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Tabla Grande
Tabla Grande
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\begin{tabular}{ |p{2cm}|p{9cm}|p{2cm}| }
\hline
Proceso & Descripción & Propietario \\ [0.5ex]
\hline
Backup y copias de seguridad &
Garantizar la disponibilidad, seguridad y confidencialidad de la información
Institucional de la Entidad mediante la gestión de las copias de respaldo y su
recuperación cuando sea requerido.
&
No \\
\hline
Gestión de bases de datos &
Disponer de una normativa de control y administración de bases de datos.
&
Si\\
\hline
Procesos de mitigación&
Conjunto de medidas para minimizar el impacto destructivo y perturbador de un
desastre.&
Si\\
\hline
Calificación de riesgos &
Análisis de información financiera-económica histórica La calificación de la
emisión se revisa formalmente (según lo requieren las normas) cada trimestre, o
antes si fuera necesario, conforme a los resultados experimentados.
&
Si\\
\hline
Proceso de calculo de garantias & &
Si\\
\hline
\hline
Problemas al acceder a los sitios web &
Reportar o detectar problemas al acceder a los sitios web de la empresa. &
No\\
\hline
Actualización de las aplicaciones &
Implementar o desarrollar nuevas funcionalidades para algún sitio de la empresa. &
No\\
\hline
\hline
\hline
\hline
Controle de estados de equipos &
Definir las normas, políticas y pasos a seguir para controlar el estado de los
equipos con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de los equipos que
pueden comprometer la continuidad. &
No \\
\hline
Canjes &
Establecer una metodología que regule el proceso de las negociaciones con los
clientes y los proveedores. &
Si\\
\hline
Facturación &
Describir las actividades en relación con la facturación de todos los servicios
prestados por la empresa a sus clientes. &
Si\\
\hline
Protocolo transacciones financieras &
Establecer pasos a seguir antes, durante y después de realizar transacciones
financieras de carácter empresarial. &
Si\\
\hline
Uso y asignación de celulares y de pcs &
Definir normas para la asignación de teléfonos móviles y portátiles y las normas
para el uso de los mismos. &
No\\
\hline
Control activos fijos &
Establecer un control permanente para el uso de los activos internos. &
No\\
\hline
Tiempos de servicios &
Asegurar que todas las actividades de la empresa se realicen dentro de los tiempos
de servicios establecidos por los propietarios de cada proceso. &
No\\
\hline
Proceso de Guardias &
Establecer las normas y procedimiento que debe complir el personal de guardias
durante el servicio de vigilancia. &
Si\\
\hline
Gestión de claves corporativas &
Disponer de un proceso de trabajo para que las claves de administración sean
cambiadas periódicamente. &
Si\\
\hline
Mantenimiento y arreglos locativos &
Disponer de un procedimiento que nos permita mantener en óptimas condiciones el
funcionamiento de las instalaciones de la empresa. &
No\\
\hline
Gestión de incidencias &
Disponer de una normativa de registro de incidencias. &
No\\
\hline
Procesos de alarmas y logs &
Los sistemas registran la actividad de los usuarios y de sus procesos internos. &
Si\\
\hline
Servicio de datos de mercado &
Conseguir la mayor información posible sobre el activo a operar, con el fin de
calcular el riesgo de mercado y el impacto de la publicación de noticias en
directo. &
Si \\
\hline
Centro de datos &
Control de operaciones de servidores, equipos de comunicaciones, sistemas de
almacenamiento, sistemas de backup. &
No\\
\hline
Servicios en la nube &
monitorización y actualización de los servidores en la nube. &
Si\\
\hline
Controle de estado de software&
Control de configuraciones y actualizaciones de los softwares.&
No \\
\hline
Estrategias trading &
Establecer un proceso de paso a paso para verificar anuncios de noticias
fundamentales. &
Si \\
\hline
Gestión de sessiones de usuarios &
Disponer de una normativa de controles de sesiones de los usuarios internos y
externos. &
Si\\
\hline
\end{tabular}