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Descripción de la actividad: Describa brevemente y de forma genérica, en que consiste cada paso detallado
1 como actividad de la tarea, incluyendo los trabajos de emergencias.
Etapas de la tarea: Describa paso a paso y por filas, las actividades que constituyen la tarea, apóyese en los
2 aspectos técnicos, con los profesionales de obras y trabajadores. Importante consierar todas las etapas o las mas
significativas.
Peligro / Apecto: Describa brevemente la fuente, situación o acto con potencial de daño en terminos de lesiones y
3 enfermedades.
Causa inmediata del peligro: Son aquellas circunstancias que preceden inmediatamente al contacto . Las causas
4 inmediatas están relacionadas directamente con la pérdida.
Visualización del incidente o Impacto: Describa los incidentes que según su experiencia podrían ocurrir al
5 desarrollar esta tarea o detalle aquellos eventos que se registran.
a. Actividades o procesos propios de ITCSAM. Contempla los Aspectos relacionados, con transporte,
manejo y almacenamiento de productos químicos y combustibles, emisiones a la atmósfera, descargas de
7
7 agua, captación de agua, disposición de residuos sólidos
detenciones de los Sistemas.
y puesta en marcha o
b. Productos: Contempla los Aspectos relacionados con requerimiento de materiales (tipo y cantidad),
utilización de éstos y sus desechos, subproductos, almacenamiento, Aspectos provocados por uso intencional
o accidental de productos.
c. Servicios: Contempla los Aspectos relacionados con los servicios asociados a ITCSAM y que incluye
insumos, trabajos de contratistas, tráfico generado al interior de la Planta, entre otros.
Condiciones: Detalla las condiciones en las cuales se hace presente el Aspecto y su respectivo Impacto de
acuerdo a la siguiente clasificación:
a. Operación Normal
7 8 b. Operación Anormal (Pruebas, puesta en marcha, detención.)
c. Casos de Emergencia.
Medidas de Control: Describa todas las medidas de control de riesgos ya implementadas en el área como medida
9 para mitigar los riesgos específicamente para la tarea evaluada. Estas incluyen medidas o barreras duras como
protecciones, etc y medidas blandas como procedimientos, capacitaciones, observaciones, etc.
Jerarquía de los Controles: Consiste en la categorización de las medidas de control existentes, aplicando la
10 jerarquía de los controles definidas . Con la categorización de la jerarquía, se puede analizar las medidas de
control fuerón implementadas correctamente considerando la jerarquización.
Requerimiento Legal: Identifique que normativa aplica a la identificación del peligro / Aspecto. Ej: Decreto
11 supermo 594 art, 18.
CAUSAS INMEDIATAS ACCIONES Y CONDICIONES INSEGURAS
ACCIONES INSEGURAS ACTO U OMISION DE UNA PERSONA QUE PRODUCE UN INCIDENTE
A SEGUIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS ACCIONES INSEGURASA
A-1 ACTUAR SIN AUTORIZACIÓN (INCUMPLIMIENTO POR PERSONA)
A-2 INCUMPLIMIENTO POR GRUPO
A-3 INCUMPLIMIENTO POR SUPERVISOR
A-4 OPERAR EQUIPO SIN AUTORIZACION
A-5 TOMAR POSICION O POSTURA INCORRECTA PARA EL TRABAJO
A-6 DEMASIADA ACTIVIDAD FISICA
A-7 TRABAJO O MOVIMIENTO A VELOCIDAD INDEBIDA
A-8 LEVANTAMIENTO INCORRECTO
A-9 CARGA INCORRECTA
A-10 AHORRO DE TIEMPO INCORRECTO
A-11 INTERVENIR EQUIPOS ENERGIZADOS
A-12 BAJARSE DE EQUIPOS EN MOVIMIENTO
A-13 CONDUCTA O COMPORTAMIENTO INADECUADO
No existe probabilidad de Atención de primeros auxilios, No produce alteración en la La tarea se realiza cada
2 No hay registros Sin exposición
Magnitud del riesgo ocurrencia no requiere reposo ( STP) operación quince dias
Registros mayor a 24 y menor Lesión que genera tratamiento Suspención temporal menor a Se expone de una a tres La tarea se realiza una
4 Probable que ocurra en un año
a 36 meses médico, hasta 4 semanas 4 horas horas de la jornada vez a la semana
Lesión que genera tratamiento Suspención temporal mayor a Se expone de tres a seis La tarea se realiza dos a
6 Probable que ocurra en un mes Registros menor a 24 meses
médico, hasta 24 semanas 4 y menor a 8 horas horas de la jornada tres veces a la semana
Epp
Valor Descripción Conducta
2.00 3.49 ACEPTABLE
3.50 5.09 MODERADO
5.10 6.49 SIGNIFICATIVO
6.50 8.00 INTOLERABLE
MATRIZ DE RIESGOS Y CALIDAD
REALIZADA POR : NATALI CORTES CORTES REVISADA POR: PAUL VILLEGAS APROBADA POR: PAUL VILLEGAS GORENA
CARGO : ASESOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS Y MEDIO AMBIENTE CARGO: ADMINISTRADOR CONTRATOS CARGO: GERENTE DE OPERACIONES
FIRMA
FIRMA FIRMA
Manipulación manual de materiales, equipo y Posición corporal incorrecta/ Exceder capacidad física/ Instructivo "Manejo manual de cargas", atención a la actividad realizada, no
Sobreesfuerzo, tensiones Salud
herramientas Levantamiento incorrecto. exceder capacidad física ( Aplicar la Ley 20.949)
Manipulación manual de materiales Levantamiento incorrecto/ posición corporal incorrecta. Sobreesfuerzo, tensiones Salud Instructivo "Manejo manual de cargas", atención a la actividad realizada.
Manipulación incorrecta de herramienta/ Herramienta inadecuada o Golpeado por/ con objeto/ AGT "manejo de herramientas manuales", Uso de EPP, atención a la
Manipulación de herramienta Seguridad
defectuosa/ movimiento a velocidad indebida. herramienta actividad realizada.
Delimitación del área de trabajo
No mantener la vista en el camino/ condiciones de camino Estándares de seguridad en Obras (4E) , aplicar las listas de verificación que
Superficie de trabajo irregular Caídas desde un mismo nivel Seguridad
inapropiadas. aplican a la actividad.
Cáncer a la piel, envejecimiento, Uso adecuado de EPP como legionario, lentes oscuros, ropa anti RUV, tomar
RUV Exposició a RUV sin protección daños a la piel, deshidratación, Salud abundante agua, uso de protector solar factor 50, pausas de descanso,
insolación. rotacion personal, hidratación, disponer de zonas de descanso con sombra.
Protocolo TMERT.EESS
Enfermedades vasculares y
Vibración exposicion a Vibración Salud - Lista de verificación de equipos , mantencion de equipos a utilizar
muscoloesqueleticas.
- Programa TMERT
Daño e irritación a hojos, alegien Uso de Elementos de protección personal lentes, ropa adecuada, Protocolo
Polvo, particulas Exposición a polvo o particulas Salud
la piel Minsal Silice.
hipertermia, desidratación,
sofocamiento, desvanesimiento,
falta de energia, mareos, dolor de Hidratación, uso de protector solar, pausas de descanso, rotación personal,
Altas temperaturas Exposicion a altas temperaturas Seguridad
cabeza, sudor exesivo, sintomas trabajar bajo sombra, no realizar sobreesfuerzos.
de confución, fatiga frecuencia
cardica rapida piel seca.
Ahorro de tiempo incorrecto Hundimiento del terreno Seguridad Charla de seguridad, Procedimiento izaje de cargas,
Falta de control, medidas de Prevención y control Covid 19, falta de verificar lista de chequeo y declaración covid 19, encargado de toma de
Control de temperatura revision de toma de temperatura, no cumplimiento de aplicación de temperatura debera dejar registro fotografico. Cumplimiento Protocolo y plan
encuerta covid 19 de contingencia Covid - 19 Cerro chile Ltda.
Contacto con personas asintomaticas o
Falta de control, medidas de Prevención y control Covid 19, falta de
Control y Prevención sintomaticascon Virus Covid 19 ,contagio con Contagio virus covid 19, contagio Uso adecuado de elento de protección respiratoria ya sea mascarilla,
4 limpieza y sanitización de lugares de trabajo, vehiculos, Salud
Covid 19 Covid -19 por contacto de superficies a terceros en el trabajo respirador con filtro, mantener distancia entre recomendable mas de 1m de
interación en los lugares, areas de herramientas, superficies, no mantener distanciamiento social entre
contaminadas con virus. distancia al realizar trabajos en conjunto con mas de 2 personas,mantener
trabajo entre mas personas personas, no utilizar elemento de protección respiratoria,Uso de
sanitizado elementos de trabajo equipos y herramientas de forma diaria e
protección respiratoria inadecuadamente, proteccion respiratoria
instalaciones de trabajo,
inadecuada
Falta de control, medidas de Prevención y control Covid 19, falta de , mantener mas de 1m de distancia entre sillas, mantener sanitizado
Interacción almuerzo en casino, limpieza y sanitización de lugares de trabajo, vehiculos, elementos de comedores, disponer de zonas de lavado de mano, mantener
bodega, oficinas. herramientas, superficies, no mantener distanciamiento social entre higiene personal, lavado de manos frecuentemenete con agua y jabon, uso y
personas, falta de higiene personal, lavado de manos. disposición de alcohol gel en instalaciones o lugar de trabajo.
Fuego Incendio
Realizar charla de seguridad, difundir AGT, realizar check list de
herramientas, utilizar Ropa de cuero completa (coleto, chaqueta, pantalon
Calor Seguridad de cuero) disponer de extintor en area de trabajo.Procedimiento trabajos en
caliente; aplicar lista de verificacion trabajos en caliente,solicitud de
permiso para trabajo en caliente y tarjeta de trabajo area a trabajar.
Altura fisica
Caidas desde distinto Realizar mantencion a equipos y herramientas, en caso que se encuentren en
Deesobtruir tubo de nivel,golpeado por o contra, mal estado retiro de estos para su mantncion o disposicion final, identificar
6 Uso de Varilla Usar equpos defectuosos Seguridad
drenaje cortes, aplastamiento,Lesiones que on Equipos o herramientas en mal estado y no se puede usar o
leves, lesiones graves manipular.
Caidas desde distinto Realizar mantencion a equipos y herramientas, en caso que se encuentren en
nivel,golpeado por o contra, mal estado retiro de estos para su mantncion o disposicion final, identificar
Usar equpos defectuosos Seguridad
cortes, aplastamiento,Lesiones que on Equipos o herramientas en mal estado y no se puede usar o
leves, lesiones graves manipular.
Limpieza manual
Caída al agua, ahogamiento por Realizar Charla de seguridad, Uso de EPP.Evaluación de condición del punto
interaccion con agua Controles inadecuados Seguridad
inmersion de trabajo.
1. Una vez pasado el sismo, salir del lugar de trabajo hacia los P.E.E (Punto de encuentro de evacuación).
2. Estando reunidos en los P.E.E, el supervisor procederá a contar a sus trabajadores, determinando si se encuentran todos; En caso de que faltase alguno, procederá a informar a Prevención de Riesgos, para iniciar la búsqueda del faltante,
Como actuar ante un Sismo o reuniendo información entre sus compañeros de trabajo.
Terremoto 3. Luego, con el supervisor a cargo, se deberán verificar daños a personas, equipos e instalaciones.
4. Si hubiese alguna persona accidentada, con histeria, nerviosa, etc., se deberá avisar en forma inmediata a Prevención de Riesgos de la Empresa, para dar aviso al organismo administrador (ISL) y solicitar ambulancia o trasladar al afectado para
su atención (según estado del accidentado)
5. Una vez normalizada la situación, se verificará lo que sigue, para detectar condiciones sub-estándares, eliminarlas o corregirlas.
1. Mantener la calma.
2. Verificar el estado del lesionado (en ningún caso prestar primeros auxilios al lesionado si no se tiene conocimiento y preparación adecuada)
3. Informar al Supervisor o Capataz de la ocurrencia del accidente.
4. El Supervisor o Capataz dará aviso en forma inmediata al Experto en Prevención de Riesgos, quien informará al Administrador de Obra.
Como actuar ante un Accidente 5. El Accidentado será derivado a la Mutual de Seguridad con la respectiva DIAT, para recibir la atención médica correspondiente.
Es una obligación del trabajador comunicar en forma inmediata a la jefatura directa, cualquier lesión sufrida a causa o con ocasión del trabajo. La jefatura inmediata realizará un análisis preliminar y deberá comunicar en forma inmediata la
ocurrencia del accidente al Supervisor directo y al Asesor en Prevención de Riesgos
La movilización de un lesionado se realiza para rescatarlo de un lugar de alto riesgo (incendio, derrumbe, transito intenso, etc.) y/o trasladarlo a un lugar donde reciba atención especializada.
En general, no se debe movilizar o trasladar a un lesionado sin antes precisar la extensión o gravedad de las lesiones y dar la atención de primeros auxilios que se requiere.
Traslado de lesionados
No hay que precipitarse en mover al lesionado y menos sentarlo antes de verificar sus lesiones.
Simultáneamente a lo anterior el concurrente tiene la obligación de dar aviso inmediato a su jefatura y en cadena de
información oportuna todo evento de esta naturaleza debe comunicarse con prontitud al supervisor/ jefe de obra. El supervisor/ jefe de obra será responsable de comunicarse con las unidades de emergencias (ISL) para su atención y posterior
traslado. Aplicar lo que estipula la Circular 335
FECHA DE TERMINO:
UBICACIÓN / LUGAR :
Entorno de
Ocurrencia
trabajo(25
Ergonomía
Verificació
Repetición
y Salud en
Ambiental
Instrucció
Operación
Seguridad
Potenciali
Accidente
(60%)
el Trabajo
al (40%)
actividad
Histórico
n (25%)
Chequeo
Agentes
Magnitud del Riesgo
dad de
(40%)
(60%)
(60%)
(40%)
(25%)
(25%)
n y/o
de la
DME
Jerarquía de Controles Requerimiento MR= P*C*E*FO
%)
de
(SST) Legal
es
Administrar Ley 18.290 6 6 6.0 8 8 8.0 4 4 4.0 2 2 2 4 2.5 5.58 SIGNIFICATIVO
Proteger DS. 594, Art. 7 4 2 2.8 2 2 2.0 4 2 3.2 2 2 2 4 2.5 2.62 ACEPTABLE
Proteger, Capacitación Ley 16744; Ds40 art 21. 2 2 2.0 6 6 6.0 4 6 4.8 2 2 2 4 2.5 3.98 MODERADO
Proteger Ley 16744; Ds40 art 21. 4 2 2.8 4 6 4.8 4 6 4.8 2 2 2 4 2.5 3.86 MODERADO
Proteger Ley 16744; Ds40 art 21. 4 2 2.8 4 6 4.8 4 6 4.8 2 2 2 4 2.5 3.86 MODERADO
proteger Ley 16744; Ds40 art 21. 4 2 2.8 4 4 4.0 6 2 4.4 2 2 2 4 2.5 3.52 MODERADO
Proteger, Capacitación Ley 16744; Ds40 art 21. 2 2 2.0 6 6 6.0 4 6 4.8 2 2 2 4 2.5 3.98 MODERADO
Proteger Ley 16744; Ds40 art 21. 4 2 2.8 4 6 4.8 4 6 4.8 2 2 2 4 2.5 3.86 MODERADO
Eliminar Seguridad
Sustituir Salud
Proteger
Rediseñar
Administrar
EPP