CASO 1:

1. INTRODUCCION
1.1 Propósito

Analizar, identificar y describir las actividades para la obtención ante la municipalidad de

Miraflores de la licencia de funcionamiento con ITSDC básica Ex - Post Categoría I (Sub
Categoría I-A)

1.2 Alcance

El proceso de obtención de licencia de funcionamiento ante la municipalidad de Miraflores se

realiza para dar licencias de funcionamiento con ITSDC básica Ex - Post Categoría I (Sub
Categoría I-A) a establecimientos comerciales o de servicios en el distrito.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

SGC (Sub Gerencia de Comercialización)

SGDC (Sub Gerencia de Defensa Civil)

ADA (secretaria general)

TUPA (Texto Único de Procedimientos Administrativos)

ROF () Reglamento de Organización y Funciones

RLIC: Revisión de licencia.

PACO: Sistema

ITSDC: Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil

SGU: Sistema de Gestión de Usuarios.

1.4 referencias

El presente documento hace referencia a los siguientes documentos:

1. expediente
2. formulario
3. recibo
4. informe
5. certificado
6. informe de nulidad de notificación

1.5 resumen del documento

Este documento está dividido en 5 sesiones básicas: Breve descripción del proceso,
objetivos que satisface, flujos de trabajo, categoría a la pertenece y gestor del proceso.

2. CASO DE USO DE NEGOCIO

2.1 Breve descripción
Este proceso consiste en la solicitud de una licencia de funcionamiento funcionamiento con
ITSDC básica Ex - Post Categoría I (Sub Categoría I-A) que es revisada por los encargados
correspondientes para su revisión, si se pasa correctamente todos los filtros los encargados
toman una decisión, si se aprueba o no la solicitud.

2.2 objetivos

a. Reducir en un 50% el tiempo de rellenado de formularios para agosto del 2023.

b. Aminorar los errores en un 80% al generar los números de expediente para Agosto del 2023

2.3 flujos de trabajo

Inicia el proceso.
1. El administrador ingresa a la municipalidad de Miraflores.
2. El administrador solicita una licencia de funcionamiento al asesor de
plataforma.
3. El asesor de plataforma le explica al administrador sobre el llenado de
formularios y requisitos a presentar.
4. El administrador llena los formularios y requisitos a presentar
5. El administrador termina de llenar los formularios y requisitos a presentar
6. El administrador entrega los formularios al asesor de plataforma
7. El asesor de plataforma recibe el expediente
8. El asesor de plataforma revisa el expediente
9. El Asesor de plataforma verifica zonificación del predio si es compatible de uso
de licencias en el inmueble
10. El asesor de plataforma llena los datos en el sistema
11. El asesor de plataforma envía notificación al administrador para cancelar el
pago correspondiente
12. El administrador recibe la notificación del pago.
13. El administrador realiza la cancelación.
14. El cajero recibe el pago del derecho
15. El cajero registra en el sistema de caja en línea
16. El cajero emite comprobante de pago
17. El administrador recibe la boleta de pago.
18. El encargado de ventanilla de recepción recibe documentación
19. El encargado de ventanilla revisa la documentación
20. El encargado de ventanilla genera el número de expediente en el sistema
21. El encargado de ventanilla envía el expediente al Asesor legal.
22. El asesor legal recibe el expediente
23. El asesor legal proyecta el RLIC.
24. El asesor legal envía el RLIC al subgerente
25. El subgerente recibe el RLIC
26. El subgerente revisa el RLIC
27. El subgerente firma el RLIC
28. El subgerente envía el RLIC al asesor legal
29. El asesor legal recibe el RLIC
30. El asesor legal revisa el RLIC
31. El asesor legal emite el expediente RLIC al técnico administrativo
32. El técnico administrativo recibe RLIC
33. El técnico administrativo revisa RLIC
34. El técnico administrativo sella RLIC
35. El técnico administrativo registra en el SGU el RLIC
36. El técnico administrativo comunica a la secretaría general
37. La secretaría general notifica al administrador y otras unidades orgánicas.
38. La Secretaría General recibe el cargo de notificación
39. La Secretaría General envía por SGU al técnico administrativo de la SGC.
40. El técnico administrativo recibe por SGU el cargo de notificación
41. El técnico administrativo revisa expediente mediante SGU
42. El técnico administrativo anexa al expediente
43. El técnico administrativo envía expediente por SGU a la subgerencia de
defensa civil para el registro correspondiente
44. El Subgerente de defensa recibe expediente
45. La Subgerencia de Defensa Civil acepta expediente y el pase en el SGU.
46. La Subgerencia de Defensa Civil programa la inspección en el SGU.
47. La Subgerencia de Defensa Civil designa al inspector técnico.
48. El Inspector técnico realiza el procedimiento de inspección
49. La Subgerencia de defensa civil crea el informe
50. La Subgerencia de defensa civil emite el certificado ITSDC
51. La Subgerencia de defensa civil remite el certificado ITSDC al inspector técnico
52. El Inspector técnico recibe el expediente
53. El Inspector técnico empieza la inspección del documento
54. El Inspector técnico elabora el informe de inspección
55. El Inspector técnico prepara el cierre del sistema PACO
56. El Inspector técnico envía el informe al Subgerente
57. El subgerente recibe el informe
58. El subgerente revisa el informe
59. El subgerente cierra el sistema PACO
60. El subgerente lo devuelve al inspector técnico
61. El inspector técnico recibe el informe
62. El inspector técnico analiza el informe
63. El Inspector técnico emite el informe al técnico administrativo
64. El técnico administrativo recibe el informe
65. El técnico administrativo revisa el informe
66. En caso de que el técnico administrativo NO lo apruebe
67. El inspector técnico le envía al técnico administrativo el informe para su
remisión a SGC catastro
68. El técnico administrativo envía los actuados a la Inmobiliaria.
69. Finaliza el proceso.
70. En caso de que el técnico administrativo SI lo apruebe
71. El técnico administrativo envía a asesor legal para que corra el traslado de
nulidad
72. El asesor legal prepara la comunicación corriendo al traslado de nulidad
73. El asesor legal envía el documento al subgerente
74. El subgerente recibe el documento.
75. El subgerente evalúa la firma
76. El subgerente firma el documento.
77. Subgerente le vuelve a envíar el documento al asesor legal firmado.
78. El asesor legal recibe documento
79. El asesor legal envía el documento firmado al técnico administrativo
80. El técnico administrativo recibe el documento.
81. El técnico administrativo envía por SGC el documento.
82. El técnico administrativo notifica al ADA
 83. La secretaría general le notifica al administrador
84. La secretaría general envía el cargo a la SGC
85. El técnico administrativo incorpora el cargo de notificación al expediente
86. El técnico administrativo envía al inspector técnico
87. El Inspector técnico recibe el expediente.
88. El inspector técnico espera el descargo.
89. El inspector técnico revisa los descargos
90. En caso de que el inspector técnico NO lo aprueba
91. Finaliza el proceso.
92. En caso de que el inspector técnico SI lo aprueba
93. El asesor legal recibe el expediente.
94. El asesor legal procede a crear el informe de nulidad de autorización
95. El asesor legal le envía el informe al subgerente para la respectiva revisión
96. El subgerente recibe el expediente
97. El subgerente evalúa el expediente
98. El subgerente realiza las observaciones.
99. El subgerente firma el informe.
100. El subgerente devuelve al asesor legal el informe
101. El asesor legal recibe el documento
102. El asesor legal envía el informe por SGC al técnico administrativo.
103. El técnico administrativo recibe el expediente
104. El técnico administrativo remite a la GAC
105. El técnico administrativo hace pronunciamiento.
106. Finaliza el proceso

2.4 categoría

Proceso operativo

2.5 Gestor del proceso

1. Administrador
2. Asesor de plataforma
3. Cajero
4. Encargado de Ventanilla
5. Asesor legal
6. Subgerente
7. Técnico administrativo
8. Subgerencia de defensa civil
9. Inspector técnico
10. Secretaria General ADA