FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL

ESTABLECIMIENTO DE SALUD QUEHUE I-2 DEL DISTRITO DE QUEHUE - PROVINCIA DE

CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO”.

INDICE DE CONTENIDOS

1. RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................................................................. 2

A. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO ...............................................................................................................2

A. SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA ..........................................................................................4
B. INDICADOR DEL PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS ......................................................................................4
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO .............................................................................................................................4
C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA ........................................................................................5
D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO..........................................................................................................................6
E. COSTOS DEL PROYECTO.............................................................................................................................................8
F. EVALUACIÓN SOCIAL ................................................................................................................................................ 10
G. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO........................................................................................................................... 11
1.1.1 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN ....................................................................................................................... 13

INDICE DE CUADROS

Cuadro N° 1: Datos generales de IPRESS ........................................................................................................................3

Cuadro N° 2: Brecha entre oferta y demanda ..................................................................................................................6
Cuadro N° 3: Presupuesto Alternativa única ....................................................................................................................8
Cuadro N° 4: Costos de O y M (alternativa única) ...........................................................................................................9
Cuadro N° 5: Costos de operación y mantenimiento sin proyecto ............................................................................ 10
Cuadro N° 6: Análisis costo eficiencia ............................................................................................................................ 11
Cuadro N° 7: Cronograma de ejecución financiera ...................................................................................................... 13
Cuadro N° 8: Cronograma de ejecución física .............................................................................................................. 13
Cuadro N° 9: Matriz marco lógico de la alternativa única ............................................................................................ 14

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Grafico N° 1: Identificación de acciones ...........................................................................................................................5

ÍNDICE DE MAPAS

Mapa N° 1: Localización del distrito de Quehue ..............................................................................................................2

Mapa N° 2: Localización del Puesto de Salud Quehue ...................................................................................................3

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ESTABLECIMIENTO DE SALUD QUEHUE I-2 DEL DISTRITO DE QUEHUE - PROVINCIA DE
CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO”.

1. RESUMEN EJECUTIVO
a. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del proyecto:

Naturaleza de la
Objeto Localicación
Intervención
DEL DISTRITO DE QUEHUE -
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
MEJORAMIENTO PROVINCIA DE CANAS -
ESTABLECIMIENTO DE SALUD QUEHUE I-2
DEPARTAMENTO DE CUSCO

La localización del Puesto de Salud Quehue de categoría I-2, se encuentra localizado en el distrito de
Quehue, provincia de Canas, departamento de Cusco; entre las coordenadas UTM 235283.85 Este,
8408920.94 Norte y a una altura de 3806 m.s.n.m.

Mapa N° 1: Localización del distrito de Quehue

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Mapa N° 2: Localización del Puesto de Salud Quehue

Fuente: http://www.mundivideo.com/coordenadas.htm
a) ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA.

Según el clasificador de responsabilidad funcional el presente estudio se enmarca en la

siguiente estructura funcional programática.

FUNCIÓN : 20 Salud
DIVISIÓN FUNCIONAL : 044 Salud Individual
GRUPO FUNCIONAL : 0096 Atención Médica Básica
SECTOR RESPONSABLE : Salud

b) Institución prestadora de servicios de salud (IPRESS)

Los datos generales de la Institución Prestadora de Servicios de Salud se detallan en el

siguiente cuadro.

Cuadro N° 1: Datos generales de IPRESS

Código Único de Nombre del Establecimiento de
Población Asignada
IPRESS Salud
00002373 Ps Quehue 2126

INSTITUCIONALIDAD

La Unidad formuladora del Proyecto de Inversión Pública es la Municipalidad distrital de Quehue

a través del área de Unidad Formuladora, adscrita a la Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones del Sector Público, cuyos datos generales son los
siguientes:

Sector Gobiernos Locales

Pliego Municipalidad Distrital de Quehue
Nombre Unidad Formuladora de Proyectos
Persona Responsable de la UF Fermín Ugarte Cruz
Responsables de la elaboración del estudio: Elvianders William Arenas Palomino
Teléfono 974218144
Fecha de elaboración del estudio Diciembre del 2019

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Unidad Ejecutora

Se propone como Unidad Ejecutora (U.E.I.), a la Municipalidad Distrital de Quehue, Sub

Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural, órgano que tiene la competencia y
capacidad técnica de orientar los proyectos viales, lo cual garantiza el cumplimiento de las
metas a programarse.

Asimismo, la Municipalidad Distrital de Quehue, cuenta con la disponibilidad operativa de

recursos en logística y contratar al personal profesional idóneo para la gestión y ejecución de
proyectos de edificación.

El presente estudio propone que la ejecución de la etapa de inversión del proyecto se efectúe
por la modalidad de administración indirecta, a través de ella se tiene una mayor posibilidad de
participación del cumplimiento de metas y objetivos, a cargo de la Sub Gerencia de
Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Quehue.

En consecuencia, la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural y el área de

Supervisión tienen la potestad de efectuar el seguimiento y evaluación permanente de la
ejecución de las mismas con arreglo a las normas internas de ejecución de proyectos. Los datos
generales son los siguientes:

Sector Gobierno Local

Pliego Municipalidad Distrital de Quehue
Sub Gerencia de Infraestructura y
Órgano de línea
Desarrollo Urbano y Rural
Persona Responsable de la UE Willi Andy Quezada Chávez
Dirección Plaza de Armas s/n. – Quehue

Operador

Pliego : Unidad Ejecutora 401 - Salud Canas Canchis Espinar

Dependencia : Dirección Regional de Salud Cusco

a. Servicios públicos con brecha identificada y priorizada

Atención de Servicios de Salud Básicos

b. Indicador del producto asociado a la brecha de servicios

Porcentaje de establecimientos del primer nivel de atención con capacidad instalada

inadecuada.

b. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

Análisis de medios fundamentales y acciones

La pauta metodológica procede a clasificar los medios fundamentales como imprescindibles o no

imprescindibles, en seguida se relaciona los medios fundamentales mutuamente excluyentes,
complementarios e independientes, para finalmente identificar las acciones y diferenciarlas como
excluyentes o complementarias. El resultado del análisis se resume en el cuadro siguiente:

Interrelación de los medios fundamentales:

Medio Fundamental 1 : Infraestructura adecuada para la prestación de los servicios de salud.

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Medio Fundamental 2 : Equipamiento suficiente y adecuado.

Los medios fundamentes para el proyecto constituyen componentes, que consignan las siguientes
acciones y actividades.

Grafico N° 1: Identificación de acciones

MEDIO
ACCIONES NIVEL DE IMPORTANCIA
FUNDAMENTAL

Es un componente IMPRESCINDIBLE,
1.1: Construcción de
Infraestructura debido a que proporciona infraestructura
infraestructura del puesto de
adecuada para la para el funcionamiento del servicio de
salud nivel I2, según el
prestación de los salud, para la atención de consulta
programa médico funcional y el
servicios de salud externa, Consultorio CRED, atención de
programa arquitectónico.
obstetra, odontología, etc.

Es un componente COMPLEMENTARIO;
2.1: Adquisición de equipos
Equipamiento pues proporciona de herramientas
biomédico y general.
suficiente y (mobiliario y equipamiento) que ayudan a
Adquisición de mobiliario
adecuado realizar el trabajo de manera eficiente y
clínico y general.
eficaz, por el personal médico.

El análisis de definición de acciones a partir de los medios fundamentales identifica acciones

complementarias de mayor importancia entre sí y acciones independientes. Por lo tanto, sólo es
posible proponer una alternativa única de solución.

Justificación de la propuesta de la alternativa única.

El presente estudio presenta una alternativa única por las siguientes consideraciones:

No es posible proponer alternativas por localización, las características de la zona y fundamentalmente

las restricciones asociadas a la disponibilidad de terrenos dentro del área de influencia del PIP limitan
la posibilidad de proponer opciones de localización diferentes a la actual localización “sin proyecto”.

En el documento de trabajo Norma Técnica de Salud N°113-MINSA/DGIEM-V.01-2015, considera

características constructivas ya definidas y estandarizadas, en consecuencia, la propuesta toma las
consideraciones del sistema constructivo ya definido, por lo tanto, el proyecto de inversión propone
una alternativa única.

Alternativo N° 01 (Alternativa única):

La estrategia de intervención es integral y se encuentra determinado por la sinergia y sumatoria de las

siguientes acciones:

COMPONENTE 1: Infraestructura adecuada para la prestación de los servicios de salud.

COMPONENTE 2: Equipamiento suficiente y adecuado.

c. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

Sobre la base de la comparación de la demanda proyectada (en la situación sin proyecto o con
proyecto, según corresponda) y la oferta optimizada o la oferta “sin proyecto” cuando no haya sido
posible optimizarla.

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De acuerdo al análisis de la oferta y la demanda, se determina que existe una demanda insatisfecha,
el cual se muestra en el cuadro siguiente.

Cuadro N° 2: Brecha entre oferta y demanda

UPSS/UPS/Servicio Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

CONSULTA EXTERNA ATENCIÓN -6087 -6217 -6350 -6484 -6621 -6758 -6898 -7040 -7183 -7329

ATENCIONES POR ENFERMERO/OTROS ATENCIÓN -4409 -4458 -4507 -4557 -4607 -4658 -4709 -4761 -4813 -4866

EMERGENCIA ATENCIÓN -124 -137 -151 -165 -178 -193 -207 -221 -236 -251

FARMACIA RECETA -1057 -1146 -1237 -1329 -1423 -1518 -1614 -1712 -1812 -1913

0 0

d. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO

Tamaño del establecimiento de salud

El tamaño es la capacidad de producción de servicios que proveerá la IPRESS Quehue, para cubrir
la brecha oferta-demanda durante el horizonte de evaluación del PIP.

Para la determinación del tamaño se tendrá en cuenta, según la norma, aspectos como los que se
señalan a continuación:

El tamaño de cada uno de los servicios de salud a proveer se determina a partir de la brecha oferta-
demanda y de otros factores como los valores referenciales de volumen de producción
(Listado de valores referenciales del Volumen de Producción Optimizada de los Servicios de Salud
(R.M. N° 442-2014/MINSA).

El tamaño de los servicios generales se determina teniendo en cuenta los parámetros sectoriales
respectivos, en su defecto sustentar los criterios utilizados.

En la determinación del tamaño de los servicios, usualmente, se consideran criterios de economías

de escala por sus efectos en la disminución de los costos promedios de producción; no
obstante, el tamaño debe ser cuidadosamente analizado por sus implicancias en los niveles de
capacidad ociosa que pudiese generar el proyecto.

Cabe destacar, que para la determinación del tamaño de los factores productivos (infraestructura,
equipamiento y recursos humanos) estas deberán estar de acuerdo con la cantidad de servicios a
entregar a la población objetivo, según lo previsto en el Plan de Producción, teniendo en cuenta la
vida útil de los activos involucrados, factores técnicos y financieros, así como las normas técnicas
aplicables. Por tanto, se requiere señalar las previsiones consideradas para el crecimiento flexible y
modular de la infraestructura; así como, de la posibilidad de implementación gradual de equipamiento,
en caso no se disponga de los recursos humanos para la operación de los mismos.

Programa Médico Funcional (PMF)

En el presente programa médico funcional se muestra la cantidad anual de atenciones de los

diferentes servicios de salud, donde la producción estimada en el último año del horizonte del
proyecto servirá para calcular el número de ambientes requeridos para cada UPSS.

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Consideraciones Generales

El estudio del tamaño o dimensionamiento de los establecimientos de salud tiene por objetivo definir
la capacidad deseada y óptima de la oferta del establecimiento de salud, en concordancia con la
cuantificación de la demanda actual y sus proyecciones, el balance de recursos, el acceso a
tecnología de mediana complejidad, la política y normatividad de atención del MINSA, las
características y posibilidades del desarrollo de la infraestructura actual o futura y la capacidad de
financiamiento de las modernizaciones, ampliaciones y equipamiento de los servicios, de manera que
pueda sustentarse una propuesta de redimensionamiento técnica y económicamente viable.

Para la definición del tamaño del establecimiento (ya que incluye un conjunto de UPS), se ha
considerado también, que el balance oferta-demanda efectuado para el establecimiento indica que la
capacidad de recursos humanos es insuficiente para cubrir la mayor parte de las demandas, sobre
todo de las especialidades y la incorporación de nuevas tecnologías, este aspecto es
significativamente relevante para la definición de tamaño.

Es conveniente precisar que, en cuanto a la capacidad física de la infraestructura actualmente

disponible, el actual establecimiento ya ha cumplido ampliamente su vida útil y si bien, se han
mejorado las instalaciones de algunos servicios con módulos prefabricados, se requiere una solución
de mediano y largo plazo con lo cual las prestaciones de los servicios mejoren no sólo en calidad sino
en garantizar la más alta tecnología del medio.

La política del MINSA se orienta a la ampliación de la cobertura de servicios de salud con criterios de
equidad y eficiencia. Dentro de esta perspectiva se ha formulado la demanda proyectada para el
establecimiento de salud, la cual deberá ser atendida en toda su magnitud en el largo plazo,
constituyéndose en un aspecto determinante para el tamaño final del mismo.

Compomentes del proyecto

COMPONENTE 1: Infraestructura adecuada para la prestación de los servicios de salud.

Construcción de 03 bloques en base a pórticos de concreto armado y albañilería confinada con

sistema dual los ambientes de: 01 Consultorio de medicina general de 13.50 m2, 01 Consultorio CRED
de 17.00 m2, 01 Estimulación temprana e inmunizaciones de 24 m2, 01 Consejería del adolescente,
adulto mayor y prevención de enfermedades no transmisibles de 17.78 m2, 01 Prevención y control
de Tuberculosis de 13.50 m2, 01 Control prenatal, planificación familiar y psicoprofilaxis de 30.5 m2,
01 Consultorio de odontología general de 17.15 m2, 01 Tópico de Urgencias y Emergencias (incluye
SS.HH.) de 22.00 m2, 01 Dispensación y expendio en UPSS Consulta Externa de 15 m2, 01 hall
público, admisión de 17.8 m2, SSHH del personal administrativo de 4.3 m2, SSHH visitantes 8.4 m2, y
discapacitados de 3.3 m2, cuarto de limpieza de 3.80 m2, Almacenamiento Intermedio de residuos
sólidos de 3.9 m2, cuarto técnico de 4.00 m2, Dormitorio para gestante adulta (inc. SSHH), Dormitorio
para gestante adolescente (inc. SSHH), Sala de estar / Comedor / Cocina de 60.62 m2, 01 Cochera
para ambulancia terrestre tipo I de 22.00 m2, sala de espera de 10 m2, corredores de 1ro y 2do nivel,
obras exteriores, cerco perimétrico según diseño.

COMPONENTE 2: Equipamiento suficiente y adecuado.

Implementación de 236 entre equipo biomédico, equipo general, mobiliario clínico y mobiliario general
según brecha identificado del puesto de salud Quenua I-2.

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e. COSTOS DEL PROYECTO

Está en función a las actividades y metas descritas en los componentes del proyecto, valorizando los
costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas; asimismo consideramos como
costos a todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el
proyecto, con la finalidad de lograr el propósito del proyecto.

Cuadro N° 3: Presupuesto Alternativa única

Capacidad de
Producto Unidad de subproducto
subproducto
Subproducto Unidad de Unidad de
Nombre del Magnitud Magnitud
medida medida
producto (Unidad) (m2 AT)
(UM) (UM)
Hall publico Espacio físico 1 m2 10
Informes, admisión y citas, caja Espacio físico 1 m2 17.8
Dispensación y expendio en UPSS consulta externa Espacio físico 1 m2 15
Consultorio de medicina general Espacio físico 1 m2 13.5
SSHH discapacitados Espacio físico 1 m2 3.3
SSHH publico mujeres Espacio físico 1 m2 6
SSHH varones Espacio físico 1 m2 2.48
Cuarto de limpieza Espacio físico 1 m2 3.87
Almacenamiento intermedio de residuos solidos Espacio físico 1 m2 3.9
Planificación familiar, control prenatal y psicoprofilaxis Espacio físico 1 m2 30.5
Tópico de urgencias y emergencias Espacio físico 1 m2 22
Infraestructura Consultorio de odontología general Espacio físico 1 m2 17.15
adecuada para Triaje Espacio físico 1 m2 9
la prestación de Atención integral y consejería del adolecente, atención Espacio físico 1 m2 17.78
los servicios de Corredor 1° nivel Espacio físico 1 m2 60
salud Espera Espacio físico 1 m2 10
Prevención y control de tuberculosis Espacio físico 1 m2 15.5
SSHH personal Espacio físico 2 m2 4.3
Sala de estimulación temprana Espacio físico 1 m2 24
Consultorio CRED Espacio físico 1 m3 17
Corredor 2° nivel Espacio físico 1 m2 33
Ambiente de confort (casa materna) Espacio físico 1 m2 60.6225
Cuarto técnico Espacio físico 1 m2 4
Cochera Espacio físico 1 m2 22
Obras exteriores según planos Espacio físico 1 m2 / ml 1
Cerco perimétrico según planos Espacio físico 1 m2 / ml 1
Obras provisionales y trabajos preliminares Espacio físico 1 m2 / ml 1
Equipamiento
suficiente y Mobiliario y equipo Kit. Mob. / equip. 236
adecuado

Costos en la situación con proyecto:

Los costos incrementales de operación y mantenimiento se calculan a partir de la puesta en marcha

del proyecto, debido a la realización de las actividades del funcionamiento óptimo de loa servicios de
salud, los costos se detallan en el siguiente cuadro.

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Cuadro N° 4: Costos de O y M (alternativa única)

Costo Costo
Concepto U.M. Cant.
Mensual Anual
COSTOS DE OPERACIÓN 295,650.00
PERSONAL
Remuneraciones personal docente y directivo 287,100.00
- Médico SERUM RH 1 5,000 60,000.00
- Obstetra RH 1 3,000 36,000.00
- Enfermera RH 2 3,000 72,000.00
- Odontólogo RH 1 5,000 60,000.00
- Técnico en enfermería RH 2 2,200 52,800.00
- Escolaridad RH 7 300 2,100.00
- Aguinaldo RH 7 600 4,200.00
Remuneraciones personal administrativo -
- Trabajador de servicio RH 0 - -
SERVICIOS
Servicios 1,500.00
- Agua Mes 12 5.00 60.00
- Electricidad Mes 12 120.00 1,440.00
INSUMOS
Bienes e insumos 7,050.00
- Materiales de Escritorio Glb 1 1,850.00 1,850.00
- Toner Unid 5 320.00 1,600.00
- SOAT, revisión técnica, llantas Glb 1 1,500.00 1,500.00
- Diesel Gln 150 14.00 2,100.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 9,263.00
Artículos de Limpieza 1,968.00
- Legía Mes 12 164.00 1,968.00
Pintura 675.00
- Pintado de ambientes Glb 1 675.00 675.00
Reparaciones 6,620.00
- Instalaciones eléctricas Glb 1 150.00 150.00
- Instalaciones sanitarias Glb 1 300.00 300.00
- Puertas y ventanas Glb 1 225.00 225.00
- SS.HH. Glb 1 240.00 240.00
- Equipo biomédico Glb 1 360.00 360.00
- Mobiliario clínico Glb 1 700.00 700.00
- Equipo general Mes 1 125.00 125.00
- Mobiliario general Glb 1 420.00 420.00
- Ambulancia Glb 1 4,100.00 4,100.00
TOTAL 304,913.00
Fuente: Equipo formulador 2019.

Costos en la situación sin proyecto:

Los costos en la situación sin proyecto se efectúan para el funcionamiento del puesto de salud
Quehue, en el siguiente cuadro se presenta los detalles.

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Cuadro N° 5: Costos de operación y mantenimiento sin proyecto

Costo Costo
Concepto U.M. Cant.
Mensual Anual
COSTOS DE OPERACIÓN 293,936.00
PERSONAL
Remuneraciones personal docente y directivo 287,100.00
- Médico SERUM RH 1 5,000 60,000.00
- Obstetra RH 1 3,000 36,000.00
- Enfermera RH 2 3,000 72,000.00
- Odontólogo RH 1 5,000 60,000.00
- Técnico en enfermería RH 2 2,200 52,800.00
- Escolaridad RH 7 300 2,100.00
- Aguinaldo RH 7 600 4,200.00
Remuneraciones personal administrativo -
- Trabajador de servicio RH 0 - -
SERVICIOS
Servicios 876.00
- Agua Mes 12 5.00 60.00
- Electricidad Mes 12 68.00 816.00
INSUMOS
Bienes e insumos 5,960.00
- Materiales de Escritorio Glb 1 1,500.00 1,500.00
- Toner Unid 4 320.00 1,280.00
- SOAT, revisión técnica, llantas Glb 1 1,500.00 1,500.00
- Diesel Gln 120 14.00 1,680.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 6,965.00
Artículos de Limpieza 60.00
- Legía Mes 12 5.00 60.00
Pintura 405.00
- Pintado de ambientes Glb 1 405.00 405.00
Reparaciones 6,500.00
- Instalaciones eléctricas Glb 1 150.00 150.00
- Instalaciones sanitarias Glb 1 300.00 300.00
- Puertas y ventanas Glb 1 225.00 225.00
- SS.HH. Glb 1 240.00 240.00
- Equipo biomédico Glb 1 360.00 360.00
- Mobiliario clínico Glb 1 700.00 700.00
- Equipo general Mes 1 125.00 125.00
- Mobiliario general Glb 1 300.00 300.00
- Ambulancia Glb 1 4,100.00 4,100.00
TOTAL 300,901.00
Fuente: Equipo formulador 2019.

f. EVALUACIÓN SOCIAL

La metodología empleada para la evaluación del presente estudio es el de Costo/Efectividad, por las
características sociales del proyecto, valorar los beneficios sociales es una posibilidad complicada.
Para calcular el costo/efectividad del proyecto, se han determinado los flujos de costos (costos de
inversión y costos de operación y mantenimiento); para lo cual se ha elaborado el Flujo de Caja del
proyecto a precios sociales.

Los flujos de costos con proyecto en el horizonte de evaluación, se han descontado a una tasa anual
del 8%, equivalente al costo de oportunidad de los fondos de inversión pública, según el Sistema
Nacional de Inversión Pública. Se actualizan los costos proyectados del 1°-10° año de operación y se
dividen entre el total de beneficiarios en el horizonte del proyecto, obteniéndose el costo por
beneficiario debidamente atendido en servicios de salud básica.

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La ratio Costo Efectividad es la relación que existe entre el VACSN y el Indicador de Efectividad.

VACSN
CE =
IE

Dónde:

CE : Es la ratio costo efectividad

VACSN : Es el valor actual de los costos sociales netos
IE : Es el indicador de efectividad

Indicador de Efectividad

Indicador
Objetivo del PIP Indicador
Cuantificado
Población del área de influencia
Adecuado acceso de la población a atendidos en condiciones adecuadas
los servicios del establecimiento de (espacios físicos seguros, con RRHH, 1823
salud de Quehue equipamiento), durante el horizonte
de evaluación.

Los resultados de la evaluación social del proyecto empleando por el método costo/efectividad, a
precios sociales se sintetizan en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 6: Análisis costo eficiencia

RUBRO VACPS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Acumulado
A) COSTOS PRE OPERATIVOS 2,355,236 2,355,236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,355,236
INVERSION (Infraestructura Física) 2,355,236 2,355,236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,355,236
a) Expediente Técnico 48,395 48,395 48,395
b) Infraestructura adecuada para la prestación de los servicios
1,236,307 de salud
1,236,307 1,236,307
c) Equipamiento suficiente y adecuado 376,868 376,868 376,868
d) Gastos generales 161,318 161,318 161,318
e) Utilidad 161,318 161,318 161,318
f) IGV 290,372 290,372 290,372
g) Gastos de Supervisión 80,659 80,659 80,659
B) COSTOS OPERATIVOS CON PROYECTO 1,920,017 0 280,584 280,584 280,584 280,584 335,355 280,584 280,584 280,584 280,584 280,584 2,860,610
i) Operación 1,829,864 0 272,704 272,704 272,704 272,704 272,704 272,704 272,704 272,704 272,704 272,704 2,727,038
j) Mantenimiento 52,877 0 7,880 7,880 7,880 7,880 7,880 7,880 7,880 7,880 7,880 7,880 78,802
k) Reposicion 37,276 0 0 0 0 0 54,771 0 0 0 0 0 54,771
C) COSTOS TOTAL CON PROYECTO (A+B) 4,275,253 2,355,236 280,584 280,584 280,584 280,584 335,355 280,584 280,584 280,584 280,584 280,584 5,215,846
D) COSTOS OPERATIVOS SIN PROYECTO 1,860,374 0 277,251 277,251 277,251 277,251 277,251 277,251 277,251 277,251 277,251 277,251 2,772,505
l) Operación 1,820,650 0 271,331 271,331 271,331 271,331 271,331 271,331 271,331 271,331 271,331 271,331 2,713,305
m) Mantenimiento 39,724 0 5,920 5,920 5,920 5,920 5,920 5,920 5,920 5,920 5,920 5,920 59,200
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 2,414,879 2,355,236 3,333 3,333 3,333 3,333 58,104 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 2,443,341
Factor de actualización 8% 1.000 0.926 0.857 0.794 0.735 0.681 0.630 0.583 0.540 0.500 0.463 7.710
VACT = 2,414,879 2,355,236 3,086 2,858 2,646 2,450 39,545 2,101 1,945 1,801 1,668 1,544 2,414,879
Beneficiarios 1,823 1,823
CE = 1,324.95 1,325
VAE = 359,888

El costo social promedio anual de atención de salud básica del proyecto por cada habitante es de S/.
1,324.95 Soles (Mil trescientos veinte cuatro con 95/100 Soles). El costo efectividad por beneficiario
estimado anteriormente se encuentra dentro del rango de eficacia establecido para proyectos
similares de salud básica, por lo que la alternativa única cuenta con indicador de efectividad aceptado
con relación a otras experiencias similares en el país.

g. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Responsable de la operación y mantenimiento del PIP

El responsable de los servicios de salud del establecimiento de salud Quehue, está a cargo de la
micro red Yanaoca, Red Canas, Canchis, Espinar y depende de la DIRESA Cusco, está entidad es

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 FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
ESTABLECIMIENTO DE SALUD QUEHUE I-2 DEL DISTRITO DE QUEHUE - PROVINCIA DE
CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO”.

la que se encargará de asumir y financiar el 100% los costos de operación y mantenimiento

gestionando los ingresos y egresos a través de los recursos con que cuenta para las actividades de
operación y mantenimiento.

La DIRESA Cusco debe cumplir con lo siguiente para mantener la sostenibilidad del proyecto:

• Velar por una adecuada implementación del proyecto y de la operatividad del servicio.

• Cubrir los costos de operación y mantenimiento y costos de reposición de activos del

centro de salud Quehue, a través de constancia de compromiso.

La administración del puesto de salud Quehue de categoría I-2 se rigen mediante Reglamento
establecido por la Red Canas, Canchis, Espinar y depende de la DIRESA Cusco

Con respecto a los costos de mantenimiento de la infraestructura en sí, estará a cargo de la Red
Canas, Canchis, Espinar, quien dispondrá los recursos necesarios para el correcto mantenimiento
de la infraestructura física del puesto de salud, el responsable del Establecimiento y sus beneficiarios
serán los encargados de realizar el mantenimiento correspondiente y aportar con mano de obra
durante los años del horizonte del proyecto, cuyos documentos se encuentran en el anexo
“Documentos de sostenibilidad” adjuntado al presente volumen.

De la etapa de operación y mantenimiento se encargarán la Dirección Regional de Salud de Cusco

a través de la Red Canas, Canchis, Espinar, así también del establecimiento de Salud y beneficiarios,
cuyos documentos de compromiso se encuentran en el anexo “Documentos de sostenibilidad”
adjuntado al presente volumen. Los Puestos de Salud como los principales beneficiarios se
responsabilizan de las gestiones necesarias para llevar a cabo adecuadamente la fase de post
inversión inmediatamente después de que el órgano resolutivo inaugure la obra y entregue a los
beneficiarios, así también deben organizar todo lo necesario para el día de inauguración y entrega
de la obra. Por otro lado, el uso adecuado de la infraestructura de salud básica a construirse estará
a cargo de la población beneficiaria, mientras que el desempeño y cumplimiento de del personal
que labora en los Puestos de Salud, entre otras cosas, estarán a cargo de la Red Canas, Canchis,
Espinar.

Para la adecuada gestión de cada Puesto de Salud es necesario contar oportunamente con los
materiales y equipos necesarios, muchos de los cuales han sido propuestos por el proyecto.

Transferencia

Una vez concluida la fase de inversión, es decir en la etapa de post inversión del proyecto, el puesto
de Salud Quehue está a cargo del MINSA, a través de la Red Canas, Canchis, Espinar., para su
administración directa.

El sistema de monitoreo verificará el cumplimiento de las metas físicas y financieras del PIP, así
mismo verificará la correcta aplicación de la ruta y Estrategia implementada que aseguren la
obtención de resultados, recomendando de ser necesario, los ajustes al proyecto.

Estrategias de financiamiento

El Ministerio de Salud, como órgano rector del sector y titular del pliego asumirá el apoyo
institucional y el financiamiento del proyecto.

La gestión de los recursos financieros está a cargo de la Municipalidad distrital de Quehue, entidad
encargado de sustentar la necesidad de una mejora en las condiciones del servicio de salud del

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 FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
ESTABLECIMIENTO DE SALUD QUEHUE I-2 DEL DISTRITO DE QUEHUE - PROVINCIA DE
CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO”.

Centro de Salud Quehue, esta labor compete al titular de pliego de la Municipalidad distrital de
Quehue.

La Municipalidad distrital de Quehue, gestionará los recursos financieros, para contratar a las
empresas Consultora y Ejecutora que se encargarán de materializar el proyecto.

Para el cumplimiento de los propósitos señalados se tendrá en cuenta los indicadores y los
instrumentos de recojo de información definidos en el Marco Lógico del PIP.

El costo de Inversión 100% será gestionado por la Municipalidad distrital de Quehue: La modalidad
será indirecta – contrata

Los costos de operación y mantenimiento 100% serán asumidos por el Ministerio de Salud a través
de la Red de Salud Canas, Canchis, Espinar.

Entidad que financiará:

Se prevé para la ejecución del presente proyecto, gestionar recursos del Ministerio de Salud, en
referencia al CRIIS priorizado del ámbito regional, asimismo presentar para cofinanciamiento de
proyectos concursables como FIDT y otros.

1.1.1 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

El Plan de implementación es un instrumento de gestión del proyecto que debe orientar a quienes se
encargarán de su ejecución, el desarrollo de las actividades y la obtención de los resultados a tal
efecto.

A continuación, se describen las diferentes actividades a ejecutarse, los que se detallan a

continuación:

Cuadro N° 7: Cronograma de ejecución financiera

Periodo en Trimestres
DESCRIPCIÓN Total por meta
1 2 3
INFRAESTRUCTURA 407,247.03 773,769.35 855,218.75 2,036,235.13
EQUIPAMIENTO 0.00 0.00 599,168.40 599,168.40
EXPEDIENTE TÉCNICO 57,291.38 0.00 0.00 57,291.38
SUPERVISIÓN DE OBRA 23,871.41 35,329.68 36,284.54 95,485.64
Total por periodo 488,409.82 809,099.03 1,490,671.70 2,788,180.55
Avance semestral 17.5% 29.0% 53.5% 100.0%
Avance acumulado 17.5% 46.5% 100.0%
Fuente: Equipo técnico 2019.

El cronograma de ejecución física se detalla se presenta a continuación.

Cuadro N° 8: Cronograma de ejecución física

Periodo en Trimestres Total por
DESCRIPCIÓN U.M.
1 2 3 meta
Espacio
INFRAESTRUCTURA - - 26.00 26.00
físicco
EQUIPAMIENTO Kit equipo - - 236.00 236.00
EXPEDIENTE TÉCNICO Estudio 1.00 - - 1.00
SUPERVISIÓN DE OBRA N° Informes 2.00 3.00 3.00 8.00
Total por periodo 3.00 3.00 265.00 271.00
Fuente: Equipo técnico 2019.

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CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO”.

Cuadro N° 9: Matriz marco lógico de la alternativa única

INDICADOR
ÍTEM OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
DESCRIPCIÓN META AÑO
Reducción de la tasa de
morbimortalidad en el ámbito de Disminución de los índices
FIN

5% 2025
influencia del Puesto de Salud de de los niveles de morbilidad
Quehue Reporte mensual, trimestral y La micro red mejora sus
anual de las atenciones en servicios, con respaldo
PROPOSITO

Adecuado acceso de la población Incremento de la atención EESS de la DIRESA y MINSA.

a los servicios del establecimiento que se brinda a los 25% 2021
de salud de Quehue usuarios del EESS

Infraestructura adecuada para la La motivación de la

% de infraestructura en
prestación de los servicios de 100% 2021 población en acceder a
bien estado
salud los servicios de salud
COMPONENTES

Informe de evaluación de Se dispondrán de los

espacios físicos y recursos económicos
equipamiento para operación y
Equipamiento suficiente y % de equipamiento en bien
100% 2021 mantenimiento de los
adecuado estado
servicios delos
Establecimientos de
Salud
Elaboración y aprobación de Registro de publicación de
Costo S/. 57,291.38
expediente técnico TdRs y convocatoria.

Registro de revisión y entrega Existen proveedores de

Ejecución de obra. Costo S/. 1,475,532.70
ACTIVIDADES

de expedientes técnicos los bienes y servicios

para el proyecto.
Informe de supervisión de
Supervisión de obra Costo S/. 95,485.64 obras con periodicidad Disponibilidad oportuna
indicada de los recursos
Adquisición de equipamiento Costo S/. 434,180.00 Acta de entrega de financieros.
infraestructura, equipamiento
Gestión de Proyecto Costo S/. 725,690.83 a la entidad encargada de
prestar el servicio

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