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DE VIAJES Y TURISMO
Elaborado por: XXXXX
DOCUMENTOS DE APOYO ASISTENCIA TÉCNICA
Revisado por: XXXXXX
F. elaboración: XX/XX/XXXX
Aprobado por: XXXXX Versión: XX Página 1 de 64
F. modificación:
1. ASPECTOS
GENERALES
Elaborado por: XXXXX
DOCUMENTOS DE APOYO ASISTENCIA TÉCNICA
Revisado por: XXXXXX PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO
F. elaboración: XX/XX/XXXX (ESTRUCTURA CON 5 O MÁS TRABAJADORES)
Aprobado por: XXXXX Versión: XX Página 2 de 64
F. modificación:
Estructura del “Plan para la vigilancia, prevención y control de la COVID-19 en el trabajo” 1
I. DATOS DEL EMPLEADOR
- Razón Social
- RUC
- Dirección, Región, Provincia, Distrito
II. DATOS DEL LUGAR DE TRABAJO (en caso de tener diferentes sedes)
III. DATOS DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES
(Nómina de Profesionales)
Nómina de Profesionales de Salud, Tipo y Número de Documento, Nombres y apellidos, Fecha de Nacimiento, Edad, Profesión, Especialidad (opcional),
Número de Colegiatura, Registro Nacional de Especialidad (opcional), Correo electrónico, celular, Puesto de Trabajo, Lugar de Trabajo/Centro de Trabajo
(En el caso de tener diferentes sedes).
IV. NÓMINA DE TRABAJADORES POR RIESGO DE EXPOSICIÓN A COVID-19.
NÚMERO
N° APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES RÉGIMEN TIPO DOCUMENTO
DOCUMENTO
1
1
Formato de Apoyo relacionado al aspecto 1.1 de la cartilla de trabajo.
Elaborado por: XXXXX LISTA DE CHEQUEO DE VIGILANCIA DE LA COVID-19 EN CENTROS DE TRABAJO
DOCUMENTOS DE APOYO ASISTENCIA TÉCNICA
Revisado por: XXXXXX (CON 1 A 4 TRABAJADORES)
F. elaboración: XX/XX/XXXX
Aprobado por: XXXXX Versión: XX Página 3 de 64
F. modificación:
Lista de Chequeo de Vigilancia de la COVID-19 en Centros de Trabajo2
I. DATOS DEL EMPLEADOR
- Razón Social
- RUC
- Dirección, Región, Provincia, Distrito
II. DATOS DE LUGAR DE TRABAJO (en caso de tener diferentes sedes)
III. NÓMINA DE TRABAJADORES POR RIESGO DE EXPOSICIÓN A COVID-19.
APELLIDO NÚMERO
N° APELLIDO PATERNO NOMBRES RÉGIMEN TIPO DOCUMENTO
MATERNO DOCUMENTO
1
2
Formato de Apoyo relacionado al aspecto 1.1 de la cartilla de trabajo.
Elaborado por: XXXXX MODELO INSTRUCTIVO DE LAVADO Y/O DESINFECCIÓN DE MANOS
DOCUMENTOS DE APOYO ASISTENCIA TÉCNICA
Revisado por: XXXXXX
F. elaboración: XX/XX/XXXX
Aprobado por: XXXXX Versión: XX Página 4 de 64
F. modificación:
2 3 6
1 4
Mójate las Frota tus manos 5 Cierra el caño 7
Quítate los Enjuaga tus
manos con con jabón Seca tus manos con el papel Elimina el papel
objetos de la manos con
suficiente agua y mínimo 20 con papel toalla toalla que acabas toalla
muñeca abundante agua
jabón segundos de usar
Desinfección de manos4
Para la desinfección de manos aplicarse la solución de alcohol al 70% o el alcohol puro rectificado al 96 % que deberá convertirse al 70%. Otra
opción es el uso del alcohol gel antibacterial.
3
Formato de Apoyo relacionado al aspecto 1.3 de la cartilla de trabajo. Pasos para un correcto lavado de manos. Ver: https://www.gob.pe/institucion/minsa/informes-
publicaciones/459965-pasos-para-un-correcto-lavado-de-manos
4
Guía para la limpieza y desinfección de manos y superficies. Ver: https://www.inacal.gob.pe/repositorioaps/data/1/1/2/not/inacal-aprueba-guia-limpieza-desinfeccion-manos/
files/Paginas_Guia_ed.pdf
Elaborado por: XXXXX
DOCUMENTOS DE APOYO ASISTENCIA TÉCNICA
Revisado por: XXXXXX
F. elaboración: XX/XX/XXXX
Aprobado por: XXXXX Versión: XX Página 5 de 64
F. modificación:
2. INFORMACIÓN Y
ASESORÍA
Elaborado por: XXXXX
MODELO
CARTILLA DEDESOLUCIONES
DOCUMENTOSINFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN
DE APOYO CLORADAS BRINDADA
ASISTENCIA AL
DE USO CLIENTE
TÉCNICA
Revisado por: XXXXXX
FRECUENTE
F. elaboración: XX/XX/XXXX
Aprobado por: XXXXX Versión: XX Página 6 de 64
F. modificación:
La Agencia de Viajes y Turismo brinda la siguiente información relevante a los pasajeros 5:
5
Formato de Apoyo relacionado al aspecto 2.2 de la cartilla de trabajo.
Elaborado por: XXXXX
DOCUMENTOSMODELO DE MAPA
DE APOYO DE PROCESOS
ASISTENCIA TÉCNICA
Revisado por: XXXXXX
F. elaboración: XX/XX/XXXX
Aprobado por: XXXXX Versión: XX Página 7 de 64
F. modificación:
Mapa de procesos6
Procesos estratégicos
(Se detallan los procesos que manejan la estrategia del área o aportan directrices para dar el rumbo a la gestión) Por ejemplo,
Gestión del Sistema de Gestión / Imagen Institucional / Alta Dirección / Otros
Servicio o producto
Requisitos y necesidades
Proceso misional(es) o entregado para cumplir la
para la ejecución del
principal(es) a evaluar necesidad del cliente o
proceso misional
siguiente proceso
Procesos de soporte
(Se detallan los procesos que brindan el soporte necesario para que el proceso misional se ejecute) Por ejemplo,
Gestión Documentaria / Gestión Logística / Gestión de Recursos Humanos / Otros
6
Formato de Apoyo relacionado al aspecto 2.4 de la cartilla de trabajo.
Elaborado por: XXXXX
DOCUMENTOS
REGISTRO DE PROCEDENCIA
DE PROVEEDORES, APOYO ASISTENCIA
Y CONFORMIDADTÉCNICA
DE PRODUCTOS
Revisado por: XXXXXX
F. elaboración: XX/XX/XXXX
Aprobado por: XXXXX Versión: XX Página 8 de 64
F. modificación:
3. VENTAS
Elaborado por: XXXXX
ESTRUCTURA
DOCUMENTOS DE APOYODEASISTENCIA
COSTOS TÉCNICA
Revisado por: XXXXXX
F. elaboración: XX/XX/XXXX
Aprobado por: XXXXX Versión: XX Página 9 de 64
F. modificación:
7
TARIFARIO
Voucher de servicio8
7
Formato de Apoyo relacionado al aspecto 3.1 de la cartilla de trabajo.
8
Formato de Apoyo relacionado al aspecto 3.4 de la cartilla de trabajo.
Elaborado por: XXXXX
DOCUMENTOS DE APOYO
MODELO ASISTENCIA
DE VOUCHER DE SERVICIO TÉCNICA
Revisado por: XXXXXX
F. elaboración: XX/XX/XXXX
Aprobado por: XXXXX Versión: XX Página 10 de 64
F. modificación:
Para:
Dirección:
Teléfono:
Celular:
Correo electrónico:
Monto del servicio y medio de pago
realizado:
dí
Lugar, a mes año
Firma y sello
Encargado del Área de ventas
Elaborado por: XXXXX
DOCUMENTOSMODELO DE MAPA
DE APOYO DE PROCESOS
ASISTENCIA TÉCNICA
Revisado por: XXXXXX
F. elaboración: XX/XX/XXXX
Aprobado por: XXXXX Versión: XX Página 11 de 64
F. modificación:
Mapa de procesos9
Procesos estratégicos
(Se detallan los procesos que manejan la estrategia del área o aportan directrices para dar el rumbo a la gestión) Por ejemplo,
Gestión del Sistema de Gestión / Imagen Institucional / Alta Dirección / Otros
Servicio o producto
Requisitos y necesidades
Proceso misional(es) o entregado para cumplir la
para la ejecución del
principal(es) a evaluar necesidad del cliente o
proceso misional
siguiente proceso
Procesos de soporte
(Se detallan los procesos que brindan el soporte necesario para que el proceso misional se ejecute) Por ejemplo,
Gestión Documentaria / Gestión Logística / Gestión de Recursos Humanos / Otros
9
Formato de Apoyo relacionado al aspecto 3.7 de la cartilla de trabajo.
Elaborado por: XXXXX
DOCUMENTOS DE APOYO ASISTENCIA TÉCNICA
Revisado por: XXXXXX
F. elaboración: XX/XX/XXXX
Aprobado por: XXXXX Versión: XX Página 12 de 64
F. modificación:
4.RESERVAS
Elaborado por: XXXXX
REGISTRO DE SOLICITUDESDE
DOCUMENTOS Y CONFIRMACIONES DE LAS RESERVAS
APOYO ASISTENCIA DE CLIENTES
TÉCNICA
Revisado por: XXXXXX
F. elaboración: XX/XX/XXXX
Aprobado por: XXXXX Versión: XX Página 13 de 64
F. modificación:
10
REGISTRO DE SOLICITUDES Y CONFIRMACIONES DE RESERVAS CLIENTES 3.1
Condicio
Nombre N° de N° DNI / Itinerario Fecha Responsable Código Forma
N Fec nes Fecha Tarifa con Pago N° de
del acompa Pasapor Destino de Guía Hotel de de de
º ha particul de Fin proveedor Saldo Factura
Pasajero ñantes te Inicio confirmación reserva pago
ares N°
Descripción
Días
10
Formato de Apoyo relacionado al aspecto 4.1 de la cartilla de trabajo.
Elaborado por: XXXXX
DOCUMENTOS
REGISTRO MODELO DEYDE
DE SOLICITUDES APOYO
CONFIRMACIONES
POLÍTICA ASISTENCIA
DE LAS
DE RESERVAS TÉCNICA
RESERVAS DE PROVEEDORES
Y ANULACIONES
Revisado por: XXXXXX
F. elaboración: XX/XX/XXXX
Aprobado por: XXXXX Versión: XX Página 14 de 64
F. modificación:
1
2
3
n
11
REGISTRO DE SOLICITUDES Y CONFIRMACIONES DE RESERVAS PROVEEDORES 3.2
12
POLÍTICA DE RESERVAS Y ANULACIONES
La Agencia de Viajes y Turismo y el turista pueden resolver el contrato y dejar de prestar el servicio, en los siguientes casos:
11
Formato de Apoyo relacionado al aspecto 4.2 de la cartilla de trabajo.
Elaborado por: XXXXX
DOCUMENTOSMODELO DE MAPA
DE APOYO DE PROCESOS
ASISTENCIA TÉCNICA c)
Revisado por: XXXXXX
F. elaboración: XX/XX/XXXX
Aprobado por: XXXXX Versión: XX Página 15 de 64
F. modificación:
Por decisión del Órgano Competente (Direcciones Regionales de Comercio Exterior y Turismo de los Gobiernos Regionales) o por cambios climáticos que pongan
en riesgo la seguridad de los turistas;
d) Cuando el turista o el personal especializado para la prestación del servicio de parte de la Agencia de Viajes y Turismo se presente en evidente estado de
ebriedad o con signos de haber consumido sustancias toxicológicas que limiten su capacidad o puedan afectar al resto de pasajero o miembros de la Agencia de
Viajes y Turismo.
e) Cuando al turista no se le hubiere proporcionado información veraz sobre las condiciones necesarias para el desarrollo de la actividad o no se le hubiere
proporcionado los equipos necesarios.
f) Cuando la Agencia de Viajes y Turismo pretenda desarrollar las actividades en un lugar no autorizado por los Órganos Competentes, que exponga la integridad
de los turistas);
g) Por conducta inadecuada del personal especializado contratado para la prestación del servicio de parte de la Agencia de Viajes y Turismo.
Mapa de procesos13
Procesos estratégicos
(Se detallan los procesos que manejan la estrategia del área o aportan directrices para dar el rumbo a la gestión) Por ejemplo,
Gestión del Sistema de Gestión / Imagen Institucional / Alta Dirección / Otros
12
Formato de Apoyo relacionado al aspecto 4.4 de la cartilla de trabajo. Servicio o producto
13 Requisitos
Formato de Apoyo relacionado y necesidades
al aspecto 4.5 de la cartilla de trabajo. Proceso misional(es) o entregado para cumplir la
para la ejecución del
principal(es) a evaluar necesidad del cliente o
proceso misional
siguiente proceso
Elaborado por: XXXXX
DOCUMENTOS DE APOYO ASISTENCIA TÉCNICA
Revisado por: XXXXXX
F. elaboración: XX/XX/XXXX
Aprobado por: XXXXX Versión: XX Página 16 de 64
F. modificación:
5. PROVEEDORES
CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES
14
4.1 Los criterios de selección para los proveedores para la Agencia de Viajes y Turismo por tipo de servicio son :
1. GUIAS
- Dominio de 1 idioma extranjero como mínimo
- Amabilidad en el trato a los pasajeros
- Precio
- Contar con certificación de guía oficial de turismo
- Contar con recibo por honorarios
2. MOVILIDAD—AGENCIA DE TRANSPORTES
- Capacidad de ... pasajeros
- Unidades limpias y en buen estado
- Unidades con año de fabricación no menor al año …
- SOAT vigente
- Récord de conductor
3. HOTELES
- Contar con servicio de desayuno
- Mínimo … estrellas
- Contar con RUC activo y habido
4. RESTAURANTES
- Oferta de comida típica en su carta
- Cumple con las medidas de Higiene
14
Formato de Apoyo relacionado al aspecto 5.2 de la cartilla de trabajo.
MODELO BASE DE DATOS DE PROVEEDORES
15
BASE DE DATOS REGISTRO DE PROVEEDORES 4.2 Y EL 5.2
15
Formato de Apoyo relacionado al aspecto 5.3 de la cartilla de trabajo.
Elaborado por: XXXXX
DOCUMENTOSEVALUACIÓN
DE APOYO ASISTENCIA TÉCNICA
A PROVEEDORES
Revisado por: XXXXXX
F. elaboración: XX/XX/XXXX
Aprobado por: XXXXX Versión: XX Página 19 de 64
F. modificación:
16
EVALUACIÓN 4.3
Calidad de servicio 5
Flexibilidad 5
Competitividad de precio 5
Total 20
16
Formato de Apoyo relacionado al aspecto 5.4 de la cartilla de trabajo.
Elaborado por: XXXXX
DOCUMENTOSMODELO DE MAPA
DE APOYO DE PROCESOS
ASISTENCIA TÉCNICA
Revisado por: XXXXXX
F. elaboración: XX/XX/XXXX
Aprobado por: XXXXX Versión: XX Página 20 de 64
F. modificación:
Nota:
Procesos estratégicos
(Se detallan los procesos que manejan la estrategia del área o aportan directrices para dar el rumbo a la gestión) Por ejemplo,
Gestión del Sistema de Gestión / Imagen Institucional / Alta Dirección / Otros
Servicio o producto
Requisitos y necesidades
Proceso misional(es) o entregado para cumplir la
para la ejecución del
principal(es) a evaluar necesidad del cliente o
proceso misional
siguiente proceso
17
Formato de Apoyo relacionado al aspecto 5.6 de la cartilla de trabajo.
Procesos de soporte
(Se detallan los procesos que brindan el soporte necesario para que el proceso misional se ejecute) Por ejemplo,
Gestión Documentaria / Gestión Logística / Gestión de Recursos Humanos / Otros
Elaborado por: XXXXX
DOCUMENTOS DE APOYO ASISTENCIA TÉCNICA
Revisado por: XXXXXX
F. elaboración: XX/XX/XXXX
Aprobado por: XXXXX Versión: XX Página 21 de 64
F. modificación:
6. OPERACIONES
Elaborado por: XXXXX
RESUMEN
DOCUMENTOS DEPERIÓDICO
APOYO DEASISTENCIA
SERVICIOS (BIBLIA) TÉCNICA
Revisado por: XXXXXX
F. elaboración: XX/XX/XXXX
Aprobado por: XXXXX Versión: XX Página 22 de 64
F. modificación:
18
RESUMEN PERIÓDICO 5.1
Mes / Año Cliente Acompañantes Descripción del Servicio Código de Actividad Precio
Tour Islas Ballestas
Rosario Jáuregui 1 3D/2N LIM / Tours - Ica 1 S/.380
Ballestas / ICA / LIM
Tour Multidestinos
11D/10N
Gabriel Soto 4 LIM/CUZ: Valle I.– Tours - Multi 1 S/.3,600
Ene-17
Mapi//Valle/
PCS:Ballestas/ICA/LIM
….
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
18
Formato de Apoyo relacionado al aspecto 6.1 de la cartilla de trabajo.
Elaborado por: XXXXX
DOCUMENTOS DE APOYO ASISTENCIA TÉCNICA
Revisado por: XXXXXX
F. elaboración: XX/XX/XXXX
Aprobado por: XXXXX Versión: XX Página 23 de 64
F. modificación:
Voucher de servicio19 5.5
Para:
Dirección:
Teléfono:
Celular:
Firma y sello
Encargado del Área de ventas
19
Formato de Apoyo relacionado al aspecto 6.5 de la cartilla de trabajo.
Elaborado por: XXXXX
DOCUMENTOS DEVOUCHER
APOYO ASISTENCIA TÉCNICA
DE SERVICIO
Revisado por: XXXXXX
F. elaboración: XX/XX/XXXX
Aprobado por: XXXXX Versión: XX Página 24 de 64
F. modificación:
Nombre del Documento de Detalle del Agencia
Nacionalidad Tipo de Agencia Receptora
Cliente Identidad Servicio receptora
20
Formato de Apoyo relacionado al aspecto 6.6 de la cartilla de trabajo.
Elaborado por: XXXXX
DOCUMENTOSPASE
DE DE RESERVAASISTENCIA
APOYO O ENDOSOS TÉCNICA
Revisado por: XXXXXX
F. elaboración: XX/XX/XXXX
Aprobado por: XXXXX Versión: XX Página 25 de 64
F. modificación:
Elaborado por: XXXXX
DOCUMENTOS DEDE
REGISTRO APOYO ASISTENCIA
INCIDENTES Y/O ACCIDENTESTÉCNICA
Revisado por: XXXXXX
F. elaboración: XX/XX/XXXX
Aprobado por: XXXXX Versión: XX Página 26 de 64
F. modificación:
REGISTRO DE INCIDENTES Y/O ACCIDENTES21 5.7
Incidente: Evento que tiene la potencialidad de conducir a un accidente, no llegándose a producir
daños a personas, bienes o instalaciones.
Accidente: Evento (suceso o cadena de sucesos), que ocasiona lesión, enfermedad, muerte, daño u
otras pérdidas.
Incidente Accidente
21
Formato de Apoyo relacionado al aspecto 6.7 de la cartilla de trabajo.
Elaborado por: XXXXX
MODELO
DOCUMENTOS DE DEAPOYO
PROCEDIMIENTO DE RESCATE TÉCNICA
ASISTENCIA
Revisado por: XXXXXX
F. elaboración: XX/XX/XXXX
Aprobado por: XXXXX Versión: XX Página 27 de 64
F. modificación:
1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
22
Formato de Apoyo relacionado al aspecto 6.8 de la cartilla de trabajo.
Elaborado por: XXXXX
DOCUMENTOSMODELO DE MAPA
DE APOYO DE PROCESOS
ASISTENCIA TÉCNICA
Revisado por: XXXXXX
F. elaboración: XX/XX/XXXX
Aprobado por: XXXXX Versión: XX Página 28 de 64
F. modificación:
Procesos estratégicos
(Se detallan los procesos que manejan la estrategia del área o aportan directrices para dar el rumbo a la gestión) Por ejemplo,
Gestión del Sistema de Gestión / Imagen Institucional / Alta Dirección / Otros
Servicio o producto
Requisitos y necesidades
Proceso misional(es) o entregado para cumplir la
para la ejecución del
principal(es) a evaluar necesidad del cliente o
proceso misional
siguiente proceso
Procesos de soporte
(Se detallan los procesos que brindan el soporte necesario para que el proceso misional se ejecute) Por ejemplo,
Gestión Documentaria / Gestión Logística / Gestión de Recursos Humanos / Otros
23
Formato de Apoyo relacionado al aspecto 6.9 de la cartilla de trabajo.
Elaborado por: XXXXX
DOCUMENTOS DE APOYO ASISTENCIA TÉCNICA
Revisado por: XXXXXX
F. elaboración: XX/XX/XXXX
Aprobado por: XXXXX Versión: XX Página 29 de 64
F. modificación:
7. POST VENTA
Fecha:
Nombre de la persona que reporta:
Elaborado por: XXXXX
DOCUMENTOS
REGISTRO DEDE APOYO ASISTENCIA
COMENTARIOS, TÉCNICA
TESTIMONIOS Y QUEJAS
Revisado por: XXXXXX
F. elaboración: XX/XX/XXXX
Aprobado por: XXXXX Versión: XX Página 30 de 64
F. modificación:
Comentario Testimonio Quejas
Informe de respuesta
Tipo de solución
Si No Si No
Aprobado por Gerencia: Conformidad
( ) ( ) ( ) ( )
Firma Fecha
24
Formato de Apoyo relacionado al aspecto 7.2 de la cartilla de trabajo.
Elaborado por: XXXXX
PROCEDIMIENTO
DOCUMENTOS DEDEAPOYO
ATECIÓN DE QUEJAS Y/O RECLAMOS
ASISTENCIA TÉCNICA
Revisado por: XXXXXX
F. elaboración: XX/XX/XXXX
Aprobado por: XXXXX Versión: XX Página 31 de 64
F. modificación:
2. DEFINICIONES
- Reclamo: Manifestación que un consumidor realiza al proveedor a través de una Hoja de Reclamación del Libro de Reclamaciones o
un documento interno de la empresa, mediante la cual expresa una disconformidad relacionada a los bienes expendidos o
suministrados o a los servicios prestados. 26
25
Formato de Apoyo relacionado al aspecto 7.2 de la cartilla de trabajo.
Elaborado por: XXXXX
ENCUESTAS
DOCUMENTOS DE SATISFACCIÓN
DE APOYO DE CLIENTESTÉCNICA
ASISTENCIA
Revisado por: XXXXXX
F. elaboración: XX/XX/XXXX
Aprobado por: XXXXX Versión: XX Página 32 de 64
F. modificación:
- Queja: Manifestación que un consumidor realiza al proveedor a través de una Hoja de Reclamación del Libro de Reclamaciones o un
documento interno de la empresa, mediante la cual expresa una disconformidad que no se encuentra relacionada a los bienes
expendidos o suministrados o a los servicios prestados; o, expresa el malestar o descontento del consumidor respecto a la atención
al público, sin que tenga por finalidad la obtención de un pronunciamiento por parte del proveedor. 27
3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
26
DECRETO SUPREMO Nº 011-2011-PCM.
27
DECRETO SUPREMO Nº 011-2011-PCM.
Elaborado por: XXXXX
DOCUMENTOS BASE
DE APOYO 1. DE
DE DATOS ¿Qué tipo de servicios
ASISTENCIA
CLIENTES TÉCNICAcontrató con la
Revisado por: XXXXXX agencia de viajes?
F. elaboración: XX/XX/XXXX
Aprobado por: XXXXX Solo transporte
Versión: XX Página 33 de 64
F. modificación:
Acceder a una mayor variedad de destinos y/o Solo alojamiento
servicios Solo transporte y alojamiento
Reducir el tiempo de búsqueda Paquete turístico todo incluido
Otro (por favor especifique) Otro (por favor especifique)
2. SI NO
El personal fue amable y cortés
Sus preguntas fueron absueltas
Tuvo acceso a material informativo
La variedad de servicios ofrecidos cumplió sus expectativas
3. ¿Recomendaría a [NOMBRE DE AGENCIA DE VIAJES] a un amigo o conocido para organizar sus viajes?
SI___ NO___
Fecha de Correo
DNI Nombre y Apellidos Nacionalidad Ocupación Servicio contratado Teléfono / celular
Nacimiento Electrónico
28
Formato de Apoyo relacionado al aspecto 7.4 de la cartilla de trabajo.
Elaborado por: XXXXX
DOCUMENTOSMODELO DE MAPA
DE APOYO DE PROCESOS
ASISTENCIA TÉCNICA
Revisado por: XXXXXX
F. elaboración: XX/XX/XXXX
Aprobado por: XXXXX Versión: XX Página 34 de 64
F. modificación:
Procesos estratégicos
(Se detallan los procesos que manejan la estrategia del área o aportan directrices para dar el rumbo a la gestión) Por ejemplo,
Gestión del Sistema de Gestión / Imagen Institucional / Alta Dirección / Otros
29
Formato de Apoyo relacionado al aspecto 7.6 de la cartilla de trabajo.
30
Formato de Apoyo relacionado al aspecto 7.7 de la cartilla de trabajo.
Servicio o producto
Requisitos y necesidades
Proceso misional(es) o entregado para cumplir la
para la ejecución del
siguiente proceso
8. PLANIFICACIÓN
Elaborado por: XXXXX
DOCUMENTOS DE APOYO ASISTENCIA TÉCNICA
Revisado por: XXXXXX
F. elaboración: XX/XX/XXXX
Aprobado por: XXXXX Versión: XX Página 36 de 64
F. modificación:
ANÁLISIS FODA31 7.1
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
• Se cuenta con personal calificado. - Disponibilidad de innovación tecnológica.
• Cuenta con un aceptable nivel de aprendizaje - Expansión de áreas de trabajo con buen
organizacional. ambiente organizacional.
• Existencia de mecanismos de información eficientes - Crecimiento acelerado de usuarios.
y organizados.
- Ofertas turísticas a desarrollar.
• Personal calificado para el trabajo en equipo.
- Creciente y acelerado desarrollo de
• Flexibilidad para adaptarse a nuevos servicios
• Alto conocimiento y experiencia del negocio y de los actividades turísticas a nivel nacional e
productos que ofrecen. internacional.
- Nuevas tecnologías de comunicaciones con
los clientes.
DEBILIDADES AMENAZAS
- Falta de cursos de adiestramiento para los - Surgimiento de nuevos competidores en el
empleados. mercado
- Deficiente promoción de las actividades - Precios bajos en el mercado.
turísticas - Disminución de actividades por la
- Poco reconocimiento al desempeño del proliferación de agencias de viaje virtuales.
personal. - Descontento de los clientes al no recibir una
- Falta de información hacia los empleados adecuada atención.
- Congestionamiento de trabajo que origina - Adaptación a las nuevas tecnologías.
una deficiente atención para los clientes.
31
Formato de Apoyo relacionado al aspecto 8.1 de la cartilla de trabajo.
Elaborado por: XXXXX
DOCUMENTOS DE APOYO
ESTRUCTURA DEL MANUAL DE SISTEMAASISTENCIA TÉCNICA
DE GESTIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS
Revisado por: XXXXXX
F. elaboración: XX/XX/XXXX
Aprobado por: XXXXX Versión: XX Página 37 de 64
F. modificación:
Elaborado por: XXXXX
DOCUMENTOS DE APOYO ASISTENCIA TÉCNICA
Revisado por: XXXXXX
F. elaboración: XX/XX/XXXX
Aprobado por: XXXXX Versión: XX Página 38 de 64
F. modificación:
ESTRUCTURA DEL MANUAL DE SISTEMA DE GESTIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS 32 7.4
1. INTRODUCCIÓN
2. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
2.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO (Análisis FODA)
2.2 PROCESOS Y SU INTERACCIÓN
3. LIDERAZGO
3.1 POLÍTICA
3.2 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN (Organigrama)
4. PLANIFICACIÓN
4.1 OBJETIVOS Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS (Indicadores)
5. APOYO
5.1 PERSONAS (Funciones)
5.2 INFRAESTRUCTURA
5.3 COMPETENCIA (Perfiles)
5.4 CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA
6. OPERACIÓN
6.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL
6.2 EJECUCIÓN DEL SERVICIO
6.3 CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES
7. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
7.1 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE (Encuestas de satisfacción)
7.2 AUDITORÍAS (Auditorías internas y externas que se realicen).
8. MEJORA
8.1 MEJORA CONTINUA (Proyectos de mejora planteados).
32
Formato de Apoyo relacionado al aspecto 8.4 de la cartilla de trabajo.
INSUMOS MÍNIMOS DE BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
9. INFRAESTRUCTURA,
EQUIPAMIENTO Y
SEGURIDAD
INSUMOS MÍNIMOS DE BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 33
33
Formato de Apoyo relacionado al aspecto 9.6 de la cartilla de trabajo según lo señalado en el Anexo N°1 del DS N° 018-2016-SA. Ver
https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/192447-018-2016-sa (Anexo N°1)
Elaborado por: XXXXX
DOCUMENTOS DE APOYO ASISTENCIA TÉCNICA
Revisado por: XXXXXX
F. elaboración: XX/XX/XXXX
Aprobado por: XXXXX Versión: XX Página 40 de 64
F. modificación:
MODELO DE ORGANIGRAMA
10. GESTIÓN DE
PERSONAS
MODELO DE PERFIL DE PUESTO
MODELO DE ORGANIGRAMA34
Gerente General
Contador
1. EDUCACIÓN: (Estudios)
34
Formato de Apoyo relacionado al aspecto 10.1 de la cartilla de trabajo.
35
Formato de Apoyo relacionado al aspecto 10.2 de la cartilla de trabajo.
ESTRUCTURA DE FUNCIONES DE PUESTO
3. FORMACIÓN: (Capacitaciones)
- Servicio al cliente
- Primeros auxilios
- Rutas de evacuación
1. RESPONSABILIDADES
2. REPORTE A:
3. FUNCIONES GENERALES
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS
36
Formato de Apoyo relacionado al aspecto 10.3 de la cartilla de trabajo.
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE PERSONAL
ATENCION CAPACITADOR
1 OFICINA TODAS 200 X X X X
AL CLIENTE EXTERNO
2 RESCAT GUIAS
3
4
5
6
1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
37
Formato de Apoyo relacionado al aspecto 10.8 de la cartilla de trabajo.
POLÍTICA DE BUENA IMAGEN, CONDUCTA Y USO DE EPP
1. LINEAMIENTOS DE IMAGEN. El personal de la empresa debe cumplir obligatoriamente con los siguientes requisitos: (SE PUEDE
SUBDIVIDIR POR PUESTO SI ES NECESARIO)
38
Formato de Apoyo relacionado al aspecto 10.10 de la cartilla de trabajo.
FORMATO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
- Uso de fotocheck
Evaluador:
Cargo del Evaluador: Administrador
DESEMPEÑO Revisado por:
39
Formato de Apoyo relacionado al aspecto 10.11 de la cartilla de trabajo.
Elaborado por: XXXXX
DOCUMENTOSMODELO DE MAPA
DE APOYO DE PROCESOS
ASISTENCIA TÉCNICA
Revisado por: XXXXXX
F. elaboración: XX/XX/XXXX
Aprobado por: XXXXX Versión: XX Página 48 de 64
F. modificación:
Correcta Rapidez del Compromiso Puntualidad Imagen Cumplimiento
Ejecución del Trabajo con la Personal de Objetivos
Colaborador Puesto Trabajo empresa Total
Sergio Príncipe Counter 1 (Promedio)
Alfredo Arias Counter 2 (Promedio)
Freddy Joaquín Diseñador (Promedio)
Hernán Paucar Asistente Contable (Promedio)
Otros …. (Promedio)
Leyenda
Sobresaliente 5
Muy Bueno 4
Bueno 3
Regular 2
Bajo 1
NO APLICA NA
Procesos estratégicos
(Se detallan los procesos que manejan la estrategia del área o aportan directrices para dar el rumbo a la gestión) Por ejemplo,
Gestión del Sistema de Gestión / Imagen Institucional / Alta Dirección / Otros
40
Formato de Apoyo relacionado al aspecto 10.13 de la cartilla de trabajo.
41
Formato de Apoyo relacionado al aspecto 10.14 de la cartilla de trabajo.
Servicio o producto
Requisitos y necesidades
Proceso misional(es) o entregado para cumplir la
para la ejecución del
principal(es) a evaluar necesidad del cliente o
proceso misional
siguiente proceso
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE PRINCIPALES COMPETIDORES
11. MARKETING
ESTRUCTURA PLAN DE MARKETING
Superable Inalcanzable
Competidores Productos Variedad Servicios Calidad Promociones Precio
(Si o No) (Si o No)
Competidor 1
Competidor 2
Competidor 3
Competidor 4
Competidor 5
Competidor 6
Competidor 7
….
Competidor n
42
Formato de Apoyo relacionado al aspecto 11.1 de la cartilla de trabajo.
Elaborado por: XXXXX
DOCUMENTOS DE APOYO ASISTENCIA TÉCNICA
Revisado por: XXXXXX
F. elaboración: XX/XX/XXXX
Aprobado por: XXXXX Versión: XX Página 51 de 64
F. modificación:
ESTRUCTURA PLAN DE MARKETING 10.5 43
1. INTRODUCCIÓN
2. SEGMENTACIÓN Y PÚBLICO OBJETIVO
3. MARKETING MIX
a. ESTRATEGIA DE PRODUCTO/SERVICIO
b. ESTRATEGIA DE PRECIO
c. ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN
d. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN
4. SERVICIO AMPLIADO
5. EPÍLOGO
43
Formato de Apoyo relacionado al aspecto 11.5 de la cartilla de trabajo.
ESTRUCTURA FLUJO DE CAJA
12. TESORERÍA
Elaborado por: XXXXX
DOCUMENTOS DE APOYO ASISTENCIA TÉCNICA
Revisado por: XXXXXX
F. elaboración: XX/XX/XXXX
Aprobado por: XXXXX Versión: XX Página 53 de 64
F. modificación:
ESTRUCTURA FLUJO DE CAJA 11.2 44
FLUJO DE CAJA MENSUAL
Ene-17 Feb-17 Mar-17 Abr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Ago-17 Set-17 Oct-17 Nov-17 Dic-17
INGRESOS
Ventas al contado 18,000 21,000 24,000 28,000 25,000 25,000
Ventas al crédito 11,500 12,000 14,000 10,000 7,000 19,000
Otros Ingresos 4,000 5,000 4,000 6,000 0 3,000
TOTAL INGRESOS 33,500 38,000 42,000 44,000 32,000 47,000
EGRESOS
Ventas al contado -3,000 -5,000 -6,000 -7,000 -5,500 -7,500
Ventas al crédito -8,000 -7,000 -10,000 -14,000 -9,500 -1,000
UTILIDAD BRUTA 22,500 26,000 26,000 23,000 17,000 38,500
Gastos de personal -9,000 -10,500 -12,000 -8,000 -10,000 -15,000
Suministros -1,500 -1,700 -2,000 -1,200 -1,000 -1,500
Otros gastos -500 -700 -1,000 -700 -850 -980
Alquiler -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000
Publicidad -700 -500 -400 -800 -700 -500
Depreciación -2,000 -2,000 -2,000 -2,000 -2,000 -2,000
TOTAL EFECTIVO
7,800 9,600 7,600 9,300 1,450 17,520
DISPONIBLE
44
Formato de Apoyo relacionado al aspecto 12.2 de la cartilla de trabajo.
ANEXO N° 2 – PROGRAMA DE MANEJO DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA AGENCIA DE VIAJES
Y TURISMO
13. GESTIÓN DE
TURISMO DE
AVENTURA
(Seguridad)
ANEXO N° 2 – PROGRAMA DE MANEJO DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO 45
45
Formato de Apoyo relacionado al aspecto 13.1 de la cartilla de trabajo, Anexo N° 2 PROGRAMA DE MANEJO DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA AGENCIA DE VIAJES Y
TURISMO en concordancia con la Resolución Viceministerial Nº 04-2019-MINCETUR-VMT. Ver: https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/turismo/
ANEXO N° 5 – DECLARACIÓN JURADA DE COMPROMISO DE PRESTAR SERVICIOS CON PERSONAL
ESPECIALIZADO
funciones_y_normatividad/normatividad/prestadores_servicios_turisticos/Anexo2_DS_001_2019_MINCETUR_PMR.pdf
46
Formato de Apoyo relacionado al aspecto 13.2 de la cartilla de trabajo, ANEXO N° 5 – DECLARACIÓN JURADA DE COMPROMISO DE PRESTAR SERVICIOS CON PERSONAL
ESPECIALIZADO en concordancia con la RESOLUCION VICE MINISTERIAL Nº 03-2018-MINCETUR-VMT que aprueba formatos y documentos señalados en el Reglamento de Seguridad
para la Prestación del Servicio Turístico de Aventura, aprobado por el Decreto Supremo Nº 005-2016-MINCETUR. Ver:
https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/turismo/funciones_y_normatividad/normatividad/prestadores_servicios_turisticos/Anexo5-RVM-03-2018-
CPSPE.pdf
ANEXO N° 7 – DECLARACIÓN JURADA DE CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
47
Formato de Apoyo relacionado al aspecto 13.3/13.4 de la cartilla de trabajo, ANEXO N° 7 – DECLARACIÓN JURADA DE CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL en concordancia con
la RESOLUCION VICE MINISTERIAL Nº 03-2018-MINCETUR-VMT que aprueba formatos y documentos señalados en el Reglamento de Seguridad para la Prestación del Servicio
Turístico de Aventura, aprobado por el Decreto Supremo Nº 005-2016-MINCETUR. Ver: https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/turismo/
funciones_y_normatividad/normatividad/prestadores_servicios_turisticos/Anexo7-RVM-03-2018.pdf
ANEXO N° 8 – DECLARACIÓN JURADA DE AUTORIZACIÓN PARA MENORES DE EDAD Y DE CONDICIONES PARA
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
ANEXO N° 8 – DECLARACIÓN JURADA DE AUTORIZACIÓN PARA MENORES DE EDAD Y DE CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 48
48
Formato de Apoyo relacionado al aspecto 13.3/13.4 de la cartilla de trabajo, ANEXO N° 8 – DECLARACIÓN JURADA DE AUTORIZACIÓN PARA MENORES DE EDAD Y DE CONDICIONES
PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO en concordancia con la RESOLUCION VICE MINISTERIAL Nº 03-2018-MINCETUR-VMT que aprueba formatos y documentos señalados en el
Reglamento de Seguridad para la Prestación del Servicio Turístico de Aventura, aprobado por el Decreto Supremo Nº 005-2016-MINCETUR. Ver: https://www.mincetur.gob.pe/wp-
content/uploads/documentos/turismo/funciones_y_normatividad/normatividad/prestadores_servicios_turisticos/Anexo8-RVM-03-2018.pdf
ANEXO N° 4 – REGISTRO DE INCIDENTES Y/O ACCIDENTES DE LA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO
49
Formato de Apoyo relacionado al aspecto 13.6 de la cartilla de trabajo, ANEXO N° 4 – REGISTRO DE INCIDENTES Y/O ACCIDENTES DE LA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO en
concordancia con la Resolución Viceministerial Nº 04-2019-MINCETUR-VMT. Ver: https://www.gob.pe/institucion/mincetur/informes-publicaciones/366051-registro-de-incidentes-
para-prestar-el-servicio-de-turismo-de-aventura-anexo-04
ANEXO N° 1 – MANUAL INTERNO DE OPERACIONES DE LA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO
50
Formato de Apoyo relacionado al aspecto 13.7 de la cartilla de trabajo, ANEXO N° 1 – MANUAL INTERNO DE OPERACIONES DE LA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO en concordancia
con la Resolución Viceministerial Nº 04-2019-MINCETUR-VMT. Ver: https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/turismo/funciones_y_normatividad/
normatividad/prestadores_servicios_turisticos/Anexo1-RVM-03-2018-MIO.pdf
Elaborado por: XXXXX
DOCUMENTOS DE APOYO ASISTENCIA TÉCNICA
Revisado por: XXXXXX
F. elaboración: XX/XX/XXXX
Aprobado por: XXXXX Versión: XX Página 60 de 64
F. modificación:
14. GESTIÓN DE
TURISMO DE
ANEXO N° 9 – RELACIÓN DEL CONTENIDO DEL EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS
AVENTURA
(Equipamiento)
ANEXO N° 9 – RELACIÓN DEL CONTENIDO DEL EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS 51
51
Formato de Apoyo relacionado al aspecto 14.3 de la cartilla de trabajo, ANEXO N° 9 – RELACIÓN DEL CONTENIDO DEL EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS en concordancia con la
RESOLUCION VICE MINISTERIAL Nº 03-2018-MINCETUR-VMT que aprueba formatos y documentos señalados en el Reglamento de Seguridad para la Prestación del Servicio Turístico
de Aventura, aprobado por el Decreto Supremo Nº 005-2016-MINCETUR. Ver: https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/turismo/funciones_y_normatividad/
normatividad/prestadores_servicios_turisticos/Anexo9-RVM-03-2018.pdf
ANEXO N° 3 – PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO
52
Formato de Apoyo relacionado al aspecto 14.4/14.5 de la cartilla de trabajo, ANEXO N° 3 – PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO En
concordancia con la RESOLUCION VICE MINISTERIAL Nº 03-2018-MINCETUR-VMT que aprueba formatos y documentos señalados en el Reglamento de Seguridad para la Prestación
del Servicio Turístico de Aventura, aprobado por el Decreto Supremo Nº 005-2016-MINCETUR. Ver: https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/turismo/
funciones_y_normatividad/normatividad/prestadores_servicios_turisticos/Anexo3-RVM-03-2018-PME.pdf
Elaborado por: XXXXX
DOCUMENTOS DE APOYO ASISTENCIA TÉCNICA
Revisado por: XXXXXX
F. elaboración: XX/XX/XXXX
Aprobado por: XXXXX Versión: XX Página 63 de 64
F. modificación: