STATUS

Punto Aspecto a evaluar Responsable Comentarios

Satisfactorio No Satisfactorio

1 Datos Generales
Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas
1.1 CARLOS MORENO
(REPSE) Artículo 15 de la Ley Federal de Trabajo.

1.4 Pago del IMSS, SUA vigente. CARLOS MORENO

Listado de los trabajadores (Nombre, puesto, Número de IMSS, contacto en caso de Solicitar el listado del personal que participará en el trianual y elaborar un listado con
1.5 OSWALDO MORENO los datos que se solicitan (puedes apoyarte con RH, coordinación de seguridad y/o
emergencia, tipo de sangre, alergias). servicios)

1.6 DC3 de los trabajadores CARLOS MORENO

Alta ante STPS de agente capacitador externo (DC-5 y listado de cursos

1.7 CARLOS MORENO
registrados).
Carta de Aceptación de Requerimientos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente para
1.9 OSWALDO MORENO Tener impreso los certificados medicos del personal que participa en el trianual
prestadores de servicios (Anexo 7).

2 Equipo de Protección Personal

Elaborar una matriz de EPP para los siguientes puestos: Ayudante general, Tecnico
2.1 Estudio para la selección de EPP (de acuerdo a lo estipulado en la NOM-017-STPS). MARIO DOMINGUEZ en aires acondicionados, Mecanico, Coordinación de servicios, Supervisor de obra,
Supervisor de seguridad.

Tener impreso todos los comprobantes de entrega de EPP del personal que
2.2 Comprobantes de entrega de EPP. OSWALDO MORENO participará en el proyecto trianual (apoyarte con yareli hernandez)

3 Programas de Inspección y Mantenimiento de herramientas y equipos

Inspección de preuso de equipos para trabajos en alturas: Escaleras, andamios,
3.4 CARLOS MORENO
patines mecánicos, plataformas de elevación, líneas de vida, arneses, etc.

Inspección de preuso de equipos para trabajos en caliente: Pulidor, esmeril, cilindros

3.5 CARLOS MORENO
de gas, oxicorte, máquinas de soldar, compresores, generadores eléctricos, etc.

Check list varios: Inspección de EPP básico, tiempos de exposición

3.7 (ruido/temperaturas), hidratación, inspección de herramientas manuales, vehiculos CARLOS MORENO
utilitarios, etc.

3.8 Inventario de extintores con revisión mensual y fechas de recarga. CARLOS MORENO

3.9 Check list mensual de herramientas y equipos específicos. CARLOS MORENO

4 Documentación de maquinaria y equipo.

Fichas técnicas de equipos (arneses, retráctiles, eslingas, grilletes, estrobos, etc.) Verificar cual es el EPP que yareli hernandez le ha entregado al personal del trianual
4.6 OSWALDO MORENO y tener impresas todas las fichas tecnicas (desde el casco hasta el calzado de
que cumpla con certificado ANSI, SCA, CE. seguridad)

5 Plan de capacitación y evidencia de cumplimiento.

5.1 Hojas de datos de seguridad de cada sustancia.
Comunicarte con Cesar Morales y solicitarle un listado con todos los quimicos (o la
RAUL MENDOZA mayoria) que utilizaran para las actividades del trianual y tener impresas todas las
fichas técnicas, verificar que se tenga impresa la ficha exacta del producto.
5.2 Procedimiento de atención de derrames.

Elaborar un plan de atención a emergencias para trabajos en alturas, trabajos en

5.4 ARTURO RAMIREZ
caliente y espacios confinados.

5.6 Capacitación en Aspectos e Impactos Ambientales CARLOS MORENO

5.7 Capacitación en Manejo de Residuos CARLOS MORENO

9 Generales
Elaborar un calendario de platicas de 5 min de un mes donde se mapeen platicas
9.5 Programa de pláticas de 5 min. MARIO DOMINGUEZ para trabajos en alturas, calientes, espacios confinados, etc