PRIMER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES

DEL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA MPD - UAI - No. 008/2014 “INFORME

DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DE LA CONFIABILIDAD DE LOS
REGISTROS DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS Y GASTOS
Y ESTADOS COMPLEMENTARIOS”

LEGAJO CORRIENTE

CONTENIDO REFERENCIA

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES P/T

MEMORANDUM DE ASIGNACION
 PRIMER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES
DEL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA MPD - UAI - No. 008/2014 “INFORME
DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DE LA CONFIABILIDAD DE LOS
REGISTROS DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS Y GASTOS
Y ESTADOS COMPLEMENTARIOS”

LEGAJO CORRIENTE

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SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES P/T

PROGRAMA DE TRABAJO
 PRIMER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES
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Y ESTADOS COMPLEMENTARIOS”

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SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES P/T

CONCLUSION SOBRE
EL SEGUIMIENTO
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Y ESTADOS COMPLEMENTARIOS”

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SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES P/T

RESUMEN DE IMPLANTACION
DE RECOMENDACIONES
 PRIMER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES
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Y ESTADOS COMPLEMENTARIOS”

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SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES P/T

CEDULA DE VERIFICACION DE
IMPLANTACION DE
RECOMENDACIONES Y DOCUMENTACION DE
EVALUACION
 PRIMER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES
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Y ESTADOS COMPLEMENTARIOS”

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SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES P/T

CIRCULARES
(INFORME DE LA C.G.E.)
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Y ESTADOS COMPLEMENTARIOS”

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SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES P/T

FORMATO 1
(ACEPTACION DE
RECOMENDACIONES )
FORMATO 2
(IMPLANTACION DE RECOMENDACIONES)
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Y ESTADOS COMPLEMENTARIOS”

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SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES P/T

INFORME ORIGEN SUJETO

A EVALUACION
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Y ESTADOS COMPLEMENTARIOS”

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SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES P/T

CORRESPONDENCIA ENVIADA
Y RECIBIDA
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Y ESTADOS COMPLEMENTARIOS”

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SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES P/T

PLANILLA DE PENDIENTES
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Y ESTADOS COMPLEMENTARIOS”

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SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES P/T

RESPALDOS
El área de presupuestos no cuenta con una persona
responsable de la custodia de la documentación
(R. 2.1)
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SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES P/T

RESPALDOS
La documentación generada y utilizada en el área de
presupuestos no cuenta con las condiciones
necesarias de seguridad
(R. 2.2)
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SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES P/T

RESPALDOS
Ausencia de un Manual de Procedimientos de
Presupuestos
(R. 2.3)
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RESPALDOS
Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto
desactualizado
(R. 2.4)
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RESPALDOS
Modificaciones presupuestarias con documentación
de respaldo insuficiente
(R. 2.5)