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SON: CIENTO CINCUENTA Y SIETE CON 00/100 SOLES TOTAL A PAGAR S/ ***
Contrato 148625
Nombre ALUMNO S.A.C.
Recibo S001-20197654 Junio - 2023
Vencimiento 7/15/2023
Total 157.00
JUN 71
JUL 59
AGO 64
SET 61
OCT 76
NOV 57
DIC 57
ENE 55
FEB 56
MAR 74
ABR 61
MAY 59
JUN 66
encimiento 15-Jul-2023
N° CONTRATO
148625
ÁREA
A DM
INIST
RATI
VA
[0508]-AMT-PANAM
13.34
4.23
111.67
129.24
23.26
4.50
157.00
MAQUINARIA PERU
MAQUINARIA NACIONAL S.A. FACTURA ELECTRÓNICA
AV. CRISTOBAL DE PERALTA NORT NRO. 968 URB. SAN IDELFONSO DE MONTERRI RUC: 20503258901
SANTIAGO DE SURCO - LIMA E001-5441
Dirección del
Receptor de la : LAS ACACIAS 408 URB. SAN ISIDRO - ICA
factura
Tipo de : SOLES
Moneda
Observación :
ICBPER
0.00
S/3,000.00
S/0.00
S/0.00
S/3,000.00
S/0.00
S/540.00
S/0.00
S/0.00
S/0.00
S/0.00
S/3,540.00