INGENIERIA, CONSTRUCCION Y ASESORIA EN PROYECTOS EN GENERAL

Tayacaja, 27 de ABRIL del 2023

CARTA N°008-2023/SICSAC

SEÑORES : GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA

ATENCION : LOGISTICA-SUB GERENCIA REGIONAL DE TAYACAJA
ASUNTO : SOLICITUD DE PAGO
REFERENCIA : CONTRATO N° 030-2023/GOB.REG.HVCA/GSRT-DSRA

Por medio de la presente, yo JESUS ALBERTO SILVA CCENTE, Identificado con DNI. N°70880242,
representante legal de la Empresa SILCCEN INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C., domiciliado en
la JR. ANTISUYO N°671 – URBANIZACION ZARATE – SAN JUAN DE LURIGANCHO – LIMA, solicito
el pago de la SEGUNDA ENTERGA realizada de acuerdo al CONTRATO N° 030-
2023/GOB.REG.HVCA/GSRT-DSRA, lo cual se detalla en el siguiente cuadro.

N° DE MONTO
AREA USUARIA DESCRIPCION
CONTRATO FACTURADO
CONTRATO DE ADQUISICION DE CEMENTO
PORTLAND TIPO I (42.5 KG) PARA LA OBRA:
"MEJORAMIENTO DE SERVICIO VIAL Y
GERENCIA SUB
PEATONAL DE LA ALAMEDA LOS HÉROES,
REGIONAL DE 030-2023 S/ 72,500.00
TRAMO PROLONG. CENTENARIO - VÍA
TAYACAJA
EVITAMIENTO, DISTRITO DANIEL
HERNÁNDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA,
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"

Sin otro particular me despido desde ya agradeciendo su gentil atención.

ADJUNTO:
- Guía de remisión
- Copia de Contrato
- Comprobante de pago

ATENTAMENTE:

SILCCEN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.

JESUS ALBERTO SILVA CCENTE
GERENTE GENRAL
D.N.I.: 70880242

JR. ANTISUYO N°671 URB. ZARATE - SAN JUAN DE LURIGANCHO – LIMA - LIMA
979936154 / 972180789
silccen28@hotmail.com
 INGENIERIA, CONSTRUCCION Y ASESORIA EN PROYECTOS EN GENERAL

CARGO
Tayacaja, 27 de ABRIL del 2023
CARTA N°008-2023/SICSAC

SEÑORES : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

ATENCION : SUB GERENCIA DE LOGISTICA
ASUNTO : SOLICITUD DE PAGO
REFERENCIA : CONTRATO N° 030-2023/GOB.REG.HVCA/GSRT-DSRA

Por medio de la presente, yo JESUS ALBERTO SILVA CCENTE, Identificado con DNI. N°70880242,
representante legal de la Empresa SILCCEN INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C., domiciliado en
la JR. ANTISUYO N°671 – URBANIZACION ZARATE – SAN JUAN DE LURIGANCHO – LIMA, solicito
el pago de la SEGUNDA ENTREGA realizada de acuerdo al CONTRATO N° 030-
2023/GOB.REG.HVCA/GSRT-DSRA, lo cual se detalla en el siguiente cuadro.

N° DE MONTO
AREA USUARIA DESCRIPCION
CONTRATO FACTURADO
CONTRATO DE ADQUISICION DE CEMENTO
PORTLAND TIPO I (42.5 KG) PARA LA OBRA:
"MEJORAMIENTO DE SERVICIO VIAL Y
GERENCIA SUB
PEATONAL DE LA ALAMEDA LOS HÉROES,
REGIONAL DE 030-2023 S/ 72,500.00
TRAMO PROLONG. CENTENARIO - VÍA
TAYACAJA
EVITAMIENTO, DISTRITO DANIEL
HERNÁNDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA,
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"

Sin otro particular me despido desde ya agradeciendo su gentil atención.

ADJUNTO:
- Guía de remisión
- Copia de Contrato
- Comprobante de pago

ATENTAMENTE:

SILCCEN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.

JESUS ALBERTO SILVA CCENTE
GERENTE GENRAL
D.N.I.: 70880242

JR. ANTISUYO N°671 URB. ZARATE - SAN JUAN DE LURIGANCHO – LIMA - LIMA
979936154 / 972180789
silccen28@hotmail.com
 FACTURA ELECTRONICA
SILCCEN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.
RUC: 20609018551
JR. ANTISUYO 671 URB. ZARATE INT. B PISO 3
SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA
E001-6

Fecha de Emisión : 02/05/2023 Forma de pago: Crédito

GERENCIA SUB REGIONAL GUIA DE REMISION REMITENTE : EG07 2
Señor(es) :
TAYACAJA GUIA DE REMISION REMITENTE : EG07 3
RUC : 20486991110
JR. LIMA S/N BARRIO PAMPAS
VERTICAL ENTRADA PAMPAS
Dirección del Receptor de la factura : ALTTURA DE OBELISCO
HUANCAVELICA TAYACAJA
PAMPAS
JR. LIMA S/N ---- BARRIO PAMPAS
VERTICAL ENTRADA PAMPAS-
Dirección del Cliente : ALTTURA DE OBELISCO
HUANCAVELICA-TAYACAJA-
PAMPAS
Tipo de Moneda : SOLES
SEGUNDA ENTREGA DE ACUERDO
Observación :
AL CONTRATO FIRMADO
Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario ICBPER
2500.00 BOLSA CEMENTO PORTLAND TIPO 1 X 42.5KG 24.57627 0.00

Sub Total Ventas : S/ 61,440.68

Anticipos : S/ 0.00
Descuentos : S/ 0.00
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00
Valor Venta : S/ 61,440.68
ISC : S/ 0.00
IGV : S/ 11,059.32
SON: SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES ICBPER : S/ 0.00
Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/ 0.00
Monto de redondeo : S/ 0.00
Importe Total : S/ 72,500.00

Información del crédito :

Monto neto pendiente de pago : S/ 72,500.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto
1 05/05/2023 72,500.00

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.