NIT: 842.000.

004 - 4
842842.842.000.004-4

PRIMER INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO No. 182 DE 04 ENERO 2021

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O OBJETIVO: “SUMINISTRO DE ALIMENTACION

PARA EL PERSONAL MEDICO Y ASISTENCIAL QUE LABORA EN EL SERVICIO DE
RESPIRATORIO Y UCI DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E DE
PUERTO CARREÑO”

2. CONVENIO Y/O CONTRATO No: 182 DE ENERO DE 2021

3. NOMBRE CONTRATISTA: INGENIERIA Y SERVICIOS DE LA ORINOQUIA S.A.S

4. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 04 ENERO DE 2021

5. PLAZO DE TERMINACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y/O AGOTAR EXISTENCIA

6. PROROGAS: SI: ______ NO: ___X__

7. ADICIONES: SI: ______ NO: __X___

8. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: $ 50.000.000 (Cincuenta millones de pesos)

9. VALOR AMORTIZADO ANTES DE ESTA FACTURA: $ 12.796.000 (Doce Millones

Setecientos Noventa y Seis Mil Pesos

10. VALOR ADICIONADO: $ 000

11. VALOR A PAGAR DEL CONTRATO EN ESTA FACTURA / CONVENIO: $ 3.069.000 (Tres
Millones Sesenta y Nueve Mil pesos)

12. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI___ NO _X

13. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.

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14. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES

CONTRATADAS:

Se realiza informe del contrato por el mes de mayo, donde se entrega la alimentación (almuerzo)
a los profesionales del área respiratorio y UCI en horario día y merienda nocturna a los
profesionales agenda de la noche, con el fin de minimizar y evitar el riesgo de propagación y
contagio del COVID 19.
Se reciben 31 planillas que corresponden a 186 almuerzos entregados al personal médico y 31
planillas que corresponden a 186 meriendas nocturnas entregadas.
Las anteriores planillas son soportadas por la firma de los profesionales al momento de recibir
dicha alimentación.

15. POR LO ANTERIOR SE AUTORIZA EL PAGO POR UN VALOR DE. $ 3.069.000 (Tres
Millones Sesenta y Nueve Mil pesos)

EVIDENCIA:
Como evidencia se anexa tres facturas:

31 Planillas del mes de mayo con que corresponden a 186 almuerzo, soportado la entrega por
firmas de los profesionales.
31 Planillas del mes de mayo con que corresponden a 186 meriendas nocturnas, soportado la
entrega por firmas de los profesionales.

Sede Puerto Carreño: total 186 comidas y 186 meriendas total de la factura $
3.069.000

Como supervisor de este contrato, certifico que he cumplido las funciones de verificación,
vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato.

Así mismo se deja constancia que el contratista entrego lo referenciado en la presente factura a
cabalidad, dando cumplimiento parcial al objeto del contrato, que los soportes de las actividades
desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso y que están cumplieron
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con las calidades y cantidades exigidas en el contrato, los cuales fueron remitidos al expediente
contractual.

Por lo anterior se firma a los 8 de junio de 2021.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: ALIZ XIOMARA BASTOS SANTANA

CARGO DEL SUPERVISOR: COORDINADORA MEDICO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN

JUAN DE DIOS E.S.E

FIRMA DEL SUPERVISOR: _______________________________________________

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