Telefónica Chile S.A.

Hogar Casa Matriz:Av. Providencia n° 111, Providencia,

Santiago, Casilla 16-D Teléfono:107
Giro: Servicios de Telecomunicaciones
RUT: 90.635.000-9

Cliente : PAOLA ANGELICA BARRIENTOS CABE Tu Plan (Valores con IVA) RUT: 90.635.000-9
Fecha de
Cliente : 014563531 Vencimiento Servicios Hogar/Negocios Productos Principales BOLETA ELECTRÓNICA
-Plan HD Pro2 IPTV $ 22.990
Cuenta : 31840953(Para PAC-PAT) 09-feb-2023 -DUOBA FO 600/600 MB (DUO) $ 38.980
-Descuentos a Productos Principales $ -34.983 N° 174420484
Dirección : PASAJE RAFAEL CORREA 946 Total Productos Principales $ 26.987
Comuna : PUENTE ALTO
S.I.I- Santiago Oriente
Total a Pagar www.movistar.cl App Mi Movistar
N° de Teléfono : 323720197 $ 32.967
@MovistarChile Movistar Chile

Boleta de Ventas
Servicio Público Telefónico, Adicionales a los anteriores y de Larga Distancia.
Cuenta Telefónica (Definición de Conceptos al Reverso)
Período de Facturación : 16-12-2022/15-01-2023 de
llamadas del Servicio Telefónico Local
Línea Principal: 323720197, Detalle en Siguiente Hoja.
Periodo Tipo Unidades Unidades Valor Unidad Total ($)
Glosa Facturación Unidad Disponibles Utilizadas Adicional ($) Valores C/IVA
1.- Servicio Telefónico Local
B.- Rentas y Otros Servicios -5.061
2.- Servicios Adicionales
A.- Servicios Complementarios 16.958
B.- Otros Servicios Adicionales 0
3.- Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros
- Sin Consumo 0
4.- Comunicaciones De Larga Distancia Internacional
- Sin Consumo 0
5.- Total Cuenta Única Telefónica ( 1 + 2 + 3 + 4 ) 11.897
6.- Cargos Otras Empresas
A.- Servicios Principales de Televisión 15.090
B.- Servicios Adicionales de Televisión 5.980
7.- Total Mes Actual ( 5 + 6 ) 32.967
8.- Saldo Anterior 0

Servicios Bloqueados

9.- Total a Pagar Documento (corresponde a 7 + 8) 32.967

Neto Exento IVA TOTAL Total Documento $ 32.967
$ 27.703 $0 $ 5.264 $ 32.967 Monto Pagado: ________de $ 32.967
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444444440404040004440444040400000040400440000440000400004040000400004404440004440044044040000440004440444040004400444404000044000440040040040000040400000440000404400044404044044404400000040004040004000000440004000404400004444404444404040040040004400004400404000004040000004004404444404444044444440400040400440|
14000
TIMBRE ELECTRONICO SII
Res.08 de 2010 Verifique documento: www.movistar.cl 7000
Tu consumo Banda Ancha Hogar fue de 862,5 GB, 0
más información en http://www.tuconsumomovistar.cl Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene.

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COMPROBANTE DE PAGO
Fecha de Vencimiento

TOTAL A PAGAR
09-feb-2023

$ 32.967
F
µ¡#qtB¤„A¶
01237174420484
41/20
MONTO PAGADO de $ 32.967
Nombre : PAOLA ANGELICA BARRIENTOS CABE 032
Dirección Postal : PASAJE RAFAEL CORREA 946 255
Cliente : 014563531 Comuna - Ciudad : PUENTE ALTO 0
Cuenta : 31840953(Para PAC-PAT)
Nº Teléfono : 323720197
Observaciones : B
E-Mail : paolangelyk@gmail.com

EFECTIVO CHEQUE
TIMBRE DE CAJA
Cliente: 014563531
Cuenta: 31840953
Boleta N°: 174420484
Fecha de Emisión: 20-Enero-2023

DETALLE DE CUENTA TELEFÓNICA

1.- Servicio Telefónico Local

Horario Normal Horario Reducido Horario Nocturno
A.- Comunicaciones Locales Min:Seg Valor Min:Seg Valor Min:Seg Valor $
- Servicio Local Medido 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
- Minutos Locales que exceden al plan 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
- Conexión a Internet y Servicios Complementarios (1) 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+ Sub Total Comunicaciones Locales 0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B.- Rentas y Otros Servicios

- Plan Minutos Ilimitados Servicio Voz 20/12 a 19/01 13.990
- Dscto. Multiproducto Servicio Voz TRIO 20/12 a 19/01 -6.311
- Dscto. Multiproducto Servicio Voz DUO 20/12 a 19/01 -9.100
- Dscto. Promoción Especial por 12 Meses -3.640
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+ Sub Total Rentas y Otros Servicios -5.061
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total Servicio Telefónico Local $-5.061

2.- Servicios Adicionales
A.- Servicios Complementarios
- Servicio B. Ancha 600/600 Megas 20/12 a 19/01 24.990
- Dscto. Multiproducto Servicio B. Ancha DUO 20/12 a 19/01 -890
- Dscto. Multiproducto Servicio B. Ancha TRIO 20/12 a 19/01 -981
- Dscto. Promoción Especial por 12 Meses -6.161
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+ Sub Total Servicios Complementarios $ 16.958
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Horario Normal Horario Reducido Horario Nocturno

$
B.- Otros Servicios Adicionales Min:Seg Valor Min:Seg Valor Min:Seg Valor
- Plan 300 minutos Fijo-Móvil 20/12 a 19/01 0
- Repetidor Smart WiFi 2.990
- Dscto. Promocional Repetidor Smart WiFi -2.990
Total Servicios Adicionales $ 16.958
3.- Comunicaciones a Móviles , Rurales y Otros
(Detalle de Llamadas en páginas siguientes) Valores según Tramo Horario

Empresas Normal Reducido Nocturno $

Sin Consumo

Total Comunicaciones a Móviles, $0

Rurales y Otros
4.- Comunicaciones de Larga Distancia (Detalles de Llamadas en páginas siguientes)
Sin Consumo

Total Comunicaciones de Larga $0

Distancia

5.- Total Cuenta Única Telefónica (1+2+3+4) $11.897

6.- Cargos Otras Empresas

A.- Servicios Principales de Televisión
Plan HD Pro2 IPTV 20/12 a 19/01 22.990
Dscto. Multiproducto Servicio TV TRIO 20/12 a 19/01 -3.700
Deco IPTV PVR 20/12 a 19/01 2.990
Descuento Televisión -2.990
Dscto. Promoción Especial por 12 Meses -4.200
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+ Sub Total Servicios Principales de Televisión 15.090
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B.- Servicios Adicionales de Televisión

Cliente: 014563531
Cuenta: 31840953
Boleta N°: 174420484
Fecha de Emisión: 20-Enero-2023

DETALLE DE CUENTA TELEFÓNICA

- Deco Adicional IPTV 20/12 a 19/01 8.970

- Dscto. Promocional Deco Adicional IPTV 20/12 a 19/01 -2.990
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+ Sub Total Servicios Adicionales de Televisión 5.980
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C.- Otros Servicios movistar

Sin Consumo
D.- Otros Servicios por Empresa
Sin Consumo

Total Cargos Otras Empresas $ 21.070

7.- Total Mes Actual (5+6) $ 32.967

8.- Saldo Anterior Cuenta Única Telefónica

Sin Saldo
Total Saldo Anterior Cuenta Unica $0
Telefónica

9.- Total a Pagar Documento (7+8) $ 32.967