.................................................................................................................................................................

-----------
-----JABONES LA CORONA----------------------
INFORME DE AUDITORÍA
EQUIPO AUDITOR AUDITOR LÍDER: Sarahi Meza Balderas
AUDITORA: Yesenia San Gabriel
AUDITOR: Víctor Manuel de Jesús Doroteo Carbino
AUDITORA: Kimberly Paulina Gutiérrez
AUDITORA: Denisse Martínez Contreras
AUDITOR: Amaro Galindo Luis Enrique
AUDITADOS DIRECTOR GENERAL: Gerardo Priego Sánchez
GERENTE DE CALIDAD: Laura Jocelyn Arroyo Chávez
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS: Norma Iliana Martínez
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS: Karla Andrea Vicente Palacios
GERENTE DE PRODUCCIÓN DE JABONES: María Fernanda Monge
Hernández
GERENTE DE MANTENIMIENTO: Cintia Angelica Quiroz
GERENTE DE ADQUISICIONES: José Luis Ortigoza
GERENTE DE PRODUCCIÓN DE DETERGENTES: David Alexander
Sánchez
GERENTE DE ACEITES: Fernando Limón Morales
GERENTE DE PASTA DE DIENTES: Alexandra Itzel Vázquez
GERENTE DE TRANSPORTES: Daniela Sosa
GERENTE DE COMUNICACIÓN E INFORMÁTICA: Emmanuel Ramírez
Velázquez
GERENTE DE DISEÑO Y NUEVOS PRODUCTOS: Samantha Vargas
Olivares
GERENTE VENTAS: René Enciso Vázquez
GERENTE DE PROYECTOS DE MEJORA: Karla Valencia Monzón
GERENTE DE ALMACEN DE PRODUCTO TERMINADO: César Arturo
Melgoza
Jefe de Seguridad: Karla Michel Alvarado López
JEFE DE MEDICIÓN Y METROLOGÍA: Pablo Gutiérrez González
Controladora de documentos auxiliar del Gerente de Calidad: VICTORIA
HERNANDEZ ALAN ARIEL

FECHAS DE 14, 15 y 16 de noviembre del 2022

AUDITORÍA
OBJETIVO DE LA Realizar auditoría de segunda parte en la Fábrica de jabón la Corona por la
AUDITORÍA empresa “INTERLIMP” para verificar que se cumpla con la Norma
Internacional ISO 9001:2015 para determinar acuerdos de distribución y venta
de productos en Barcelona, España.

ALCANCE LA Los 6 procesos de Sistema de Gestión de la Calidad: Estratégico, Producción,

AUDITORÍA Administración de Recursos, Innovación, Evaluación del desempeño y Mejora,
considerando desde el diseño, producción, distribución y venta de productos de
limpieza, aceites y alimento para mascotas.
CRITERIOS DE Norma ISO 9001:2015
AUDITORÍA

RESUMEN DE LA AUDITORÍA
Número de No Conformidades: 8 (no conformidades) No Conformidades
NÚMERO Y REQUISITOS NO CONFOR NO REQUISI
NOMBRE DEL GENERALES APLICA ME CONFOR TO
CAPÍTULO (NA) (C) ME ESPECÍFI
(NC) CO
(NC )
4.1 Comprensión de la C
4. CONTEXTO organización
DE LA 4.2 Comprensión de las C
ORGANIZACI necesidades y expectativas de las
ÓN partes interesadas
4.3 Determinación del alcance del
NC
sistema de gestión de la calidad.
4.4 Sistema de gestión de la C
calidad y sus procesos.
5. 5.1. Liderazgo y compromiso. C
LIDERAZGO. 5.2. Política. C
5.3. Roles, responsabilidades, y C
autoridades en la organización.
6.PLANIFICA 6.1. Acciones para abordar riesgos C
CION y oportunidades.
6.2. Objetivos de la calidad y C
planificación para lograrlos.
6.3. Planificación de los cambios. C
7. APOYO. 7.1 Recursos. NC 7.1.5.3
7.2 Competencia. C
7.3 Toma de conciencia. C
7.4 Comunicación. C
7.5 Información documentada. NC 7.5.3.2
8. 8.1 Planificación y control C
OPERACIÓN. operacional.
8.2 Requisitos para los productos y C
servicios.
8.3 Diseño y desarrollo de los 8.3.4
productos y servicios. NC inciso d) y
f)
8.4 inciso
a)
8.4.1
8.4 Control de los procesos, 8.4.2
productos y servicios NC inciso a) y
suministrados externamente. c)
8.4.3
inciso a) y
b)
8.5 Producción y provisión del
NC 8.5.4
servicio.
8.6 Liberación de los productos y
C
servicios.
8.7 Control de salidas no NC 8.7.2
 conformes.
9. 9.1 Seguimiento, medición,
C
EVALUACION análisis, y evaluación.
DEL 9.2 Auditoría interna. 9.2.2
DESEMPEÑO. NC incisos b) y
f)
9.3 Revisión por la dirección. C
10.MEJORA. 10.1 Generalidades. C
10.2 No conformidad y acción
C
correctiva.
10.3 Mejora continua. C

REDACCIÓN DE HALLAZGOS:
No. HALLAZGO
1 En la oficina de Calidad existe una no conformidad en el requisito de la norma 8.3.4 incisos “d)” y
“f)”. debido a que no cuentan con las evidencias documentadas de la validación del diseño de los
dos nuevos productos, el alimento para perros ¨Festival de Canes” y el jabón de tocador “Madi”; Lo
que no asegura el funcionamiento de acuerdo con las especificaciones de calidad.

2 En el área de empaquetado existe una no conformidad en el requisito 8.4.2 incisos “a)” y “c)” debido a
que las tapas de las cajas estaban más delgadas y mancharon las cajas 276 y 278 y las botellas de las
cajas 249 y 250. Además, el requisito 8.5.4, ya que, no se controla el servicio de limpieza, provocando
daño en el empaquetado de los jabones Madi. Lo que no se asegura la conformidad de los servicios y
productos.
3 En el área de adquisiciones se encontró una no conformidad con el requisito 8.4.1 debido a que no
se cuenta con información documentada sobre la evaluación, selección y seguimiento de seis
proveedores. Y en el 8.4.3 incisos “a)” y “b)”, falta de comunicación de los requisitos del material,
por lo que no asegura el control de proveedores para cumplir con las especificaciones de calidad.
4 En la línea de producción de detergentes existe una no conformidad en el requisito de la norma 8.7.2
debido a que se encontró una caja en el piso con algunas bolsas de detergente Foca que tenían defectos
de sellado de la bolsa y se carece de dicha información documentada. Lo que no segura el control del
producto no conforme.
5 En el área de producción de pastas de dientes fue hallada una no conformidad en el requisito
7.1.5.2, ya que, 3 de 5 básculas no contaban con los expedientes de calibración. Lo que no
asegura la exactitud y trazabilidad de las mediciones.
6 En la oficina 3B existe una no conformidad en el requisito de la norma 7.5.3.2 debido a que el registro
del estatus de las acciones correctivas de la auditoría anterior se encontraba mal impreso, poco legible y
carecían de otra impresión, así como existe una ausencia de control, pues las versiones presentadas no
fueron las actuales. Lo que no asegura el control de información documentada.
7 En la oficina de calidad existe una no conformidad en el requisito de la norma 4.3 debido a que no
cuentan con el registro del alcance ni de los criterios de la auditoría en el informe, así como el 9.2.2
incisos “b) y “f)”, así como no se cuenta con la información documentada del plan de auditorías; Lo
que no asegura la aplicabilidad de los requisitos de la norma y el control de la información
documentada para auditorías internas.
 CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA:
Se revisaron los seis procesos del SGC encontrando ocho no conformidades relacionadas con: la
Determinación del alcance, la trazabilidad de las mediciones, la información documentada, Control de los
procesos, productos y servicios suministrados externamente, la preservación, el Control de salidas no
conformes y la auditoría interna. Así como también, se identificaron cuatro áreas de oportunidad relacionadas
con el seguimiento en la eficacia del SGC.

OBSERVACIONES O ÁREAS DE OPORTUNIDAD:

1. Dar seguimiento en la eficacia de algunas acciones correctivas dentro del mantenimiento en el área de
detergentes líquidos.
2. Reforzar la comunicación y generar un seguimiento en los proyectos de mejora para la recopilación de
indicadores del SGC.
3. Mejorar la comunicación entre el área de adquisiciones y calidad con los proveedores para asegurar la
conservación de la información documentada de éstos últimos.

______________________________________________
Nombre y firma del auditor Líder
Sarahi Meza Balderas

________________________________________________
Nombre y firma de recibido del titular de la empresa auditada
Director General: Gerardo Priego Sánchez
16 de noviembre del 2022