Año 1 mes 13 mes 14 mes 15 Trimestre V mes 16 mes 17 mes 18 Trimestre VI mes 19 mes 20 mes 21 Trimestre VII mes 22 mes 23 mes 24 Trimestre VIII Año 2
175.00 0.00 175.00 350.00 875.00 0.00 175.00 0.00 175.00 175.00 0.00 175.00 350.00 0.00 175.00 0.00 175.00 175.00 0.00 0.00 175.00 875.00 1,750.00
175.00 0.00 175.00 350.00 875.00 0.00 175.00 0.00 175.00 175.00 0.00 175.00 350.00 0.00 175.00 0.00 175.00 175.00 0.00 0.00 175.00 875.00 1,750.00
175.00 0.00 175.00 350.00 875.00 0.00 175.00 0.00 175.00 175.00 0.00 175.00 350.00 0.00 175.00 0.00 175.00 175.00 0.00 0.00 175.00 875.00 1,750.00
175.00 0.00 175.00 350.00 875.00 0.00 175.00 0.00 175.00 175.00 0.00 175.00 350.00 0.00 175.00 0.00 175.00 175.00 0.00 0.00 175.00 875.00 1,750.00
175.00 0.00 175.00 350.00 875.00 0.00 175.00 0.00 175.00 175.00 0.00 175.00 350.00 0.00 175.00 0.00 175.00 175.00 0.00 0.00 175.00 875.00 1,750.00
5.83 5.83 5.83 17.50 70.00 5.83 5.83 5.83 17.50 5.83 5.83 5.83 17.50 5.83 5.83 5.83 17.50 5.83 5.83 5.83 17.50 70.00 140.00
5.83 5.83 5.83 17.50 70.00 5.83 5.83 5.83 17.50 5.83 5.83 5.83 17.50 5.83 5.83 5.83 17.50 5.83 5.83 5.83 17.50 70.00 140.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00
5.83 5.83 5.83 17.50 70.00 5.83 5.83 5.83 17.50 5.83 5.83 5.83 17.50 5.83 5.83 5.83 17.50 5.83 5.83 5.83 17.50 70.00 140.00
180.83 5.83 180.83 367.50 945.00 5.83 180.83 5.83 192.50 180.83 5.83 180.83 367.50 5.83 180.83 5.83 192.50 180.83 5.83 5.83 192.50 945.00 1,890.00
FONDOEMPLEO
BENEFICIARIOS
(Expresado en Moneda Nacional)
Total Total
COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB-ACTIVIDAD Costo Total BENEFICIARIOS Año 1 Año 2
TOTAL GENERAL
1.3 1.3. Capacitación en producción y manejo de abonos 31,005.00 5,600.00 2,920.00 2,680.00 5,600.00
1.3.2 1.3.2. Realización de talleres de capacitación 10,735.00 2,400.00 1,320.00 1,080.00 2,400.00
1.2.3.3 Alquileres 2,400.00 2,400.00 1,320.00 1,080.00 2,400.00
1.3.3 1.3.3. Asistencia técnica a nivel de visitas internas 16,160.00 3,200.00 1,600.00 1,600.00 3,200.00
1.4 1.4. Capacitación en podas sistemáticas y manejo de sombra en cafetales 50,541.50 16,910.00 8,095.00 8,815.00 16,910.00
1.4.2 1.4.2. Realización de talleres de capacitación 9,661.50 2,160.00 720.00 1,440.00 2,160.00
1.4.2.3 Alquileres 2,160.00 2,160.00 720.00 1,440.00 2,160.00
1.4.4 1.4.4. Instalación de plantones sombra en cultivo de café 28,550.00 14,750.00 7,375.00 7,375.00 14,750.00
2 2. Las prácticas de manejo post cosecha del café se han mejorado 344,816.00 121,000.00 121,000.00 0.00 121,000.00
2.1 2.1. Equipamiento de sistemas de beneficio en húmedo 207,760.00 98,500.00 98,500.00 0.00 98,500.00
2.1.2 2.1.2. Habilitación y/o mejoramiento de tanques de beneficio húmedo 197,900.00 98,500.00 98,500.00 0.00 98,500.00
2.1.2.1 Materiales de construcción 161,900.00 82,500.00 82,500.00 0.00 82,500.00
2.1.2.2 Servicios de terceros 36,000.00 16,000.00 16,000.00 0.00 16,000.00
2.2 2.2.1. Mejoramiento de tendales de secado de café 63,960.00 22,500.00 22,500.00 0.00 22,500.00
2.2.1 2.2.1. Mejoramiento de tendales de secado de café 56,400.00 22,500.00 22,500.00 0.00 22,500.00
2.2.1.1 Materiales de construcción 56,400.00 22,500.00 22,500.00 0.00 22,500.00
3 3. CENPROICA y sus bases se han fortalecido empresarial y organizativamente. 98,919.09 7,440.00 3,960.00 3,480.00 7,440.00
3.1 3.1. Asesoría en gestión empresarial a bases de la asociación 47,744.09 6,000.00 3,000.00 3,000.00 6,000.00
3.1.3 3.1.3. Realización de cursos cortos en organización y gestion. 20,125.00 6,000.00 3,000.00 3,000.00 6,000.00
3.1.3.3 Alquileres 6,000.00 6,000.00 3,000.00 3,000.00 6,000.00
3.2 3.2. Asesoría en gestión empresarial a la asociación 51,175.00 1,440.00 960.00 480.00 1,440.00
3.2.4 3.2.4. Realización de talleres de capacitación en Gestion Empresarial. 6,441.00 1,440.00 960.00 480.00 1,440.00
3.2.4.3 Alquileres 1,440.00 1,440.00 960.00 480.00 1,440.00
4 4. Capacidades incrementadas en comercialización de la CENPROICA posicionan el café especial Yanesha en mercados diferenciados.
123,345.00 5,460.00 2,730.00 2,730.00 5,460.00
4.1 4.1. Capacitación en comercialización de café 37,145.00 5,460.00 2,730.00 2,730.00 5,460.00
4.1.3 4.1.3. Realización de talleres de capacitación 10,735.00 2,400.00 1,200.00 1,200.00 2,400.00
4.1.3.3 Alquileres 2,400.00 2,400.00 1,200.00 1,200.00 2,400.00
4.1.4 4.1.4. Pasantías a centros de producción y comercialización nacional 15,300.00 3,060.00 1,530.00 1,530.00 3,060.00
4.1.4.1 Viáticos 15,300.00 3,060.00 1,530.00 1,530.00 3,060.00
4.2 4.2. Promoción de la asociación en mercados 86,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.2.1 4.2.1. Participación en ferias internacionales. 53,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.2.1.1 Viáticos 32,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.2.1.2 Viáticos 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO 1,056,103.34 180,060.00 160,915.00 19,145.00 180,060.00
6.4 GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA TODO EL PROYECTO 84,488.27 14,404.80 7,202.40 7,202.40 14,404.80
6.4.1 Gastos administrativos 84,488.27 14,404.80 7,202.40 7,202.40 14,404.80
TOTAL COSTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO 125,562.56 14,404.80 7,202.40 7,202.40 14,404.80
TOTAL COSTO TOTAL DEL PROYECTO 1,181,665.90 194,464.80 168,117.40 26,347.40 194,464.80
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO
RUBROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
INVERSIÓN
Costos directos 456,276.39 140,658.95
1. Los niveles de producción y productividad del café se han elevado 120,209.00 43,546.25
2. Las prácticas de manejo post cosecha del café se han mejorado 189,268.00 34,548.00
3. CENPROICA y sus bases se han fortalecido empresarial y organizativamente. 69,401.89 22,077.20
4. Capacidades incrementadas en comercialización de la CENPROICA posicionan el café especial Yanesha 77,397.50
en mercados diferenciados.
40,487.50
Costos indirectos 220,669.31 169,596.45
MANEJO DEL PROYECTO 220,669.31 169,596.45 0.00
A. INGRESOS CON PROYECTO 5,161,593 14,010,626 14,010,626 14,010,626 14,010,626 14,010,626 14,010,626 14,010,626 14,010,626 14,010,626
Ventas de café oro orgánico en qq. 5,161,593 14,010,626 14,010,626 14,010,626 14,010,626 14,010,626 14,010,626 14,010,626 14,010,626 14,010,626
B. INGRESOS SIN PROYECTO 5,161,593 5,161,593 5,161,593 5,161,593 5,161,593 5,161,593 5,161,593 5,161,593 5,161,593 5,161,593
Ventas de café oro orgánico en qq. 5,161,593 5,161,593 5,161,593 5,161,593 5,161,593 5,161,593 5,161,593 5,161,593 5,161,593 5,161,593
C. INGRESOS INCREMENTALES (A - B) 0 8,849,033 8,849,033 8,849,033 8,849,033 8,849,033 8,849,033 8,849,033 8,849,033 8,849,033
A. COSTOS OPERATIVOS CON PROYECTO 6,796,812 6,796,812 6,796,812 6,796,812 6,796,812 6,796,812 6,796,812 6,796,812 6,796,812 6,796,812
Productividad mejorada de cafe en campo 3,829,383 3,829,383 3,829,383 3,829,383 3,829,383 3,829,383 3,829,383 3,829,383 3,829,383 3,829,383
Rendimiento mejorado de café en post cosecha 2,925,114 2,925,114 2,925,114 2,925,114 2,925,114 2,925,114 2,925,114 2,925,114 2,925,114 2,925,114
Gastos de comercialización 42,315 42,315 42,315 42,315 42,315 42,315 42,315 42,315 42,315 42,315
B. COSTOS OPERATIVOS SIN PROYECTO 3,955,889 3,955,889 3,955,889 3,955,889 3,955,889 3,955,889 3,955,889 3,955,889 3,955,889 3,955,889
Productividad de cafe en campo 2,081,315 2,081,315 2,081,315 2,081,315 2,081,315 2,081,315 2,081,315 2,081,315 2,081,315 2,081,315
Rendimiento de café en post cosecha 1,832,259 1,832,259 1,832,259 1,832,259 1,832,259 1,832,259 1,832,259 1,832,259 1,832,259 1,832,259
Gastos de comercialización 42,315 42,315 42,315 42,315 42,315 42,315 42,315 42,315 42,315 42,315
C. COSTOS OPERATIVOS INCREMENTALES (A - B) 2,840,924 2,840,924 2,840,924 2,840,924 2,840,924 2,840,924 2,840,924 2,840,924 2,840,924 2,840,924
FLUJO DE CAJA NOMINAL -3,517,869 5,697,854 6,008,110 6,008,110 6,008,110 6,008,110 6,008,110 6,008,110 6,008,110 6,008,110
VALOR ACTUAL NETO -VAN S/. 29,469,809
TASA INTERNA DE RETORNO - TIR 65%
ANALISIS DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO:
Beneficiarios
Poblacion Familias Has en
Orden Corredor Provincia Distrito Comunidad
INEI 2005 INEI 2005 Directos Familias produccion
I. COSTOS DIRECTOS
A. GASTOS DE MANTENIMIENTO
MANO DE OBRA INSUMOS EQUIPO Y HERRAMIENTAS COSTO
LABORES CULTURALES NUMERO EPOCA COSTO COSTO DETALLE UNID. UNID. COSTO COSTO TOTAL
JORNAL DE LABOR UNIT PARCIAL MEDIDA UNIT. PARCIAL EN SOLES
1. Control de malezas 30 Ago, Marzo 17.0 510.0 Chafle unid. 2 9.0 18.0 535.0
(2 veses/año) Lima unid. 1 7.0 7.0
2. Control Fitosanitario 3 Dic 17.0 51.0 Sulfato de Cobre kg. 2 6.0 12.0 66.6
(1 veses /año) Cal Viva kg. 2 1.8 3.6
3.- Poda 119.0
Selectiva,Productiva 4 Agos 17.0 68.0
Deschuponado 3 Oct,Dic 17.0 51.0
4. Fertilización Compost saco 12 18.0 216.0 461.0
1era. Aplicación 5 Set 17.0 85.0 Roca fosfórica saco 2 80.0 160.0
5. Manejo de Sombra 34.0
Manejo de sombra 2 Set 17.0 34.0
6. Recalso 51.0
Recalso 3 Nov 17.0 51.0
7. Cosecha y Beneficio en Húmedo 57 Abri 17.0 962.1 Costales Unid. 9.24 0.8 7.4 974.5
May Canastas Unid. 4 1.1 4.4
Jun Agujas Unid. 1 0.3 0.3
Jul Rafias Unid. 1 0.3 0.3
Ago
8.- Servicios y otros 37.0
Trans. de café pergamino/Peaje qq 9.24 4.0 37.0
SUB - TOTAL 107 17.0 1812.1 SUB TOTAL 466.0 2278.1
B. GASTOS GENERALES
1. Imprevistos
1,5 % del costo de mantenimiento 34
TOTAL 34
II COSTOS INDIRECTOS
A. GASTOS DE ADMINISTRACION
1. Administración
3% de costos directos 69
TOTAL 69
IV RESUMEN
ACTIVIDADES TOTAL
1. COSTOS DIRECTOS 2312
2. COSTOS INDIRECTOS 69
3. COSTO TOTAL DE PRODUCCION 2382
V. VALORACION DE LA COSECHA
A. Rendimiento probable qq/Ha 9.24
B. Valor Bruto de Producción 3291
C. Costo de Producción /qq. 257.75
D. Estimado de costo de Venta en soles / qq. 356.12
Anexo de Cosecha
Tipo de café cosechado qq Precio venta Total
1. Café Pergamino comercial 9.24 356.12 3290.5488
2. Café Cachasa 0.00 0.00 0.00
3. Café Bola (descarte) 0.00 0.00 0.00
TOTAL 9.24 3290.5488
T/C = 3.07
Fuente: Sistema de Seguimiento y control de producción de café - Comunidades Yaneshas - ONG Amazonas 2007
CUADRO Nº 03
PRESUPUESTO ANUAL DE MANTENIMIENTO PRODUCTIVO DE CAFÉ (01 Ha) - CON PROYECTO
(Nuevos Soles)
I. COSTOS DIRECTOS
A. GASTOS DE MANTENIMIENTO
MANO DE OBRA INSUMOS EQUIPO Y HERRAMIENTAS COSTO
LABORES CULTURALES NUMERO EPOCA COSTO COSTO DETALLE UNID. UNID. COSTO COSTO TOTAL
JORNAL DE LABOR UNIT PARCIAL MEDIDA UNIT. PARCIAL EN
1. Control de malezas 28 Ago,Dic,Abri 17.0 476.0 Chafle unid. 2 9.0 18.0 508.0
(3 veses/año) Lima unid. 2 7.0 14.0
2. Control Fitosanitario 10 Set 17.0 170.0 Sulfato de Cobre kg. 3 6.0 18.0 249.4
(2 veses /año) Dic Cal Viva kg. 3 1.8 5.4
Azufre kg. 3 8.0 24.0
Ceniza kg. 4 1.0 4.0
Bauberia bassiana kg. 2 8.0 16.0
Mochila Manual (5%) 1 1 12.0 12.0
3.- Poda Serrucho (10%) Unid. 1 4.0 4.0 144.0
Sistematica alta 4 Agos 17.0 68.0 Tijera (10%) Unid. 1 4.0 4.0
Deschuponado 4 Oct,Dic 17.0 68.0 0.0
4. Aplicación de enmienda 4 Set, Oct 17.0 68.0 Carbonato de calcio (50 kg) saco 3 18.0 54.0 197.0
Dolomita (saco 40 kg saco 2 25.0 50.0
Trans. de Sacos saco 5 5.0 25.0
4. Fertilización Compost saco 15 18.0 270.0 1096.0
1era. Aplicación 5 Mar, Abril 17.0 85.0 Roca Fosfórica saco 2 80.0 160.0
2da. Aplicación 5 Set. Oct 17.0 85.0 Ulexita kilo 12 3.5 42.0
Sulf. De Potasio saco 1.5 80.0 120.0
Sulf. de Cobre Kg. 5 16.0 80.0
Sulf. de Zinc Kg. 16 6.0 96.0
Sulpomag saco 1 80.0 80.0
Trans. de Fertilizante saco 19.5 4.0 78.0
0.0
5. Manejo de Sombra 68.0
Manejo 4 Ago 17.0 68.0
6. Recalso 68.0
Recalso 4 Nov 17.0 68.0
7. Cosecha y Beneficio en Húmedo 89 Abri 17.0 1510.0 Costales Unid. 18 0.8 14.4 1529.4
May Canastas Unid. 4 1.1 4.4
Jun Agujas Unid. 1 0.3 0.3
Jul Rafias Unid. 1 0.3 0.3
B. GASTOS GENERALES
1. Imprevistos
1% del costo de mantenimiento 59.0
TOTAL 59
II COSTOS INDIRECTOS
A. GASTOS DE ADMINISTRACION
1. Administración
3 % de costos directos 120
TOTAL 120
IV RESUMEN
ACTIVIDADES TOTAL
1. COSTOS DIRECTOS 3991
2. COSTOS INDIRECTOS 120
3. COSTO TOTAL DE PRODUCCION 4111
V. VALORACION DE LA COSECHA
A. Rendimiento probable qq/Ha 18
B. Valor Bruto de Producción 8731
C. Costo de Producción /qq. 228.36
D. Estimado de costo de Venta en soles / qq. 485.06
Anexo de Cosecha
Tipo de café cosechado qq Precio venta Total
1. Café Pergamino comercial 18.00 485.06 8731.08
2. Café Cachasa 0.00 0.00 0.00
3. Café Bola (descarte) 0.00 0.00 0.00
TOTAL 18 8731.08
T/C = 3.07
Fuente: Sistema de Seguimiento y control de producción de café - Comunidades Yaneshas - ONG Amazonas 2007
CUADRO Nº 04
Línea de base: Productores Yanesha de café especial en la Provincia de Oxapampa: Distritos de Villa Rica y Oxapampa
Café Producción
Numeración Área Total Promedio de
N° Nombre(s) y Apellido(s) Comunidad Nativa Producción 2007 2007
Interna Ha. Area de Café Has. productividad
QQ. QQ.
1 1 Ever Jonas Ascencio Colina Palomar 1.50 1.50 6.00 9.00
2 1 Nilfia Ascencio Colina Palomar 1.00 1.00 8.00 8.00
3 1 De La Cruz Dávila, Luís Alberto Palomar 6.00 6.00 15.00 90.00
4 1 Ramirez Benites, Crisanto Palomar 15.00 3.00 4.00 12.00
5 1 Ramirez Pastor, Valerio Palomar 3.00 2.00 13.00 26.00
6 1 Paucará Ataucusi, Magdalena Palomar 6.00 3.00 8.00 24.00
7 1 Rivera Villcas, Modesta Palomar 30.00 6.00 16.00 96.00
8 1 Peralta Santi, Raymundo Palomar 1.50 1.50 10.00 15.00
9 1 Aguilar Rivera, Jesusa Palomar 5.00 2.00 13.00 26.00
10 1 Lindo Cangalaya, Víctor Ernesto Palomar 3.00 2.50 17.00 42.50
11 1 Acuña Huamán, Eusebio Palomar 6.00 4.50 16.00 72.00
12 1 Izurraga Soto, Bruno Palomar 7.00 2.00 13.00 26.00
13 1 Quispe Tambraico, Julian Sebastian Palomar 7.00 2.00 30.00 60.00
14 1 Vega Rodriguez, Moises Palomar 1.00 1.00 7.00 7.00
15 1 Janampa Torres, Jaime Víctor Palomar 3.00 2.50 9.00 22.50
16 1 Paucará Ataucusi, Eugenia Palomar 4.50 2.00 9.00 18.00
17 1 Melendez Ccoicca, Sonia Palomar 1.00 1.00 10.00 10.00
18 1 Gallardo Medina, José Palomar 5.00 3.00 7.00 21.00
19 1 Salazar Pérez, Luís Palomar 25.00 7.00 15.00 105.00
20 1 Vega Chavez, Tomás Palomar 1.00 1.00 8.00 8.00
21 1 Ramirez Pastor, Demétrio Palomar 18.00 6.00 12.00 72.00
22 1 Oscco Fundez, Teófilo Palomar 2.00 2.00 5.00 10.00
23 1 Oscco Huamán, Eusebio Palomar 3.00 2.00 15.00 30.00
24 1 Farfan Taype, Jhonny Palomar 2.00 1.50 8.00 12.00
25 1 Campos Santos, Freiser Palomar 5.50 2.00 14.00 28.00
26 1 Gonzales Ramos, Gerardo Palomar 6.50 6.50 18.00 117.00
27 1 Campos Palomino, Vitervo Palomar 7.00 7.00 12.00 84.00
28 1 Lázaro Arias, Juan Palomar 1.50 1.50 12.00 18.00
29 1 Alcarraz Ortiz, Felipe Palomar 10.00 6.00 8.00 48.00
30 1 Rivera Yace, Lourdes Palomar 2.00 2.00 5.00 10.00
31 1 Huacachi Rojas, Julio Rodolfo Palomar 5.00 5.00 12.00 60.00
32 1 Huacachi Rojas, Edgar Eber Palomar 3.00 2.00 8.00 16.00
33 1 Castañeda Astoria, Carlos Palomar 8.00 2.00 6.00 12.00
34 1 Santos Mendoza, Norma Palomar 4.00 4.00 10.00 40.00
35 1 Valdez Navarro, Teófilo Palomar 1.00 1.00 10.00 10.00
36 1 Romero Paytan, Elmer Palomar 2.00 2.00 10.00 20.00
37 1 Huacachi Azania, Alberto Palomar 3.00 2.00 8.00 16.00
38 1 Oscco Fundez, Gregorio Palomar 1.50 1.50 13.00 19.50
39 1 Izurraga Soto, René Edith Palomar 3.00 2.00 5.00 10.00
40 1 Leonardo Aguilar, Jesús José Palomar 2.00 0.75 9.00 6.75
41 1 Izurraga Caballero, Juan Francisco Palomar 5.00 3.00 8.00 24.00
42 1 Clever Ascencio Colina Palomar 1.50 1.50 5.00 7.50
43 1 Elias Ballestero Ibarra Palomar 1.00 1.00 8.00 8.00
44 1 José Anthonio Ascencio Lázaro Palomar 5.00 3.00 15.00 45.00
45 1 Abel Ascencio Lázaro Palomar 2.50 2.50 15.00 37.50
46 1 Lucila Ballestero Guevara Palomar 2.75 1.50 15.00 22.50
47 1 Anthonio Martínez Ascencio Palomar 3.00 2.00 13.50 27.00
48 1 Fidel Ninahuanca Cano Palomar 1.50 1.50 4.00 6.00
Sub Total 48 TOTAL 244.75 129.25 10.78 10.78 1514.75
Fuente: Sistema de Seguimiento y control de producción de café - Comunidades Yaneshas - ONG Amazonas 2007
Café Producción
Numeración Área Total Promedio de
N° Nombre(s) y Apellido(s) Comunidad Nativa Producción 2007 2007
Interna Ha. Area de Café Has. productividad
QQ. QQ.
49 1 Malvina Campos Dumás Ñagazu 35.00 3.00 13.00 39.00
50 1 Milagros Espinoza Castañeda Ñagazu 4.00 0.50 2.00 1.00
51 1 Erasmo Casanto Sebastián Ñagazu 12.00 2.00 18.00 36.00
52 1 Pardo Rojas Daniel Ñagazu 10.00 5.00 6.00 30.00
53 1 Rodriguez Andrade,Jaime Ñagazu 20.00 8.00 10.00 80.00
54 1 Ayala Pomasongo,Gilberto Ñagazu 10.00 2.50 4.00 10.00
55 1 Mayor Limaylla Toribio Ñagazu 10.00 4.50 7.00 31.50
56 1 Navarro Pariona, Germán Ñagazu 8.00 2.00 6.00 12.00
57 1 Navarro Quispe, Julian Ñagazu 5.50 5.50 18.00 99.00
58 1 Gomez Arroyo, Marianela Ñagazu 5.00 5.00 10.00 50.00
59 1 Huacachi Rojas, Carlos Ñagazu 2.00 1.00 3.00 3.00
60 1 Martinez Silva, Avelino Ñagazu 4.00 4.00 10.00 40.00
61 1 Rojas Quispe, Armando Ñagazu 7.00 2.00 10.00 20.00
62 1 RIVERA YACE, Lourdes Ñagazu 2.00 2.00 6.00 12.00
63 1 BERROCAL CARDENAS, Marcelino Ñagazu 2.00 2.00 6.00 12.00
64 1 DURAND ALDANA, Gilver Ñagazu 4.00 4.00 9.00 36.00
65 1 MAYOR LIMAYLLA, TORIBIO Ñagazu 7.00 5.00 4.00 20.00
66 1 VILLA CALDERON, Mauro Ñagazu 3.00 3.00 10.00 30.00
67 1 CAMPOS SANTOS, Miriam Ñagazu 2.00 2.00 3.00 6.00
68 1 ESTRELLA ORE , Hilda Ñagazu 1.00 1.00 2.00 2.00
69 1 MEZA LOPEZ, Leoncio M. Ñagazu 7.00 5.00 4.00 20.00
70 1 MAÑUECO OQUICHE, Leoncio Ñagazu 6.00 5.00 2.00 10.00
71 1 CONDORI COICCA, Andres Sósimo Ñagazu 5.00 5.00 3.00 15.00
72 1 NAVARRO CORDOVA, Alejandro Ñagazu 2.00 2.00 4.00 8.00
73 1 COLORADO GRIJALBA, Luis B. Ñagazu 5.00 5.00 3.00 15.00
74 1 CARDENAS ALLCA, Mauro Ñagazu 7.00 5.00 6.00 30.00
75 1 TORO PALOMINO, Fortunato Ñagazu 10.00 10.00 5.00 50.00
76 1 RODRIGUEZ ANDRADE, Jaime R. Ñagazu 10.00 10.00 3.00 30.00
77 1 REMON OCHOA, Pedro Ñagazu 6.00 5.00 5.00 25.00
78 1 GUTIERREZ BALDEON, Mauro Ñagazu 7.00 5.00 8.00 40.00
79 1 ROJAS QUISPE, ARMANDO Ñagazu 7.00 5.00 6.00 30.00
80 1 HUAMAN CUADROS, Gregorio Ñagazu 5.00 5.00 4.00 20.00
81 1 QUISPE YUCRA, Pedro Ñagazu 10.00 3.00 15.00 45.00
82 1 MAÑUECO OQUICHE, Ana Luisa Ñagazu 2.00 2.00 5.00 10.00
83 1 LAZON CUCHO, Máximo M. Ñagazu 3.00 3.00 4.00 12.00
84 1 MALDONADO VARGAS, Venancio Ñagazu 20.00 3.00 3.00 9.00
85 1 CAMPOS SANTOS, Roy Ñagazu 3.00 2.00 6.00 12.00
86 1 YURIVILCA MAURICIO, Amadeo Ñagazu 5.00 3.00 5.00 15.00
87 1 BORQUEZ SALAZAR, Santos Ñagazu 6.00 5.00 3.00 15.00
88 1 QUINCHO VALERIO, Rosa Ñagazu 3.00 2.00 5.00 10.00
89 1 CACERES RAMIREZ, Neófilo Ñagazu 5.00 5.00 8.00 40.00
90 1 QUISPE CORDOVA, Olga Ñagazu 2.00 2.00 6.00 12.00
91 1 PAREDES RODRIGUEZ, Luciano Ñagazu 3.00 2.00 5.00 10.00
92 1 HUACAHI ROJAS, Carlos A. Ñagazu 5.00 4.00 13.00 52.00
93 1 HUACAHI MOREL, Leonardo Ñagazu 4.00 4.00 5.00 20.00
94 1 POMA CANCHUMUNI, Edvar A. Ñagazu 2.00 2.00 2.00 4.00
95 1 CACERES CUSI, Juan Ñagazu 3.00 3.00 13.00 39.00
96 1 VALDEZ NAVARRO, Teófilo Ñagazu 2.00 2.00 14.00 28.00
97 1 Uquiche Mendoza, Gabina Ñagazu 2.00 0.50 2.00 1.00
98 1 Mañueco Yupanqui, Leoncio Ñagazu 7.00 4.00 13.00 52.00
99 1 Poma Canchumuni, Moises Ñagazu 16.00 2.00 5.00 10.00
100 1 Vasquez Contreras, Miriam Ñagazu 2.50 1.00 10.00 10.00
101 1 Meza López, Leoncio Ñagazu 4.50 4.00 9.00 36.00
102 1 Quispe Yucra, Pedro Ñagazu 6.00 1.50 18.00 27.00
103 1 Begazo Gomez, Oscar Ñagazu 7.00 10.00 10.00 100.00
104 1 Atao Huayalla, Arcinia Ñagazu 3.00 3.00 10.00 30.00
105 1 Juan Hipolito Catay Arrese Ñagazu 1.50 1.50 9.00 13.50
106 1 Brino Sedano López Ñagazu 4.00 2.00 16.00 32.00
107 1 Rosel Ayra Orihuela Ñagazu 4.00 3.00 17.00 51.00
108 1 Amelia Quinchua Bernata Ñagazu 20.00 5.00 17.00 85.00
109 1 Leonidas Panez Osorio Ñagazu 2.00 1.00 8.00 8.00
110 1 Víctor Huancho Joaquín Ñagazu 12.00 3.00 8.00 24.00
Sub Total 62 TOTAL 400.00 219.50 7.65 7.65 1675.00
Fuente: Sistema de Seguimiento y control de producción de café - Comunidades Yaneshas - ONG Amazonas 2007
Café Producción
Numeración Área Total Promedio de
N° Nombre(s) y Apellido(s) Comunidad Nativa Producción 2007 2007
Interna Ha. Area de Café Has. productividad
QQ. QQ.
111 1 Francisco Abel Cruz Milagro 3.00 2.50 22.00 55.00
112 1 Ricardo Abel Cruz Milagro 2.00 1.50 13.00 19.50
113 1 Augusto Abel Espiritu Milagro 2.00 1.50 11.00 16.50
114 1 Josefina Abel Espiritu Milagro 1.00 1.00 8.50 8.50
115 1 Juan Wilmer Abel Espiritu Milagro 1.00 1.00 5.50 5.50
116 1 Marcos Abel Espiritu Milagro 1.00 1.00 7.00 7.00
117 1 Martin Abel Espiritu Milagro 1.00 1.00 6.50 6.50
118 1 Tiberio Abel Espiritu Milagro 1.00 1.00 6.00 6.00
119 1 Orlando Colina López Milagro 2.00 2.50 16.00 40.00
120 1 Antonio Domínguez Guevara Milagro 1.00 1.50 10.00 15.00
121 1 Francisca Potesta Abel Milagro 5.00 1.00 6.00 6.00
122 1 Armando David Frey Potesta Milagro 1.00 1.50 13.00 19.50
123 1 Alcides Guevara Potesta Milagro 1.00 1.50 6.00 9.00
124 1 Bruno Raul Lázaro Abel Milagro 2.00 2.50 15.00 37.50
125 1 Efrain López Ligoria Milagro 1.00 1.50 7.00 10.50
126 1 SALAZAR ALIAGA, Cosme Milagro 8.75 5.00 6.00 30.00
127 1 RAMIREZ PASTOR, Demetrio Milagro 5.00 2.5 5.00 12.50
128 1 VELASQUEZ HUACHO, Juan Milagro 5.00 2.00 3.00 6.00
129 1 VEGA RODRIGUEZ, Moises Milagro 1.00 1.00 5.00 5.00
130 1 QUISPE CASAS, Juan Milagro 12.00 4.5 8.00 36.00
131 1 AGUILAR MANCILLA, Manuel Milagro 17.00 8.00 6.00 48.00
132 1 AGUILAR MARTINEZ, Antonio Milagro 9.00 5.00 3.00 15.00
133 1 ALHUAY BAUTISTA, Valentín Milagro 11.5 4.00 2.00 8.00
134 1 PAQUIYAURI RIVAS, Nanders Milagro 1.5 1.00 5.00 5.00
135 1 MELENDEZ REVOLLEDO, Avelino Milagro 11.00 5.00 12.00 60.00
136 1 VELASQUEZ CABRERA, Lida Milagro 25.00 4.00 7.00 28.00
137 1 MANCILLA MELENDEZ, Micaela Milagro 26.00 5.00 2.00 10.00
138 1 JUAREZ AREVALO, Carmelon Milagro 20.00 12.00 4.00 48.00
139 1 ARROYO ASTUPIÑAN, Ignacio Milagro 2.00 2.75 6.00 16.50
140 1 CAMARGO CARDENAS, Edgar Milagro 2.00 0.75 9.00 6.75
141 1 LEON LOPEZ, Elmer Milagro 4.00 1.75 4.00 7.00
142 1 VELASQUEZ CABRERA, Julia Milagro 21.00 1.00 10.00 10.00
143 1 ALVAREZ AYBAR, Magda Milagro 9.00 5.00 3.00 15.00
144 1 ORDOÑEZ YAURI, Jhon Milagro 2.00 2.00 12.00 24.00
145 1 CAMASCA PARHUA, Andres Milagro 6.5 1.00 4.00 4.00
146 1 GUIZADO SALAZAR, Mamerto Milagro 7.5 6.00 2.00 12.00
147 1 GOMEZ NAVARRO, Ignacio Milagro 12.7 4.00 5.00 20.00
148 1 AGUILAR FERNANDEZ, Ana María Milagro 5.00 1.5 4.00 6.00
149 1 LAGOS RUIZ, Alejandra Milagro 15.00 3.00 3.00 9.00
150 1 CONCEPCION AVILES, Teodosio Milagro 15.00 3.00 6.00 18.00
151 1 QUISPE RIVERA, Edwin Milagro 1.00 1.00 5.00 5.00
152 1 YARIHUAMAN HUAMAN, Cirilo Milagro 12.00 7.5 12.00 90.00
153 1 GALLARDO MEDINA, José Milagro 5.00 5.00 5.00 25.00
154 1 ACOSTA CHAVEZ, Antero Milagro 2.00 2.00 8.00 16.00
155 1 IZURRAGA CABALLERO, Juan Milagro 12.00 4.00 6.00 24.00
156 1 CCOICCA RODAS, Emilio Milagro 26.00 4.00 6.00 24.00
157 1 ACOSTA CHAVEZ, Mario Milagro 2.00 0.5 2.00 1.00
158 1 ESTRADA SANTIVAÑEZ, Aladino Milagro 4.00 1.5 5.00 7.50
159 1 CRUZ HUAMAN, Fortunata Milagro 1.5 0.5 5.00 2.50
160 1 BALLESTEROS ROJAS, Jesús Milagro 5.00 2.00 15.00 30.00
161 1 DIAZ RUBIO, Mayra Milagro 2.00 1.5 13.00 19.50
162 1 RODRIGUEZ MALPARTIDA, Maria Milagro 4.00 4.00 7.00 28.00
Fuente: Sistema de Seguimiento y control de producción de café - Comunidades Yaneshas - ONG Amazonas 2007
163 1 GARCIA CASAS, Elías Milagro 3.5 1.5 2.00 3.00
164 1 ANDIA SEGOVIA, Santos A. Milagro 5.00 3.00 4.00 12.00
165 1 LUJAN CASTRO, Henry Milagro 4.00 4.00 6.00 24.00
166 1 AGUILAR MARTINEZ, Norma Milagro 30.00 5.00 9.00 45.00
167 1 VEGA SANCHEZ, Tomas G. Milagro 1.00 1.00 4.00 4.00
168 1 IZURRAGA SOTO, Bruno Milagro 6.00 1.5 10.00 15.00
169 1 PERALTA BORDA, Henry Milagro 2.00 1.5 13.00 19.50
170 1 CONCEPCION VEGA, Vidal T. Milagro 0.5 0.75 12.00 9.00
171 1 HUAJA ESTRADA, Marcos Milagro 0.75 0.5 4.00 2.00
172 1 GALLARDO MEDINA, José Milagro 10.00 6.00 12.00 72.00
173 1 OLIVARES VILLENA, Salome Milagro 3.5 3.00 6.00 18.00
174 1 BORDA GASPAR, Alvino Milagro 14.00 5.5 4.00 22.00
175 1 BORDA GASPAR, Jose Milagro 2.5 1.5 3.00 4.50
176 1 ESTRADA SANTIVAÑEZ, Saúl Milagro 6.5 4.5 6.00 27.00
177 1 PAQUIYAURI TAPASCO, Florencio Milagro 4.00 3.5 5.00 17.50
178 1 PAQUIYAURI OLARTE, José Milagro 1.00 1.00 13.00 13.00
179 1 TALAVERANO AREVALO, Emilio Milagro 2.5 1.00 5.00 5.00
180 1 PEREYRA ZEGARRA, Ermelinda Milagro 6.5 6.00 8.00 48.00
181 1 ARANGUILA MARTINEZ, Máxima Milagro 6.00 5.00 6.00 30.00
182 1 RONCAL CHAVEZ, Joel Milagro 1.75 0.75 5.00 3.75
183 1 RODRIUEZ GARAY, Clarivel Milagro 1.00 1.00 2.00 2.00
184 1 VEGA SILVERA, Leonardo Milagro 10.00 5.00 5.00 25.00
185 1 TICONA SCHUTZE,Raúl Milagro 19.00 9.00 12.00 108.00
186 1 ZEVALLOS JANAMPA, Otilio Milagro 10.00 6.00 10.00 60.00
187 1 ACUÑA HUAMAN, Eusebio Milagro 4.00 4.00 8.00 32.00
188 1 PAUCHA QUISPE, Silvano A. Milagro 4.00 2.00 9.00 18.00
189 1 QUILLA CANTALICIO, Cirilo Milagro 10.00 1.00 10.00 10.00
190 1 ROJAS COLINA, Lourdes Milagro 2.00 2.00 2.00 4.00
191 1 COLINA SOTO, Nelly Milagro 2.00 1.00 7.00 7.00
192 1 TOLENTINO LEON, Ninder Milagro 4.00 1.00 6.00 6.00
193 1 FLORES JAIME, Víctor Milagro 2.00 2.00 4.00 8.00
194 1 SALAZAR PEREZ, Luis Milagro 30.00 4.00 6.00 24.00
195 1 ROSAS SALINAS, Alberto Milagro 27.00 3.00 9.00 27.00
196 1 ROSAS VOLECEVICH, Jesús Milagro 2.00 2.00 4.00 8.00
197 1 ROSAS VOLECEVICH, Arnaldo Milagro 2.00 2.00 10.00 20.00
198 1 SOTO ACUÑA, Reimundo Milagro 2.00 1.00 3.00 3.00
199 1 GONZALES FLORES, Enrique Milagro 7.00 5.00 2.00 10.00
200 1 ROJAS COLINA, Pilar Milagro 1.00 1.00 4.00 4.00
201 1 CURI AYBAR, Anselmo Milagro 4.00 2.00 12.00 24.00
202 1 DIAZ GARCIA, Francisco Milagro 25.00 6.00 5.00 30.00
203 1 BORDA LAGOS, Orlando Milagro 8.00 2.00 4.00 8.00
204 1 PERALTA OCAMPO, J.P. Milagro 10.00 5.00 3.00 15.00
205 1 OLARTE CURI, Crispín Milagro 4.00 3.00 6.00 18.00
206 1 CONCEPCION VEGA, Soledad Milagro 4.00 0.5 5.00 2.50
207 1 PERALTA BORDA, Violeta Milagro 2.00 0.75 3.00 2.25
208 1 GUZMAN RAMOS, Erlinda Milagro 8.00 6.00 5.00 30.00
209 1 JUSTINIANO AGUILAR, Sauñe Milagro 8.00 4.5 8.00 36.00
210 1 VEGA RODRIGUEZ, Moises Milagro 1.00 1.00 6.00 6.00
211 1 HUACACHI ROJAS, H. Max Milagro 8.00 6.5 5.00 32.50
212 1 ALCARRAZ ORTIZ, Felipe Milagro 5.00 5.00 2.00 10.00
213 1 CASTAÑEDA RICALDI, Teodosio Milagro 2.00 2.00 5.00 10.00
214 1 YURIVILCA DURAND, Richard A. Milagro 5.00 5.00 21.00 105.00
215 1 HUACACHI ALANIA, Alberto Milagro 3.00 3.00 2.00 6.00
216 1 CAMPOS SANTOS, Freizer W. Milagro 5.00 4.00 7.00 28.00
217 1 LAZARO ARIAS, Juan B. Milagro 2.00 2.00 12.00 24.00
218 1 HUACACHI ROJAS, Julio R. Milagro 12.00 8.00 0.00 0.00
219 1 HUACACHI ROJAS, Edagar E. Milagro 4.00 4.00 6.00 24.00
220 1 CASTAÑEDA ASTORIA, Carlos E. Milagro 1.5 1.5 9.00 13.50
221 1 BERROCAL ALLCA, Ignacio Milagro 2.00 2.00 4.00 8.00
222 1 MALLQUI VERAMENDI, Elmer A. Milagro 4.00 3.00 10.00 30.00
223 1 CAMPOS PALOMINO, Viterbo Milagro 5.00 5.00 3.00 15.00
224 1 VALDES NAVARRO, Leonidas Milagro 3.00 3.00 2.00 6.00
225 1 PEREZ SERNA, Raúl Milagro 2.00 2.00 4.00 8.00
226 1 JIMENEZ SERNA, Marcelino Milagro 1.5 1.5 2.00 3.00
Sub Total 116 TOTAL 664.00 281.50 6.71 6.71 2259.25
Fuente: Sistema de Seguimiento y control de producción de café - Comunidades Yaneshas - ONG Amazonas 2007
Café Producción
Numeración Área Total Promedio de
N° Nombre(s) y Apellido(s) Comunidad Nativa Producción 2007 2007
Interna Ha. Area de Café Has. productividad
QQ. QQ.
227 1 Fredy Azania Janampa Grapanazu 38.00 1.50 8.00 12.00
228 1 SALAZAR YUPANQUI, Alberto Grapanazu 4.00 2.00 12.00 24.00
229 1 AGUILAR RIVERA, Javier Grapanazu 3.00 3.00 10.00 30.00
230 1 CARBAJAL GONZALES, Luciano Grapanazu 4.5 2.00 4.00 8.00
231 1 SALAZAR QUISPE, Orestes Grapanazu 8.00 2.00 6.00 12.00
232 1 Jorge Vicente Lázaro Abel Grapanazu 5.00 4.00 23.00 92.00
233 1 Carlos López Abel Grapanazu 3.00 2.50 20.00 50.00
234 1 Santiago López Cordero Grapanazu 1.00 1.50 6.00 9.00
235 1 Luis Enrique Soto Ciriaco Grapanazu 2.00 1.50 7.50 11.25
236 1 Alfredo Milan Espinoza Fernández Grapanazu 1.00 0.50 5.00 2.50
237 1 Rene Espinoza Fernández Grapanazu 1.00 1.50 13.00 19.50
238 1 Mariano Espiritu Quispe Grapanazu 1.00 1.50 8.00 12.00
239 1 Victoria Espiritu Quispe Grapanazu 2.00 1.50 7.50 11.25
240 1 TORO MARIN, Irma Grapanazu 2.00 2.00 4.00 8.00
241 1 CHOQUEHUANCA CALLO, Jhoel Grapanazu 3.00 3.00 4.00 12.00
242 1 ESCARZA ORDOÑEZ, Arnulfo Grapanazu 2.00 2.00 3.00 6.00
243 1 Jaime Azania Janampa Grapanazu 15.00 1.50 7.00 10.50
Sub Total 17 TOTAL 91.00 33.50 8.71 8.71 330.00
Café Producción
Numeración Área Total Promedio de
N° Nombre(s) y Apellido(s) Comunidad Nativa Producción 2007 2007
Interna Ha. Area de Café Has. productividad
QQ. QQ.
244 1 Margarita Minaya Cantalicio Eñeñas 12.00 3.50 22.00 77.00
245 1 HUANCA DURAND, Charly C. Eñeñas 2.00 2.00 6.00 12.00
246 1 CASTAÑEDA QUESADA, Moises Eñeñas 2.00 2.00 5.00 10.00
247 1 RICCE CCENTE, Luis Jonas Eñeñas 2.5 2.00 3.00 6.00
248 1 GONZALES RAMOS, Gerardo Eñeñas 7.00 7.00 5.00 35.00
249 1 QUISPE PALOMINO, Josefa Eñeñas 2.00 2.00 8.00 16.00
250 1 YAURI ANTONIO , Jaime Eñeñas 2.5 2.5 6.00 15.00
251 1 ESCARZA RICALDI, Mirko Eñeñas 2.5 2.5 8.00 20.00
252 1 ESCARZA ORDOÑEZ, Dante Eñeñas 1.00 1.00 2.00 2.00
253 1 ESCARZA ORDOÑEZ, Giovanna Eñeñas 1.00 1.00 5.00 5.00
254 1 ROMERO PAITAN, Elmer A. Eñeñas 3.00 3.00 2.00 6.00
255 1 SANTOS MENDOZA, Norma E. Eñeñas 5.00 5.00 7.00 35.00
256 1 ALCARRAZ ANDIA, Edwin Eñeñas 2.00 2.00 2.00 4.00
257 1 DE LA CRUZ LOZANO, Teobaldo Eñeñas 41.12 16.50 12.00 198.00
258 1 DE LA CRUZ DAVILA, Teobaldo Eñeñas 11.00 6.50 7.00 45.50
259 1 DE LA CRUZ DAVILA, Rosalbina Eñeñas 8.00 5.00 2.00 10.00
260 1 DE LA CRUZ DAVILA, Luis Eñeñas 16.00 11.50 6.00 69.00
261 1 DE LA CRUZ DAVILA, Iris Eñeñas 5.00 4.00 6.00 24.00
262 1 DE LA CRUZ DAVILA, Lurdes Eñeñas 6.00 4.00 9.00 36.00
263 1 DE LA CRUZ DAVILA, Jane M. Eñeñas 6.00 4.00 4.00 16.00
264 1 LINDO CANGALAYA, Victor Eñeñas 3.50 3.50 10.00 35.00
265 1 SILVA ROJAS, Ulises Eñeñas 12.00 5.00 3.00 15.00
266 1 RIVERA VILCAS, Modesta Eñeñas 20.00 9.00 2.00 18.00
267 1 ALVAREZ AIBAR, Ana Luz Eñeñas 12.00 2.50 4.00 10.00
268 1 TALAVERANO AREVALO, José Eñeñas 10.00 7.00 3.00 21.00
269 1 TALAVERANO AYALA, Juan Eñeñas 12.00 5.00 6.00 30.00
270 1 MELENDEZ CCOICCA, Javier Eñeñas 2.00 2.00 9.00 18.00
271 1 Telesforo Malpartida Gutiérrez Eñeñas 20.00 6.00 22.00 132.00
Sub Total 28 TOTAL 221.62 122.00 6.64 6.64 920.50
Fuente: Sistema de Seguimiento y control de producción de café - Comunidades Yaneshas - ONG Amazonas 2007
Café Producción
Numeración Área Total Promedio de
N° Nombre(s) y Apellido(s) Comunidad Nativa Producción 2007 2007
Interna Ha. Area de Café Has. productividad
QQ. QQ.
272 1 Dagomar Bernaola Muller Mayme 12.75 13.25 23.00 304.75
273 1 Pedro Castro Cárdenas Mayme 1.50 2.00 13.00 26.00
274 1 ANDIA SEGOVIA, Caciano Mayme 3.00 2.00 12.00 24.00
275 1 CONGA LUDEÑA, Guillermo Mayme 4.00 3.00 6.00 18.00
276 1 QUIQUIA VELASQUEZ, Luz E. Mayme 7.00 7.00 4.00 28.00
277 1 CRUZ MANCILLA, Zacarias Mayme 50.00 30.00 3.00 90.00
278 1 DELGADO MANRIQUE, Segundo Mayme 5.00 4.00 6.00 24.00
279 1 CARDENAS VERDE, Fermin Mayme 19.50 4.00 5.00 20.00
280 1 ESTRELLA CONTRERAS, Teodoro Mayme 20.75 11.00 3.00 33.00
281 1 PORTOCARRERO CRESTO, Sergio Mayme 6.50 4.00 5.00 20.00
282 1 HASSINGER QUINCHUYA, Ines Mayme 5.00 1.25 8.00 10.00
283 1 RAMOS URRUTIA, Alfredo Mayme 5.00 3.00 6.00 18.00
284 1 OLARTE CURI, Avelio Mayme 1.25 1.25 5.00 6.25
285 1 AGUILAR PALOMINO, Ezequiel Mayme 21.00 3.00 12.00 36.00
286 1 ROJAS ALLHUAS, Feliciano Mayme 29.00 7.00 5.00 35.00
287 1 PEREZ MAUCALLE, Remigio Mayme 7.00 6.00 12.00 72.00
288 1 RAMOS MONDALGO, Aureliano Mayme 12.00 7.00 10.00 70.00
289 1 CCOICCA RODAS, Juana Mayme 20.00 14.00 11.00 154.00
290 1 ORTIZ CCOICCA, Juan C. Mayme 5.00 3.00 9.00 27.00
291 1 QUIQUIA VELASQUEZ,Edagardo Mayme 7.00 5.00 8.00 40.00
292 1 BAZAN PEREYRA, H. Percy Mayme 7.25 6.00 7.00 42.00
293 1 QUIQUIA COLHUACHASIA, León Mayme 5.00 5.00 6.00 30.00
294 1 QUISPE RIVERA, Rubén Mayme 2.00 2.00 12.00 24.00
295 1 CAMARGO CARDENAS, David Mayme 10.00 7.00 8.00 56.00
296 1 LUJAN GUTIERREZ, Juan C. Mayme 67.00 20.00 9.00 180.00
297 1 CASAS HUACACHI, Evaristo Mayme 6.00 2.00 10.00 20.00
298 1 VELASQUEZ DIAZ, Nelson Mayme 8.00 7.00 12.00 84.00
299 1 GUIZADO JARA, Rubén Angel Mayme 2.00 2.00 10.00 20.00
300 1 BORDA DIAZ, Francisco Mayme 11.25 5.00 7.00 35.00
301 1 SAUÑE BORDA, Reyna Mayme 1.5 1.00 6.00 6.00
302 1 ESTRADA SANTIVAÑEZ, Mafalda Mayme 3.00 3.00 5.00 15.00
303 1 EUSEBIO ATAUCUSI, Francisco Mayme 2.00 2.00 6.00 12.00
304 1 ESTRADA QUISPE. Saul F. Mayme 5.00 4.00 9.00 36.00
305 1 OSORIO ALARCON, Adolfo Mayme 7.00 5.00 8.00 40.00
306 1 ANDIA FLORES, Reymundo Mayme 2.00 2.00 10.00 20.00
307 1 Francisco Cuñivo Abel Mayme 1.00 1.50 8.00 12.00
308 1 Ada Cuñivo Guevara Mayme 1.00 1.50 10.00 15.00
309 1 Blas Cuñivo Guevara Mayme 2.00 2.00 7.00 14.00
310 1 Estela Fidela Cuñivo Guevara Mayme 2.00 2.50 13.00 32.50
311 1 Juana Josefa Cuñivo Guevara Mayme 1.75 2.25 15.00 33.75
312 1 Maria Fabiola Cuñivo Guevara Mayme 1.00 1.50 12.00 18.00
313 1 Silvia Cuñivo Guevara Mayme 1.00 1.50 11.00 16.50
314 1 Ernesto Antazu Álvarez Mayme 5.00 5.50 22.00 121.00
315 1 Janina Antazu Frey Mayme 0.00 0.50 6.00 3.00
316 1 Francisco Eusebio Paucara Mayme 2.00 2.50 21.00 52.50
317 1 Marina Frey Abel Mayme 2.00 2.50 15.00 37.50
318 1 Julio Frey Potesta Mayme 4.00 4.50 21.00 94.50
319 1 Fidela Guevara López Mayme 1.00 1.50 11.00 16.50
320 1 Gregoria Guizado Gutiérrez Mayme 0.50 1.00 5.50 5.50
321 1 Jorge Gutiérrez Andía Mayme 12.00 12.50 23.00 287.50
322 1 Lucio Eloy Juárez Obregón Mayme 1.50 2.00 20.00 40.00
323 1 Ana Lázaro Abel Mayme 1.00 1.50 12.00 18.00
324 1 Gabriel Lázaro Abel Mayme 2.50 3.00 30.00 90.00
325 1 Hugo Lázaro Abel Mayme 2.50 3.50 23.00 80.50
326 1 Juan Lázaro Abel Mayme 1.75 1.75 6.00 10.50
327 1 Fernando López Gaspar Mayme 1.00 1.50 12.00 18.00
328 1 Pedro López Gaspar Mayme 1.00 1.50 8.00 12.00
329 1 Teresa Dominga López Gaspar Mayme 1.00 1.50 14.00 21.00
330 1 Walter López Gaspar Mayme 2.00 2.50 20.00 50.00
331 1 Miguel López Ligoria Mayme 3.00 3.50 22.00 77.00
332 1 Martín López Tomás Mayme 1.00 1.50 6.00 9.00
333 1 Lorenzo Maquera Mamani Mayme 2.00 2.50 17.00 42.50
334 1 Karina Nano Quispe Mayme 0.50 1.00 6.00 6.00
335 1 Esperanza Paucara Ataucusi Mayme 2.00 2.75 18.00 49.50
336 1 Elvis Potesta Espiritu Mayme 1.00 1.50 13.00 19.50
337 1 Benjamin Potesta Mateo Mayme 2.00 2.50 15.00 37.50
338 1 Dante Valdez Torres Mayme 3.50 4.00 21.00 84.00
339 1 Juan Domingo Guevara Mayme 1.00 1.00 7.00 7.00
Sub Total 68 TOTAL 426.50 286.00 11.20 11.20 3107.75
Fuente: Sistema de Seguimiento y control de producción de café - Comunidades Yaneshas - ONG Amazonas 2007
Café Producción
Numeración Área Total Promedio de
N° Nombre(s) y Apellido(s) Comunidad Nativa Producción 2007 2007
Interna Ha. Area de Café Has. productividad
QQ. QQ.
340 1 Daniel Romero Ponce Alto Gramazu 1.00 0.65 6.00 3.90
341 1 Jhony F. Isla Mendizabal Alto Gramazu 5.00 1.00 8.00 8.00
342 1 Elmer Mendizabal Ortiz Alto Gramazu 2.00 1.00 16.00 16.00
343 1 Alex Mendizabal Soto Alto Gramazu 12.00 1.65 10.00 16.50
344 1 Juan G. Mendizabal Soto Alto Gramazu 15.00 1.00 2.00 2.00
345 1 Wilson E. Mendizabal Soto Alto Gramazu 2.50 1.50 5.00 7.50
346 1 Andrés Miguel Felipe Alto Gramazu 7.00 0.75 15.00 11.25
347 1 Francisco Miguel Felipe Alto Gramazu 3.00 1.25 3.00 3.75
348 1 Miguel Yupanqui Raul Alto Gramazu 2.00 0.50 5.00 2.50
349 1 Felix Isla Almonacid Alto Gramazu 24.00 3.00 22.00 66.00
350 1 Denis M. Isla Mendizabal Alto Gramazu 5.00 1.75 5.00 8.75
Sub Total 11 TOTAL 78.50 14.05 8.82 8.82 146.15
Café Producción
Numeración Área Total Promedio de
N° Nombre(s) y Apellido(s) Comunidad Nativa Producción 2007 2007
Interna Ha. Area de Café Has. productividad
QQ. QQ.
351 1 Dante F. Lale Ortiz Gramazu 58.00 3.50 20.00 70.00
352 1 Liliana Álvares Soto Gramazu 2.00 1.25 8.00 10.00
353 1 Rolando Azania Fabian Gramazu 40.00 1.25 3.00 3.75
354 1 Antonio Azania Janampa Gramazu 32.00 1.00 6.00 6.00
355 1 Félix Azania Janampa Gramazu 30.00 1.00 5.50 5.50
356 1 Johan L. Benavente Lale Gramazu 1.00 1.00 6.00 6.00
357 1 Henry Benavente Lale Gramazu 1.00 1.25 3.00 3.75
358 1 Fernando Bottger Soto Gramazu 3.00 0.50 6.00 3.00
359 1 Francisco Colina Ortiz Gramazu 1.00 1.00 5.00 5.00
360 1 Carlos Colina Soto Gramazu 1.00 1.12 6.00 6.72
361 1 Hector Alfredo Colina Soto Gramazu 4.00 1.00 6.00 6.00
362 1 Jesus Colina Soto Gramazu 3.00 0.75 4.00 3.00
363 1 Ronal Colina Soto Gramazu 2.50 1.50 5.00 7.50
364 1 Marcos Colina Soto Gramazu 3.00 1.00 4.00 4.00
365 1 Tito Encarnacion Pablo Gramazu 2.00 1.00 6.00 6.00
366 1 Miguel Guizado Lale Gramazu 1.00 1.00 6.00 6.00
367 1 Giraldo Herrera Gramazu 3.00 0.50 4.00 2.00
368 1 Eduardo Yupanqui Solis Gramazu 5.00 0.50 6.00 3.00
369 1 Ángel Westreicher Soto Gramazu 4.00 0.50 5.00 2.50
370 1 Gloria Lale de Guizado Gramazu 2.00 0.50 8.00 4.00
371 1 Luis Rosales Orihuela Gramazu 15.00 1.50 6.00 9.00
372 1 Sergio Soto Azania Gramazu 7.00 0.50 7.00 3.50
373 1 Lili Ortiz Díaz Gramazu 1.00 0.50 8.00 4.00
374 1 De La Torre Ciriaco, Leonor Micaela Gramazu 2.00 0.50 8.00 4.00
375 1 Garcia Clemente, Grober Gramazu 3.00 1.00 23.00 23.00
376 1 Garcia Ortiz, Nicanor Gramazu 4.00 2.50 18.00 45.00
377 1 Miguel Yupanqui Raul Gramazu 1.00 0.25 12.00 3.00
378 1 Benavente Lale Henry Gramazu 3.00 0.50 12.00 6.00
379 1 Rosales Orihuels. Jose Luis Gramazu 4.00 3.00 8.00 24.00
380 1 Isla Mendizabal, Denis Gramazu 2.00 1.00 5.00 5.00
381 1 Cirineo Frey, Pedro Elicer Gramazu 2.00 1.00 12.00 12.00
382 1 Isla Almocid Felix Gramazu 10.00 3.00 8.00 24.00
383 1 Westreicher Soto Antonio Gramazu 2.00 1.00 6.00 6.00
384 1 Soto Miguel, Javier Santos Gramazu 4.00 1.50 10.00 15.00
385 1 Ciriaco Soto, Francisco Gramazu 2.00 1.50 10.00 15.00
386 1 Encarnacion Mendizabal Wilson Gramazu 2.00 1.00 10.00 10.00
387 1 Mendizabal Soto, Juan Gramazu 12.00 0.75 8.00 6.00
388 1 Bottger Soto, David Gramazu 20.00 2.00 8.00 16.00
389 1 Colina Soto, Rolando Adrian Gramazu 4.00 2.00 12.00 24.00
390 1 Colina Soto, Manuel Aviles Gramazu 25.00 7.00 15.00 105.00
391 1 Miguel Felife, Francisco Martin Gramazu 1.00 0.50 8.00 4.00
392 1 Colina Soto, Carlos Jesus Gramazu 3.00 2.00 10.00 20.00
393 1 Colina Soto, Ronald Gramazu 2.00 0.50 8.00 4.00
Fuente: Sistema de Seguimiento y control de producción de café - Comunidades Yaneshas - ONG Amazonas 2007
394 1 Lale Ortiz, francisco Dante Gramazu 3.00 2.00 8.00 16.00
395 1 Colina Arroyo Rosario Petrona Gramazu 2.50 1.50 5.00 7.50
396 1 Colina Soto Americo Gramazu 2.00 1.00 8.00 8.00
397 1 Meza Terrones German Gramazu 18.00 0.25 8.00 2.00
398 1 De la Cruz Moya, Adela Gramazu 2.00 0.35 8.00 2.80
399 1 Jimenez Aranda, Carlos Gramazu 2.00 1.00 8.00 8.00
400 1 Pacheco Mucha Emiliano Gramazu 23.00 2.00 8.30 16.60
401 1 Tolentino Quispe, Lucio Gramazu 2.50 0.50 6.00 3.00
402 1 Asto Muller Pedro Gramazu 3.00 0.75 5.00 3.75
403 1 Asto Muller, Naldina Gramazu 6.00 0.50 8.00 4.00
404 1 Orizano Poma, Felix Gramazu 3.80 2.50 15.00 37.50
405 1 Aranda Huari, Adrian Gramazu 20.00 2.50 15.00 37.50
406 1 Aranda Ceballos Juan Marcial Gramazu 7.00 3.00 12.00 36.00
407 1 Angulo Bronchu, Lucrecia B. Gramazu 20.00 1.00 10.00 10.00
408 1 Beltran Torres, Soledad Gramazu 1.00 1.00 18.00 18.00
409 1 Rubio Rowe, Carlos Gramazu 6.00 1.00 16.00 16.00
410 1 Angulo Bronchu, Walter Gramazu 170.00 2.00 10.00 20.00
411 1 Suarez Zevallos, Nomberto Gramazu 35.00 0.75 12.00 9.00
412 1 Bottger Cardenas, Eddie Gramazu 7.00 3.00 10.00 30.00
413 1 Rubio Rowe, Gustavo Gramazu 100.00 3.00 15.00 45.00
414 1 Velarde Orezano, Euataquio Gramazu 5.00 1.00 12.00 12.00
415 1 Quintana Alania, Walter Gramazu 3.00 0.25 12.00 3.00
416 1 Alania Flores, Floro Gramazu 60.00 1.00 5.00 5.00
417 1 Alania Santacruz Erimaldo Gramazu 1.00 0.25 2.00 0.50
418 1 Aranda Zevallos, Godilio Gramazu 35.00 5.00 5.00 25.00
419 1 Claudio Grijalva, Percy Gramazu 4.00 0.50 5.00 2.50
420 1 Angulo Bronchu Hernan Gramazu 100.00 1.75 6.00 10.50
421 1 Bottger Romero, Eriberto Gramazu 90.00 15.00 18.00 270.00
422 1 Meza Terrones German Gramazu 18.00 0.25 8.00 2.00
423 1 De la Cruz Moya, Adela Gramazu 2.00 0.35 8.00 2.80
424 1 Jimenez Aranda, Carlos Gramazu 2.00 1.00 8.00 8.00
425 1 Pacheco Mucha Emiliano Gramazu 23.00 2.00 8.30 16.60
426 1 Tolentino Quispe, Lucio Gramazu 2.50 0.50 6.00 3.00
427 1 Asto Muller Pedro Gramazu 3.00 0.75 5.00 3.75
428 1 Asto Muller, Naldina Gramazu 6.00 0.50 8.00 4.00
429 1 Orizano Poma, Felix Gramazu 3.80 2.50 20.00 50.00
430 1 Aranda Huari, Adrian Gramazu 20.00 2.50 15.00 37.50
431 1 Aranda Ceballos Juan Marcial Gramazu 7.00 3.00 12.00 36.00
432 1 Angulo Bronchu, Lucrecia B. Gramazu 20.00 1.00 10.00 10.00
433 1 Beltran Torres, Soledad Gramazu 1.00 1.00 18.00 18.00
434 1 Rubio Rowe, Carlos Gramazu 6.00 1.00 20.00 20.00
435 1 Angulo Bronchu, Walter Gramazu 170.00 2.00 10.00 20.00
436 1 Suarez Zevallos, Nomberto Gramazu 35.00 0.75 12.00 9.00
437 1 Bottger Cardenas, Eddie Gramazu 7.00 3.00 10.00 30.00
438 1 Rubio Rowe, Gustavo Gramazu 100.00 3.00 15.00 45.00
439 1 Velarde Orezano, Euataquio Gramazu 5.00 1.00 12.00 12.00
440 1 Quintana Alania, Walter Gramazu 3.00 0.25 12.00 3.00
441 1 Alania Flores, Floro Gramazu 60.00 1.00 5.00 5.00
442 1 Alania Santacruz Erimaldo Gramazu 1.00 0.25 6.00 1.50
443 1 Aranda Zevallos, Godilio Gramazu 35.00 5.00 5.00 25.00
444 1 Claudio Grijalva, Percy Gramazu 4.00 0.50 5.00 2.50
445 1 Angulo Bronchu Hernan Gramazu 100.00 1.75 6.00 10.50
446 1 Bottger Romero, Eriberto Gramazu 90.00 12.00 18.00 216.00
447 1 Aranda Fernandez Jesus Gramazu 15.00 3.00 5.00 15.00
448 1 Celada Galarza Manuel Gramazu 5.20 1.25 6.00 7.50
449 1 Aranda Huari, Delfin Gramazu 22.00 6.00 15.00 90.00
450 1 Paredes Arieta, Anibal Gramazu 18.00 4.00 12.00 48.00
451 1 Celada Aranda, Elmer Gramazu 2.00 1.00 10.00 10.00
452 1 Salvador Jacinto Fernando Gramazu 2.00 2.00 15.00 30.00
453 1 Aranda Moya Andres Gramazu 3.00 1.50 12.00 18.00
454 1 celada Galarza Antonio Gramazu 1.50 0.50 12.00 6.00
455 1 Cardenas Maurtua Violeta Gramazu 6.00 4.00 5.00 20.00
456 1 Crespo de Bottger, Nelida Gramazu 7.00 3.00 2.00 6.00
457 1 De la Cruz Moya, Macario Gramazu 5.00 5.00 5.00 25.00
458 1 Juarez Aranda Alexandes Segundo Gramazu 9.00 6.00 5.00 30.00
459 1 Velarde Orezano Justino Gramazu 2.00 1.00 6.00 6.00
460 1 Zelada Galarsa Manuel Gramazu 4.00 3.00 12.00 36.00
461 1 Zelada Galarza Antonio Gramazu 6.00 5.00 10.00 50.00
462 1 Rubio Rowe Adela Gramazu 15.00 10.00 15.00 150.00
463 1 Tolentino Puente Guillermo Gramazu 8.00 1.00 12.00 12.00
464 1 Zelada Nemecio Hilario Gramazu 4.00 0.25 12.00 3.00
465 1 Aranda Huari Alan Gramazu 5.00 1.00 5.00 5.00
466 1 Jimenez Aranda, Francisco Gramazu 6.00 0.25 2.00 0.50
467 1 Zelada Aranda Elmer Gramazu 2.00 0.25 5.00 1.25
468 1 Urbano Zevallos Gramazu 5.00 0.50 5.00 2.50
469 1 Cantalicio Americo Gramazu 5.00 1.00 6.00 6.00
470 1 Aranda Salvador Guido Gramazu 5.00 1.00 8.00 8.00
471 1 Arandsa Juvencio Gramazu 8.00 0.25 9.00 2.25
Sub Total 121 TOTAL 1956.30 219.07 9.08 9.08 2389.52
Fuente: Sistema de Seguimiento y control de producción de café - Comunidades Yaneshas - ONG Amazonas 2007
Café Producción
Numeración Área Total Promedio de
N° Nombre(s) y Apellido(s) Comunidad Nativa Producción 2007 2007
Interna Ha. Area de Café Has. productividad
QQ. QQ.
472 1 Otto Ballesteros Miraflores 2.00 0.75 2.00 1.50
473 1 Rudy Ballesteros Miraflores 2.00 1.00 7.00 7.00
474 1 Leonor De La Torre Ciriaco Miraflores 3.00 0.75 2.00 1.50
475 1 Jeremias Acosta Ciriaco Miraflores 6.00 0.50 6.00 3.00
476 1 Francisco Ciriaco Arce Miraflores 1.00 1.50 6.00 9.00
477 1 Francisco Ciriaco Soto Miraflores 3.00 1.50 9.00 13.50
478 1 Noe Ciriaco Westreicher Miraflores 3.50 1.50 4.00 6.00
479 1 Elicer Cirineo Frey Miraflores 3.00 2.00 10.00 20.00
480 1 Joan Cirineo Frey Miraflores 2.00 1.25 3.00 3.75
481 1 Miriam Elizabet Cirineo Frey Miraflores 4.00 1.39 6.00 8.34
482 1 Samuel Cirineo Frey Miraflores 2.00 2.00 4.00 8.00
483 1 Rosario Colina Aroyo Miraflores 2.50 0.75 2.00 1.50
484 1 Elio Entazu De La Torre Miraflores 0.50 0.50 6.00 3.00
485 1 Salinas Mejía, Rafael Miraflores 2.25 1.25 12.00 15.00
486 1 Barrial Rivera, Adela Miraflores 5.00 4.00 15.00 60.00
487 1 Mejía Barrial, Jhon Miraflores 2.00 0.25 8.00 2.00
488 1 Mejía Barrial, Carlos Miraflores 2.00 0.50 10.00 5.00
489 1 Mejía Barrial, Julio Miraflores 2.00 0.75 8.00 6.00
490 1 Mejía Urrutia, Alicia Miraflores 1.00 1.00 8.00 8.00
491 1 Salazar Pérez, Germán Miraflores 1.00 1.00 5.00 5.00
492 1 Yupan Francia, Nimio Miraflores 9.00 8.00 8.00 64.00
493 1 Arango Huanca, Antonio Miraflores 1.50 1.50 6.00 9.00
494 1 Palomino Cardenas, Eduardo Miraflores 5.00 5.00 9.00 45.00
495 1 Montes Coronado, Nestor Miraflores 1.80 1.80 15.00 27.00
496 1 Guizado Gutirrez, Manuel Miraflores 2.00 2.00 15.00 30.00
497 1 Gutierrez Ortega, Elías Miraflores 1.50 1.50 15.00 22.50
498 1 Cárdenas Verde, Ciro Miraflores 8.50 5.00 8.00 40.00
499 1 Mancilla Velasquez, Rosa Miraflores 8.00 3.00 10.00 30.00
500 1 Elias Alvares, Consuelo Miraflores 0.75 0.75 5.00 3.75
501 1 Salazar Yupanqui, Evaristo Miraflores 7.00 5.00 36.00 180.00
502 1 Meza Rodriguez, Eusebio Miraflores 4.00 3.00 18.00 54.00
503 1 Rillervi Verde,Lidia Miraflores 2.00 2.00 8.00 16.00
504 1 Cárdenas Verde, Dominga Miraflores 9.00 5.00 10.00 50.00
505 1 Aucalla Peceros, Lucio Miraflores 5.00 4.00 15.00 60.00
506 1 Alguay Rupalla, Félix Miraflores 13.00 3.00 12.00 36.00
507 1 Alvarez Fernandez, Gloria Miraflores 3.00 1.00 6.00 6.00
508 1 Urrutia de Mejía, Luisa Miraflores 17.00 16.00 6.00 96.00
509 1 Curi Ayvar, Anselmo Santos Miraflores 3.50 2.00 20.00 40.00
510 1 Alvarez Ayvar, Ana Miraflores 3.00 0.25 12.00 3.00
511 1 Alvarez Ayvar, Iris Miraflores 1.00 0.50 12.00 6.00
512 1 Guerrero Macuri, Víctor Miraflores 3.50 3.00 12.00 36.00
513 1 Naveros Delgado, Alejandra Miraflores 6.00 3.00 7.00 21.00
514 1 Chamorro Melendez, William Miraflores 2.75 1.25 18.00 22.50
515 1 Dora Espiritu Entazu Miraflores 1.50 1.00 4.00 4.00
516 1 Francisco Espiritu Entazu Miraflores 3.00 1.00 3.00 3.00
517 1 Ricardo Fray Potesta Miraflores 3.00 1.50 6.00 9.00
518 1 José Limaymanta Miraflores 3.00 1.50 5.00 7.50
519 1 Juan López Espiritu Miraflores 1.00 2.50 3.00 7.50
520 1 Emilio Soto Frey Miraflores 22.00 1.00 5.00 5.00
521 1 Javier Soto Miguel Miraflores 4.00 2.35 8.00 18.80
522 1 Martha Estela Soto Soto Miraflores 2.00 1.00 6.00 6.00
523 1 César Orizano Berrospi Miraflores 1.00 0.75 5.00 3.75
524 1 David Paniagua Ballesteros Miraflores 4.00 0.75 2.00 1.50
525 1 Pablo Soto Ballesteros Miraflores 6.00 1.65 5.00 8.25
526 1 Adrian Sandoval Miraflores 4.00 0.50 5.00 2.50
Sub Total 55 TOTAL 222.05 117.19 8.60 8.60 1161.64
Fuente: Sistema de Seguimiento y control de producción de café - Comunidades Yaneshas - ONG Amazonas 2007
Café Producción
Numeración Área Total Promedio de
N° Nombre(s) y Apellido(s) Comunidad Nativa Producción 2007 2007
Interna Ha. Area de Café Has. productividad
QQ. QQ.
527 1 Gerver Garcia Clemente Quillazu 1.00 0.62 6.00 3.72
528 1 Grover Garcia Clemente Quillazu 3.00 3.50 22.00 77.00
529 1 Nicanor Garcia Ortiz Quillazu 4.00 3.00 23.00 69.00
530 1 Clider Lale Machari Quillazu 8.00 1.00 5.00 5.00
531 1 Guizado Salazar, Fidel Quillazu 5.00 5.00 21.00 105.00
532 1 Silva Carhuas,Guillermo Quillazu 1.00 1.00 4.00 4.00
533 1 Vila Reyes,Eulalio Odilon Quillazu 1.00 1.50 22.00 33.00
534 1 Guiszado Loa, Pablo Pedro Quillazu 1.75 1.75 16.00 28.00
535 1 Guizado Romero, Francisco Quillazu 1.75 1.75 12.00 21.00
536 1 Guizado Loa, Rufino Marcelo Quillazu 3.50 1.50 13.00 19.50
537 1 Guizado Salazar, Mauro Quillazu 9.00 3.00 23.00 69.00
538 1 Estrada Aguilar, Juan Quillazu 1.00 1.00 5.00 5.00
539 1 Moscoso Cespedes, Odilon Quillazu 8.00 8.00 15.00 120.00
540 1 Rosales Maylle, Ever Quillazu 3.00 3.00 13.00 39.00
541 1 Davila Barrientos, Juan Quillazu 5.00 3.00 13.00 39.00
542 1 Rivera Casas, Victor Quillazu 1.00 1.00 2.00 2.00
543 1 Estrada Ceras, Jose Quillazu 1.80 1.80 6.00 10.80
544 1 Pariona Ramos, Valentin Quillazu 1.00 1.00 7.00 7.00
545 1 Yangari Gutierrez, Moises Quillazu 2.00 2.00 6.00 12.00
546 1 Peña Mescua, Clotilde Quillazu 2.00 2.00 2.00 4.00
547 1 Quispe Cardenas, Vicente Quillazu 1.50 1.50 15.00 22.50
548 1 Agapito Ramos Fernández Quillazu 6.00 0.75 3.00 2.25
549 1 José Ramos Fernández Quillazu 20.00 2.00 15.00 30.00
550 1 Jaqueline Ramos Lale Quillazu 1.50 1.00 6.00 6.00
551 1 Janet Westreicher Isla Quillazu 2.00 0.50 8.00 4.00
552 1 Patricia Westreicher Isla Quillazu 2.00 0.50 6.00 3.00
553 1 Hernán A. Westreicher Soto Quillazu 28.00 1.50 4.50 6.75
Sub Total 27 TOTAL 124.80 54.17 10.87 10.87 747.52
Café Producción
Numeración Área Total Promedio de
N° Nombre(s) y Apellido(s) Comunidad Nativa Producción 2007 2007
Interna Ha. Area de Café Has. productividad
QQ. QQ.
554 1 Antonio Bottger Acosta Zipisu 6.00 1.75 8.00 14.00
555 1 David Bottger Acosta Zipisu 10.00 2.25 9.00 20.25
556 1 Héctor Bottger Acosta Zipisu 5.00 2.00 7.00 14.00
557 1 Asnabar Bravo, Lucio Guillermo Zipisu 6.00 6.00 23.00 138.00
558 1 Jara Guizado, Agueda Zipisu 16.00 13.00 15.00 195.00
559 1 Delgadillo Alminagorda, Dagoberto Zipisu 12.00 12.00 13.00 156.00
560 1 Guizado Jara, Misael Jesús Zipisu 17.00 11.00 22.00 242.00
561 1 Hurtado Massitt, Eduardo Zipisu 4.00 4.00 20.00 80.00
562 1 Huamán León, Cristina Zipisu 16.00 16.00 10.00 160.00
563 1 Huamaní Fundez, Máximo Zipisu 8.00 4.00 17.00 68.00
564 1 Rondinel Condorí, Pablo Zipisu 4.00 2.50 16.00 40.00
565 1 Obregón Guizado, Reymundo Zipisu 5.80 3.50 17.00 59.50
566 1 Alvites Aroni, Flavio Zipisu 4.00 4.00 15.00 60.00
567 1 Quispe Quispe, Silverio Zipisu 4.00 4.00 20.00 80.00
568 1 Romero Aparco, María Teresa Zipisu 7.00 4.00 15.00 60.00
569 1 Castro Zúñiga, Victor Juan Zipisu 10.00 8.00 18.00 144.00
570 1 Torres Flores, Bernardo Zipisu 3.00 1.00 5.00 5.00
571 1 Martel Soto, Juan Zipisu 14.00 6.00 16.00 96.00
572 1 Mau García, Bertha Zipisu 45.00 35.00 12.00 420.00
573 1 Quispe Cárdenas, Vicente Zipisu 2.00 2.00 20.00 40.00
574 1 Matamorros Juscamaita, Leoncio Zipisu 6.00 4.00 10.00 40.00
575 1 Valdeón Vargas,Humberto Zipisu 3.00 3.00 15.00 45.00
576 1 Américo Colina Soto Zipisu 1.50 1.50 4.00 6.00
577 1 Carlos Jesus Colina Soto Zipisu 4.00 3.00 17.00 51.00
578 1 Héctor Colina Soto Zipisu 5.00 2.00 14.00 28.00
579 1 M. Aviles Colina Soto Zipisu 6.00 3.25 20.00 65.00
580 1 Rene Colina Soto Zipisu 1.00 1.25 3.00 3.75
581 1 Rolando Colina Soto Zipisu 3.00 2.00 9.00 18.00
582 1 Héctor Huaringa Artica Zipisu 2.00 0.50 3.00 1.50
583 1 Marín Lale Machari Zipisu 15.00 1.50 6.00 9.00
584 1 José Llanco Flores Zipisu 8.00 1.00 3.00 3.00
585 1 Tito Soto Ballesteros Zipisu 10.00 1.00 6.00 6.00
586 1 Miguel Simón Berastein Zipisu 2.00 1.00 6.00 6.00
Sub Total 33 265.30 167.00 12.55 12.55 2374.00
586 TOTAL DE TODAS LAS CC.NN. 4694.82 1643.23 101.59 9.24 16626
Fuente: Sistema de Seguimiento y control de producción de café - Comunidades Yaneshas - ONG Amazonas 2007
CUADRO Nº 05
COBERTURA DE INTERVENCION DEL PROYECTO
Café
Nombre de la Número de Producción 2007
N° Distrito Área Total Ha. Producción Promedio
Comunidad Beneficiarios Area de Café Has. QQ.
2007 QQ.
1 Miraflores 55.00 222.05 117.19 8.60 1,161.64
2 Zupizu 33.00 265.30 167.00 12.55 2,374.00
3 Oxapampa Gramazu 121.00 1,956.30 219.07 9.08 2,389.52
4 Quillazu 27.00 124.80 54.17 10.87 747.52
5 Alto Gramazu 11.00 78.50 14.05 8.82 146.15
6 Huancabamba Grapanazu 17.00 91.00 33.50 8.71 330.00
7 Ñagazu 62.00 400.00 219.50 7.65 1,675.00
8 El Milagro 116.00 664.00 281.50 6.71 2,259.25
9 Villa Rica Mayme 68.00 426.50 286.00 11.20 3,107.75
10 El Palomar Cohen Pats 48.00 244.75 129.25 10.78 1,514.75
11 San Miguel de Eñeñas 28.00 221.62 122.00 6.64 920.50
TOTAL 586.00 4,694.82 1,643.23 16,626.08
Fuente: Sistema de Seguimiento y control de producción de café - Comunidades Yaneshas - ONG Amazonas 2007
CUADRO Nº 06
COSTOS INCREMENTALES DE LA PRODUCCION DE CAFE SIN INTERVENCION DEL PROYECTO
COSTO TOTAL EN SOLES / CAMPAÑA
Control de Control Manejo AÑOS
Nª NOMBRE DE LA COMUNIDAD Nº de Has Poda Fertilización Recalso TOTAL
malezas Fitosanitario de Sombra
535.0 66.6 119.0 461.0 34.0 51.0 1 2 3
1 Miraflores 117.19 62,696.65 7,804.85 13,945.61 54,024.59 3,984.46 5,976.69 148,432.85 148,432.85 148,432.85 148,432.85
2 Zupizu 167.00 89,345.00 11,122.20 19,873.00 76,987.00 5,678.00 8,517.00 211,522.20 211,522.20 211,522.20 211,522.20
3 Gramazu 219.07 117,202.45 14,590.06 26,069.33 100,991.27 7,448.38 11,172.57 277,474.06 277,474.06 277,474.06 277,474.06
4 Quillazu 54.17 28,980.95 3,607.72 6,446.23 24,972.37 1,841.78 2,762.67 68,611.72 68,611.72 68,611.72 68,611.72
5 Alto Gramazu 14.05 7,516.75 935.73 1,671.95 6,477.05 477.70 716.55 17,795.73 17,795.73 17,795.73 17,795.73
6 Grapanazu 33.50 17,922.50 2,231.10 3,986.50 15,443.50 1,139.00 1,708.50 42,431.10 42,431.10 42,431.10 42,431.10
7 Ñagazu 219.50 117,432.50 14,618.70 26,120.50 101,189.50 7,463.00 11,194.50 278,018.70 278,018.70 278,018.70 278,018.70
8 El Milagro 281.50 150,602.50 18,747.90 33,498.50 129,771.50 9,571.00 14,356.50 356,547.90 356,547.90 356,547.90 356,547.90
9 Mayme 286.00 153,010.00 19,047.60 34,034.00 131,846.00 9,724.00 14,586.00 362,247.60 362,247.60 362,247.60 362,247.60
10 El Palomar Cohen Pats 129.25 69,148.75 8,608.05 15,380.75 59,584.25 4,394.50 6,591.75 163,708.05 163,708.05 163,708.05 163,708.05
11 San Miguel de Eñeñas 122.00 65,270.00 8,125.20 14,518.00 56,242.00 4,148.00 6,222.00 154,525.20 154,525.20 154,525.20 154,525.20
TOTAL 1,643.23 879,128.05 109,439.12 195,544.37 757,529.03 55,869.82 83,804.73 2,081,315.12 2,081,315.12 2,081,315.12 2,081,315.12
Fuente: Sistema de Seguimiento y control de producción de café - Comunidades Yaneshas - ONG Amazonas 2007
2259.7 100.0
CUADRO Nº 07
COSTOS INCREMENTALES DE LA COSEHA Y POST COSECHA DE CAFE SIN INTERVENCION DEL PROYECTO
COSTO TOTAL EN SOLES / CAMPAÑA
Cosecha y Beneficio Servicios y Gastos AÑOS
Nª NOMBRE DE LA COMUNIDAD Nº de Has Imprevistos TOTAL
en Húmedo otros Administrativos
974.5 37.0 34.2 69.4 1 2 3
1 Miraflores 117.19 114,205.80 4,331.34 4,004.55 8,129.24 130,670.92 130,670.92 130,670.92 130,670.92
2 Zupizu 167.00 162,747.40 6,172.32 5,706.63 11,584.46 186,210.81 186,210.81 186,210.81 186,210.81
3 Gramazu 219.07 213,491.46 8,096.83 7,485.94 15,196.45 244,270.67 244,270.67 244,270.67 244,270.67
4 Quillazu 54.17 52,790.58 2,002.12 1,851.07 3,757.66 60,401.43 60,401.43 60,401.43 60,401.43
5 Alto Gramazu 14.05 13,692.22 519.29 480.11 974.62 15,666.24 15,666.24 15,666.24 15,666.24
6 Grapanazu 33.50 32,646.93 1,238.16 1,144.74 2,323.83 37,353.66 37,353.66 37,353.66 37,353.66
7 Ñagazu 219.50 213,910.51 8,112.72 7,500.63 15,226.28 244,750.13 244,750.13 244,750.13 244,750.13
8 El Milagro 281.50 274,331.70 10,404.24 9,619.26 19,527.09 313,882.29 313,882.29 313,882.29 313,882.29
9 Mayme 286.00 278,717.11 10,570.56 9,773.03 19,839.25 318,899.94 318,899.94 318,899.94 318,899.94
10 El Palomar Cohen Pats 129.25 125,958.69 4,777.08 4,416.66 8,965.81 144,118.24 144,118.24 144,118.24 144,118.24
11 San Miguel de Eñeñas 122.00 118,893.31 4,509.12 4,168.91 8,462.90 136,034.24 136,034.24 136,034.24 136,034.24
TOTAL 1,643.23 1,601,385.70 60,733.78 56,151.52 113,987.58 1,832,258.58 1,832,258.58 1,832,258.58 1,832,258.58
Fuente: Sistema de Seguimiento y control de producción de café - Comunidades Yaneshas - ONG Amazonas 2007
CUADRO Nº 08
COSTOS INCREMENTALES DE LA COSECHA Y POST COSECHA DE CAFE CON INTERVENCION DEL PROYECTO
COSTO TOTAL EN SOLES / CAMPAÑA
Control de Control Aplicación de Manejo AÑOS
Nª NOMBRE DE LA COMUNIDAD Nº de Has Poda Fertilización Recalso TOTAL
malezas Fitosanitario Enmienda de Sombra
508.0 249.4 144.0 197.0 1096.0 68.0 68.0 1 2 3
1 Miraflores 117.19 59,532.52 29,227.19 16,875.36 23,086.43 128,440.24 7,968.92 7,968.92 273,099.58 273,099.58 273,099.58 273,099.58
2 Zupizu 167.00 84,836.00 41,649.80 24,048.00 32,899.00 183,032.00 11,356.00 11,356.00 389,176.80 389,176.80 389,176.80 389,176.80
3 Gramazu 219.07 111,287.56 54,636.06 31,546.08 43,156.79 240,100.72 14,896.76 14,896.76 510,520.73 510,520.73 510,520.73 510,520.73
4 Quillazu 54.17 27,518.36 13,510.00 7,800.48 10,671.49 59,370.32 3,683.56 3,683.56 126,237.77 126,237.77 126,237.77 126,237.77
5 Alto Gramazu 14.05 7,137.40 3,504.07 2,023.20 2,767.85 15,398.80 955.40 955.40 32,742.12 32,742.12 32,742.12 32,742.12
6 Grapanazu 33.50 17,018.00 8,354.90 4,824.00 6,599.50 36,716.00 2,278.00 2,278.00 78,068.40 78,068.40 78,068.40 78,068.40
7 Ñagazu 219.50 111,506.00 54,743.30 31,608.00 43,241.50 240,572.00 14,926.00 14,926.00 511,522.80 511,522.80 511,522.80 511,522.80
8 El Milagro 281.50 143,002.00 70,206.10 40,536.00 55,455.50 308,524.00 19,142.00 19,142.00 656,007.60 656,007.60 656,007.60 656,007.60
9 Mayme 286.00 145,288.00 71,328.40 41,184.00 56,342.00 313,456.00 19,448.00 19,448.00 666,494.40 666,494.40 666,494.40 666,494.40
10 El Palomar Cohen Pats 129.25 65,659.00 32,234.95 18,612.00 25,462.25 141,658.00 8,789.00 8,789.00 301,204.20 301,204.20 301,204.20 301,204.20
11 San Miguel de Eñeñas 122.00 61,976.00 30,426.80 17,568.00 24,034.00 133,712.00 8,296.00 8,296.00 284,308.80 284,308.80 284,308.80 284,308.80
TOTAL 1,643.23 834,760.84 409,821.56 236,625.12 323,716.31 1,800,980.08 111,739.64 111,739.64 3,829,383.19 3,829,383.19 3,829,383.19 3,829,383.19
Fuente: Sistema de Seguimiento y control de producción de café - Comunidades Yaneshas - ONG Amazonas 2007
3323.5 1163.8
CUADRO Nº 09
COSTOS INCREMENTALES DE LA PRODUCCION DE CAFE CON INTERVENCION DEL PROYECTO
COSTO TOTAL EN SOLES / CAMPAÑA
Cosecha y Beneficio Servicios y Gastos AÑOS
Nª NOMBRE DE LA COMUNIDAD Nº de Has Imprevistos TOTAL
en Húmedo otros Administrativos
1529.4 72.0 59.0 119.7 1 2 3
1 Miraflores 117.19 179,230.39 8,437.68 6,911.51 14,030.37 208,609.96 208,609.96 208,609.96 208,609.96
2 Zupizu 167.00 255,409.80 12,024.00 9,849.16 19,993.79 297,276.75 297,276.75 297,276.75 297,276.75
3 Gramazu 219.07 335,045.66 15,773.04 12,920.09 26,227.79 389,966.57 389,966.57 389,966.57 389,966.57
4 Quillazu 54.17 82,847.60 3,900.24 3,194.78 6,485.41 96,428.03 96,428.03 96,428.03 96,428.03
5 Alto Gramazu 14.05 21,488.07 1,011.60 828.63 1,682.11 25,010.41 25,010.41 25,010.41 25,010.41
6 Grapanazu 33.50 51,234.90 2,412.00 1,975.73 4,010.73 59,633.36 59,633.36 59,633.36 59,633.36
7 Ñagazu 219.50 335,703.30 15,804.00 12,945.45 26,279.27 390,732.02 390,732.02 390,732.02 390,732.02
8 El Milagro 281.50 430,526.10 20,268.00 16,602.03 33,702.11 501,098.24 501,098.24 501,098.24 501,098.24
9 Mayme 286.00 437,408.40 20,592.00 16,867.42 34,240.87 509,108.69 509,108.69 509,108.69 509,108.69
10 El Palomar Cohen Pats 129.25 197,674.95 9,306.00 7,622.78 15,474.24 230,077.97 230,077.97 230,077.97 230,077.97
11 San Miguel de Eñeñas 122.00 186,586.80 8,784.00 7,195.19 14,606.24 217,172.24 217,172.24 217,172.24 217,172.24
TOTAL 1,643.23 2,513,155.96 118,312.56 96,912.78 196,732.93 2,925,114.23 2,925,114.23 2,925,114.23 2,925,114.23
Fuente: Sistema de Seguimiento y control de producción de café - Comunidades Yaneshas - ONG Amazonas 2007
2773.2 613.5
CUADRO Nº 10
INGRESOS INCREMENTALES EN LA PRODUCCION DE CAFÉ SIN INTERVENCION DEL PROYECTO
Impuestos 0 0
CUADRO Nº 15
Estructura de precios de venta a productores en acopio / qq - Sin Proyecto
(Nuevos Soles)
Cantidad de Café entregado en kilos 60.87 63.40 60.87 62.53 60.87 61.69 60.07 60.87
Precio por kilo en soles 5.85 4.45 4.84 4.52 4.84 4.58 4.55 4.19
T/C 3.07
Fuente: Sistema de Seguimiento y control de producción de café - Comunidades Yaneshas - ONG Amazonas 2007
CUADRO Nº 16
Estructura de precios de venta en exportación de Cafe Fair Trade / qq - Con Proyecto
(Nuevos Soles)
CONVENCIONAL
ORGANICO (Castigo - 5 U.S. sobre el
TIPO DE CAFÉ (Bonificaciones Fair Trade) precio de bolsa)
Precio en Bolsa New York del día 130 125
Orgánico Transición 1 Transición 2 Convencional
PRECIOS
Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo
Ingresos sobre precio
Precio de la Bolsa NY del día (U.S.) 130 130 130 130 130 130 125 125
Bonificación 1 Fair Trade
(Mercado FT por ser orgánico) 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bonificación 2 Fair Trade
(por premio al desarrollo) 20.00 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
Sub Total 60.00 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
Precio Final 190.00 130.00 140.00 130.00 140.00 130.00 125.00 125.00
Egresos en precio
Costos Exportación 20.00 16.00 20.00 16.00 20.00 16.00 18.00 14.00
Aporte a la capitalización Ceproap / qq 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
Desarrollo Grupal 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
Sub total 32.00 28.00 32.00 28.00 32.00 28.00 30.00 26.00
Precio qq. al Productor en U.S. 158.00 102.00 108.00 102.00 108.00 102.00 95.00 99.00
Fuente: Sistema de Seguimiento y control de producción de café - Comunidades Yaneshas - ONG Amazonas 2007
CUADRO Nº 17
Estructura de precios de venta a productores en acopio / qq - Con Proyecto
(Nuevos Soles)
Precio qq. al Productor en U.S. 158.00 102.00 108.00 102.00 108.00 102.00 99.00 95.00
Orgánico Transición 1 Transición 2 Convencional
Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo
Ingresos por café
Precio en soles 485.06 313.14 331.56 313.14 331.56 313.14 303.93 291.65
Cantidad de Café entregado en kilos 60.87 63.40 60.87 62.53 60.87 61.69 60.07 60.87
Precio por kilo 7.97 4.94 5.45 5.01 5.45 5.08 5.06 4.79
T/C 3.07
Fuente: Sistema de Seguimiento y control de producción de café - Comunidades Yaneshas - ONG Amazonas 2007
CUADRO Nº 18
MODULO DE INVERSIÓN
AÑOS 1 2 3 4 5 6
AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INGRESOS INCREMENTALES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ingresos con proyecto 5,161,593.1 5,161,593.1 5,161,593.1 5,161,593.1 5,161,593.1 5,161,593.1 5,161,593.1 5,161,593.1 5,161,593.1 5,161,593.1
Ventas de café oro orgánico en qq. 5,161,593.1 13,679,010.2 13,679,010.2 13,679,010.2 13,679,010.2 13,679,010.2 13,679,010.2 13,679,010.2 13,679,010.2 13,679,010.2
Ingresos sin proyecto 5,161,593.1 5,161,593.1 5,161,593.1 5,161,593.1 5,161,593.1 5,161,593.1 5,161,593.1 5,161,593.1 5,161,593.1 5,161,593.1
Ventas de café oro orgánico en qq. 5,161,593.1 5,161,593.1 5,161,593.1 5,161,593.1 5,161,593.1 5,161,593.1 5,161,593.1 5,161,593.1 5,161,593.1 5,161,593.1
Fuente: Elaboración propia.
CUADRO Nº 20
MODULO DE COSTOS INCREMENTALES
AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS INCREMENTALES 2,840,924 2,840,924 2,840,924 2,840,924 2,840,924 2,840,924 2,840,924 2,840,924 2,840,924 2,840,924
Costos con Proyecto 6,796,812 6,796,812 6,796,812 6,796,812 6,796,812 6,796,812 6,796,812 6,796,812 6,796,812 6,796,812
Productividad mejorada de cafe en campo 3,829,383 3,829,383 3,829,383 3,829,383 3,829,383 3,829,383 3,829,383 3,829,383 3,829,383 3,829,383
Rendimiento mejorado de café en post cosecha 2,925,114 2,925,114 2,925,114 2,925,114 2,925,114 2,925,114 2,925,114 2,925,114 2,925,114 2,925,114
Gastos de comercialización 42,315 42,315 42,315 42,315 42,315 42,315 42,315 42,315 42,315 42,315
Costos sin Proyecto 3,955,889 3,955,889 3,955,889 3,955,889 3,955,889 3,955,889 3,955,889 3,955,889 3,955,889 3,955,889
Productividad mejorada de cafe en campo 2,081,315 2,081,315 2,081,315 2,081,315 2,081,315 2,081,315 2,081,315 2,081,315 2,081,315 2,081,315
Rendimiento mejorado de café en post cosecha 1,832,259 1,832,259 1,832,259 1,832,259 1,832,259 1,832,259 1,832,259 1,832,259 1,832,259 1,832,259
Gastos de comercialización 42,315 42,315 42,315 42,315 42,315 42,315 42,315 42,315 42,315 42,315
Fuente: Elaboración propia.
CUADRO Nº 21
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSION POR COMPONENTES DEL PROYECTO* 676,946 310,255
1. Los niveles de producción y productividad del café se
han elevado 120,209 43,546
2. Las prácticas de manejo post cosecha del café se han
mejorado 189,268 34,548
3. CENPROICA y sus bases se han fortalecido empresarial y
organizativamente. 69,402 22,077
4. Capacidades incrementadas en comercialización de la CENPROICA posicionan el café especial
Yanesha en mercados diferenciados. 77,398 40,488
6. Administración del proyecto 220,669 169,596
INGRESOS INCREMENTALES 0 8,849,033 8,849,033 8,849,033 8,849,033 8,849,033 8,849,033 8,849,033 8,849,033 8,849,033
Ingresos con proyecto 5,161,593 14,010,626 14,010,626 14,010,626 14,010,626 14,010,626 14,010,626 14,010,626 14,010,626 14,010,626
Ventas de café oro orgánico en qq. 5,161,593 14,010,626 14,010,626 14,010,626 14,010,626 14,010,626 14,010,626 14,010,626 14,010,626 14,010,626
Ingresos sin proyecto 5,161,593 5,161,593 5,161,593 5,161,593 5,161,593 5,161,593 5,161,593 5,161,593 5,161,593 5,161,593
Ventas de café oro orgánico en qq. 5,161,593 5,161,593 5,161,593 5,161,593 5,161,593 5,161,593 5,161,593 5,161,593 5,161,593 5,161,593
COSTOS INCREMENTALES 2,840,924 2,840,924 2,840,924 2,840,924 2,840,924 2,840,924 2,840,924 2,840,924 2,840,924 2,840,924
Costos con Proyecto 6,796,812 6,796,812 6,796,812 6,796,812 6,796,812 6,796,812 6,796,812 6,796,812 6,796,812 6,796,812
Productividad mejorada de cafe en campo 3,829,383 3,829,383 3,829,383 3,829,383 3,829,383 3,829,383 3,829,383 3,829,383 3,829,383 3,829,383
Rendimiento mejorado de café en post cosecha 2,925,114 2,925,114 2,925,114 2,925,114 2,925,114 2,925,114 2,925,114 2,925,114 2,925,114 2,925,114
Gastos de comercialización 42,315 42,315 42,315 42,315 42,315 42,315 42,315 42,315 42,315 42,315
Costos sin Proyecto 3,955,889 3,955,889 3,955,889 3,955,889 3,955,889 3,955,889 3,955,889 3,955,889 3,955,889 3,955,889
Productividad de cafe en campo 2,081,315 2,081,315 2,081,315 2,081,315 2,081,315 2,081,315 2,081,315 2,081,315 2,081,315 2,081,315
Rendimiento de café en post cosecha 1,832,259 1,832,259 1,832,259 1,832,259 1,832,259 1,832,259 1,832,259 1,832,259 1,832,259 1,832,259
Gastos de comercialización 42,315 42,315 42,315 42,315 42,315 42,315 42,315 42,315 42,315 42,315
FLUJO DE CAJA -3,517,869 5,697,854 6,008,110 6,008,110 6,008,110 6,008,110 6,008,110 6,008,110 6,008,110 6,008,110
Valor Actual Neto - VAN 29,469,809
Tasa Interna de Retorno - TIR 65%
Fuente: Elaboración propia.
FICHA TÉCNICA: CAFÉ Café (Coffea arabiga)
Variedad Catimor, caturra, catuahi, tipica, borbom
Área 1.5 ha.
Densidad de siembra : 1.5 m. x 1.8 m.
Especies para sombra Inga sp. (guavas), Leguminosas (Eritrina), Arboles nativos (nogal, cedro , roble) especies forestales (pino, ulcumano)
Potencial de rendimiento 18 qq/ha (Agricultura Orgánica) qq=60 kg.
Abonamiento 200 Kg/ha de Guano de la Isla a la instalación de la plantación.
200 Kg/ha de Guano de la Isla + 500 Kg/ha de compost, por año en plantación instalada.
Frecuencia de riegos Buena distribución de las lluvias durante el año, no requiere riegos manuales.
Plagas y enfermedades El problema de Chupadera fungosa = Rhizoctonia (en almácigos), para ello se utilizará semilla proveniente de semilleros con certificación orgánica y se
desinfectará en almácigo.
El Minador de la Hoja, Leucoptera coffeellum, problema muy común el cual será combatido con productos cúpricos.
Nematodo de la especie meloidogyne es una plaga que afecta directamente a las raíces de las plántulas, esta combatido mediante la aplicación de nematicidas
orgánicos y labores culturales adecuadas.
La presencia de ojo pollo (Mycenna citricolor) y la presencia de arañero, Phoma macdonaldii (mancha negra del tallo), los cuales serán manejados y
controlados con buenas practicas agrícolas y ha base de productos cupricos (caldo bordales, cupravit, nordox)
La presencia de broca (Hypothenemus hampei) es una plaga principal, debido a la ubicación geográfica de los cafetales y falta de control por los mismo
agricultores
Rendimiento en planta de
Se obtiene hasta 75% de rendimiento, con un 12.5% de humedad en grano (café pergamino).
procesamiento
Cosecha
Se cosecharán cerezas totalmente maduras.
Labores culturales Abonamiento: después de la cosecha y después del cuajado de las cerezas.
Podas: después de la cosecha se eliminarán ramas improductivas.
Poda de sombra: después de la cosecha ralearan las ramas de las espacies de sombra.
Deshierbos: se realizarán manualmente y con machete.
PLAN DE CAPACITACIÓN:
Cosecha:
Momento oportuno de cosecha.
Cosecha selectiva de cerezas.
Recojo y disposición de granos dañados.
Manejo de pulpa de café
Tratamiento de aguas mieles.
secado y almacenamiento de café.
Actividad 1.2 Capacitación técnico agroecológica en manejo del cafetal.
Sub Actividad 1.2.2 Capacitación técnico agroecológica en manejo del cafetal.
1.4.2 Manejo agroecológico Cada taller será de 4 horas 1) 586 productores: Labores culturales Zona de
del cafetal. Las malezas y los métodos de control. intervención
2) Réplica a 566 productores de café Los abonos y los momentos oportunos de abonamiento. del proyecto
en las 11 comunidades. Las podas, su importancia y momento de aplicación.
Manejo de Cosecha:
Momento oportuno de cosecha.
Cosecha selectiva de cerezas.
Recojo y disposición de granos dañados.
Manejo de pulpa de café
Tratamiento de aguas mieles
Actividad 1.3 intercambio de experiencias y pasantias.
Sub Actividad 1.3.1 Intercambio de experiencias.
1.4.4 Intercambio de 02 pasantías 11 productores líderes y dirigentes Ventajas de la comercialización a través de las asociaciones de productores Zona de
experiencias. Rendimiento de café pergamino como respuesta a las buenas prácticas de intervención
beneficio del café. del proyecto