ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS II

EAE BUSINESS SCHOOL

BARCELONA, ESPAÑA

VENTAS KPI 2000 S.L

- Integrante:

Priscila Jaime Alfonzo.

- Profesor:

Luis Alberto SeguÍ.

Tabla de contenido
DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA....................................................................................3
ANÁLISIS DE MERCADO..............................................................................................4
ANÁLISIS DEL PÚBLICO OBJETIVO...............................................................................6
FILOSOFÍA DE LA EMPRESA Y OBJETIVOS....................................................................6
ANÁLISIS MACROENTORNO........................................................................................7
ANÁLISIS PESTEL.........................................................................................................7
PLAN COMERCIAL Y DE MARKETING.........................................................................11
LAS 5 FUERZAS DE PORTER.......................................................................................11
ANÁLISIS DAFO.........................................................................................................13
ESTUDIO DE MERCADO............................................................................................13
COMPETENCIA..........................................................................................................13
PLAN COMERCIAL Y MARKETING..............................................................................14
PLAN DE RECURSOS HUMANOS................................................................................15
POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS..........................................................................18
PLAN FINANCIERO....................................................................................................18
PREVISIÓN DE COSTES (VARIABLES, FIJOS Y PERSONAL)............................................18
ANÁLISIS RATIOS......................................................................................................20
ANÁLISIS VENTAS:....................................................................................................22
CONCLUSIONES...............................................................................................................22
DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
En Ventas KPI somos representantes de ventas, también llamados comisionista
ofrecemos y vendemos el producto en nombre de sus fabricantes, ofreciéndoles así a
cada cliente un servicio personalizado y único para llevar sus productos al mercado.
Nuestra especialización es la venta B2B, aunque no descartamos poder llegar al B2C.

Nuestra principal manera de atraer clientes es la manera en la que ofrecemos el

producto, ofrecemos catálogos personalizados dependiendo de las necesidades del
cliente, para así evitar que sea engorroso a la hora de leer un catálogo y no ofrecerles
productos en los cuales no estén interesados. Para nosotros la venta no termina cuando
se realiza la compra si no, cuando nuestro cliente está contento y quiere realizar la
siguiente compra, por lo que, para nosotros la comunicación con nuestro cliente es
sumamente importante por lo que estamos presentes desde la preventa hasta la post
venta.

Nuestra misión va más allá de vender, en Ventas KPI queremos ofrecerles a nuestros
clientes el mejor servicio y variedad, así como también la calidad en cada producto que
ofrecemos. En Ventas KPI creemos en el trabajo comercial personalizado por lo que
para nosotros es parte fundamental que nuestros clientes tengan siempre una experiencia
única y agradable en cada venta. Nuestros valores como empresa nos definen como
comerciales ya que para nosotros el trabajo en equipo es la manera más eficaz de llevar
a el proceso de venta, ya que tenemos 20 años de experiencia.

En el mercado tecnológico actualmente existe mucha competencia, por lo que lo que

existen varios factores que nos diferencia de nuestros competidores, la principal es
nuestra manera de vender y seleccionar los productos que vendemos que siempre sea de
una buena calidad, además somos lideres en costes.

La necesidad de la empresa es la ampliación de catálogo con nuevos clientes y marcas

para así optimizar toda la cartera de clientes ofreciéndoles así una mayor variedad de
oferta de nuestros productos.

Actualmente, nuestra empresa se encuentra en un proceso profundo de digitalización de

gestión comercial y administrativa, para así mejorar en los tiempos de procesos y en la
calidad de estos.
Lideramos nuestra gestión gracias a marcas líderes y que disponemos de un equipo
comercial altamente capacitado para cubrir todas las necesidades que poseen nuestros
clientes.

Para nosotros el proceso de digitalización es super importante para poder lograr los
objetivos que tenemos planteados y seguir creciendo profesionalmente.

- Razón social: Ventas KPI 200 SL.

- CIF: B67507475.

- Domicilio Social: Calle Llull, 47 - P. SA PTA. 8, Barcelona, 08005, Barcelona.

- Objeto Social: Actividad principal: la intermediación de empresas del sector de

la electrónica, informática, telefonía y fotografía. CNAE 4619- otras actividades:
la importación, compraventa de productos electrónicos, etc.

- Forma jurídica: Sociedad limitada.

- Actividad: Intermediarios del comercio de productos diversos.

- Actividad CNAE: 4619 - Intermediarios del comercio de productos diversos

ANÁLISIS DE MERCADO
ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA Y ESTRATEGIA COMPETITIVA

En Ventas KPI la manera en la que nos diferenciamos lo llamaríamos como si fuese un

mix de dos estrategias de las tres estrategias de Porter, está sería en primer lugar:
liderazgo en costes, ya que actualmente ofrecemos nuestros servicios más económicos
que la competencia. Y, en segundo lugar, nos diferenciamos mediante la estrategia de
diferenciación porque a pesar de que nuestro coste es menor que el de la competencia
nos diferenciamos en la manera en la que ofrecemos nuestros servicios. Esto podría
sonar un poco la antítesis una de la otra, pero como lo que en Ventas KPI ofrecemos son
servicios podríamos hacer una mezcla de ambos, ya que para nosotros es tan importante
ofrecerles a los clientes un precio asequible y así crear una fidelidad, además de
ofrecerles productos de calidad.

Los servicios que ofrecemos son los siguientes:

- Promotores comerciales, encargados de prescribir la estrategia de marca,

capacitando así al personal para que en el momento que les corresponda en
 nuestro caso en tiendas específicas, puedan argumentar los beneficios del
producto, sus características, sus fortalezas y debilidades, teniendo siempre el
mejor conocimiento del producto para poder ofrecérselo al consumidor final.
Con esto, el estado del lineal se mantendrá en un buen estado, ya que se realizan
labores de promoción de las ofertas vigentes, así como también se realizan
demostraciones del producto. En líneas generales el promotor comercial es el
encargado de representar la imagen de la marca para atraer nuevos clientes y
fidelizarlos, su objetivo principal es vender.

- Gestores de punto de Venta (GPV), para que la marca obtenga visibilidad,

promoción. Ayuda a las marcas a gestionar la relación comercial con nuestros
clientes y alcanzar así los objetivos de ventas y así ayudar y alimentar a la
estrategia de marketing.

El GPV posee varias funciones que dependen del área, por lo que las
enumeraremos.

1. Producto y distribución: en este caso, el GPV se encarga de supervisar e

implementar la política comercial en el punto de venta, para poder darse
visibilidad y accesibilidad al producto, esto hace que el consumidor final lo
vea, lo analice, y con ayuda del promotor comercial lo compre. La principal
función del GPV en esta área es la de optimizar el lineal del producto,
verificando los acuerdos comerciales pactados con el punto de venta,
manteniendo la presencia del producto, controlando el stock del producto,
mejorando y aumentando la visibilidad del producto (folletos, información
de precios, catálogos), gestionar pedidos.

2. Precio: en este caso se esta en constante contacto con la marca que se

representa para mantenerse al tanto de cualquier imprevisto además de
atender las posibles acciones de la competencia. Entre las funciones del GPV
en esta área es obtener información sobre los precios de la competencia
sobre sus productos, en dónde la competencia esta exponiendo sus productos
y las referencias.

3. Promoción: en esta área, la capacidad de comunicación y negociación del

GPV es fundamental para que el producto se vuelva visible en el punto de
venta y así impulsar la compra. El GPV es responsable de promover las
 actividades programadas en los puntos de venta se lleven de la manera
adecuada, además de generar nuevas oportunidades en los puntos de venta
(implementar acciones, implantar expositores, negociar espacios preferentes)
y con esto poder llegar a más puntos de ventas, ofreciendo el catálogo e
informando de toda la gama que disponemos.

4. Cuidar la relación con el cliente: el GPV es el encargado de mantener la

relación con los puntos de ventas, por lo que tiene una comunicación
constante, con visitas programadas, siguiendo incidencias y con
asesoramiento para cubrir las necesidades del punto de venta y del
consumidor final. El GPV es el que coordina la relación comercial entre el
cliente al que le ofrecemos el servicio y el punto de venta.

Nuestros principales competidores son Selyco, Beonit, Catenon.

ANÁLISIS DEL PÚBLICO OBJETIVO

Nuestro público objetivo son aquellas empresas que estén interesadas en darle un giro a
sus productos y mejorar la manera en que venden y como se expone el producto al
mercado, entre los tipos de segmentación hemos decido segmentarlo por actividad
económica, en este caso tecnología, sin embargo, no estamos cerrados a en un futuro
poder segmentarlos por otra actividad económica.

FILOSOFÍA DE LA EMPRESA Y OBJETIVOS

- VISIÓN:

En Ventas KPI, creemos en el trabajo comercial personalizado por lo que para nosotros
es importante ofrecerle a cada uno de nuestros clientes un trato único.

- MISIÓN

Nuestra misión es alcanzar el 100% de la distribución del mercado.

- VALORES

En Ventas KPI los siguientes valores nos definen por lo que siempre lo tenemos en
cuenta:

 Profesionalidad

 Experiencia
  Trabajo en equipo

 Calidad del trabajo.

En Ventas KPI llevamos los productos de nuestros clientes hasta el usuario final a través
de la distribución, lo hacemos mediante pasos a seguir: ordenamos la documentación,
realizamos presentaciones, visitamos a los clientes y por último vendemos. La manera
en que generamos ingreso es sobre las ventas que realizamos percibimos una comisión y
según lo recibido planificamos el trabajo en los siguientes meses, teniendo una
estructura mínima con más objetivos establecidos.

ANÁLISIS MACROENTORNO.

ANÁLISIS PESTEL
POLÍTICO

La inquietud sobre el entorno político actualmente en España nos afecta directamente,

más por la crisis que ha producido la pandemia de la Covid-19.

España es un Estado democrático, de derecho y de bienestar, con una economía de

mercado. España es un Estado cuya forma política es una monarquía parlamentaria. El
sistema de gobierno se basa en la soberanía nacional, la división de poderes y un
sistema parlamentario.

España es un país pluripartidista. El presidente del gobierno es Pedro Sánchez desde

enero 2020. Pedro Sánchez ha conformado un gabinete ministerial con miembros del
PSOE y de Unidas Podemos que constituye el primer gobierno de coalición del actual
periodo democrático.

El congreso de diputados se compone de 50 diputados, compuesto por:

- PSOE con 120 escaños.

- PP con 89 escaños.

- VOX con 52 escaños.

- Unidas-Podemos junto con otras confluencias, con 42 escaños.

- Ciudadanos con 10 escaños.

- Más país con 3 escaños.

- Nueve partidos más de ámbito autonómico.

Como miembro de la UE, España está incluidas en los tratados de libre comercio. En los
últimos años se han firmado estos acuerdos con Colombia, Perú, Corea del Sur,
Montenegro y Serbia.

España es un país muy abierto al comercio exterior, que representa 59,8 % de su PIB

2020 2019 2018

COMERCIO 59,8 66,8 67,6

EXTERIOR (%
DEL PIB)

Datos: Banco Mundial

El comercio exterior ha disminuido con respecto al 2020 un 7% esto debido a la crisis

que ya hemos mencionado por la Covid-19 que hizo que el mundo se paralizará casi un
año.

ECONÓMICO

En marzo de 2020 comenzó la pandemia por el COVID 19 lo que ha hecho que España
y el mundo entero este en un momento económico difícil debido a los estragos de esta.

En primer lugar, vamos a analizar la tasa de desempleo de España en los últimos 3 años.

2020 2019

TASA DE EMPLEO 16,2 13,8

Datos: www.datosmacro.expansion.com

El paro con respecto al 2019 aumentó un 2,4%, esto debido a las restricciones por las
medidas sanitarias.

La tasa de inflación actualmente se ve de la siguiente forma en comparación con el año

anterior.
 2020 2019

TASA INFLACIÓN -0,5 0,7

Datos: www.datosmacro.expansion.com

El producto interno bruto ha evolucionado de la siguiente manera:

2020 2019

PIB - 10,8 % 2,1 %

La confianza del consumidor, según Centro de Investigaciones Sociológicas ha variado

un -0,3 en agosto de 2021 situándose en 91,6 puntos. Lo que indica que el consumidor
no se encuentra en confianza ya que está por debajo de 100 puntos.

Todos estos indicadores se han visto realmente afectados por la pandemia ya que el país
en el 2020 no tuvo las mismas capacidades económicas de años anteriores si no que se
tuvieron que detener ciertos sectores, que todavía no han podido comenzar su actividad
económica regular.

Esto es una debilidad para nosotros ya que las personas tienen ahora menos renta por lo
que gastaran menos en bienes durables.

SOCIAL

Los patrones de compra actualmente se encuentran muy alterados. En 2020, los

ciudadanos españoles preferían un 60% grandes cadenas de compra vs 40% en
comercios de barrio, según statista.

El gasto medio de la compra online en España:

2020 2019

GASTO MEDIO DE 2.103 € 2.098 €

COMPRA

El salario mínimo interprofesional a partir de septiembre de 2021 en España ha quedado

fijado en 965 €/mes, que pueden dividirse en 12 o 14 pagas anuales.
La compra media online ha aumentado por lo que para la empresa es una oportunidad.

TECNOLÓGICO

En el 2020 el 93,2% de la población en España de 16 a 74 años ha utilizado Internet en

los últimos tres meses, 2,5 puntos más que en 2019. Esto supone un total de 32,8
millones de usuarios. Según el INE.

El uso de Internet es una práctica mayoritaria en los jóvenes de 16 a 24 años, con un

99,9% en los hombres y un 99,6% en las mujeres.

Para ventas KPI esto es una oportunidad ya que los productos que representa esta
empresa son la mayoría tecnológicos.

ECOLÓGICO

El incremento de los consumos ecológicos en España aumenta en el 2019 un 7,7%. Las

comunidades autónomas con más superficie destinada a producción ecológica son,
Andalucía (1.065.259 hectáreas); Castilla-La Mancha (413.253 hectáreas) y Cataluña
(229.608 hectáreas).

España ocupa el octavo puesto mundial por el número de ciudadanos, que declara haber
cambiado sus hábitos en el día a día por responsabilidad con el medio ambiente, según
un estudio de IPSOS.

España, y la zona del mediterráneo es uno de los puntos del planeta en los que más
afectará el cambio climático y la sucesión de fenómenos extremos. Toda la zona
mediterránea vivirá en las próximas décadas un aumento de la aridez, mayores periodos
de sequías y temperaturas extremas.

LEGAL

La ley básica en materia de seguridad y salud laboral en España es la LPRL.2 Esta ley
tiene por objeto regular la seguridad y salud de los trabajadores mediante la aplicación
de las medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de los
riesgos derivados del trabajo.

Reglamento de los servicios de prevención, este reglamento (Real Decreto 39/1997)

regula el funcionamiento de los órganos de la empresa especializados en seguridad y
salud laboral y los requisitos que han de cumplir los profesionales integrantes de dichos
órganos

La ley de protección de datos la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, cuyo objetivo es

establecer las normas relativas a la protección de las personas físicas en lo que respecta
al tratamiento de sus datos de carácter personal por parte de las autoridades
competentes, con fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de
infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, incluidas la protección y
prevención frente a las amenazas contra la seguridad pública.

PLAN COMERCIAL Y DE MARKETING

LAS 5 FUERZAS DE PORTER.

1. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES

Nuestro proceso de compra es (B2B). Nosotros le ofrecemos a nuestros clientes las

marcas que representamos en función de sus necesidades, por lo que el poder de
negociación es alto, al cliente no le costará mucho cambiar de proveedor que le ofrezca
servicios parecido. Esto podría hacer que sea más difícil la posibilidad de consolidar al
cliente, por lo que podríamos llamar esto como una amenaza para la empresa.

2. AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES

Los productos que representamos son en su gran mayoría la mayoría tecnológicos,

actualmente sabemos que la tecnología va avanzando en pasos agigantados por lo que es
muy fácil que se incorporen nuevos competidores ofreciendo productos parecidos y
quizá a un menor precio, por lo que pudiésemos concluir que la amenaza de nuevos
competidores es alta.

3. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES

Nuestro poder de negociación con los proveedores no es exacto como dice la teoría, ya
que solo somos representante de ventas, y no tenemos contacto con proveedores, sin
embargo, nuestro “proveedor” sería el cliente al que representamos, por lo que el poder
de negociación suele estar limitado ya que únicamente podemos negociar nuestras
condiciones de comisión y no siempre serán las óptimas para nosotros, ya que hay
muchas empresas que ofrecen los mismos servicios.

4. AMENAZA DE NUEVOS PRODUCTOS

La amenaza de nuevos productos es alta, ya que existe la posibilidad que entren al
mercado nuevos productos sustitutivos ya que la tecnología está en constante cambio y
evolución, además que surgen rápidamente nuevos productos con costes más bajos, por
lo que esto es una debilidad para la empresa, ya que nosotros no podemos controlar la
evolución de producto de las marcas que representamos y si estas no evolucionan y no
se adaptan a las nuevas necesidades con la incorporación de nuevos productos
pudiésemos perder penetración en el mercado.

La amenaza de nuevos productos la podríamos llamar como la amenaza de que entren al

mercado empresas que ofrezcan los mismos servicios, por lo que podríamos decir que la
amenaza es alta, ya que cada vez se está haciendo más común que las marcas elijan
representantes de ventas para ofrecer sus productos y así ahorrarse costes de marketing,
logística, distribución.

5. RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES

Existe la amenaza que entren al mercado empresas que ofrezcan los mismos servicios
con productos similares, por lo que podríamos decir que la rivalidad entre competidores
es alta, ya que cada vez se está haciendo más común que las marcas elijan
representantes de ventas para ofrecer sus productos y así ahorrarse costes de marketing,
logística, distribución. Como ejemplo de competidores tenemos: Selyco, Beonit,
Catenon.

ANÁLISIS DAFO
Debilidades.

 La baja confianza del consumidor.

 El aumento del paro en un 2,4% debido a las restricciones por las medidas
sanitarias causada por la Covid-19.

Fortalezas.

 El gasto medio de la compra online se encuentra en 2.103 € en 2020 con

respecto al año anterior 2.098 €.
 La utilización del internet en el 2020 del 93,2% en la población dentro de 16 y
24 años.
Amenazas.

 Poder de negociación con los clientes alto, al cliente no le costará mucho

cambiar de proveedor.
 La manera en que avanza la tecnología pudiese ser una amenaza ya que existe
mucha competencia y mucha rotación con respecto a los productos tecnológicos.
 Posibilidad que entren al mercado empresas que ofrezcan los mismos servicios.
Oportunidades.
 Diferenciación con los competidores por nuestro modelo de fidelización

ESTUDIO DE MERCADO

COMPETENCIA.
- Selyco.

Selyco es una empresa que se encuentra en Barcelona que ofrece servicios similares a
los nuestros, tales como los de ofrecer promotores comerciales y los gestores de punto
de venta.

- Beonit.

Beonit se encuentra en Madrid y ofrece promotores comerciales y gestores de punto de

ventas.

- Catenon.

PLAN COMERCIAL Y MARKETING

- SEGMENTACIÓN Y POSICONAMIENTO

La manera en que nos segmentamos en Ventas KPI es por sectores con esto nos ayuda a
ser más eficaces a la hora de proporcionarle los productos a nuestros clientes, entre los
que tenemos:

 Retail: en el cual se comercializa masivamente productos o servicios uniformes

en grandes cantidades, al consumidor final.

 Corporate: es la parte de la economía compuesta por empresas, se comercializa a

empresas que necesiten el producto para poder cumplir sus funciones.

 Gaming:
  HIFI:

- ESTRATEGIAS DE PRODUCTO Y DE PRECIO

En estrategias de producto y precio Ventas KPI al ser un representante de ventas no

puede realizar muchos cambios porque los precios ya están puestos por las empresas a
las que representa, lo que si pudiese hacer sería una estrategia por volumen de compra,
es decir, realizar un descuento por volumen de compra. Además de crear promociones
junto a la marca para así atraer a más clientes.

- ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN

La comunicación con nuestros clientes es sumamente importante, la estrategia de

comunicación es en lo que se basa la política de marketing. En Ventas KPI al ser una
empresa cuya transacción comercial es de B2B que lo que desea es conseguir la
fidelización del cliente, por lo que una estrategia de comunicación sumamente efectiva
que ya adoptamos en este proceso de digitalización es el email marketing,
automatizándolo, personalizándolo y segmentándolo para cada cliente. Actualmente
estamos implementando CRM llamado “Force Manager “que es un software que ayuda
a la administración y gestión de la relación con los clientes, esto con el objetivo de que
cada vez podamos administrar mejor nuestro tiempo para poder llegar a más clientes, y
la interacción entre nuestros clientes y clientes potenciales. También estamos
aumentando la presencia online, gestionando nuestras redes sociales y la página web,
para que poco a poco la presencia online y la automatización sea cada vez más fácil.

- ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN

La estrategia de distribución en Ventas KPI es una estrategia indirecta por ser

representantes de ventas se trabaja con otras empresas para la distribución y no se tiene
la trazabilidad del producto durante todo el proceso de compra.

PLAN DE RECURSOS HUMANOS

La estructura de Ventas KPI se divide en tres departamentos importantes, siempre bajo
la dirección del gerente quien se encarga de controlar y gestionar todo lo relacionado
con los distintos departamentos, en líneas generales, es quien hace que la empresa vaya
hacia la dirección correcta, es quien tiene la responsabilidad de la empresa.

En Ventas KPI la distribución de los departamentos se divide en tres partes:

 1. Administración, finanzas y RRHH.

El departamento de administración, finanzas y recursos humanos es uno de los más

importantes para la gestión de los productos, además poder controlar las finanzas y
todos los procesos administrativos, además de la gestión de los recursos humanos para
organizar y administrar las tareas de cada empleado para el beneficio de la organización.
En este departamento actualmente hay dos personas encargadas. Entre las funciones del
departamento de administración, finanzas y RRH son los siguientes:

 Gestión de pedidos de todos los clientes.

 Seguimiento de clientes en el área de audiología y gaming.
 Contabilidad, registro de los gastos, registro de los ingresos, gestión de facturas.
 Recursos humanos, motivación de los empleados, gestión de faltas y retrasos,
gestión del fichaje de entrada y salidas.
 Gestión administrativa del personal.
 Control de gastos.
 Incidencias con pedidos.
 Pago de nómina.
 Gestión y liquidación de impuestos.
 Control de los movimientos bancarios de la empresa.
2. Comerciales.
Este departamento es fundamental para la actividad de la empresa, esta conformado por
4 comerciales con la posibilidad de añadir una nueva incorporación y además posee la
gestión de los GPV también llamados promotores. Las funciones de los comerciales son
las siguientes:
 Gestión comercial del área de corporate, gaming, electro y también grandes
superficies.
 Supervisión de las tareas relacionadas con el área de gaming asociadas en la
creación de catálogos, fichas, folletos.
 Gestión de los GPV de los puntos de venta asociados.
 Supervisar los informes realizados por los GPV.
 Solventar posibles incidencias relacionadas a los GPV.
Dentro del departamento comercial se encuentran los gestores de punto de venta quienes
son los encargados de dar visibilidad, accesibilidad a las marcas que representamos y así
mejorar la relación con nuestros clientes. Actualmente, contamos con 5 GPV
distribuidos en distintos puntos de venta, se encarga de posicionar las marcas que
representamos, entre las principales funciones de los GPV:
 Venta y seguimiento de los distintos productos que se ofrecen.
 Resolución de cualquier incidencia o duda con algún producto que se presente
en el punto de venta.
 Rotación y conservación lineal de producto.
3. Marketing.
El último departamento es el área de marketing que actualmente esta en proceso de
expansión encargándose así del proceso de digitalización que actualmente nos
encontramos en la empresa. Además de la creación de nuevas estrategias de
comunicación con nuestros clientes. Actualmente se encuentra dos (2) personas con el
objetivo de una nueva incorporación. Entre las principales funciones están:
 Definición y gestión de la marca.
 Elaboración de contenido (creación de catálogos, información del
producto…)
 Comunicación externa e interna.
 Gestión del CRM.
 Realización de estudios de mercado.
 Información de producto gaming y creación de ficha de productos

 Realizar campañas de email marketing.

 Gestión de RRSS.

 Producir comunicaciones internas.

Organigrama Ventas KPI:

El objetivo es que a medida que aumente la facturación esta estructura vaya
aumentando. Por lo que lo óptimo para nosotros sería que en 2027 seamos 15 personas:

POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS

- El reclutamiento:

En Ventas KPI además de la importancia del conocimiento para nosotros es parte

fundamental que las personas que trabajen con nosotros tengan virtudes tales como: la
puntualidad, el trabajo en equipo, empatía, el respeto. Para nosotros el ambiente de
trabajo tiene que ser un ambiente tranquilo y seguro.

Actualmente, necesitamos incorporar a la plantilla para el proceso de digitalización por

lo menos a dos (2) personas para que la carga de trabajo disminuya y podamos seguir
con el plan de expansión. El tiempo estimado para que estas personas se incorporen al
equipo de Ventas KPI sería entre enero y febrero.

Después de la selección de la persona indicada, se realiza un proceso de capacitación

para que el nuevo miembro pueda adaptarse y conocer lo relacionado con la empresa y
para conocer las marcas a la que representamos.

- Jornada de trabajo:

El horario se divide entre los administrativos y los promotores y GPV.

  Administrativo: 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:30.

 Promotores y GPV: este horario depende del horario del punto de venta por lo
que varía cada día.

PLAN FINANCIERO

PREVISIÓN DE COSTES (VARIABLES, FIJOS Y PERSONAL)

Costes fijos.

FIJOS
Acqua jet 27.72 €
Arrendamiento 469.58 €
Parking 213.49 €
Limpieza 270.00 €
Renting 327.41 €
Seguros 402.11 €
Sueldos y salarios 11,620.58 €
Seguridad social 4,157.60 €
Securitas 167.34 €
Agua 15.00 €
Luz 75.00 €
Teléfono 430.00 €
Rebut Informa 23.00 €
Adobe 29.99 €
Mailchimp 15.78 €
Linkedin
Open Arms 20.00 €
Cuota Ent. Créditos 62.50 €
TOTAL 18,327.10 €

Costes variables.

VARIABLES
Comida
Transporte 40.00 €
Pago parkings 130.00 €
Gasolina 120.00 €
Abogados -€
Prevención riesgo laborales -€
Mantenimiento -€
Gestoría 700.00 €
Peajes
Viajes
 Amazon 400.00 €
Material de Oficina/Correos 80.00 €
Control efectivo -€
Compras varias 225.00 €
TOTAL 1,695.00 €

Total, de cf + cv=

TOTAL GF + GV 20,022.10 €

ANÁLISIS RATIOS
En este caso vamos a analizar las ratios de Ventas KPI, pero como Ventas KPI es la
continuación de otra empresa decidimos sumar los balances para obtener datos mas
fiables.

Ratio liquidez

Año Ratio Liquidez

2021 10,11066312
2020 4,373157842

Ratio Endeudamiento

Ratio
Año Endeudamiento
2021 1,864910962
2020 1,083158046

Expansión de ventas

Año Ratio Expansión

2021 0,430219823
2020 1,299236807

Margen Bruto

Año Ratio Margen Bruto

2021 0,7777
 2020 0,0300

EBITDA

Año Ratio EBITDA

2021 77,77%
2020 2,5455%
Ratio Inmovilizado

AÑO Ratio Inmovilizado

2021 0,0495
2020 0,0567

Fondo de maniobra

Ratio Fondo de
AÑO maniobra
2021 364253,2400
2020 116360,9700

Ratio de solvencia

AÑO RATIO
2021 4,0671
2020 2,4857

Ratio Tesorería

AÑO Ratio Tesorería

2021 4,2967
2020 1,6570
Ratio Liquidez General

AÑO RATIO
2021 10,1107
2020 4,3732
ROA

AÑO Ratio ROA

2021 23,3239
2020 2,0362

Rentabilidad Económica

AÑO Ratio rent económica

2021 0,2344
2020 0,0289

Rentabilidad Financiera

AÑO Ratio rent financiera

2021 0,3093
2020 0,0341

Con el análisis de las ratios mencionadas anteriormente, podemos concluir que la

empresa tiene un exceso de líquido, exceso de capitales propios, tiene capacidad de
pago de deuda, sin embargo, el endeudamiento es alto. Que en la teoría pudiésemos
decir que lo más adecuado sería pagar toda la deuda, sin embargo, hemos decidido no
hacerlo ya que como actualmente debido a la pandemia existe mucha incertidumbre,
hemos decidido dejar el ICO de 50.000 €.

ANÁLISIS VENTAS:
Diferencia de facturación entre el 2020 y el 2021.

2020 2021
TOTAL
 2.762.114,41
FACTURADO: 2.249.352,89 €

DIFERENCIA - 512.761,52 €
CONCLUSIONES
En conclusión, financieramente la empresa se encuentra en buen estado, sin embargo,
con la gran competencia que se encuentra hoy en día en el mundo tecnológico es
necesario la diferenciación con los competidores para que el proyecto sea viable.