Módulo Salida: Ajustes

Módulo Salida
Ajustes
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Gastos médicos
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Litigios
Litigios
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Valuación
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Valuación
Valuación
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Valuación
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Dictaminación
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Reparación
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Reparación
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Mesa de control
Mesa de control
Mesa de control
Mesa de control
Mesa de control
Mesa de control
Mesa de control
Mesa de control
Mesa de control
Mesa de control
Mesa de control
Mesa de control
Mesa de control
Mesa de control
Mesa de control
Mesa de control
Mesa de control
Mesa de control
Mesa de control
Mesa de control
Mesa de control
Mesa de control
Mesa de control
Mesa de control
Mesa de control
Mesa de control
Mesa de control
Gestión documental
Gestión documental
Gestión documental
Mesa de control
Gestión documental
Gestión documental
Gestión documental
Gestión documental
Gestión documental
Gestión documental
PLD
PLD
PLD
PLD
PLD
PLD
PLD
PLD
Pagos
Pagos
Pagos
Pagos
Pagos
Pagos
Pagos
Pagos
Pagos
Pagos
Pagos
Pagos
Pagos
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Recuperaciones
Recuperaciones
Recuperaciones
Recuperaciones
Recuperaciones
Recuperaciones
Recuperaciones
Recuperaciones
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Archivos
Archivos
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Salvamentos
Salvamentos
Salvamentos
Salvamentos
Salvamentos
Salvamentos
Salvamentos
Salvamentos
Salvamentos
Salvamentos
Salvamentos
Salvamentos
Atención a clientes
Unidades segmentadas
Chat
Acción
Cuando se realiza la asignación de un expediente a un

investigador, al dar clic en el botón Asignar de la sección
Investigación dentro de la pantalla de Ajustes se muestra la
pantalla modal Asignar para seleccionar el nombre del
investigador que deberá dar seguimiento, una vez
seleccionado cuando se de clic en el botón Asignar de esta
pantalla modal se enviará la notificación.
Cuando se realiza la asignación de un expediente a un

investigador, al dar clic en el botón Asignar de la sección
Investigación dentro de la pantalla de Ajustes se muestra la
pantalla modal Asignar para seleccionar el nombre del
investigador que deberá dar seguimiento, una vez
seleccionado cuando se de clic en el botón Asignar de esta
pantalla modal se enviará la notificación.
Cuando se de clic en el botón Revisión GS de la sección
Investigación se mostrará una pantalla modal llamada
Revisión GS, al dar clic en el botón Enviar a revisión GS de
esta pantalla modal se deberá enviar la notificación
Al dar clic en el botón Resolver de la sección Investigación

dentro de la pantalla de Ajustes se muestra la pantalla modal
Resolver al dar clic en el botón Resolver que se encuentra
en la parte inferior de esta pantalla modal se enviará la
notificación.
Al dar clic en el botón Resolver de la sección Investigación
dentro de la pantalla de Ajustes se muestra la pantalla modal
Resolver al dar clic en el botón Resolver que se encuentra
en la parte inferior de esta pantalla modal se enviará la
notificación correspondiente con base a la opción
seleccionada en el campo Condición de la investigación.
Al dar clic en el botón Confirmar de la pantalla modal

Recuperado que se visualiza cuando se da clic en el botón
Recuperado de la sección de Robo siempre y cuando si para
este registro en mesa de control ya se realizo la entrega del
cheque o en su defecto gestión documental o pagos
realizaron la autorización de pago por transferencia (por el
ultimo nivel de autorización) deberá enviar una notificación
al módulo de salvamentos.
Recuperado que se visualiza al dar clic en el botón
Recuperado de la sección de Robo
siempre y cuando en el expediente aún no se haya gestionado
el pago, esto es cuando en mesa de control aún no se haya
realizado la acción de entregar cheque o en su defecto en
gestión o pagos no se haya realizado la autorización del pago
por el máximo nivel de autorización. Se contemplará si el
registro ya cuenta con un número de expediente diferente a -
1 o 0, de tener algúno de estos dos números no debe enviarse
la notificación hasta que se cargue unidades segmentadas y
se actualice el número del expediente.

Recuperado que se visualiza al dar clic en el botón
Recuperado de la sección de Robo
siempre y cuando en el expediente aún no se haya gestionado
el pago, esto es cuando en mesa de control aún no se haya
realizado la acción de entregar cheque o en su defecto en
gestión o pagos no se haya realizado la autorización del pago
por el máximo nivel de autorización.
Cuando se realiza la asignación de estatus [Abandono en

corralón], se enviará la notificación
Al realizar un envío de consulta debe notificar al módulo que

se esta enviado la consulta. Esta notificación se detonará
cuando se de clic en el botón Enviar de la pantalla modal
Agregar consulta.
Dentro de la pestaña de Gastos médicos en la sección de
Facturas, cuando de clic en el botón de la columna Acciones
de un registro de una factura y seleccione la opción
Autorizar se mostrará una pantalla modal con el siguiente
mensaje de confirmación “¿Esta seguro de autorizar la
factura?”, si da clic en el botón ACEPTAR se detona la
notificación.
Dentro de la pestaña de Gastos médicos en la sección de

Factuas, cuando de clic en el botón de la columna Acciones
de un registro de una factura y seleccione la opción
Rechazar se mostrará una pantalla modal con el siguiente
mensaje de confirmación “¿Esta seguro de rechazar la
factura?”, si da clic en el botón ACEPTAR detona la
notificación.
Cuando se ingrese a ver el historial de una consulta de la

sección Consulta de la pestaña de gastos médicos, se capture
una respuesta en el campo Narrativa de respuesta y se de
clic en el botón Enviar deberá enviar una notificación.
Se mostrará la alerta de semaforización de los registros que
están en verde. Se tomará en cuenta la regla establecida en el
WF cuando se traten de un Pago directo y a partir de que
están en la bandeja hasta 4 días hábiles.

están en amarillo. Se tomará en cuenta la regla establecida
en el WF cuando se traten de un Pago directo y a partir de
5 hasta 8 días hábiles.

están en Rojo. Se tomará en cuenta la regla establecida en el
WF cuando se traten de un Pago directo y de 9 días
hábiles en adelante.

WF cuando se traten de un Reembolso y a partir de que
están en la bandeja hasta 4 días hábiles.

en el WF cuando se traten de un Reembolso y a partir de 5
hasta 8 días hábiles.
WF cuando se traten de un Reembolso y de 9 días hábiles
en adelante.

WF cuando se traten de un expediente que viene de litigios
y a partir de que están en la bandeja hasta 4 días hábiles.

en el WF cuando se traten de un expediente que viene de
litigios y a partir de 5 hasta 8 días hábiles.

WF cuando se traten de un expediente que viene de litigios
y de 9 días hábiles en adelante.

WF cuando se traten de un Pago entre aseguradoras y a
partir de que están en la bandeja hasta 6 días hábiles.

en el WF cuando se traten de un Pago entre aseguradoras
y a partir de 7 hasta10 días hábiles.
WF cuando se traten de un Pago entre aseguradoras y de
11 días hábiles en adelante.
Cuando se cuente con una Fecha de cita guardada en la

pestaña de Litigios se deberá mostrar la notificación durante
la fecha seleccionada.
Cuando se realice la solicitud de un cheque, es decir al dar

clic en el botón Si de la pantalla modal Solicitud de cheque
que se muestra al dar clic en el botón Solicitar cheque de la
pantalla de Litigios.
Al realizar la cancelación de un cheque que ya fue solicitado

deberá enviar la notificación esto sucederá cuando de clic en
el botón Si de pantalla modal Cancelar solicitud de cheque.

Agregar consulta.
Cuando se ingrese a ver el historial de una consulta de la
sección Consulta de la pestaña de litigios, se capture una
respuesta en el campo Narrativa de respuesta y se de clic
en el botón Enviar deberá enviar una notificación.

WF, cuando se trate de registros de Robo de 1 hasta 29 días
hábiles.

en el WF, cuando se trate de registros de Robo y que lleven
de 30 a 59 días hábiles.

están en rojo. Se tomará en cuenta la regla establecida en el
WF, cuando se trate de registros de Robo y que lleven de 60
días hábiles en adelante
WF, cuando se trate de registros de Daños y a partir de que
están en la bandeja de 1 hasta 59 días hábiles.

en el WF, cuando se trate de registros de Daños y que lleven

WF, cuando se trate de registros de Daños y que lleven de 90
días hábiles en adelante

WF, cuando se trate de registros de Lesiones y a partir de
que están en la bandeja de 1 hasta 59 días hábiles.

en el WF, cuando se trate de registros de Lesiones y que
lleven de 60 a 89 días hábiles.

WF, cuando se trate de registros de Lesiones y que lleven
de 90 días hábiles en adelante
WF, cuando se trate de registros de Homicidios y a partir de
que están en la bandeja de 1 hasta 39 días hábiles.

están en amarillo. Se tomará en cuenta la regla establecida en
el WF, cuando se trate de registros de Homicidios y que
lleven de 40 a 69 días hábiles.

WF, cuando se trate de registros de Homicidios y que lleven
de 70 días hábiles en adelante
En la pantalla Agregar ID cuando sea seleccionado un

Estatus de expediente como Pendiente o Supervisión en
CDR y se de clic en el botón Agregar de esta pantalla
modal deberá enviarse la notificación.
En la pantalla de valuación cuando se cambia el tipo de
dictaminación posterior a que fue dictaminado y se da clic
en el botón Guardar se detona notificación a las áreas que
tengan el expediente.
Cuando se de clic en el botón Autorización, genere una
segunda autorización al dar clic en el botón Guardar de la
pantalla modal Autorización se detonará una notificación.
Cuando se de clic en el botón Autorización, genere un
complemento y de clic en el botón Guardar de la pantalla
modal Autorización se detonará una notificación.
Despues de generar una segunda autorización si se dictamina

el expediente nuevamente deberá enviar una notificación,
esto sucederá cuando posterior a generar la segunda
autorización se vuelva a realizar la acción de Dictaminar y
se de clic en el botón Dictaminar de la pantalla modal
dictaminar.
Cuando se de clic en el botón Si de la pantalla modal
Rechazar solicitud que se visualiza cuando se da clic en el
botón Rechazar solicitud de la sección Solicitud cambio
de dictamen de la pestaña de valuación. deberá enviar la
notificación.

están en verde y que pertenezcan a una unidad de tipo
Ligero. Se tomará en cuenta la regla establecida en el WF a
partir de que cae en la bandeja hasta que se asigna un
valuador hasta 6 días (hábiles).

están en amararillo y que pertenezcan a una unidad de tipo
Ligero. Se tomará en cuenta la regla establecida en el WF a
valuador.
de 7 hasta 10 días (hábiles).
están en rojo y que pertenezcan a una unidad de tipo Ligero.
Se tomará en cuenta la regla establecida en el WF a partir de
que cae en la bandeja hasta que se asigna un valuador.
Más de 10 días (hábiles).

están en verde y que pertenezcan a una unidad de tipo
Pesado. Se tomará en cuenta la regla establecida en el WF a
valuador. hasta 11 días (hábiles).

están en amararillo y que pertenezcan a una unidad de tipo
Pesado. Se tomará en cuenta la regla establecida en el WF a
valuador.
de 12 hasta 20 días (hábiles).

están en rojo y que pertenezcan a una unidad de tipo Pesado.
Se tomará en cuenta la regla establecida en el WF a partir de
que cae en la bandeja hasta que se asigna un valuador.
Más de 20 días (hábiles).
Cuando se realice la dictaminación de un expediente que en
mesa de control ya se realizó la entrega de cheque o pagos o
gestión documental realizaron la autorización del pago por
transferencia (esto cuando el estatus de pago sea
Autorizado), y posteriormente fue recuperado en el módulo
de ajustes mediante la acción del botón Recuperado de la
sección Robo que se muestra en la pantalla de Ajustes y el
Estatus de esta misma sección se encuentra como
Recuperado el expediente llega al módulo de valuación, al
dictaminar un expediente mediante el botón Dictaminar de
la pestaña de Valuación deberá notificar a salvamentos que
el expediente ya fue enviado a ese módulo cuando se realice
la acción del botón Dictaminar.
Cuando se dictamine por primera vez un expediente esto

cuando tenga en el campo Autorización la opción Primera
autorización y se de clic en el botó Dictaminar de la
pantalla modal Dictaminar deberá enviar la notificación
correspondiente con base al tipo de dictaminación.
Cuando se realiza una solicitud de cambio de dictamen

final, al seleccionar un dictamen final diferente al dictamen
que se tiene en el campo Tipo de dictaminación cuando se
de clic en el botón Cambio dictamen se deberá enviar la
notificación.
Cuando se realice la acción del botón Dictamen final por
primera vez deberá enviar la notificación al momento de dar
clic en el botón Dictaminar de la pantalla modal Dictamen
final.
Cuando se realice la acción del botón Dictamen final
posterior a que habia sido dictaminado una vez deberá enviar
la notificación al momento de dar clic en el botón
Dictaminar de la pantalla modal Dictamen final para
notificar que se realizó un cambio de dictamen.
Cuando se de clic en el botón Si de la pantalla modal de
Visto Bueno para realizar la aprobación del cambio de
dictamen. Esta pantalla se mostrará cuando se de clic en el
botón Visto bueno de la sección solicitud de cambio de
dictamen.
Cuando se de clic en el botón Si de la pantalla modal de
Rechazar solicitud para rechazar el cambio de dictamen.
Esta pantalla se mostrará cuando se de clic en el botón
Rechazar solicitud de la sección solicitud de cambio de
dictamen.
Cuando se cuente con los campos obligatorios de la sección

Solicitud de sucursal y de clic en el botón Enviar se deberá
enviar la notificación correspondiente.
Si se tienen llamadas programadas en el grid Historial de

llamadas, deberá notificar el mismo día de la fecha
programada

WF a partir de que están en la bandeja hasta el momento en
que se realiza la acción de dar clic en el botón [Dictamen
final].
final].

final].
de 5 días hábiles en adelante.
Cuando sean programadas visitas para un usuario en la

bandeja de Calendario deberá notificar al usuario que
registro la programación de su visita y al coordinador de
reparación desde 24 hrs antes de la fecha programada que se
tenga en la columna Fecha programada.
Cuando tengan programadas llamadas para un usuario en la

bandeja de Calendario deberá notificar al usuario que
registro la programación de su llamada y al coordinador de
reparación desde 24 hrs antes antes de la fecha programada
que se tenga en la columna Fecha programada.
Cuando en la pantalla Seguimiento analista en la sección

Bitácora de llamadas se realice un registro con Estatus de
llamada "Se solicita cambio de dictamen" al momento de
dar clic en el botón Agregar deberá enviar la notificación.
Cuando se ingrese a un registro desde la bandeja de
Seguimiento de estatus de expediente y en la pestaña de
Valuación capture la información correspondiente de la
sección de Actualización de información y de clic en el
botón Guardar.
Al dar clic en el botón Cerrar expediente de la pestaña de

Reparación se mostrará un mensaje de confirmación ¿Esta
seguro de cerrar expediente? Al dar clic ene l botón
Aceptar deberá detonar una notificación a mesa de control.

WF, cuando se trate de registros de equipo ligero a partir la
fecha en que fue dictaminado el expediente en el módulo de
valuación hasta la fecha en que se registre dentro de la
pestaña de Reparación, sección Bitácora de operación
alguna de las siguientes etapas: Unidad terminada no
entregada, Unidad entregada, Improcedente / Rechazo o
Cierre con otro dictamen.
De 0 a 16 días hábiles.

en el WF, cuando se trate de registros de equipo ligero a
partir la fecha en que fue dictaminado el expediente en el
módulo de valuación hasta la fecha en que se registre dentro
de la pestaña de Reparación, sección Bitácora de operación
WF, cuando se trate de registros de equipo ligero a partir la
De27 días hábiles en adelante

WF, cuando se trate de registros de equipo pesado a partir la
De 0 a 30 días hábiles

en el WF, cuando se trate de registros de equipo pesado a
partir la fecha en que fue dictaminado el expediente en el
módulo de valuación hasta la fecha en que se registre dentro
de la pestaña de Reparación, sección Bitácora de operación
De 31 a 45 días hábiles
WF, cuando se trate de registros de equipo pesado a partir la
De 46 días hábiles en adelante.
Al agregar un nuevo trámite (ya sea folio de orden de

admisión o número de expediente/ID) con un número de
siniestro que ya existe se mostrará una pantalla modal
llamada Adevertencia con el mensaje de confirmación "El
número de siniestro ya existe ¿Desea continuar?", al dar
clic en el botón Si de esta modal deberá enviar una
notificación para autorización del registro.
Cuando se da clic en el botón Autorizar que se visualiza en

la parte inferior de la pestaña de Mesa de control de aquellos
siniestros que los analistas enviaron para autorización se
mostrará una pantalla modal con el nombre Autorizar y un
mensaje de confirmación "Al autorizar se habilitará el
trámite y podrá ser documentado. ¿Desea continuar?", al
dar clic en el botón Autorizar de esta pantalla debe enviar la
notificación.
Cuando se da clic en el botón Denegar que se visualiza en la
parte inferior de la pestaña de Mesa de control de aquellos
siniestros que los analistas enviaron para autorización se
mostrará una pantalla modal con el nombre Denegar y un
mensaje de confirmación "Al denegar se cerrará el trámite
con el estatus Denegado. ¿Desea continuar?", al dar clic
en el botón Denegar de esta pantalla debe enviar la
notificación.
Cuando se de clic en el botón Devolver de la pantalla modal

Devolución Valija deberá notificar la devolución con base a
la sucursal de origen. Esta pantalla se muestra al dar clic en
el botón Devolución de la pantalla que se muestra al ingresar
al detalle de un siniestro que se esta consultando mediante la
funcionalidad de Valija seleccionando el tipo de acción de
Recibir.
Cuando de clic en el botón Enviar de la pantalla Detalle

Valija, que se muestra al seleccionar la opción Enviar en el
campo Tipo de acción de la pantalla Valija e ingresar al
detalle de un siniestro dando clic en la opción Seleccionar
para envío. Una vez que se realice el envío de valija deberá
enviar una notificación a la sucursal Destino que fue
seleccionada.
En la pestaña Mesa de control cuando se realice la acción de
Enviar a trámite de un trámite que en el campo Pronto
Pago tenga Si, y se envie a gestión documental deberá
notificar a gestión documental del trámite que fue enviado
cuando de clic en el botón Enviar de la pantalla modal
Enviar trámite. En caso de que en la pantalla modal enviar
trámite se muestre el botón [Solicitar autorización] y se
realice la solicitud al coordinador, la notificación deberá
enviarse hasta el momento en que el coordinador de mesa de
control o un rol superior ingresa a la pestaña de mesa de
control de ese mismo trámite y al seleccionar el botón Enviar
trámite se muestre la modal Enviar trámite y de clic en el
botón [Autorizar envío] y el trámite sea enviado al módulo
de gestión documental.

Pago tenga Si, y sa seleccionada la opción Pagos deberá
notificar a pagos del trámite que fue enviado al momento de
dar clic en el botón Enviar de la pantalla modal Enviar
trámite. En caso de que al seleccionar la opción Pagos en la
pantalla modal enviar trámite se muestre el botón [Solicitar
autorización] y se realice la solicitud al coordinador, la
notificació deberá enviarse hasta el momento en que el
coordinador de mesa de control o un rol superior ingresa a la
pestaña de mesa de control de ese mismo trámite y al
seleccionar el botón Enviar trámite se muestre la modal
Enviar trámite y de clic en el botón [Autorizar envío] y el
trámite sea enviado al módulo de pagos.
Pago tenga No, y se realice el envio a PLD, gestión
documental, recuperaciones o gastos médicos deberá
notificar en el momento que de clic en el botón Enviar. En
caso de que al seleccionar alguna de estas opciones de los
módulos en la pantalla modal enviar trámite se muestre el
botón [Solicitar autorización] y se realice la solicitud al
coordinador, la notificació deberá enviarse hasta el
momento en que el coordinador de mesa de control o un rol
superior ingresa a la pestaña de mesa de control de ese
mismo trámite y al seleccionar el botón Enviar trámite se
muestre la modal Enviar trámite y de clic en el botón
[Autorizar envío] y el trámite sea enviado a los módulos
correspondientes.
Enviar a trámite al módulo de pagos de un siniestro que ya
cuente con un asignación de un Analista de pagos deberá
notificarle de la asignación del trámite que se esta enviando
al momento de dar clic en el botón Enviar de la pantalla
modal Enviar trámite.
En caso de que al seleccionar la opción Pagos en la pantalla
modal enviar trámite se muestre el botón [Solicitar
notificació deberá enviarse hasta el momento en que el
trámite sea enviado al módulo de pagos.
Enviar a trámite al módulo de Archivo con un Tipo de
trámite Robo, Otros o Pago simplificado debera enviar la
notificación al momento de dar clic en el botón Enviar de la
pantalla modal Enviar trámite.
En caso de que al intentar realizar el envío del trámite en la
pantalla modal enviar trámite se muestre el botón [Solicitar
notificación deberá enviarse hasta el momento en que el
trámite sea enviado a los módulos seleccionados.

Enviar a trámite al módulo de Archivo con un Tipo de
trámite Pago de daños, Pérdida total, Reembolso de
daños o Reembolso gastos médicos se mostrará el mensaje
de confirmación " El registro se enviará a autorización
por el Coordinador mesa de control y no podrá editarse
hasta que se reciba o rechace autorización. ¿Desea
continuar?" con un botón de Solicitar autorización al dar
clic en este botón de solicitar autorización deberá enviar la
notificación
Cuando se realice la acción Documentar de un trámite que
ya fue enviado previamente alguno de los módulos como
recuperaciones, archivo, pagos, salvamentos o gestión
documental deberá enviar la notificación al momento de dar
clic en el botón Documentar de la pantalla modal
Documentar.
Cuando se autoriza la solicitud de envio de trámite por el

coordinador de mesa debe enviar la notificación al momento
de dar clic en el botón Autorizar envío de la pantalla modal
Enviar trámite.
Cuando se rechaza la solicitud de envio de trámite por el

coordinador de mesa debe enviar la notificación al momento
de dar clic en el botón Rechazar envío de la pantalla modal
Enviar trámite.
Cuando un trámite ya se encuentra asignado a un analista y

se selecciona un nuevo analista al dar clic en el botón
Guardar deberá enviar una notificación.
Cuando se de clic en el botón Enviar de la pantalla modal
Cambiar dictamen para solicitar el cambio a dictaminación.

Agregar consulta.
Cuando se realice la acción de Enviar trámite y haya sido
seleccionada la opción de Rechazo en la pantalla modal de
Enviar trámite deberá notificar a los módulos en los cuales
ya habia sido enviado el trámite por mesa de control.
Cuando se registra alguno de los siguientes tipos de trámite:

Otros, Pago de daños, Pago simplificado, Pérdida total,
Reembolso de daños, Reembolso gastos médicos, Robo y
se detiene este semáforo cuando se registre un Tipo de
atención = Exitosa.
Se mostrará en verde de 0 a 10 días habiles

Se mostrará en amarillo de 11 a 15 días habiles
Se mostrará en rojo de15 días habiles en adelante.
Cuando se registra un tipo de trámite Pago proveedor y se

detiene este semáforo cuando se registre un Tipo de
Se mostrará en verde 0 a15 días habiles.

Se mostrará en amarillo 16 a 31 días habiles.

Se mostrará en rojo de 32 días habiles en adelante
SEMAFORIZACIÓN PARA CLIENTES QUE YA

CUENTAN CON ATENCIÓN EXITOSA (CUALQUIER
TIPO DE TRÁMITE). Este semáforo se inicia cuando se
registre un Tipo de atención = Exitosa y se detiene cuando se
realice la acción de Enviar trámite de la pestaña Mesa de
control.
Se mostrará en verde de 0 a 1 día hábil
SEMAFORIZACIÓN PARA CLIENTES QUE YA
CUENTAN CON ATENCIÓN EXITOSA (CUALQUIER
TIPO DE TRÁMITE). Este semáforo se inicia cuando se
registre un Tipo de atención = Exitosa y se detiene cuando se
realice la acción de Enviar trámite de la pestaña Mesa de
control.
Se mostrará en rojo de 2 días hábiles en adelante.
Cuando se hace la entrega del cheque para un trámite con un

Tipo de dictaminación de perdida total o perdida total
evidente. Se enviará la notificación al dar clic en el botón
Entregar de la pantalla modal Entregar cheque.
Cuando se de clic en el botón Asignar de la pantalla modal

Asignar para realizar la asignar de un trámite a un analista
de pagos deberá enviar la notificación.
Cuando se de clic en el botón Asignar de la pantalla modal

Reasignar para realizar la reasignación de un trámite a un
analista de pagos deberá enviar la notificación.
Cuando se actualice el Monto reclamado de la pestaña de

gestión documental y se de clic en el botón Guardar, deberá
enviar una notificación.
Cuando se cuente con una Fecha de cita la cual es capturada
por mesa de control y sea un día posterior a la fecha
capturada, en caso de que no se haya liberado el pago en
pagos o en PLD (solo en caso de que el trámite haya sido
enviado a PLD se validará la liberación de lo contrario solo
tomará la de pagos) deberá enviarse la notificación.
Nota: En pagos la liberación se contempla al momento de dar

la autoirzación por el último nivel de autorización requerido.
Para PLD se contempla la liberación cuando se realiza la
acción de liberar pago o caso litigio.
Si se autoriza el pago por el maximo nivel de autorización

requerido en el trámite y se selecciona la opción transferencia
en el campo "Seleccione el tipo de pago que se realizará" de
la pantalla modal Autorizar pago, al dar clic en el botón
Autorizar de esta pantalla deberá enviar la notificación.
Si se autoriza el pago por el maximo nivel de autorización

requerido en el trámite y se selecciona la opción Cheque
en el campo "Seleccione el tipo de pago que se realizará"
de la pantalla modal Autorizar pago, al dar clic en el botón
Autorizar de esta pantalla deberá enviar la notificación.

Devolución que se muestra al dar clic en el botón
Devolución de la pestaña de gestión documental, al dar clic
en este botón de Devolver deberá enviar la notificación
Cuando se de clic en el botón Aceptar de la pantalla modal

Enviar a pagos que se muestra al dar clic en el botón Enviar
a pagos de la pestaña de gestión documental deberá enviar la
notificación.
WF a partir de que se reciben hasta que se asignan a un
analista de pagos.
De 0 a 1 día hábil.

WF a partir de que se reciben hasta que se asignan a un
analista de pagos.
De 2 días hábiles en adelante.
Cuando se de clic en el botón Improcedente de la pestaña de

PLD se muestra una pantalla modal llamada Improcedente
con un mensaje de confirmación "El estatus improcedente
bloqueará la entrega de cheque ¿Deseas confirmar?" al
dar clic en el botón Aceptar de esta pantalla deberá enviar
una notificación
Cuando se de clic en el botón Devolución de la pestaña de

PLD se muestra una pantalla modal llamada Devolución al
dar clic en el botón Aceptar de esta pantalla deberá enviar
una notificación
Cuando se de clic en el botón Liberar pago de la pestaña de

PLD se muestra una pantalla modal llamada Liberar pago
con un mensaje de confirmación "Al continuar se esta
validando que cuenta con aprobación de PLD para la
entrega de cheque en Mesa de control. ¿Desea liberar el
pago?" al dar clic en el botón Aceptar de esta pantalla
deberá enviar una notificación
Cuando se de clic en el botón Caso litigio de la pestaña de
PLD se muestra una pantalla modal llamada Caso litigio con
un mensaje de confirmación "¿Esta seguro de cerrar el caso
para proceder con el pago?" al dar clic en el botón Aceptar de
esta pantalla deberá enviar una notificación

Agregar consulta.

WF desde que cae en la bandeja de PLD y se detiene hasta el
momento en que se de clic en alguno de los siguientes
botones de la pestaña de PLD: Caso litigio, Improcedente,
Devolución o Liberar pago.
de 0 a 1 día habil.

cuando hayan pasado 2 días habiles.

De 3 días habiles en adelante
Cuando se realice el envio masivo de expedientes al módulo
de archivo deberá enviar una notificación al momento de dar
clic en el botón Enviar de la pantalla modal Envio masivo
cuando ya se tengan seleccioandos los expedientes a enviar.

Agregar consulta.
Cuando se realice la solicitud de un cambio de dictamen, al

dar clic en el botón Enviar de la pantalla modal Cambiar
dictaminar enviará una notificación.
Cuando se envie el trámite al modulo de archivo derá enviar

la notificación, al dar clic en el botón Enviar archivo de la
pantalla modal Enviar archivo, esta pantalla se muestra
cuando se da clic en el botón Enviar archivo de la pestaña de
pagos.
Devolución que se muestra al dar clic en el botón
Devolución de la pestaña de pagos, al dar clic en este botón
de Devolver deberá enviar la notificación
Cuando se asigne el expediente al Middle Office deberá

enviarle la notificación, esto sucederá cuando se de clic en el
botón Asignar de la pantalla modal Asignar a Middle
office.
Si se autoriza el pago al dar clic en el botón Autorizar de la

pantalla modal Autorizar pago deberá enviar notificación al
siguiente nivel de autorización que es requerido con base al
monto capturado.
Cuando un trámite sea reasignado a otro usuario, esto cuando

el trámite ya cuente con una asignación, se seleccione un
nuevo analista en el campo Analista asignado y se de clic en
el botón Guardar de la pestaña de pagos.
están en verde para los trámites que no son pronto pago. Se
tomará en cuenta la regla establecida en el WF apartir se
asigna un anlista de pagos y se reinicia cuando se hace una
reasignación a otro usuario
0 a 5 días días hábiles.

están en amarillo para los trámites que no son pronto
pago. Se tomará en cuenta la regla establecida en el WF
apartir se asigna un anlista de pagos y se reinicia cuando se
hace una reasignación a otro usuario
de 6 días días hábiles.

están en rojo para los trámites que no son pronto pago. Se
tomará en cuenta la regla establecida en el WF apartir se
asigna un anlista de pagos y se reinicia cuando se hace una
reasignación a otro usuario
de 7 días días hábiles en adelante

están en verde para los trámites con pronto pago. Se
tomará en cuenta la regla establecida en el WF, y a partir de
que se asigna el expediente aún analista de pronto pago

están en amarillo para los trámites con pronto pago. Se
tomará en cuenta la regla establecida en el WF, y a partir de
que se asigna el expediente aún analista de pronto pago
De 3 días hábiles.
están en rojo para los trámites con pronto pago. Se tomará
en cuenta la regla establecida en el WF, y a partir de que se
asigna el expediente aún analista de pronto pago
de 4 días habiles en adelante
Cuando se realice el rechazo de un pago de un trámite que

sea tipo de pago Tradicional al dar clic en el botón Continuar
de la pantalla modal Rechazar pago deberá enviar la
notificación.
Cuando se realice la autorización de un pago de un trámite

que sea tipo de pago Tradicional al dar clic en el botón
Autorizar de la pantalla modal Autorizar pago deberá enviar
la notificación.
Cuando se realice el rechazo de un pago de un trámite que

sea tipo de pago SIPAC al dar clic en el botón Continuar de
la pantalla modal Rechazar pago deberá enviar la
notificación.
Cuando se autorice el pago de un trámite SIPAC en
la pantalla Autorizar pago y se de clic en el botón
Autorizar debe detonarse una notificación.
Esta Semaforización aplica para los tipos de pago

Tradicional: Este semáforo empieza a contar desde
que se asigna el expediente aún analista aunque tenga
el estatus de pago Pendiente y se detiene hasta que se
realice la acción Autorizar pago o Rechazar pago), se
visualizará en verde de 0 hasta 20 días hábiles.
visualizará en amarillo de 21 a 35 días hábiles.

visualizará en Rojo mayor a 35 días hábiles.
Este semáforo empieza a contar desde la acción del

botón Aceptar SIPAC hasta que se realice la acción
de alguno de los siguientes botones: Autorizar pago,
Rechazar pago, En controversia, En aclaración.) y se
visualizará en verde de 0 hasta 15 días hábiles
Este semáforo empieza a contar desde la acción del

botón Aceptar SIPAC hasta que se realice la acción
de alguno de los siguientes botones: Autorizar pago,
Rechazar pago, En controversia, En aclaración.) y se
visualizará en amarillo Mayor o igual a 16 días
hábiles
En la pestaña de Archivo, en el campo
¿Información completa? Al seleccionar la opción
No, en el campo Origen seleccionar Local se
muestra el botón Rechazar. Al momento de dar clic
en el botón Rechazar se muestra una modal llamada
Rechazo, el cual se debe de seleccionar un motivo de
devolución y Narrativa, al dar clic en el botón
Devolver debe enviar la notificación
En la pestaña de Archivo, en el campo ¿Información

completa? Al seleccionar la opción No, en el campo Origen
seleccionar la opción Foráneo se muesta el campo Sucursal,
y al dar clic en el botón Rechazar se muestra una modal
llamada Rechazo, el cual se debe de seleccionar un motivo
de devolución y Narrativa, al dar clic en el botón Devolver
se manda una notificación (al perfil con la sucursal
seleccionada previamente)

están en verde. Se tomará en cuenta la regla establecida en
donde se contabilizará desde el primer día en que el
expediente llega a la bandeja de archivo y se detendrá hasta
que se Rechace (En la modal de Rechazo se de clic en el
botón Devolver) o Archive el expediente (cuando el campo
¿información completa? la opción seleccionada es Si, se
muestra y se da clic en el botón Archivar expediente) es
decir de 0 a 5 de hábiles
Se mostrará la alerta de semaforización de los
registros que están en amarillo. Se tomará en cuenta
la regla establecida en donde se contabilizará desde el
primer día en que el expediente llega a la bandeja de
archivo y se detendrá hasta que se Rechace (En la
modal de Rechazo se de clic en el botón Devolver) o
Archive el expediente (cuando el campo
¿información completa? la opción seleccionada es
Si, se muestra y se da clic en el botón Archivar
expediente) es decir de 6 a 8 de hábiles
Se mostrará la alerta de semaforización de los

registros que están en rojo. Se tomará en cuenta la
regla establecida en donde se contabilizará desde el
primer día en que el expediente llega a la bandeja de
archivo y se detendrá hasta que se Rechace (En la
modal de Rechazo se de clic en el botón Devolver) o
Archive el expediente (cuando el campo
¿información completa? la opción seleccionada es
Si, se muestra y se da clic en el botón Archivar
expediente) es decir de 9 días hábiles en adelante.
Cuando en la pestaña de Salvamentos, se da clic en
el botón Validar documentos y cuando se solicite la
corrección de documentos (dando clic en el botón
Solicitar corrección) se enviará una notificación.
Semáforo de días de traslado, se iniciará a partir de la fecha

en que se da clic en el botón Solicitar traslado de la modal
Solicitar traslado, y cuando sea tipo de traslado Local, se
mostrarán el siguiente semáforo que se detendrá hasta que se
cuente con la fecha de ingreso a centro de resguardo que
viene de unidades segmentadas, se debe contemplar que si se
actualiza la fecha en unidades segmentadas, tomar en cuenta
esa nueva fecha para contabilizar los días que lleva desde que
se inicio hasta la fecha de ingreso a centro de resguardo
Se mostrará en verde de 1 a 4 días habiles.
Se mostrará en amarillo cuando lleve 5 días habiles.

Se mostrará en rojo 6 días habiles en adelante.
Solicitar traslado, y cuando sea tipo de traslado foráneo,
se mostrarán el siguiente semáforo que se detendrá hasta que
se cuente con la fecha de ingreso a centro de resguardo que
Se mostrará en verde de 1 a 29 días habiles en adelante.

Se mostrará en amarillo de 30 a 37 días habiles en adelante.
Se mostrará en rojo 38 días habiles en adelante.
Cuando la Antigüedad de resguardo de la unidad pase

de120 días en verde.
Cuando la Antigüedad de resguardo de la unidad pase de

121 a 150 días mande notificación y se muestre en amarillo.
Cuando la Antigüedad de resguardo de la unidad pase de

151 días mande notificación y se muestre en rojo.
En la pestaña de Salvamentos al dar clic en el botón Validar
documentos, se mostrará una pantalla modal llamada
Validar documentos. Al dar clic en el botón Validar de esta
pantalla modal y se tenga seleccionado la casilla de
verificación de la(s) columna(s) Físico y/o Digitales para el
documento CFDI por transmisión de propiedad a nombre
de GS, se deberpa mandar una notificación.
En la pestaña de Salvamentos al dar clic en el botón Validar

documentos, se mostrará una pantalla modal llamada
Validar documentos. Al dar clic en el botón Validar de esta
pantalla modal y se tenga seleccionado la casilla de
verificación de la(s) columna(s) Físico y/o Digitales para el
documento Liberar a venta chatarra sin documentos, se
deberpa mandar una notificación.
Cuando se registre una queja y sea sea seleccionada una

persona en el campo Asignar a y de clic en el botón
Guardar enviará la notificación.
Cuando se registre una aclaración y sea sea seleccionada una

persona en el campo Asignar a y de clic en el botón
Cuando se registre una queja o aclaración y sea seleccionada
una persona en el campo Escalar a y de clic en el botón
Cuando se agregue un comentario por parte del usuario que

fue seleccionado en el campo Asignar a o Escalar a cuando
se registro o modifico la queja. O aclaración deberá notificar
a los usuarios de atención a clientes que se le esta dando
seguimiento.

WF para los tiempos de Atención a clientes a partir del
registro hasta que se cierre o canalice , de 0 a 47 hrs el
semáforo se encuentra en verde.

en el WF para los tiempos de Atención a clientes a partir
del registro hasta que se cierre o canalice , de 48 a 72 hrs el
semáforo se encuentra en amarillo.

en el WF para los tiempos de Atención a clientes a partir
del registro hasta que se cierre o canalice , de 73 hrs en
adelante el semáforo se encuentra en rojo.
WF para los tiempos de del área a la que canalicen la queja
o aclaración a partir de que se canaliza hasta que se cierre,
de 0 a 47 hrs el semáforo se encuentra en verde.

en el WF para los tiempos de del área a la que canalicen la
queja o aclaración a partir de que se canaliza hasta que se
cierre, de 48 a72 hrs el semáforo se encuentra en amarillo.

WF para los tiempos de del área a la que canalicen la queja
o aclaración a partir de que se canaliza hasta que se cierre,
de 73 hrs en adelante el semáforo se encuentra en amarillo.
Cuando se realice la carga del archivo de unidades

segmentadas se enviará notificación a valuación indicandole
cuantos expedientes ingresaron a su módulo. Considerando
solamente los nuevos registros que estan llegando a
valuación
Cuando se envíe un mensaje a la persona

seleccionada
Workflow Autos
ALERTAS
Rol(es) Emisor Módulo Entrada
Supervisor de robo e investigadores

Supervisor Ajustes
Ajustes
Supervisor SAP
Subdirección tecnica
Debe notificar dependiendo en los módulos

donde este expediente se encuentre:
Litigios
Valuación
Reparación
Dictaminación
Mesa de control
Supervisor Ajustes
Gestión documental
Supervisor SAP
PLD
Pagos
Recuperación
Salvamentos
Archivo
Investigador Ajustes

Litigios
Valuación
Reparación
Dictaminación
Supervisor de robo e
Mesa de control
investigadores
Gestión documental
Supervisor de ajustes
PLD
Supervisor SAP
Pagos
Recuperación
Salvamentos
Archivo
Litigios
Valuación
Reparación
Dictaminación
Supervisor de robo e
Mesa de control
investigadores
Gestión documental
Supervisor de ajustes
PLD
Supervisor SAP
Pagos
Recuperación
Salvamentos
Archivo
Supervisor de robo e investigadores Salvamentos

Analista de robos
Analista de robos
Valuación
Analista de robos
Mesa de control
Supervisor de robos Salvamentos

Supervisor Ajustes
Supervisor SAP Litigios
Analista de robos
Médico Coordinador
Gerente médico Mesa de control
Subdirector médico
Médico Coordinador
Gerente médico Mesa de control
Subdirector médico
Médico Coordinador
Gerente médico Litigios
Subdirector médico
N/A Menú lateral opción Alertas -Semaforización


Abogado
Supervisor Nacional Litigios
Abogado
Mesa de control
Supervisor Nacional
Gestión documental
Abogado
Mesa de control
Supervisor Nacional
Gestión documental
Abogado
Supervisor Nacional Gastos médicos
Ajustes
Abogado
Mesa de control
Supervisor Nacional
PLD


Valuador Equipo pesado

Valuador Equipo ligero
Reparación
Supervisor de valuación
Litigios
Ajuste
Reparación
Dictaminación
Mesa de control
Gestión documental
PLD
Pagos
Recuperación
Salvamentos
Archivo
Litigios
Ajuste
Reparación
Dictaminación
Mesa de control
Gestión documental
PLD
Pagos
Recuperación
Salvamentos
Archivo
Litigios
Ajuste
Reparación
Dictaminación
Mesa de control
Gestión documental
PLD
Pagos
Recuperación
Salvamentos
Archivo

Litigios
Ajuste
Reparación
Dictaminación
Mesa de control
Gestión documental
PLD
Pagos
Recuperación
Salvamentos
Archivo
Valuador Equipo pesado ● Dictaminación
Valuador Equipo ligero ● Reparación
Supervisor de valuación ● Mesa de control
● Pagos

N/A Valuación
N/A Valuación
N/A Valuación
Salvamentos

Valuador Equipo ligero Dictaminación
Supervisor de valuación Reparación
● Dictaminador
Valuación
● Supervisor Dictaminador
Valuación
● Dictaminador
Reparación
Mesa de control
Litigios
Ajuste
Valuación
Reparación
Dictaminación
● Dictaminador Mesa de control
● Supervisor Dictaminador Gestión documental
PLD
Pagos
Recuperación
Salvamentos
Archivo
Valuación
● Dictaminador Mesa de control
● Supervisor Dictaminador Reparación
Pagos
Mesa de control
● Dictaminador
Reparación
Pagos
● Dictaminador
Reparación
● Dictaminador
Dictaminación

● Coordinador de reparaciones
● Inspector de reparaciones Reparación
● Supervisor de sucursal
● Analista de reparaciones
● Coordinador de reparaciones Dictaminación
valuación
● Inspector de reparaciones
Mesa de control
● Inspector de reparaciones


● Analista foráneo de mesa de

control
● Analista matriz de mesa de
Mesa de control
control
● Coordinadorde Mesa de control

● Subdirección adminsitrativa Mesa de control
● Gerencia adminsitrativa
● Coordinadorde Mesa de control
● Coordinador de Mesa de control

control
● Analista matriz de mesa de control
Mesa de control
● Subdirección adminsitrativa

control
Mesa de control
Gestión documental
control
● Gerencia Administrativa
● Subdirección Administrativa

control
Pagos
Gestión documental
PLD
control
Recuperaciones
Gastos médicos.
control
Pagos
control
Archivo

control
Mesa de control
● Coordinador de Mesa de control Gestión documental
● Analista foráneo de mesa de Pagos
control Archivo
● Analista matriz de mesa de control Salvamentos
● Subdirección adminsitrativa Recuperaciones
●Coordinador de Mesa de control

●Coordinador de Mesa de control


control
Mesa de control
control
Dictaminación

control
Litigios
Pagos
● Coordinador de Mesa de control Gestión documental
● Analista foráneo de mesa de Recuperaciones
control
Gastos médicos
● Subdirección adminsitrativa PLD
● Gerencia adminsitrativa Archivo
Salvamentos
Menú lateral opción Alertas -

N/A
Semaforización

N/A
Semaforización
N/A
Semaforización

N/A
Semaforización

N/A
Semaforización

N/A
Semaforización

N/A
Semaforización
N/A
Semaforización

control
Salvamentos
● Analista de gestión documental Pagos
Pagos
● Analista de gestión documental
Mesa de control
● Analista matriz de mesa de
control
Analista foraneo de mesa de control
Mesa de control
Pagos
Mesa de control
● Analista de gestión documental Mesa de control
● Analista de gestión documental Mesa de control

● Analista PLD
● Coordinador de Archivo y PLD Pagos
● Subdirección administrativa Mesa de control
● Gerencia administrativa
● Analista PLD
● Coordinador de Archivo y PLD
● Subdirección administrativa
Mesa de control
● Analista PLD
● Coordinador de Archivo y PLD Pagos
● Analista PLD
Pagos
● Coordinador de Archivo y PLD
● Analista PLD
● Coordinador de Archivo y PLD Litigios

N/A
Semaforización

N/A
Semaforización

N/A
Semaforización
● Analista pagos
● Analista pronto pago
● Middle office
● Coordinador pagos Archivo
● Gerente pagos
● Analista pagos
● Middle office
Gastos medicos
● Coordinador pagos
● Gerente pagos
● Analista pagos
● Middle office
● Coordinador pagos Dictaminación
● Gerente pagos
● Analista pagos
● Middle office
● Coordinador pagos Archivo
● Gerente pagos
● Analista pagos
● Middle office
● Gerente pagos
Gestión documental
●Dirección siniestros
● Analista pagos
● Gerente pagos
Pagos
● Analista pagos
● Middle office
● Gerente pagos
Pagos
●Dirección siniestros
● Analista pagos
● Middle office
● Coordinador pagos Pagos
● Gerente pagos
N/A
Semaforización

N/A
Semaforización

N/A
Semaforización

N/A
Semaforización

N/A
Semaforización
N/A
Semaforización
● Analista SIPAC y tradicional

● Lider de ingresos y
recuperaciones Mesa de control
● Dirección siniestros

● Lider de ingresos y
recuperaciones Recuperaciones

● Lider de ingresos y Recuperaciones
recuperaciones
• Analista SIPAC y Tradicional
• Líder de ingresos y
Recuperaciones
recuperaciones
N/A Menú lateral opción Alertas- Semaforización


• Analista de archivo
• Coordinador de archivo
• Pagos
● Subdirección
• Mesa de control
administrativa
• Analista de archivo
• Coordinador de archivo
• Pagos
● Subdirección
• Mesa de control
administrativa


● Analista salvamentos,
Mesa de control
● Coordinador salvamentos
Pagos
● Gerente salvamentos
Salvamentos
● Subdirección de salvamentos




Analista de salvamentos Salvamentos
Analista de salvamentos Salvamentos
• Analista de atención a clientes.

• Coordinador de atención a Entra dependiendo del rol que tenga
clientes. configurado desde la administración de usuarios
• Líder de atención a clientes el usuario al que se asigno.
• Atención clientes VIP

• Coordinador de atención a Entra dependiendo del rol que tenga
• Coordinador de atención a Entra dependiendo del rol principal que tenga
Dependerá del rol que tenga la

persona que esta agregando el
comentario dado que puede ser la Atención de clientes
persona que fue seleccionada en el
campo Asignar a o Escalar a.

Analista valuación Valuación
Aplica para todos los roles

definidos en el ramo de autos y Se visualiza en el módulo que este la
daños (dependerá del usuario persona a la cual se le envio la
que fue seleccionado al enviar notificación
el mensaje)
Deberá notificar dependiendo el módulo donde se encuentre el
registro de la siguiente manera:
Si el expediente se encuentra en Litigios deberá notificar a los
Rol(es) Receptor
roles Abogado y Supervisor Nacional
Si el expediente se encuentra en Valuación y aún NO esta
asignado a un usuario dentro de este módulo notificará a los
usuarios con rol: Valuador equipo pesado y Valuador equipo
ligero. Si el registro ya esta asignado a algún valuador deberá
notificar al usuario asignado.
Si el expediente se encuentra en Reparación y aún NO esta

Investigador:
asignado a un Se debe notificar
usuario dentro dealeste
investigador asignadoa los
módulo notificará
usuarios con rol: Inspector de reparaciones y Supervisor de
sucursal que puedan visualizar el expediente con base a la
sucursal que el usuario tenga asignada y la sucursal que tiene
asignada el expediente. Si el registro ya esta asignado a algún
usuario deberá notificar al usuario asignado.
Si el expediente se encuentra en Dictaminación y aún NO esta

usuarios con rol: Dictaminador. Si el registro ya esta asignado a
algún dictaminador deberá notificar al usuario asignado.
Si el expediente se encuentra en Mesa de control y aún NO esta

usuarios con rol: Analista foraneo de mesa de control y Analista
matriz de mesa de control. Si el registro ya esta asignado a algún
analista deberá notificar al usuario asignado.
Si el expediente se encuentra en Gestión documental deberá

notificar a los usuarios con rol Analista gestión documental.
Si el expediente se encuentra en PLD y aún NO esta asignado a

un usuario dentro de este módulo notificará a los usuarios con
rol: Coordinador de archivo y PLD. Si el registro ya esta
asignado a algún analista deberá notificar al usuario asignado y
al coordinador de archivo y PLD.
Si el expediente se encuentra en Pagos deberá notificar al

analista asignado, puede ser un Analista de pagos, Analista
pronto pago o un usuario con rol Middle office.
Si el expediente se encuentra en Recuperaciones y aún NO esta

usuarios con rol: Analista SIPAC y tradicional. Si el registro ya
esta asignado a algún analista deberá notificar al usuario
asignado.


Supervisor de robodee este
un usuario dentro investigadores
módulo notificará a los usuarios con


asignado.
Si el expediente se encuentra en Salvamentos deberá notificar a

los usuarios con rol Analista de salvamentos, gerente de
salvamentos, Coordinador de salvamentos.
Si el expediente se encuentra en archivo deberá notificar a los

usuarios con rol Analista de archivo.
Si el expediente se encuentra en atención a clientes deberá

notificar a los usuarios con rol Analista de atención a clientes,
Lider de atención a clientes, Coordinador de atención a clientes y
Atención a clientes VIP.





Analista salvamentos, Coordinador salvamentos, Gerente

salvamentos, Subdirector de Salvamentos
Valuador equipo ligero
Valuador equipo pesado
Nota: Se debe enviar a los usuarios que tengan estos roles.

Analista salvamentos
Coordinador salvamentos
Gerente salvamentos
Subdirector de Salvamentos
Debe enviar la notificación a los usuarios con rol Abogado y

supervisor nacional.
Analista matriz de mesa de control. Al analista asignado al
trámite.
Coordinador Mesa de Control: A usuarios con este rol.
Gerencia administrativa: A usuarios con este rol.
Subdirección administrativa. A usuarios con este rol.
Dirección siniestros. A usuarios con este rol.
Analista matriz de mesa de control. Al analista asignado al

trámite.
Coordinador Mesa de Control: A usuarios con este rol.
Gerencia administrativa: A usuarios con este rol.
Subdirección administrativa. A usuarios con este rol.
Dirección siniestros. A usuarios con este rol.

Médico Coordinador
Gerente médico
Subdirector médico
Gerencia Administrativa
Subdirección Administrativa
Dirección siniestros
Médico Coordinador
Gerente médico
Subdirector médico
Médico Coordinador
Gerente médico
Subdirector médico
Médico Coordinador
Gerente médico
Subdirector médico
Médico Coordinador
Gerente médico
Subdirector médico
Médico Coordinador
Gerente médico
Subdirector médico
Médico Coordinador
Gerente médico
Subdirector médico
Médico Coordinador
Gerente médico
Subdirector médico
Médico Coordinador
Gerente médico
Subdirector médico
Médico Coordinador
Gerente médico
Subdirector médico
Médico Coordinador
Gerente médico
Subdirector médico
Médico Coordinador
Gerente médico
Subdirector médico
Abogado
Supervisor Nacional
Deberá notificar a los usuarios con los siguientes roles:

Coordinador Mesa de Control
Analista matriz de mesa de control
Para gestión documental deberá notificar a los usuarios con rol

Analista gestión documental

Coordinador Mesa de Control
Analista matriz de mesa de control
Para gestión documental deberá notificar a los usuarios con rol


Médico Coordinador
Gerente médico
Subdirector médico
Dependerá del módulo que haya enviado la consulta:
● SI la envió al módulo de Ajustes deberá notificar al usuario

que realizó dicha consulta, el cual se muestra en la sección
Narrativa de consulta en el campo Enviado por.
● SI la envió mesa de control deberá notificar al analista de

mesa de control asignado al trámite del cual se envío la
consulta.
● Si la envió PLD deberá notificar al analista de PLD

asignado al trámite del cual se envío la consulta.
Abogado
Supervisor nacional
Abogado
Supervisor nacional
Abogado
Supervisor nacional
Abogado
Supervisor nacional
Abogado
Supervisor nacional
Abogado
Supervisor nacional
Abogado
Supervisor nacional
Abogado
Supervisor nacional
Abogado
Supervisor nacional
Abogado
Supervisor nacional
Abogado
Supervisor nacional
Abogado
Supervisor nacional
Debe enviarse la notificación a los siguientes roles dependiendo

la sucursal que tienen asignada los usuarios y la sucursal del
expediente (La sucursal del expediente se basa en la sucursal de
siniestro y la sucursal de ingreso a taller):
Inspector de reparaciones
Supervisor de sucursal






usuarios con rol: Analista foraneo de mesa de control y
Analista matriz de mesa de control. Si el registro ya esta
asignado a algún analista deberá notificar al usuario asignado.




Deberá notificar se
Si el expediente dependiendo el Mesa
encuentra en módulo
dedonde se yencuentre
control el
aún NO esta
registro
asignadodea un
la siguiente manera:
usuario dentro de este módulo notificará a los
usuarios con rol: Analista foraneo de mesa de control y
Si el expediente
Analista matrizsedeencuentra en Ajustes
mesa de control. Si deberá notificar
el registro a los
ya esta
usuarios con rol Supervisor de ajuste, supervisor de robos e
asignado a algún analista deberá notificar al usuario asignado.
investigadore.
Si el expediente
notificar se encuentra
a los usuarios con rolenAnalista
Litigios gestión
deberá notificar a los
documental.
usuarios con rol Supervisor nacional y Abogado.
Si
un el expediente
usuario dentrosedeencuentra en Reparación
este módulo notificará aylos
aúnusuarios
NO estacon
asignado a un usuario
rol: Coordinador dentroyde
de archivo este Si
PLD. módulo notificará
el registro a los
ya esta
usuarios con rol: Inspector de reparaciones y Supervisor
asignado a algún analista deberá notificar al usuario asignado de y
sucursal que puedan
al coordinador visualizar
de archivo y PLD. el expediente con base a la
sucursal que el usuario tenga asignada y la sucursal que tiene
asignada el expediente.
Si el expediente Si el registro
se encuentra ya esta
en Pagos asignado
deberá a algún
notificar al
usuario
analista deberá notificar
asignado, puedealserusuario asignado.
un Analista de pagos, Analista
asignado a un usuario
Si el expediente dentro de
se encuentra en este módulo notificará
Recuperaciones y aúnaNOlos esta
usuarios
asignado a un usuario dentro de este módulo notificará a los a
con rol: Dictaminador. Si el registro ya esta asignado
algún dictaminador
usuarios deberáSIPAC
con rol: Analista notificar al usuario asignado.
y tradicional. Si el registro ya




Dictaminador asignado al expediente, en caso de no estar
asignado a ningún dictaminador debe notificar a usuarios con rol
dictaminador.
● En el módulo de reparación debe notificar al inspector de

reparaciones o supervisor de sucursal asignado al expediente. En
caso de que no se cuente con una asignación deberá notificar al
Inspector de reparaciones o supervisor de sucursal con base a la
sucursal del expediente y la sucursal asignada al usuario.
● Cuando la solicitud viene del módulo de Mesa de control se

debe notificar a los siguientes usuarios:
● En el módulo de dictaminación debe notificar al
dictaminador.
● En el módulo de mesa de control debe notificar al analista de
mesa de control asignado al expediente.
● Cuando la solicitud viene del módulo de Pagos se debe

notificar a los siguientes usuarios:
● En el módulo de dictaminación debe notificar al
dictaminador.
● En el módulo de pagos debe notificar al analista, asignado al
expediente.
Supervisor de Valuación
Coordinador salvamentos
Gerente salvamentos
Deberá enviar la notificación con base al tipo de dictaminación

con el que fue dictaminado el expediente:
Cuando se dictamine el expediente como Pago de daños, Daño

menor al deducible, Improcedente, Pago simplificado, Pérdida
total, Pérdida total evidente, Rechazo deberá notificar al
siguiente rol:
● Dictaminador: A todos los usuarios con este rol.
Cuando se dictamine el expediente como Reparación o Pago

global deberá notificar a los siguientes roles:
● En el módulo de repaaración debe notificar al inspector de

reparaciones o supervisor de sucursal asignado al expediente.
Deberá notificar al valuador que tiene asignado el expediente

puede ser a un usuario con rol
Valuador equipo ligero o Valuador equipo pesado.
Deberá notificar a los siguientes roles:
● En valuación deberá notificar al valuador equipo pesado o
valuador equipo ligero depediendo el usuario al que esta
asignado el expediente en valuación.
● En Reparación deberá notificar al inspector de reparaciones o

supervisor de sucursal que esta asignado el expediente, en caso
de que no se encuentre asignado deberá notificar a los
inspectores de reparaciones o supervisores de sucursal que
tengan asignada la misma sucursal que el expediente.
● En Mesa de control deberá notificar a los usuarios con rol

Analista foráneo de mesa de control o Analista matriz de mesa
de control.
usuario deberá notificar al usuario asignado.






Deberá de notificar al valuador asignado y al rol correspondiente
que realizó la solicitud de cambio de dictamen de la siguiente
manera:
● Deberá notificar al Inspector de reparaciones o Supervisor de

sucursal asingado al expediente siempre y cuando la solicitud de
cambio de dictamen se haya realizado desde el módulo de
reparación.
● Deberá notificar al analista asignado al expediente siempre y

cuando la solicitud de cambio de dictamen se haya realizado
desde el módulo de mesa de control.
● Deberá notificar al analista de pagos asignado al expediente

siempre y cuando la solicitud de cambio de dictamen se haya
realizado desde el módulo de pagos.
Deberá notificar al usuario que realizo la solicitud del cambio de
dictamen.
● Deberá notificar al Inspector de reparaciones o Supervisor de

sucursal asingado al expediente siempre y cuando la solicitud de
cambio de dictamen se haya realizado desde el módulo de
reparación.
● Deberá notificar al analista asignado al expediente siempre y

cuando la solicitud de cambio de dictamen se haya realizado
desde el módulo de mesa de control.
● Deberá notificar al analista de pagos asignado al expediente

siempre y cuando la solicitud de cambio de dictamen se haya
realizado desde el módulo de pagos.
Deberá enviar la notificación al Inspector de reparaciones o

Supervisor de sucursal que fue seleccionado en el campo
[Nombre del Inspector/Supervisor] de la sección Solicitud de
sucursal.
● Debe notificar al Dictaminador asignado al expediente.

● Debe notificar al Supervisor dictaminador.
Supervisor Dictaminador
Deberá notificar al inspector de reparaciones o supervisor de

sucursal que realizó el registro en el sistema.
Deberá notificar adicionalmente al coordinador de reparaciones.
Deberá notificar al inspector de reparaciones o supervisor de

sucursal que realizó el registro en el sistema.
Deberá notificar adicionalmente al coordinador de reparaciones.
En el módulo de dictaminación debe notificar al Dictaminador

asignado al expediente, en caso de no estar asignado a un
dictaminador debe notificar a los usuarios con rol dictaminador.
En el módulo de Reparación debe notificar al Inspector de
reparacion o supervisor de sucursal que tenga asignado el
expediente.
Deberá notificar al Valuador asignado al expediente en el
módulo de valuación.
Analista foráneo de mesa de control: A los usuarios con este rol

Analista matriz de mesa de control: A los usuarios con este rol
Coordinador de reparaciones
Coordinador de Mesa de control
Deberá notificar al analista de mesa de control que agrego el

trámite y lo envio para autorización.
Deberá notificar al analista de mesa de control que agrego el
trámite y lo envio para autorización.
Deberá de notificar al Analista foráneo de mesa de control o

Analista matriz de mesa de control que tenga asignada la
misma sucursal que fue seleccionada en el campo Sucursal de
origen cuando se realizo el envío de valija.
Deberá de notificar al Analista foráneo de mesa de control o

Analista matriz de mesa de control que tenga asignada la
misma sucursal que fue seleccionada en el campo Sucursal de
destino cuando se realizo el envío de valija.
Analista de gestión documental: A todos los usuarios con este
rol.
Analista de pronto pago : A todos los usuarios con este rol.

Solo en caso de que al enviar el trámite seleccione la la opción
Gestión documental deberá notificar al siguiente rol:
● Analista de gestión documental: Todos los usuarios con este
rol.

PLD deberá notificar al siguiente rol:
● Analista PLD: Al analista asignado, en caso de no tener un
analista asignado a todos los usuarios con este rol.

recuperaciones deberá notificar al siguiente rol:
● Analista SIPAC Y Tradicionall Todos los usuarios con este
rol.

gastos médicos deberá notificar al siguiente rol:
● Médico coordinador:Todos los usuarios con este rol.
● Gerente médico:Todos los usuarios con este rol.
● Subdirector médico:Todos los usuarios con este rol.
Analista de pagos: Se debe notificar al analista de pagos que se
encuentra asignado al mismo siniestro.
Archivo deberá notificar al siguiente rol:
● Analista de archivo: Todos los usuarios con este rol.
Coordinador de mesa de control: A los usuarios con este rol

rol.

Pagos deberá notificar al analista asignado al trámite, puede ser
un analista de pagos, un analista de pronto pago o un middle
office.


● Analista de archivo: A todos los usuarios con este rol.
Coordinador de archivo y PLD: A todos los usuarios con este rol.

rol.
Solo en caso de que el trámite ya se encuentre en el módulo de

Salvamentos deberá notificar al siguiente rol:
● Analista
Analista dede salvamentos:
mesa asignado alAtrámite
los usuarios
puedecon
sereste rol
el Analista
● Gerente salvamentos: A los usuarios con este rol
foráneo de mesa de control o Analista matriz de mesa de
● Coordinador salvamentos: A los usuarios con este rol
control.
Analista de mesa asignado al trámite puede ser el Analista

control.
Analista de mesa asignado al trámite puede ser el Analista

control.
Debe enviar la notificación al dictaminador asignado al trámite.

Pagos deberá notificar al analista asignado al trámite, puede ser
un analista de pagos, un analista de pronto pago o un middle
office.


● Analista de archivo: A todos los usuarios con este rol.
Coordinador de archivo y PLD: A todos los usuarios con este rol.

rol.
Solo en caso de que el trámite ya se encuentre en el módulo de

Salvamentos deberá notificar al siguiente rol:
● Analista de salvamentos: A los usuarios con este rol
● Gerente salvamentos: A los usuarios con este rol
● Coordinador salvamentos: A los usuarios con este rol

Gerencia administrativa





Analista de pago: Debe notificar al analista que fue

seleccionado en el campo Analista de pago de la pantalla modal
Asignar de gestión documental.
Analista de pago: Debe notificar al analista que fue

seleccionado en el campo Analista de pago de la pantalla modal
Reasignar de gestión documental y al analista que estaba
asignado anteriormente.
● En el módulo de pagos debe notificar al analista asignado al

trámite.
●En el módulo de mesa de control debe notificar al analista de

mesa asignado al trámite.
● Coordinador de Mesa de control: A todos los usuarios con este
rol
Deberá notificar al Analista de mesa de control asignado al

trámite.
Deberá notificar al Analista de pagos asignado al trámite.

trámite.

trámite.
Deberá notificar al Analista asignado al trámite, puede ser un

analista de pagos, un analista pronto pago o middle offcie.


Deberá notificar al Analista foráneo de mesa de control o

Analista matriz de mesa de control asignado al trámite.




Debe enviar la notificación a los usuarios con rol Abogado o

Coordinador de archivo y PLD

Subdirección administrativa


Analista de archivo: A todos los usuarios con este rol
Coordinador de archivo y PLD: A todos los usuarios con este
rol
● Médico Coordinador
● Gerente médico
● Subdirector médico
Debe enviar al Dictaminador asignado al expediene.
Analista de archivo: A todos los usuarios con este rol

Coordinador de archivo y PLD: A todos los usuarios con este
rol
Middel Office: Deberá notificarle al usuario que fue

seleccionado en el campo "Selecciona Middle office" de la
pantalla modal Asignar a Middle Office.
Dependerá del siguiente nivel de autorización que es requerido

para autorizar el pago con base al usuario que haya realizado la
acción de autorizar el pago que detone esta notificación.
Deberá enviar la notificación al usuario que fue seleccionado en

el campo Analista asignado.
Coordinador Pagos
Gerente pagos
Dirección de siniestros
Coordinador Pagos
Gerente pagos
Coordinador Pagos
Gerente pagos
Coordinador Pagos
Gerente pagos
Coordinador Pagos
Gerente pagos
Coordinador Pagos
Gerente pagos
Deberá notificar al analista de mesa de control asignado al

trámite.
Anaslita SIPAC y tradicional: Debe notificar al analista asignado

al trámite
Lider de ingresos y recuperaciones: A los usuarios con este rol.
Lider de ingresos y recuperaciones: A los usuarios con este

rol.
Anaslita SIPAC y tradicional: Debe notificar al analista asignado
al trámite
Lider de ingresos y recuperaciones: A los usuarios con este rol.
• Líder de ingresos y recuperaciones

• Gerencia administrativa
• Subdirección administrativa
• Dirección de siniestros



Notificará al usuario correspondiente dependiendo del módulo
que haya enviado (Mesa de control o Pagos) el expediente al
módulo de archivo.
Si el registro lo envío pagos debe notificar al analista asignado al

trámite.
Si el registro lo envío mesa de control debe notificar al analista

de mesa asignado al trámite.
Notificará al usuario correspondiente dependiendo del módulo

que haya enviado (Mesa de control o Pagos) el expediente al
módulo de archivo.
Si el registro lo envío pagos debe notificar al analista asignado al

trámite.
Si el registro lo envío mesa de control debe notificar al analista

de mesa asignado al trámite.
• Coordinador de Archivo y PLD

• Gerencia Administrativa
• Subdirección Administrativa
• Dirección siniestros

Los roles de los módulos mencionados,de la siguiente
manera:
En mesa de control puede llegar la notificación alguno
de los siguientes roles, dependerá del analista que este
asignado al trámite:
● Analista foráneo de mesa de control
● Coordinador de Mesa de control: A todos los usuarios
con este rol
En pagos puede llegar la notificación alguno de los

siguientes roles, dependerá del analista que este asignado
al trámite:
● Analista pagos
● Middle Office
● Analista de pronto pago
● Coordinador Pagos: A todos los usuarios con este rol
● Gerente Pagos: A todos los usuarios con este rol
● Subdirector de Salvamentos
La notificación le llegará a la persona seleccionada en el campo

Asignar a y se configuró en el módulo de administración de
usuarios.
La notificación le llegará a la persona seleccionada en el campo

Asignar a y se configuró en el módulo de administración de
usuarios.
Llegará al usuario que hayan seleccionado en el campo Escalar
a.

• Coordinador de atención a clientes.
• Líder de atención a clientes
• Coordinador de atención a clientes






Aplica para todos los roles definidos en el ramo de autos

y daños (dependerá del usuario que fue seleccionado al
enviar el mensaje)
Tipo de envió
Personal
Personal
Rol
Por rol
Por rol
Por rol
Por rol
Por rol o Personal
Rol
Rol
Rol
Rol
Rol
Rol
Rol
Rol
Rol
Rol
Rol
Rol
Rol
Rol
Rol
Rol
Rol
Rol
Rol
Rol
Rol
Personal
Rol
Rol
Rol
Rol
Rol
Rol
Rol
Rol
Rol
Rol
Rol
Rol
Rol
Rol
Rol
Rol
Rol
Personal
Rol
Rol
Rol
Rol
Rol
Rol
Rol
Rol
Personal
Rol y Personal
Rol y Personal
Personal
Personal
Personal
Personal y por rol
Rol
Rol
Rol
Personal y por rol
Personal y por rol
Personal
Personal
Rol
Rol
Rol
Rol
Rol
Rol
Rol
Rol
Personal
Personal
Personal
Rol
Rol
Rol
Rol
Personal
Personal
Rol
Personal y por rol
Personal
Personal
Rol
Personal
Rol
Rol y Personal
Rol
Rol
Rol
Rol
Rol
Rol
Rol
Rol
Rol
Personal
Personal
Personal
Rol
Rol
Personal
Personal
Personal
Rol
Rol
Personal
Personal
Personal
Rol
Rol
Rol
Rol
Rol
Rol
Rol
Personal
Rol
Rol
Personal
Rol
Personal
Rol
Rol
Rol
Rol
Rol
Rol
Personal
Personal y por rol
Rol
Personal y por rol
Rol
Rol
Rol
Rol
Rol
Rol
Rol
Rol
Rol
Rol
Rol
Rol
Rol
Rol
Rol
Rol
Rol
Rol
Rol
Rol
Rol
Rol
Personal
Personal
Personal
Rol
Rol
Rol
Rol
Rol
Rol
Rol
Rol
Personal
Mensaje (40 - 55 caracteres)
Se ha asignado el expediente [número de expediente] para investigación
El expediente [número de expediente] fue asignado para investigación

El expediente [número de expediente] ha sido enviado para Revisión GS.
La investigación del siniestro [número de siniestro] ha sido resuelta

El expediente [número de expediente] fue declarado como [opción seleccionada en el campo Con
modal resolver]
Recuperación de siniestro [número de siniestro] a [patio de envío seleccionado].

“Se recupero el vehículo del expediente (Número de expediente) modificar la estimación de salva
Recuperación de siniestro [número de siniestro] a [patio de envío seleccionado].
El siniestro [número de siniestro] cambia a estatus [Abandono en corralón]
Se ha recibido una consulta de ajustes para el siniestro [número de siniestro]

La factura [Descripción] del folio de orden de admisión [Folio orden de admisión] ha sido autoriz
La factura [Descripción] del folio de orden de admisión [Folio orden de admisión] ha sido rechaz
Se ha recibido una respuesta para el siniestro [número de siniestro]

Se tienen[total de Folios de orde de admisión más aquellos expedientes que han llegado al módulo
folios de orden de admisión en verde
folios de orden de admisión en amarillo
folios de orden de admisión en rojo
folios de orden de admisión en verde
folios de orden de admisión en amarillo
folios de orden de admisión en rojo
Se tienen[total de registros que llegaron por una consulta de litigios] registros en verde
Se tienen[total de registros que llegaron por una consulta de litigios] registros en amarillo
Se tienen[total de registros que llegaron por una consulta de litigios] registros en rojo
aseguradoras] folios de orden de admisión en verde
aseguradoras] folios de orden de admisión en amarillo
aseguradoras] folios de orden de admisión en rojo
Se tiene una cita para el siniestro [Número de siniestro] con Folio [Folio de asignación]
Se ha solicitado un cheque para [número de siniestro] siniestro con folio [número de folio]
Se ha cancelado la solicitud de cheque del siniestro [número de siniestro] con folio [Folio de asig
Se ha recibido una consulta de litigios para el siniestro [número de siniestro]

Se ha recibido una respuesta para el siniestro [número de siniestro]
Se tienen [total de registros que se establecieron como tipo de delito Robo] registros en verde
Se tienen [total de registros que se establecieron como tipo de delito Robo] registros en amarillo
Se tienen [total de registros que se establecieron como tipo de delito Robo] registros en rojo
Se tienen [total de registros que se establecieron como tipo de delito Daños] registros en verde
Se tienen [total de registros que se establecieron como tipo de delito Daños] registros en amarillo
Se tienen [total de registros que se establecieron como tipo de delito Daños] registros en rojo
Se tienen [total de registros que se establecieron como tipo de delito Lesiones] registros en verde
Se tienen [total de registros que se establecieron como tipo de delito Lesiones] registros en amar
Se tienen [total de registros que se establecieron como tipo de delito Lesiones] registros en rojo
Se tienen [total de registros que se establecieron como tipo de delito Homicidios] registros en ve
Se tienen [total de registros que se establecieron como tipo de delito Homicidios] registros en am
Se tienen [total de registros que se establecieron como tipo de delito Homicidios] registros en ro
Se ha enviado el expediente [número de expediente] con un estatus [estatus de expediente de la p

valuación].
El expediente [número de expediente] ha cambiado su tipo de dictaminación
Se ha generado una segunda autorización en el expediente [número de expediente].
Se ha generado un complemento en el expediente [número de expediente/ID].
Se ha generado una nueva dictaminación para el expediente [número de expedente].

La solicitud de cambio de dictamen del expediente [número de expedente] ha sido rechazada
Se tienen [total de expedientes del módulo] expedientes en verde
Se tienen [total de expedientes del módulo] expedientes en amarillo

Se tienen [total de expedientes del módulo] expedientes en rojo
Se tienen [total de expedientes del módulo] expedientes en amarillo
Se tienen [total de expedientes del módulo] expedientes en rojo

Se ha recibido el expediente [número de expediente] para su seguimiento.
Se ha dictaminado el expediente [número de expediente].
[número de siniestro] cambio de dictamen (Dictamen que se tiene en el campo Tipo de dictamina
campo Dictamen final)
Se ha realizado el dictamen final del expediente [número de expediente]
[número de siniestro] cambio de dictamen (Dictamen correspondiente a la dictaminación previa)
Dictamen final)
Se aprobó la solicitud de cambio de dictamen del expediente [número de expediente]
Se rechazo la solicitud de cambio de dictamen del expediente [número de expediente]
Se ha recibido una solicitud de dictaminación para el expediente [número de expediente]
Se tiene una llamada programada para el expediente [número de expediente]

Se tiene agendada visita.
Se tiene agendada una llamada.
Se ha solicitado cambio de dictamen para el expediente [número de expediente]

Se ha recibido resultado de Supervisón en CDR [número de expediente]
Se ha recibido el expediente [número de expediente] para su seguimiento.
Se tienen [Total de expedientes de la bandeja de siniestros autos correspondientes a equipo ligero

Se tienen [Total de expedientes de la bandeja de siniestros autos correspondientes a equipo pesado

Se ha enviado el siniestro [Número de siniestro] para autorización.
El siniestro [Número de siniestro] ha sido autorizado para documentarlo.

El siniestro [Número de siniestro] ha sido denegado.
Se ha realizado la devolución de valija del trámite [Número de siniestro]
Se realizó el envio valija del trámite [número de siniestro]

Se recibio el siniestro [número de siniestro] como pronto pago
Se recibio el siniestro [número de siniestro] como pronto pago

Se recibio el siniestro [número de siniestro] para su seguimiento.
Se ha asignado el siniestro [número de siniestro] para su seguimiento
Se recibio el siniestro [número de siniestro] para su seguimiento.
Se solicita autorización para el envío del siniestro [número de siniestro].

Se ha actualizado la documentación del siniestro [número de siniestro].
Se ha autorizado el envío del siniestro [número de siniestro].
Se ha rechazado el envío del siniestro [número de siniestro].
Se realizó la reasignación del trámite [número de siniestro]

Se ha solicitado un cambio de dictamen para el expediente [número de expediente]
Se ha recibido una consulta de mesa de control para el siniestro [número de siniestro]

El trámite [número de siniestro] fue rechazado por mesa de control.
[Total de siniestros correspondientes a este semáforo] Siniestros sin documentar

[número de siniestros] Siniestros proveedor sin documentar
[número de siniestros] Siniestros documentados

[número de siniestros] Siniestros documentados
Se realizó la entrega de cheque para el expediente [número de expediente]
Se te ha asignado el siniestro [número de siniestro] para seguimiento del pago.
El siniestro [número de siniestro] fue reasignado
Se actualizo el monto reclamado para el siniestro [número de siniestro]

Aún no se ha liberado el pago para el siniestro [número de siniestro]
El pago del siniestro [número de siniestro] fue autoirzad
El pago del siniestro [número de siniestro] fue autoirzado por cheque.
Se ha realizado una devolución del siniestro [número de siniestro].
Se ha enviado nuevamente el trámite [número de siniestro] para su seguimiento.

Se tienen [número de siniestros] siniestros en verde
Se tienen [número de siniestros] siniestros en rojo
El pago del siniestro [número de siniestro] fue bloqueado por PLD.
El siniestro [número de siniestro] fue devuelto por PLD.
Se ha liberado el pago correctamente del siniestro [número de siniestro] por PLD.

Se ha liberado el pago correctamente del siniestro [número de siniestro]
Se ha recibido una consulta de litigios para el siniestro [número de siniestro]
Se tienen [total de registros en PLD que esten en verde] siniestros en verde
Se tienen [total de registros en PLD que esten en verde] siniestros en amarillo
Se tienen [total de registros en PLD que esten en verde] siniestros en rojo

Se ha realizado un envio masivo de expedientes del módulo de pagos
Se ha recibido una consulta de pagos para el siniestro [número de siniestro]
Se ha solicitado un cambio de dictamen para el expediente [número de expediente]
Se ha recibido el siniestro [número de expediente].

Se ha realizado una devolución del siniestro [número de siniestro].
Si el trámite cuenta con número de expediente se mostrará la siguiente notificación:

Se ha asignado el expediente [número de expediente]
Si el trámite no cuenta con número de expediente y cuenta con folio de orden de admisión se
Se ha asignado el folio de orden admisión [número del folio de orden de admsión]
Se ha autorizado el pago por el nivel [nivel de autorización correspondiente al rol que autorizo el
El siniestro fue reasingnado [número de siniestro] para su seguimiento.

[número de siniestros] Siniestros en verde trámites generales
Se tienen [número de siniestros] Siniestros en amarillo trámites generales
Se tienen [número de siniestros] Siniestros en rojo trámites generales
[número de siniestros] Siniestros en verde de pronto pago
[número de siniestros] Siniestros en amarillo de pronto pago

[número de siniestros] Siniestros en rojo de pronto pago
Se ha rechazado el pago del siniestro [número de siniestro]
Se autorizo el pago del siniestro [número de siniestro]
Se ha rechazado el pago del siniestro [número de siniestro]

Se autorizo el pago del siniestro [número de siniest
Se tienen [total de siniestros en el módulo] Siniestros de Tradicional en Verde

Se tienen [total de siniestros en el módulo] Siniestros de Tradicional en Amarillo
Se tienen [total de siniestros en el módulo] Siniestros de Tradicional en Rojo
Se tienen[total de siniestros en el módulo] Siniestros de SIPAC en Verde
Se tienen[total de siniestros en el módulo] Siniestros de SIPAC en Amarillo

Se ha rechazado el expediente con el número de siniestro [núme
Se ha rechazado el expediente con el número de siniestro [núme
Se tienen [total de siniestros en el módulo] Siniestros e

Se tienen [total de siniestros en el módulo] Siniestros en
Se tienen [total de siniestros en el módulo] Siniestros

El expediente [ Número de expediente/ID] requiere corección de documentos.
Se tienen[total de siniestros en el módulo] siniestros con una antigüedad de 1 a 4 días

Se tienen[total de siniestros en el módulo] siniestros con una antigüedad de 5 días
Se tienen[total de siniestros en el módulo] siniestros con una antigüedad de más de 6 días

Se tienen[total de siniestros en el módulo] siniestros con una antigüedad entre 1 y 29
Se tienen[total de siniestros en el módulo] siniestros con una antigüedad entre 30 y 37

Se tienen[total de siniestros en el módulo] siniestros con una antigüedad con más de 3
Se tienen[total de siniestros en el módulo] siniestros con una antigüedad de 120 días
Se tienen[total de siniestros en el módulo] siniestros con una antigüedad entre 121 a 1
Se tienen[total de siniestros en el módulo] siniestros con una antigüedad mayor a 151

El número de siniestro [número de siniestro] puede liberarse a subasta
El número de siniestro [número de siniestro] puede liberarse a subasta como chatarra
Se ha asignado una queja en el siniestro [número de siniestro]
Se ha asignado una aclaración en el siniestro [número de siniestro]

Se ha escalado una queja en el siniestro [número de siniestro]
Se agrego comentario en el folio [número de folio de la queja o aclaración registrada]
Se tienen [total de siniestros en el módulo] Siniestros en verde por parte de ATC.
Se tienen [total de siniestros en el módulo] Siniestros en amarillo por parte de ATC.
Se tienen [total de siniestros en el módulo] Siniestros en rojo por parte de ATC.

Se tienen [total de siniestros en el módulo] Siniestros en verde por parte del área a es
Se tienen [total de siniestros en el módulo] Siniestros en amarillo por parte del área a
Se tienen[total de siniestros en el módulo] Siniestros en rojo por parte del área a esca
Se han ingresado [número de registros nuevos correspondientes a valuación] registros
Tiene un nuevo mensaje de chat

Ir a detalle Observaciones
Si
No
Si
No
Esta notificación será integrada en
la fase 2.0, es correspondiente al
requerimiento: Para los
expedientes que son de
Investigación, en el campo
No “Condición de la investigación”
se requiere quitar y agregar
respetando el orden siguiente:
Pendiente, Procedente,
Improcedente, Rechazados,
Localizado.
La funcionalidad corresponde a
los robos no recuperados, esta
No funcionalidad aún no esta
integrada pero si debe salir en la
fase 1.0
fase 1.0
fase 1.0
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Si
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
La notificación llega al inspector

o supervisor de la sucursal de
siniestro o sucursal de ingreso a
No
taller, si tiene ambas se toma en
cuenta primero la sucursal de
ingreso a taller.
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
la funcionalidad de este flujo debe
Salir en la fase 1.0 sin embargo durante
Si esta semana del 17 al 21 se estará
trabajando en la integración.
No
No
Si
No
Si
No
Se envía al inspector o supervisor

No
seleccionado desde dictaminación
Si
No
No
No
Se mostrará la notificación un día

Si antes y durante el día que se tiene
programado.
Se mostrará la notificación un día

Si antes y durante el día que se tiene
programado.
Si
Si
Si
No
No
No
No
No
No
Si
Si
Si
La sucursal asignada al usuario desde

la administración de usuarios deberá
No coincidir con la sucursal de origen que
fue seleccionada al realizar el envio de
Valija.
La sucursal asignada al usuario desde

la administración de usuarios deberá
No coincidir con la sucursal de destino que
fue seleccionada al realizar el envio de
Valija.
Si
Si
No
Si
No
Si
Si
Si
Si
No
Si
Si
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No Se deja notificar a nivel de expedi
Si
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
No
Si
Si
Si
Si
Si
No
No
No
No
No
Si
No
Si
Si
Si
Si
No
No
No
No
No
No
Si
No
Si
Se enviará de forma escalonada a
No cada uno de los roles que deben
autorizar el pago
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Proporcionada por el equipo de

Si
salvamentos

Si
salvamentos

Si
salvamentos
No
salvamentos

No
salvamentos
No
No
No
Si
No
No
No
No
No
No
No
Si
Tipo de notificación Fase de liberación
Alerta (Notificación) Fase 1.0





Alerta (Semaforización) Fase 1.0





PASS
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
WIP


FAIL
FAIL




















FAIL
FAIL
FAIL
FAIL


Pass
Fail









PRBGNERAL-5824
PRBGENERAL-5786
PRBGENERAL-5787
PRBGENERAL-5821
no se puede validar completa

PRBGENERAL-5828
PRBGENERAL-5827
PRBGENERAL--5902
PRBGENERAL--5903
PRBGENERAL--5904
PRBGENERAL-5909

PRBGENERAL-5925

Módulo Salida: Ajustes

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Cargado por

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Módulo Salida

Cuando se realiza la asignación de un expediente a un

Cuando se realiza la asignación de un expediente a un

Al dar clic en el botón Resolver de la sección Investigación

Al dar clic en el botón Confirmar de la pantalla modal

Al dar clic en el botón Confirmar de la pantalla modal

Cuando se realiza la asignación de estatus [Abandono en

Al realizar un envío de consulta debe notificar al módulo que

Dentro de la pestaña de Gastos médicos en la sección de

Cuando se ingrese a ver el historial de una consulta de la

Se mostrará la alerta de semaforización de los registros que

Se mostrará la alerta de semaforización de los registros que

Se mostrará la alerta de semaforización de los registros que

Se mostrará la alerta de semaforización de los registros que

Se mostrará la alerta de semaforización de los registros que

Se mostrará la alerta de semaforización de los registros que

Se mostrará la alerta de semaforización de los registros que

Se mostrará la alerta de semaforización de los registros que

Se mostrará la alerta de semaforización de los registros que

Cuando se cuente con una Fecha de cita guardada en la

Cuando se realice la solicitud de un cheque, es decir al dar

Al realizar la cancelación de un cheque que ya fue solicitado

Al realizar un envío de consulta debe notificar al módulo que

Se mostrará la alerta de semaforización de los registros que

Se mostrará la alerta de semaforización de los registros que

Se mostrará la alerta de semaforización de los registros que

Se mostrará la alerta de semaforización de los registros que

Se mostrará la alerta de semaforización de los registros que

Se mostrará la alerta de semaforización de los registros que

Se mostrará la alerta de semaforización de los registros que

Se mostrará la alerta de semaforización de los registros que

Se mostrará la alerta de semaforización de los registros que

Se mostrará la alerta de semaforización de los registros que

En la pantalla Agregar ID cuando sea seleccionado un

Despues de generar una segunda autorización si se dictamina

Se mostrará la alerta de semaforización de los registros que

Se mostrará la alerta de semaforización de los registros que

Se mostrará la alerta de semaforización de los registros que

Se mostrará la alerta de semaforización de los registros que

Se mostrará la alerta de semaforización de los registros que

Cuando se dictamine por primera vez un expediente esto

Cuando se realiza una solicitud de cambio de dictamen

Cuando se cuente con los campos obligatorios de la sección

Si se tienen llamadas programadas en el grid Historial de

Se mostrará la alerta de semaforización de los registros que

Se mostrará la alerta de semaforización de los registros que

Cuando sean programadas visitas para un usuario en la

Cuando tengan programadas llamadas para un usuario en la

Cuando en la pantalla Seguimiento analista en la sección

Al dar clic en el botón Cerrar expediente de la pestaña de

Se mostrará la alerta de semaforización de los registros que

Se mostrará la alerta de semaforización de los registros que

Se mostrará la alerta de semaforización de los registros que

Se mostrará la alerta de semaforización de los registros que

Al agregar un nuevo trámite (ya sea folio de orden de

Cuando se da clic en el botón Autorizar que se visualiza en

Cuando se de clic en el botón Devolver de la pantalla modal

Cuando de clic en el botón Enviar de la pantalla Detalle

En la pestaña Mesa de control cuando se realice la acción de

En la pestaña Mesa de control cuando se realice la acción de

Cuando se autoriza la solicitud de envio de trámite por el

Cuando se rechaza la solicitud de envio de trámite por el