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COLEGIO DE BACHILLERATO
“ISMAEL PÉREZ PAZMIÑO”
2021-2022
PROYECTO DE GRADO
1. DATOS INFORMATIVOS
Apellidos y nombres del JIMENEZ AGURTO DANNA GISELLA
estudiante
Datos del responsable del acompañamiento al proyecto por parte de la institución educativa
Docente: Ing. Gabriela Ruiz Orellana Teléfono 098 618 9557
Las transacciones realizadas por el negocio corresponden al mes de abril del 2021 son las siguientes:
02/04/2020.- Deposita en la Cuenta corriente N° 5645 en el Banco del Pacifico $ 700 con papeleta N° 7896
2/04/2020.- Emite una factura No. 00100 por la venta de 40 docenas de papel contac trasparente a un costo
total de $ 1.800,00 al Sra. Dayanara Cuenca (persona obligada a llevar la contabilidad) la clienta nos cancela
el 20% con cheque del banco de Guayaquil y el restante en efectivo.
04/04/2021.- se emite factura N° 00300 por la venta de 12 docenas de marcadores Norma a $ 12,00 c/u, 20
paquetes de hojas a cuadros Estilo a $ 3,50 c/u, 10 docenas de cuadernos Leo a $ 13,00 c/u, al Sr. Javier
Sotomayor, el cliente nos cancela en 50% con cheque y del banco del pacifico y el restante en efectivo.
17/04/2021. _ emite una factura No 00102 por venta de 3 docenas de borradores Pelikan a $ 4,50 c/u, 6
docenas de esferos BIG a $ 5,70 c/u, 20 docenas de marcadores Carioca a $ 12,50 c/u. el cliente nos cancela
el 60% con cheque del banco Guayaquil, y restante en efectivo.
18/04/2021.- Se compra con factura N°0335 y comprobante de retención N° 27, 12 bultos de crayolas normal
a $ 12,00 c/u, 40 docenas de fomix carioca a $12,00 c/u, 30 cajas de esfero NORMA a $ 6,75 c/u, 32 docenas
de cuadernos norma a $ 17,00 cada caja al Sr. Sebastián Oviedo (Persona natural obligada a llevar
contabilidad), el 50% cancelamos con un cheque del banco de Guayaquil N° 0101 y la diferencia en efectivo.
20/04/2021.- se realiza una compra con factura N°0240 y un comprobante de retención N°12, 42 docenas
de marcadores punta fina Estilo a $13,00 c/u, 64 docenas de borradores Pelikan a $ 4,00 c/u, a la Sra. Rocío
Armijos (persona obligada a llevar contabilidad) cancelamos el 70% con cheque N°312 del Banco del
Pacifico y el restante en efectivo.
22/04/2021.- se compra con factura N°012, 12 docenas de marcadores Leo a $ 3,00 c/u, 20 docenas de
marcadores borrables camaleón a $ 12,00 c/u, 22 juegos de reglas marca Leo a $ $ 3,00 c/u, 60 docenas de
resaltadores SugarColor a $ 13,00 c/u, a Sr. Sebastián Oviedo (persona obligada a llevar la contabilidad)
cancelamos con cheque del banco pacifico N° 200, el Sr. Nos realiza un descuento del 20%.
24/04/2021.- se emite factura N°00305, por la venta de 12 tijeras carioca a $ 4,00 c/u, 23 docenas de
marcadores Pelikan punta gruesa a $ 10,00 c/u, 3 juegos de reglas marca Leo a $ 4,00 c/u, 3 docenas de
archivadores marca IDEAL A $ 5,60 c/u, al Sr Yeider Benítez. el cliente nos cancela con un cheque del
Banco del Pacifico.
29/04/2021. _ se paga a la empresa de agua potable un valor de $ 50,00 (3 meses por adelantado) y se paga
Luz eléctrica por un valor de $ 34,00.
30/04/2021. _ Se cancela factura N° 0210 y N°211 de arrendamiento por un valor de $ 200, 00.
Se pide:
1.- ¿Cuáles son las cuentas que se utilizan en el sistema de inventario permanente para el control de
mercadería?
o Ventas
o Compras
o Costo de ventas
o Inventario de mercadería