ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 2017 2018 2019 2020 2021

Ventas $18,675.90 $23,400.20 $30,563.70 $38,396.40 $59,140.10

Coste de ventas y gasto de explotación $15,500.90 $18,914.70 $24,119.50 $30,416.60 $39,331.70
Ingresos Brutos $ 3,175.00 $ 4,485.50 $ 6,444.20 $ 7,979.80 $19,808.40
Gastos Generales y de Administración $ 1,817.20 $ 2,134.10 $ 2,499.30 $ 2,853.60 $ 6,200.70
Amortización $ 263.20 $ 185.90 $ 377.60 $ 584.20 $ 889.60
Intereses $ 199.80 $ 212.70 $ 410.60 $ 881.60 $ 2,131.50
Ingresos antes de impuestos $ 894.80 $ 1,952.80 $ 3,156.70 $ 3,660.40 $10,586.60
Participación trabajadores $ 134.22 $ 292.92 $ 473.51 $ 549.06 $ 1,587.99
Participación estado $ 190.15 $ 414.97 $ 670.80 $ 777.84 $ 2,249.65
Beneficio neto $ 570.44 $ 1,244.91 $ 2,012.40 $ 2,333.51 $ 6,748.96
Vendedor Ciudad Cumplimiento anual
Asesor 1 Guayaquil 100%
Asesor 2 Guayaquil 100%
Asesor 3 Guayaquil 80%
Asesor 4 Guayaquil 100%
Asesor 5 Guayaquil 100%
Asesor 6 Guayaquil 100%
Asesor 7 Guayaquil 100%
Asesor 8 Guayaquil 100%
Asesor 9 Guayaquil 100%
Asesor 10 Guayaquil 75%
Asesor 11 Guayaquil 100%
Asesor 12 Guayaquil 100%
Asesor 13 Guayaquil 62%
Asesor 14 Guayaquil 100%
Asesor 15 Guayaquil 100%
Asesor 16 Guayaquil 68%
Asesor 17 Durán 100%
Asesor 18 Durán 68%
Asesor 19 Durán 100%
Asesor 20 Durán 88%
Asesor 21 Durán 92%
Asesor 22 Durán 100%
Asesor 23 Samborondon 100%
Asesor 24 Samborondon 70%
Asesor 25 Daule 65%
Asesor 26 Daule 100%
Asesor 27 Daule 69%
Asesor 28 Daule 100%
Asesor 29 Daule 79%
Asesor 30 Daule 89%
Asesor 31 Daule 100%
Asesor 32 Daule 100%
Asesor 33 Milagro 100%
Asesor 34 Milagro 100%
Asesor 35 Milagro 100%
Asesor 36 Milagro 99%
Asesor 37 Milagro 88%
Asesor 38 Milagro 100%
Asesor 39 Milagro 100%
Asesor 40 Milagro 100%
Descripción 2021 2020 2019
Ingresos $ 1,628,705.00 $ 1,436,426.00 $ 1,323,709.00
Costo Variable $ 1,058,658.25 $ 1,012,230.00 $ 956,469.00
Margen de Contribución $ 570,046.75 $ 424,196.00 $ 367,240.00
Gastos de administración $ 195,520.00 $ 81,116.00 $ 85,762.00
Gasto de Venta $ 165,438.00 $ 217,515.00 $ 198,844.00
Otros ingresos $ 54,185.00 $ 5,083.00 $ 4,393.00
UAII $ 263,273.75 $ 130,648.00 $ 87,027.00
Gastos Financiero $ 3,562.00 $ 2,229.00 $ 2,113.00
UAI $ 259,711.75 $ 128,419.00 $ 84,914.00
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORE
15% $ 38,956.76 $ 19,262.85 $ 12,737.10
PARTICPACION DEL ESTADO 25% $ 55,188.75 $ 27,289.04 $ 18,044.23
UTILIDAD NETA $ 165,566.24 $ 81,867.11 $ 54,132.68

Analisis Vertical
Descripción 2021 2020 2019
Ingresos 100.00% 100.00% 100.00%
Costo Variable 65.00% 70.47% 72.26%
Margen de Contribución 35.00% 29.53% 27.74%
Gastos de administración 12.00% 5.65% 6.48%
Gasto de Venta 10.16% 15.14% 15.02%
Otros ingresos 3.33% 0.35% 0.33%
UAII 16.16% 9.10% 6.57%
Gastos Financiero 0.22% 0.16% 0.16%
UAI 15.95% 8.94% 6.41%
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORE
15% 2.39% 1.34% 0.96%
PARTICPACION DEL ESTADO 25% 3.39% 1.90% 1.36%
UTILIDAD NETA 10.17% 5.70% 4.09%

Analisis Horizontal
Descripción 2019-2020 2020-2021 2019-2021
Ingresos 8.52% 13.39% 23.04%
Costo Variable 5.83% 4.59% 10.68%
Margen de Contribución 15.51% 34.38% 55.22%
Gastos de administración -5.42% 141.04% 127.98%
Gasto de Venta 9.39% -23.94% -16.80%
Otros ingresos 15.71% 966.00% 1133.44%
UAII 50.12% 101.51% 202.52%
Gastos Financiero 5.49% 59.80% 68.58%
UAI 51.23% 102.24% 205.85%
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORE
15% 51.23% 102.24% 205.85%
PARTICPACION DEL ESTADO 25% 51.23% 102.24% 205.85%
UTILIDAD NETA 51.23% 102.24% 205.85%
 2022
$ 2,086,172.35

Descripción Ingresos Año Observado Año Estimado

2019 $ 1,323,709.00 1 -1
2020 $ 1,436,426.00 2 0
2021 $ 1,628,705.00 3 1
Totalizar $ 4,388,840.00 6
Promedio $ 1,462,946.67 2

2022

y $ 1,767,942.67

ajuste 18%
2022
2022+ajuste $ 2,086,172.35
xy x^2
$ -1,323,709.00 1
$ - 0
$ 1,628,705.00 1
$ 304,996.00 2 152498