PROCEDIMIENTO PARA EL

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD,
IMPLEMENTACIÓN, CUMPLIMIENTO Y
MEJORA DE LOS PROCEDIMIENTOS
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1. OBJETIVO

Establecer un procedimiento por medio en el cual se define la estrategia que asegure la

calidad, implementación, cumplimiento y mejora de los procedimientos. Basados en la
disciplina operativa

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica como base para en el marco de la ejecución del CONTRATO
No. 3046278 MÉTODO DE ELECCIÓN No. 4010348 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
CIVILES, ELÉCTRICAS, MECÁNICAS E INSTRUMENTACIÓN REQUERIDAS POR LA
VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS Y PERFORACIÓN PARA ECOPETROL S.A. Y
PARA SU GRUPO EMPRESARIAL

3. GLOSARIO

CUMPLIMIENTO: Aplicación rigurosa y continua de los documentos.

DISCIPLINA OPERATIVA - D.O: Es el cumplimiento riguroso en forma continua de los

documentos en todas las etapas de los procesos en las instalaciones.

DOCUMENTO ESPECÍFICO: Es un documento con objetivo claro, en el cual se indica

con precisión las actividades, valores de los parámetros a controlar y los resultados a
cumplir, incluye Manuales, Procedimientos, Instructivos, Formatos, entre otros.

LISTADO DE ACTIVIDADES: Relación de actividades elaborada por los operadores /

mantenedores en cada una de las disciplinas, las cuales son utilizadas para determinar
los procedimientos requeridos.

PROCEDIMIENTO: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. Es

recomendable los procedimientos definan, como mínimo: quién hace qué, dónde, cuándo,
por qué y cómo.

INSTRUCTIVO: Documento que describe actividades secuenciales, en términos del

“cómo” se realiza una tarea específica.

PELIGRO: Es una fuente, elemento, condición o situación que tiene el potencial de

causar daño a las personas (lesión o enfermedad), la economía, el ambiente o la imagen,
como por ejemplo: gasolina, energía eléctrica, altura, etc.

RIESGO: Producto de combinar la probabilidad de que un evento específico indeseado

ocurra y la severidad de las consecuencias.
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ID: Índice de Disponibilidad.

Ica: Índice de Calidad de Procedimientos.

ICo: Índice de Comunicación.

ICu: Índice de Cumplimiento.

4. DESARROLLO

Establecer las reglas básicas requeridas y los lineamientos recomendados para el

aseguramiento de la calidad, implementación, cumplimiento y mejora de los
procedimientos

La Disciplina Operativa, es soporte para la administración de la Seguridad de los

Procesos, Seguridad industrial, Gestión Ambiental y Salud en el Trabajo, por lo que aplica
a todas las actividades/operaciones y proyectos de las diferentes áreas operativas y
administrativas, especialmente las actividades consideradas como críticas.

Asegura que todas las operaciones en cada área operativa o instalación, se ejecuten en
forma uniforme, correcta y de acuerdo con el cumplimiento de los estándares y normas
establecidas.

4.1. LISTADO DE TAREAS

Se definen las Actividades a ejecutar dentro del desarrollo del contrato:

• Lavado, desgasificación, retiro de borras.

• Desmontaje, desmantelamiento de tubería, válvulas, elementos y accesorios
conexos al tanque (incluye la soldadura, pintura, pruebas, cortes, biseles,
recolección de crudo, etc.).
• Desmantelamiento definitivo facilidades de equipos y materiales de superficie.
• Realizar excavaciones y rellenos.
• Transporte de lámina, tubería, estructuras, etc.
• Izaje de cargas, grúa o montacargas para descargue y cargue de tuberías y
accesorios.

4.2. ELABORACIÓN / ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN

(DISPONIBILIDAD Y CALIDAD)
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Con base al listado de actividades a desarrollar dentro del contrato, y teniendo en cuenta
los lineamientos de los instructivos y/o procedimientos de Ecopetrol aplicables al contrato,
se elaboran procedimientos operativos:

• OP-P-045 Procedimiento Instalación de estructuras portables.

• OP-P-046 Procedimiento Instalación de Sistemas Puesta a Tierra.
• OP-P-047 Procedimiento Instalación de Tubería conduit.
• OP-P-048 Procedimiento Instalación de Bandejas Portacables.
• OP-P-049 Procedimiento de Excavación Manual, Mecánica y Relleno.
• OP-P-049 Procedimiento de Excavación Manual, Mecánica y Relleno

4.3. IMPLEMENTACIÓN, CUMPLIMIENTO Y MEJORA

Los procedimientos serán aplicados en cada uno de los frentes de trabajo estipulados.

Los supervisores de cada frente de trabajo serán los encargados de la implementación

de dichos procedimientos en cada uno de sus frentes de trabajo. Así también serán
los encargados de divulgar a sus trabajadores todo lo estipulado en cada uno de los
procedimientos operativos.

Para revisar la implementación de los procedimientos se tendrá en cuenta los

siguientes puntos:

• Hacer una evaluación de conocimientos al personal directo al cual fue

comunicado los procedimientos operativos.
• Verificar el cumplimiento de la aplicación del documento en el área
específica de trabajo.
• Comunicar a la Gerencia la calificación de Calidad de los procedimientos,
incluir oportunidades de mejora, recomendaciones y conclusiones.

4.4. GESTIÓN DE INDICADORES DE DISCIPLINA OPERATIVA.

A continuación se presentan los indicadores que miden la implementación de

Disciplina Operativa, estos nos muestran el estatus de implementación y sirve de
referencia para verificar los avances e identificar tendencias.

• Índice de Disponibilidad: Muestra la disponibilidad de los documentos requeridos en

el área de trabajo.

ID = (Procedimientos Disponibles / Total de Procedimientos Requeridos) * 100.

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• Índice de Calidad: Evalúa si los documentos han sido elaborados con los criterios
establecidos en el Procedimiento para la elaboración de Documentos de Ecopetrol
PDO-P-001, numeral 3.13 y de acuerdo a la evaluación de calidad.

ICa = ( Sumatoria del Puntaje Total de los Procedimientos Evaluados ) x 100

N° de procedimientos evaluados * Puntaje Max.

• Índice de Comunicación: Evalúa si los documentos han sido debidamente

comunicados a todo el personal que lo requiere. Debe medirse de acuerdo a la hoja
de vida de este indicador.

ICo = ( N° de Personas Capacitadas, aprobadas ) x 100

N° de Personas a Capacitar

• Índice de Cumplimiento: Evalúa si los documentos cumplen las etapas de

Disponibilidad y calidad y si han sido debidamente comunicados a todo el personal
que lo requiere. Debe medirse de acuerdo a la hoja de vida de este indicador.

ICu = ( N° de Personas Certificadas ) x 100

N° de Personas evaluadas

• Índice de Disciplina Operativa: Muestra el grado de desempeño que el área tiene

considerando los incidentes que tienen impacto en el negocio y que fueron originados
por desviaciones de Disciplina Operativa.

I.D.O.= % de accidentes originado por desviaciones de D.O.

Interpretación:

El índice de Disciplina Operativa refleja el desempeño que el área Operativa está

teniendo de acuerdo a la siguiente escala:

Excelente 0%
Bueno 1 – 11%
Regular 12 - 25%
Requiere atención inmediata mayor al 25 %

Revisó: Aprobó:

DIANA C. BECERRA DUEÑAS JAIME BRAVO

Coordinadora HSEQ Representante Legal
Fecha: 2021-10-20 Fecha: 2021-10-20
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CONTROL DE CAMBIOS
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