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ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Orden de Fecha de Fecha de
CE-20230002357117 13-03-2023 15-03-2023
compra: emisión: aceptación:
Estado de la
Revisada
orden:
DATOS DEL PROVEEDOR
COMPAÑIA
GENERAL DE
Nombre Razón
COGECOMSA S. A. COMERCIO RUC: 1790732657001
comercial: social:
COGECOMSA
S. A.
Nombre del
representante LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR
legal:
Correo Correo
electrónico el electrónico
cogecomsa@cogecomsa.ec cogecomsa@cogecomsa.ec
representante de la
legal: empresa:
Teléfono: 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361
Número Código de la Nombre de la
Tipo de BANCO DEL
Corriente de 3275716104 Entidad 210358 Entidad
cuenta: PICHINCHA
cuenta: Financiera: Financiera:
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
GOBIERNO AUTONOMO
Entidad
DESCENTRALIZADO RUC: 0460000560001 Teléfono: 2 280 177
contratante:
DEL CANTON MIRA
ALCALDE DEL
Persona que Correo
Ing. Johnny Garrido Cargo: CANTON gad@mira.gob.ec
autoriza: electrónico:
MIRA
Nombre
funcionario Correo
gmmmunicipiodemira gad@mira.gob.ec
encargado del electrónico:
proceso:
MIRA
(CHONTAHUASI),
Provincia: CARCHI Cantón: MIRA Parroquia:
CABECERA
Dirección de CANTONAL
entrega:
AV. LEÓN
Calle: Número: 311 Intersección: GÓNZALEZ SUAREZ
RUALES
Edificio: Departamento: Teléfono: 2 280 177
Datos de Horario de recepción de
De 8:00 a 13:00 y de 14:00 hasta 16:00
entrega: mercaderia:

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Responsable de recepción
Ing. Pamela Vallejo
de mercaderia:
Observación:

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del
presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida
presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad
financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se
aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad
contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco
suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la
presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y
servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Funcionario Encargado del

Persona que autoriza Máxima Autoridad
Proceso
Nombre: JOHNNY ALBINO
Nombre: gmmmunicipiodemira Nombre: Ing. Johnny Garrido
GARRIDO PULE
DETALLE
CPC Descripción Cant V. Descuento Sub. Impuesto V. Partida
unitario Total (%) Total Presup.
3699000182 *GOMA EN BARRA DE 40 GR 50 0,9177 0,0000 45,8850 12,0000 51,3912 141.5.3.08.04.001
MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES
- COLOR: BLANCO
- MODELO: GOMA EN BARRA 40 G
- ANCHO: 2.9 CM
- FABRICANTE: ANHUI TIANHUI
INDUSTRIAL
- LARGO: 11 CM
- MATERIAL: GOMA BLANCA
- PESO: 40 G DE CONTENIDO
- UNIDAD: 1 UNIDAD

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Subtotal 45,8850
Impuesto al valor agregado
5,5062
(12%)
Total 51,3912

Número de Items 50
Flete 0,0000
Total de la Orden 51,3912
Fecha de Impresión: martes, 14 de marzo de 2023, 15:09:52

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