Codigo Grupo registro IGV Codigo de Impuesto Tabla Sunat

10 IGVEX IGV Exonerado RC

5 IGV18 IGV adq.Gravada-Op.Gravada RC
6 IGVNG IGV adq.Gravada-Exportacion RC
7 IGVNG IGV Adq.Gravada-Op.Grav +Expo RC
8 IGVNG IGV No Gravada RC
9 IGV10 IGV Gravada RC
Campo 1 2 3 4 5 6 7

1. Contribuyentes del Serie del

Número comprobante
Régimen General:
Long. 8 Hasta 40correlativo correlativo
Número De 2 hasta del
10 10 10 2 de pago
Hasta 20o
asiento contable documento. En
del mes o Código
Obligatorio Si Si identificado
Si en Si No Si No casos de la
los
Único de la
el campo 2, Declaración
Llave única Si Operación
Si (CUO), Si No No No No
cuando se Única de
que es la llave única
utilice el Código Aduanas
o clave única o clave
Único de la (DUA) o de la
primaria del software
Operación Declaración
contable que
(CUO). El Simplificada
identifica de manera
primer dígito Tipo de de Importación
unívoca el asiento
debe ser: "A" Fecha de Compro (DSI) se
contable en el Libro
para el asiento emisión del Fecha de bante de consignará el
Diario o del Libro
de apertura del comprobante de Vencimiento Pago o código de la
Diario de Formato
ejercicio, "M" pago o o Fecha de Docume dependencia
Simplificado en que
Descripción Periodo para los documento Pago (1) nto Aduanera.
se registró la
asientos de
operación.
Fila/Columna 1 2
2. Contribuyentes del 3
movimientos o
ajustes del mes
4 5 6 7
Régimen Especial
o "C" para el
de Renta - RER:
Período Voucher
Número correlativo
Fecha
asiento deEmisió
cierre Fecha VencimiTipo de do Serie Año Emisión
del ejercicio.
TestV10033 DDF-000000023 5/16/2023 5/16/2023
del mes. 01 FE01
TestV10033 DDF-000000024 5/16/2023 5/16/2023 07 FC01
TestV10033 DDF-000000025 5/16/2023 5/16/2023 01 FE01
TestV10033 DDF-000000026 5/16/2023 5/16/2023 01 F001
TestV10033 DDF-000000027 5/15/2023 5/15/2023 01 FE01
TestV10033 DDF-000000028 5/16/2023 5/16/2023 01 FE01
8 9
Número del 10 11 12
comprobante de
pago o documento
o número de orden
del formulario físico
o virtual donde
conste el pago del
impuesto,
4 Hasta 20 de
tratándose Hasta
En caso20 1 Hasta 15
liquidaciones de de optar
No Si No No No
compra, utilización por anotar
No de
No servicios el
Noimporte No No
prestados por no total de
domiciliados u las
otros, número de la operacion
DUA, de la DSI, de es diarias
la Liquidación de que no
cobranza u otros otorguen
documentos derecho a
emitidos por crédito Tipo de
SUNAT que fiscal en Documento de Número de RUC del proveedor o
Año de emisión de la acrediten el crédito forma Identidad del número de documento de Identidad,
DUA o DSI fiscal en la consolidad proveedor según corresponda.
importación de a,
8 bienes. 9 10
registrar el 11 12
En caso de optar número
por anotar el final (2).
Número No. de factura
importe total de las
ProveedoTipo de Docu Número2
00001230 FE01-00001230 GTD-0006
operaciones diarias 20125986880
que no otorguen
00001103 FC01-00001103
derecho a crédito GTD-0006 20125986880
00001106 fiscal en forma
FE01-00001106 GTD-0006 20125986880
consolidada,
00001107 F001-00001107
registrar el número GTD-0006 20125986880
inicial (2).
00001112 FE01-00001112 GTD-0006 20125986880
00000344 FE01-00000344 GTD-0006 10067747556

Total = campo 24
Total = campo 24
Total = campo 24
Total = campo 24
Total = campo 24
13 14 15

Hasta 12 enteros y hasta 2

Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin decimales, sin comas de
Hasta 100 comas de miles miles
No No No
No No No

Apellidos y nombres, denominación o razón social Base imponible de las adquisiciones

del proveedor. En caso de personas naturales se gravadas que dan derecho a crédito fiscal
debe consignar los datos en el siguiente orden: y/o saldo a favor por exportación, Monto del Impuesto General
apellido paterno, apellido materno y nombre destinadas exclusivamente a operaciones a las Ventas y/o Impuesto
completo. gravadas y/o de exportación de Promoción Municipal

13 14 15
Razón Social Base imponible Gravada OperacióIGV Gravada Operación
GRUPO ONCE S.A.C. 850.00 153.00
GRUPO ONCE S.A.C. -100.00 -18.00
GRUPO ONCE S.A.C. 1,850.00 333.00
GRUPO ONCE S.A.C. 7,050.00 1,269.00
GRUPO ONCE S.A.C. 28,125.00 5,062.50
MONTES BRAVO HECTOR OMAR 100.00 18.00
37,875.00 6,817.50

IGV adq.Gravada-Exportacion Campo 14 + 15 +20+21+22+23

IGV Adq.Gravada-Op.Grav +Expo Campo 16 + 17 +20+21+22+23
IGV adq.Gravada-Op.Gravada Campo 18 + 19 +20+21+22+23
IGV No Gravada Campo 20
IGV Exonerado Campo 20
16 17 18 19 20

Hasta 12 enteros y Hasta 12 enteros y hasta Hasta 12 enteros y hasta Hasta 12 enteros y hasta
hasta 2 decimales, sin 2 decimales, sin comas de Hasta 12 enteros y hasta 2 2 decimales, sin comas 2 decimales, sin comas
comas de miles miles decimales, sin comas de miles de miles de miles
No No No No No
No No No No No
Base imponible de las
adquisiciones
gravadas que dan
derecho a crédito
fiscal y/o saldo a favor Base imponible de las
por exportación, adquisiciones gravadas que no
destinadas a dan derecho a crédito fiscal y/o
operaciones gravadas Monto del Impuesto saldo a favor por exportación, Monto del Impuesto
y/o de exportación y a General a las Ventas y/o por no estar destinadas a General a las Ventas y/o Valor de las
operaciones no Impuesto de Promoción operaciones gravadas y/o de Impuesto de Promoción adquisiciones no
gravadas Municipal exportación. Municipal gravadas

16 17 18 19 20
Base imponible gr IGV Gravada Base imponible no grava IGV Gravada Operaci Importe no gravado
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 50.00
21 22 23 24

Hasta 12 enteros y hasta Hasta 12 enteros y hasta 2 Hasta 12 enteros y hasta 2

2 decimales, sin comas decimales, sin comas de Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de
de miles miles decimales, sin comas de miles miles
No No No Si
No No No No

Monto del Impuesto

Selectivo al Consumo en Importe total de las
los casos en que el Otros conceptos, tributos y cargos adquisiciones registradas
sujeto pueda utilizarlo Impuesto al Consumo de las que no formen parte de la base según comprobante de
como deducción. Bolsas de Plástico. imponible. pago.

21 22 23 24
ISC Impuesto bolsa plástica Otros impuestos no gravados Importe total docume
0.00 0.00 0.00 1,003.00
0.00 0.00 0.00 -118.00
0.00 0.00 0.00 2,183.00
0.00 0.00 0.00 8,319.00
0.00 0.00 0.00 33,187.50
0.00 0.00 0.00 168.00
25 26 27 28 29

1 entero y 3
3 decimales 10 2 Hasta 20
No No No No No
No No No No No

Fecha de
emisión del
Número de serie del
comprobante Tipo de comprobante de pago
comprobante de pago que se
de pago que que se modifica (4).
modifica (4).
se modifica
(4).
Código de la Moneda
(Tabla 4) Tipo de cambio (3).

25 26 27 28 29
Tipo de cambio Nota de Débito Detracción Fecha Fecha de documento
1.00
1.00
1.00
1.00
3.75
1.00
30 31 32 33 34 35

3 Hasta 20 10 Hasta 24 1 1
No No No No No No
No No No No No No
Código de la
dependencia
Aduanera de Clasificación de los
la Declaración bienes y servicios
Única de Número del adquiridos (Tabla 30)
Aduanas comprobante de Aplicable solo a los
(DUA) o de la pago que se contribuyentes que
Declaración modifica (4). Número de la hayan obtenido
Simplificada Constancia de Marca del comprobante ingresos mayores a
de Importación Fecha de emisión de la Constancia de Depósito de de pago sujeto a 1,500 UIT en el
(DSI) . Depósito de Detracción (5) Detracción (5) retención ejercicio anterior

30 31 32 33 34 35
Tipo de doc Serie2 Número3 Tipo de Bien o Contacto Tipo Error 1
5 0
5 0
5 0
5 0
5 0
5 0
36 37 38 39 40 41

12 1 1 1 1 1
No No No No No No
Identificación del
No No No No No No
Contrato o del proyecto
en el caso de los
Operadores de las
sociedades irregulares,
consorcios, joint Error tipo 3:
ventures u otras formas inconsistencia
de contratos de por proveedores Error tipo 4: inconsistencia Indicador de
colaboración Error tipo 2: que renunciaron por DNIs que fueron Comprobantes
empresarial, que no Error tipo 1: inconsistencia por a la exoneración utilizados en las de pago
lleven contabilidad inconsistencia en el tipo proveedores no del Apéndice I Liquidaciones de Compra y cancelados con
independiente. de cambio habidos del IGV que ya cuentan con RUC medios de pago

36 37 38 39 40 41
Tipo Error 2 Tipo Error 3 Tipo Error 4 Voucher2 Usuario Excluir origen
0 0 0 0 Teresa.Morocho No
0 0 0 0 Teresa.Morocho No
0 0 0 0 Teresa.Morocho No
0 0 0 0 Teresa.Morocho No
0 0 0 0 Teresa.Morocho No
0 0 0 0 Teresa.Morocho No
 42 43 al 84

1 Hasta 200
Si No
No No

Estado que
identifica la
oportunidad de
la anotación o
indicación si
ésta
corresponde a
un ajuste. Campos de
libre utilización.

42 43
xcluir origen