GASTO A COMPANIA: LOVE STORES, SA DE CV.

EROTIKA ( JUÁREZ )

INFORMACIÓN DEL EMPLEADO:

Nombre EMMANUEL MORENO VARGAS
Departamento CONTABILIDAD

Fecha No. Factura Descripción Estacionamiento/ transporte/casetas

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REEMBOLSO $ -

APROBADO POR: MARIA DEL SOCORRO GUTIERREZ SOLIS

 PERIODO DE GASTO:
Desde 10.01.2023 ANTICIPO -
Hasta 10.01.2023 Fecha anticipo

Puesto GERENTE American Express Corporativa

Jefe Inmediato ROGELIO GUTIERREZ Gastos en Efectivo XXXXXXXX

PRECIOS SIN IVA

Combustible Hospedaje Comidas Consumibles de oficina/ despensa otros Subtotal Iva
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NOTAS:  MONEDA NACIONAL

EL SOCORRO GUTIERREZ SOLIS REALIZADO POR: MARIA DEL SOCORRO GUTIERREZ SOLIS
 GASTOS $ -
REPECOS $ 12.00
COMISIONES $ -

TOTAL A PAGAR $ 12.00

Total
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 COMISIONES
TIENDA FACTURA NOM. D VENDEDOR IMPORTE
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TOTAL $ -
GASTO A COMPANIA: LOVE STORES, SA DE CV. REPECOS

INFORMACIÓN DEL EMPLEADO:

Nombre EMMANUEL MORENO VARGAS
Departamento

Fecha Descripción

10.01.2023 PASAJES DINERO OFICINAS

REEMBOLSO $ 12.00

APROBADO POR:
 PERIODO DE GASTO:
Desde 10.01.2023 ANTICIPO -
Hasta 10.01.2023 Fecha anticipo

American Express Corporativa

Jefe Inmediato Gastos en Efectivo XXXXXXXX
PRECIOS SIN IVA

Consumibles
NOMBRE
PASAJES Combustible Comidas de oficina/ otros TOTAL
DE TIENDA
despensa

$ 12.00 $ - $ - $ 12.00 JUÁREZ

$ - $ - $ - $ - JUÁREZ
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$ 12.00 $ - $ - $ - $ - $ 12.00
NOTAS: 

REALIZADO POR: EMMANUEL MORENO VARGAS