Telefónica Chile S.A.

Hogar Casa Matriz:Av. Providencia n° 111, Providencia,

Santiago, Casilla 16-D Teléfono:107
Giro: Servicios de Telecomunicaciones
RUT: 90.635.000-9

Cliente : XENIA LESLY Tu Plan (Valores con IVA) RUT: 90.635.000-9

Fecha de
Cliente : 078866796 Vencimiento Servicios Hogar/Negocios Productos Principales BOLETA ELECTRÓNICA
-Internet Fibra Optica 940/940 Megas $ 36.990
Cuenta : 9617422(Para PAC-PAT) 21-feb-2023
Total Productos Principales 36.990
$
N° 174877143
Dirección : VIDELA 1041
Comuna : IQUIQUE
S.I.I- Santiago Oriente
Total a Pagar www.movistar.cl App Mi Movistar
N° de Teléfono : 572717859 $ 82.818
@MovistarChile Movistar Chile

Boleta de Ventas
Servicio Público Telefónico, Adicionales a los anteriores y de Larga Distancia.
Cuenta Telefónica (Definición de Conceptos al Reverso)
Período de Facturación : 27-12-2022/26-01-2023 de
llamadas del Servicio Telefónico Local
Línea Principal: 572717859
Periodo Tipo Unidades Unidades Valor Unidad Total ($)
Glosa Facturación Unidad Disponibles Utilizadas Adicional ($) Valores C/IVA
1.- Servicio Telefónico Local
- Sin Consumo 0
2.- Servicios Adicionales
A.- Servicios Complementarios
- Internet Fibra Optica 940/940 Megas 01/01 a 31/01 36.990
B.- Otros Servicios Adicionales
- Repetidor Smart WiFi 2.990
- Cargo por Corte y Reposición el 30-12 B.Ancha 1.900
- Cargo por pago fuera de plazo 514
- Dscto. Promocional Repetidor Smart WiFi -2.990
Sub Total Servicios Adicionales 39.404
3.- Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros
- Sin Consumo 0
4.- Comunicaciones De Larga Distancia Internacional
- Sin Consumo 0
5.- Total Cuenta Única Telefónica ( 1 + 2 + 3 + 4 ) 39.404
6.- Cargos Otras Empresas
C.- Otros Servicios movistar
- TC -McAfee 5Lc1 20/12/22 03:07 - 20/12 1.990
Sub Total Cargos Otras Empresas 1.990
7.- Total Mes Actual ( 5 + 6 ) 41.394
8.- Saldo Anterior vigente
- De Movistar 41.424

Servicios Bloqueados
NÚMERO SERVICIOS BLOQUEADOS FECHA
572717859 LDI + SERVICIO 700 30-08-2019

9.- Total a Pagar Documento (corresponde a 7 + 8) 82.818

Neto Exento IVA TOTAL Total Documento $ 82.818
$ 34.785 $0 $ 6.609 $ 41.394 Monto Pagado: ________de $ 82.818
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Estimado Cliente: Le informamos que su servicio telefónico se 36000
777777770707070007321534512255112072653355423743000766211172613275607734554274573356076641553242365420732762477357120107762445107011712077410016417331640722111532457264707721044725733124073100172157333470750111353262356307223355107706102074001175227220270710511351233601207661324167334466077777770700070700770| encuentra en trámite de suspensión por no pago del mes anterior.
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444444440404040004440444040400000040000440004400400400004400044004004000044000440040040000440004400400400004400044004004000044000440040044040004400444000440400444000444404440400400444000044004400000400400444400444404404404404000040004400040004404440440000440440040000004004004404444404444044444440400040400440| Si ya regularizó el pago de su cuenta, no aplica suspensión y/o
18000
TIMBRE ELECTRONICO SII
desconexión del servicio.
Res.08 de 2010 Verifique documento: www.movistar.cl 9000
Tu consumo Banda Ancha Hogar fue de 1860,1 GB, 0
más información en http://www.tuconsumomovistar.cl Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb.

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COMPROBANTE DE PAGO
Fecha de Vencimiento

TOTAL A PAGAR
21-feb-2023

$ 82.818
F
µ¢#qt‡qCs¶
02237174877143
1/3
MONTO PAGADO de $ 82.818
Nombre : XENIA LESLY 057
Dirección Postal : VIDELA 1041 199
Cliente : 078866796 Comuna - Ciudad : IQUIQUE 1
Cuenta : 9617422(Para PAC-PAT)
Nº Teléfono : 572717859
Observaciones : D
E-Mail : santelicessegovia@gmail.com

EFECTIVO CHEQUE
TIMBRE DE CAJA