Gerencia de Recursos Humanos

Descriptor del Puesto

(pendiente validación por jefe inmediato)

Información General
Código 0
Título nominal
Título funcional (ocupación )
Categoría
Área de Trabajo
Puesto al que reporta
Elaborado por
Validado por (pendiente)
Autorizado por RRHH
Fecha

ADMINISTRAR LOS PROCESOS DE AUDITORIA OPERATIVA DE LA

CADENA Y VERIFICAR QUE SE EJECUTEN DE ACUERDO A LOS
II. Función principal del puesto OBJETIVOS DEFINIDOS POR LA ALTA DIRECCION.

No. Actividades del puesto de trabajo

ANALIZA Y ACTUALIZA LOS PROCESOS ASOCIADOS EN EL CAJA Y RECEPCION DE LOS PUNTOS DE
1 VENTA

2 Err:508

3 ANALIZA Y ACTUALIZA EL PROCESO DE AUDITORIA PARA LA TOMA FISICA EN PUNTOS DE VENTA

4 REALIZA AUDITORIA PARA CASOS ESPECIALES EN PUNTOS DE VENTA

5 Err:508

6 PROGRAMA Y EJECUTA REUNIONES DE TRABAJO

7 Err:509
8 Err:508
9 Err:509

10 Err:509

11 Err:509

12 Err:509

13 Err:509

14 0

15 0

No. Otras actividades que no son propias del puesto

1 REUNIONES RELACIONADA CON SU TRABAJO
2 PARTICIPA EN PROCESOS DE ARQUEOS
3 0
Gerencia de Recursos Humanos

Descriptor del Puesto

(pendiente validación por jefe inmediato)

Información General
Código 0
Título nominal

Complejidad del Puesto

Autonomía del puesto 0
0
Toma de Decisiones

Supervisión de personal 0

0
Responsabilidad por resultados

Responsabilidad por valores 0

Responsabilidad por información confidencial 0

Relaciones internas 0

Relaciones externas 0

ASPECTOS DEL ENTORNO LABORAL

Postura Corporal % tiempo de la jornada diaria Disponibilidad de viajar % de la jornada semanal

Caminando 50%

Tipo de instalaciones en
Lugar(es) donde se ejecutan las Porcentaje de la jornada en
Porcentaje que se desarrollan las
actividades cada instalación
actividades

0 100% 0 0%

Tipo de licencia requerida

Tipo de vehículo requerido para el
para el desempeño del
desempeño del puesto.
puesto

Riesgos laborales Tipo de Riesgo Laboral

Medio 0

Requerimientos del Puesto

Conocimientos Requeridos
Descripción Nivel Adquisición
Datos Organizacionales
#VALUE!

Disciplinas, métodos y técnicas Nivel Adquisición

Disposiciones legales Nivel Adquisición

Gerencia de Recursos Humanos

Descriptor del Puesto

(pendiente validación por jefe inmediato)

Información General
Código 0
Título nominal

Procesos / procedimientos Nivel Adquisición

Clientes y Proveedores Nivel Adquisición

Gerencia de Recursos Humanos

Descriptor del Puesto

(pendiente validación por jefe inmediato)

Información General
Código 0
Título nominal
Habilidades Requeridas
Descripción Nivel Adquisición
Operación de equipo, maquinaria o herramientas

Uso de sistemas o herramientas informáticas Nivel Adquisición

Dominio de idioma inglés Lectura % Traducción % Escritura % Habla %

Elaboración de documentos Nivel Adquisición

Habilidades mentales Nivel Adquisición

Actitudes Requeridas
Actitud Nivel Requerido Adquisición

Formación Académica Requerida

Diversificado
Técnico Universitario
Profesional Universitario
Gerencia de Recursos Humanos

Descriptor del Puesto

(pendiente validación por jefe inmediato)

Información General
Código 0
Título nominal

Años de experiencia
Dentro de la organización
Fuera de la organización
Sexo
Experiencia Requerida
Tipo de experiencia
Rango de edad Estatura requerida Peso requerido

Otros requerimientos especificos

Gerencia de Talento Humano
Actualización del Manual de Descriptores de Puestos
Formato 1
Guía de identificación y priorización de las actividades del puesto
Colaborador(a) que proporciona los datos

JEFE AUDITORIA OPERACIÓN PUNTOS DE VENTA Título Puesto Funcional

Código del Puesto Título Puesto Nominal (ocupación) Fecha
Código de empleado Nombre Área de Trabajo

Colaborador(a) que valida los datos

GERENCIA DE AUDITORIA Título Puesto Funcional

Código del Puesto Título Puesto Nominal (ocupación) Fecha 11/18/2022
Código de empleado Nombre Área de Trabajo Auditoria Interna

ADMINISTRAR LOS PROCESOS DE AUDITORIA OPERATIVA DE LA CADENA Y VERIFICAR QUE

Indique la función principal del SE EJECUTEN DE ACUERDO A LOS OBJETIVOS DEFINIDOS POR LA ALTA DIRECCION.
puesto

Indicaciones:
Enumere las actividades del puesto de trabajo, indique qué se hace, no cómo se hace. Atienda las indicaciones del facilitador.
Impacto de los
Frecuencia Complejidad
¿qué tan a menudo se ejecuta errores Total
¿qué consecuencias hay ¿Qué tan difícil es
la actividad?
si la actividad no se realizar la actividad? (F*I+C)
ejecuta bien?
No. Actividades 5 - Diario
4 - Semanal/Quincenal
5 - Muy grave
4 - Grave
5 - Máximo
4 - Considerable
3 - Mensual / Bimens./
Escalas: Trimestral
3 - Considerable 3- Medio
2 - Semestral 2 - Menor 2- Mínimo
1 - Anual 1 - Mínima 1- No requiere

1 PLANIFICA, SUPERVISA Y EVALÚA LAS ACTIVIDADES DEL EQUIPO DE TRABAJO ASIGNADO 3 4 4 19

2 VERIFICA EL CUMPLIMIENTO DE AUDITORIAS EN TIENDAS 4 4 4 20

3 EJECUTA PROGRAMAS DE FORMACION Y SEGUIMIENTO PARA LOGRO DE RESULTADOS DE LOS DELEGADOS ADMINISTRATIVOS 3 4 4 19

4 EJECUTA PROGRAMAS DE FORMACION Y SEGUIMIENTO PARA LOGRO DE RESULTADOS DE LOS AUDITORES OPERACIÓN 1 3 4 4 19

5 EJECTUA AUDITORIAS DE CAMPO CUANDO SEA NECESARIO 3 5 5 28

6 ASIGNA RECURSOS PARA AUDITORIA EN TOMA DE INVENTARIOS FISICOS, DE ACUERDO A ESTRATEGIA DEFINIDA 3 4 4 19

7 PROGRAMA Y EJECUTA REUNIONES DE TRABAJO 3 4 3 15

8 ANALIZA Y ACTUALIZA LOS PROCESOS ASOCIADOS EN EL CAJA Y RECEPCION DE LOS PUNTOS DE VENTA 3 5 5 28

9 ANALIZA Y ACTUALIZA EL PROCESO DE AUDITORIA PARA LA TOMA FISICA EN PUNTOS DE VENTA 3 5 5 28

10 REALIZA AUDITORIA PARA CASOS ESPECIALES EN PUNTOS DE VENTA 3 5 5 28

11

12

13

Otras actividades asignadas no recurrentes, que contribuyen a los objetivos del área, sin ser parte del puesto
1 PARTICIPA EN INVENTARIOS GENERALES
2 REUNIONES RELACIONADA CON SU TRABAJO
3 PARTICIPA EN PROCESOS DE ARQUEOS
4
 Formato 2
Guía de identificación de conocimientos requeridos

Colaborador(a) que proporciona los datos

Título Puesto
Funcional
Código del Puesto 0 Título Puesto Nominal JEFE AUDITORIA OPERACIÓN PUNTOS DE VEN (ocupación) 0 Fecha

Código de empleado Nombre 0 Área de Trabajo 0 12/30/1899

Colaborador(a) que valida los datos

Título Puesto
Funcional
Código del Puesto 0 Título Puesto Nominal GERENCIA DE AUDITORIA (ocupación) 0 Fecha

Código de empleado 0 Nombre 0 Área de Trabajo Auditoria Interna 11/18/2022

Seleccione los conocimientos requeridos para desempeñar el puesto; elija por tipo de conocimiento
Seleccione el nivel en que es requerido el conocimiento: Mínimo, Medio o Alto
En adquisión, seleccione ingreso si el conocimiento debe adquirirse antes de ingresar a la empresa o desarrollo si se adquiere durante el desempeño del puesto

Nivel de
Tipo de conocimiento Conocimiento conocimiento Adquisición
requerido

Estadísticos Medio Ingreso

Datos Organizacionales
Indicadores Medio Ingreso

Tendencias Medio Ingreso

OTRO:

Auditoria Alto Ingreso

Administración Alto Ingreso

Disciplinas, métodos y técnicas

OTRO:
Código de comercio de Guatemala, decreto 2-70 y
Medio Desarrollo
sus reformas

Código tributario, decreto 6-91 y sus reformas Medio Desarrollo

Ley del impuesto al valor agregado decreto 27-92 y

Disposiciones legales Medio Ingreso
su reglamento

OTRO:

Manual de Cajas Alto Desarrollo

Manual de Recepcion Alto Desarrollo

Procesos / procedimientos
Procedimientos de Inventarios Alto Desarrollo

Manual de Auditorias Operativas Alto Desarrollo

Procedimientos de Siniestros Alto Desarrollo

Clientes o proveedores

662456848.xlsx Página 7 de 14 Form. 2 Conocimientos

 Clientes o proveedores

OTRO:

662456848.xlsx Página 8 de 14 Form. 2 Conocimientos

 Seleccione las habilidades requeridas para desempeñar el puesto; elija tipo de habilidadad
Seleccione el nivel en que es requerida la habilidad: Mínimo, Medio o Alto
En adquisión, seleccione ingreso si la habilidad debe adquirirse antes de ingresar a la empresa o desarrollo, si se adquiere durante el desempeño del puesto

Nivel
Tipos de habilidades Habilidad Adquisición
requerido

Equipo de cómputo Alto Ingreso

Operación de equipo, maquinaria o herramientas

OTRO:

Excel Alto Ingreso

Power Point Alto Ingreso

Uso de sistemas o herramientas informáticas

OTRO:

Lectura % Escritura % Habla % Traducción %

Dominio de idioma inglés
0% - No requiere 0% - No requiere 0% - No requiere 0% - No requiere

Informes Alto Ingreso

Procedimientos Alto Ingreso

Elaboración de documentos Reportes Alto Ingreso

Controles Alto Ingreso

OTRO:

Análisis de información Alto Ingreso

Habilidad numérica Alto Ingreso

Habilidades mentales Habilidad verbal Alto Ingreso

.
Resolución de problemas Alto Ingreso

OTRO:

662456848.xlsx Página 9 de 14 Form. 3 Habilidades

 Formato 4
Guía de identificación de actitudes requeridas

Colaborador(a) que proporciona los datos

Título
Puesto
Funcional
Código del Puesto 0 Título Puesto Nominal JEFE AUDITORIA OPERACIÓN PUNTO(ocupación) 0 Fecha 12/30/1899

Área de
Código de empleado 0 Nombre 0 Trabajo 0

Colaborador(a) que valida los datos

Título
Puesto
Funcional
Código del Puesto 0 Título Puesto Nominal GERENCIA DE AUDITORIA (ocupación) 0 Fecha 44883

Área de
Código de empleado 0 Nombre 0 Trabajo Auditoria Interna

Seleccione las actitudes requeridas para desempeñar el puesto

Seleccione el nivel en que es requerida la actitud: Mínimo, Medio o Alto
En adquisión, seleccione ingreso si la actitud debe adquirirse antes de ingresar a la empresa o desarrollo, si se adquiere durante el desempeño del
puesto A
c
e
Mínimo
p
t
a
c
No. Actitudes requeridas Nivel requerido Adquisición Medio
i
ó
n
A
d
1 Aceptación de normas y políticas Alto Ingreso c
te
A
i
n
d
t
o
a
m
2 Honestidad Alto Ingreso u
r
ip
d
tm
n
a
ia
d
3 Capacidad de decisión Alto Ingreso s
c
s
e
ti
y
ó
rs
n
a
e
4 Capacidad de gestión Alto Ingreso rp
c
o
ia
v
lló
i
5 Liderazgo Alto Ingreso ín
c
it
c
i
a
d
o
c
m
e
a
b
is
e
o
m
o
c
i
o
n
e
s

662456848.xlsx Página 10 de 14 Form. 4 Actitudes

 Formato 5
Guía de identificación de las características estructurales del puesto

Colaborador(a) que proporciona los datos

Título Puesto
Funcional
Código del Puesto 0 Título Puesto Nominal JEFE AUDITORIA OPERACIÓN PU(ocupación) 0 Fecha 12/30/1899

Código de empleado 0 Nombre 0 Área de Trabajo #VALUE!

Colaborador(a) que valida los datos

Título Puesto
Funcional
Código del Puesto 0 Título Puesto Nominal GERENCIA DE AUDITORIA (ocupación) 0 Fecha 44883

Código de empleado 0 Nombre 0 Área de Trabajo #VALUE!

Autonomía: Seleccione la autonomía asignada al puesto

Trabaja con relativa autonomía, siguiendo directrices de alto nivel

Responsabilidad por toma de decisiones: Seleccione el tipo de decisiones que el ocupante del puesto debe tomar

Las decisiones que toma impactan las actividades de otras áreas de la organización

Responsabilidad por supervisión de personas: Seleccione el rango de personas bajo la supervisión del ocupante del puesto

Responsable de supervisar 21 personas en adelante

Responsabilidad por resultados: Indique si el puesto responde por resultados en plazos de tiempo establecidos

Mínima repercusión en los resultados. Puestos de ejecución con normas y control máximo.

Responsabilidad por valores: Selecciones el rango valores bajo la responsabilidad del puesto

No responde por manejo de valores

Responsabilidad por información confidencial: Seleccione la responsabilidad por manejo de información confidencial asignada al puesto

Se trabaja normalmente con información confidencial, cuya revelación causaría con seguridad daños graves a la Empresa.

Responsabilidad por relaciones internas: Seleccione las personas internas con las que el ocupante del puesto se relaciona por motivos de trabajo

1 Jefe inmediato
2 Supervisor de su área de trabajo
3 Jefes de otras áreas de trabajo
4 Supervisores de otras áreas de trabajo
Responsabilidad por relaciones externas: Seleccione las personas externas con las que el ocupante del puesto se relaciona por motivos de trabajo

1
2
3
4

662456848.xlsx Página 11 de 14 Form.5Característ Puesto

 Gerencia de Talento Humano
Actualización del Manual de Descriptores de Puestos

Formato 6
Guía de caracterizacion del entorno laboral

Colaborador(a) que proporciona los datos

Título Puesto Funcional

Código del Puesto 0 Título Puesto Nominal JEFE AUDITORIA OPERACIÓN PUNTOS DE(ocupación) 0 Fecha 12/30/1899

Código de empleado 0 Nombre 0 Área de Trabajo #VALUE!

Colaborador(a) que valida los datos

Título Puesto Funcional

Código del Puesto 0 Título Puesto Nominal GERENCIA DE AUDITORIA (ocupación) 0 Fecha 44883

Código de empleado 0 Nombre 0 Área de Trabajo #VALUE!

Lugar de trabajo: Indique el lugar(es) donde se ejecutan las actividades del puesto y el porcentaje de la jornada en cada
lugar. El total será igual a 100%

Lugar % de la jornada laboral diaria

Realiza su trabajo en instalaciones al aire libre, bajo techo 100%

Total 100%

Tipo de instalaciones donde labora: Seleccione el tipo de instalaciones en que se desarrollan las actividades del puesto
y el porcentaje de la jornada laboral diaria en que dichas actividades se ejecutan en ese lugar. El total del porcentaje de
la jornada será igual a 100%

% tiempo de la jornada laboral

Área de trabajo donde se desarrollan las actividades
diaria

Oficinas Zona 11 50%

Piso de venta 50%

Total 100%

662456848.xlsx Página 12 de 14 Form.6 entorno y riesgos

 Postura corporal: Indique el porcentaje de la jornada laboral diaria que el ocupante del puesto debe permaner en una
postura corporal determinada. El total de porcentaje de la jornada será igual a 100%

% tiempo de la jornada laboral

Postura corporal
diaria

Caminando 50%

Sentado 50%

Total 100%

Disponibilidad de Viajar: Seleccione el (los) destinos a los que el ocupante del puesto debe viajar para realizar sus
actividades y el porcentaje dela jornada semanal. No tomar en cuenta viajes de casa al lugar de trabajo y viceversa. El
total de la jornada es 100%

Destinos de viaje
% de la jornada semanal
Debe viajar a municipios del mismo departamentos 50%

No requiere viajar 50%

Total 100%

Requerimiento de Vehículo: Indique el tipo de vehículo requerido para el desempeño del puesto.

Tipo de vehículo

Sedan

Licencia de conducir: Indique el tipo de licencia requerida para el desempeño del

puesto

Tipo de licencia

Licencia Tipo C

Riesgos Laborales: Indique la exposición a riesgos laborales en el desempeño del

Puesto.

Medio

Tipo de Riesgo Laboral: Seleccione tipo de riesgo

Mecánicos-Golpes por objetos
Mecánicos-Heridas punzantes
Vehículares-Atropellamientos

662456848.xlsx Página 13 de 14 Form.6 entorno y riesgos

 Formato 7
Guía de identificación de requerimientos del puesto

Colaborador(a) que proporciona los datos

Título Puesto
Funcional
Código del Puesto 0 Título Puesto Nominal JEFE AUDITORIA OPERACIÓN TIENDAS (ocupación) 0 Fecha 12/30/1899

Código de empleado 0 Nombre Área de Trabajo #VALUE!

Colaborador(a) que valida los datos

Título Puesto
Funcional
Código del Puesto 0 Título Puesto Nominal GERENTE DE AUDITORIA (ocupación) 0 Fecha 44883

Código de empleado 0 Nombre 0 Área de Trabajo #VALUE!

Formación Académica: Seleccione la formación académica requerida para el desempeño del puesto

Nivel académico Requerido GRADO

Primaria Año

Secundaria Año

Perito Contador Con Especialidad

Diversificado Carrera Graduado
En Computación
Técnico Universitario En Contaduría
Técnico Universitario Carrera Pénsum cerrado
Pública Y Auditoría
Licenciatura En Contaduría Pública
Profesional Universitario Carrera Pénsum cerrado
Y Auditoria

Post Grado Especialidad

Maestría Especialidad

Experiencia: Indique la experiencia requerida para el desempeño del puesto

Años Requeridos Tipo de Experiencia

Dentro de la organización 5 A 10 Años

Fuera de la organización 5 A 10 Años

Requerimientos específicos de Genero: Indique si la ejecución de las actividades del puesto demandan que su ocupante sea de
determinado sexo. Seleccione el sexo que corresponda
No aplica

Requerimientos específicos de edad: Indique si la ejecución de las actividades del puesto demandan que su ocupante esté
comprendido en algún rango de edad específico.

Es indiferente la edad

Requerimientos específicos de talla y peso: Indique si la ejecución de las actividades del puesto demandan que su ocupante esté
comprendido en algún rango de estatura y peso específico.
Estatura Peso

No aplica No aplica

Otros requerimientos específicos del puesto: Indique si la ejecución de las actividades del puesto demandan que su ocupante posea
otras características no mencionadas con anterioridad. Máximo 2