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ANALISIS DE RIESGO COFRESAC - TUMBES Fecha : Enero 2010
PERSONAL Código : SIG -GS-MT-004

FECHA DE ACTUALIZACIÓN : 15/01/2010

PERSONAL
GERENCIA PERSONAL PERSONAL DESPACHO
ADMINISTRACION PRODUCCION SEGURIDAD CÁMARA DE DESCARGA ALMACEN SANEAMIENTO
DE OPERACIONES DE MÁQUINAS HIELO
(M. PRIMA)
Escenario Mayor
Escenario 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Riesgo
Riesgo A V P S CR1 A V P S CR2 A V P S CR3 A V P S CR4 A V P S CR6 A V P S CR6 A V P S CR6 A V P S CR6 A V P S CR6 A V P S CR6 Riesgo

Conspiracion Intern. 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 4 4 5 4 5 5 4 4 3 5 4 4 4 3 5 4 3 4 2 4 3 4

Asaltos y robos 4 4 5 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 4 2 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 3 4 4 4

Huelgas 2 1 2 2 2 2 1 2 3 2 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 2 3 5 4 4 2 2 2 2 2 2 2 5 5 4 2 2 3 5 3 4

Infiltracion de Drogas 4 5 2 4 4 2 2 2 2 2 5 5 3 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 2 4 2 3 5 5 5 4 5 3 4 3 5 4 4

Accidentes 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4

Falta de Capacitación 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 5 2 5 4 4 4 4 5 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Infidencia 1 2 2 2 2 4 4 4 4 4 5 5 3 5 5 5 3 5 3 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 2 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 3 2 3 2 3 4

Área más crìtica 3 3 4 5 5 4 4 4 4 3 4

Acciones de Mitigación
ESTABLECER UN
ESTABLECER CONTROLES
PROCEDIMIENTO DE ESTABLECER UN
DE INSPECCION DE ESTABLECER
SELECCIÓN Y PERSONAL DE CONFIANZA
REALIZAR MONITOREOS REALIZAR MONITOREOS REALIZAR MONITOREOS EMBARQUES, CAPACITAR PROCEDIMIENTOS Y REALIZAR MONITOREOS REALIZAR MONITOREOS REALIZAR MONITOREOS
CONTRATACION AL QUE COMUNIQUE A LA
PERIODICOS SOBRE DE PERIODICOS SOBRE DE PERIODICOS SOBRE DE
PERSONAL CON EL FIN
Y CONCIENTIZAR AL
GERENCIA O JEFATURAS
CONTROLES EN LA PERIODICOS SOBRE DE PERIODICOS SOBRE DE PERIODICOS SOBRE DE
SU COMPORTAMIENTO SU COMPORTAMIENTO SU COMPORTAMIENTO PERSONAL CON EL FIN DE ENTREGA Y RECEPCION SU COMPORTAMIENTO SU COMPORTAMIENTO SU COMPORTAMIENTO
DE IDENTIFCAR POSIBLES AMENAZAS POR
FIDELIZARLO CON EL DE INSUMOS.
PERSONAL DESLEAL A PARTE DEL PERSONAL
CLIENTE
LA EMPRESA.

DESPIDO Y PUESTO A DESPIDO Y PUESTO A DESPIDO Y PUESTO A DESPIDO Y PUESTO A DESPIDO Y PUESTO A DESPIDO Y PUESTO A
Sanciones DISPOSICIÓN DE LA DISPOSICIÓN DE LA DISPOSICIÓN DE LA DISPOSICIÓN DE LA DISPOSICIÓN DE LA DISPOSICIÓN DE LA
JUSTICIA JUSTICIA JUSTICIA JUSTICIA JUSTICIA JUSTICIA

Leyenda
1, 2, 3, 4, etc Escenario, que puede ser la oficina de gerencia, el área de producción, uno de los almacenes, etc. Nota : Para definir las posiciones críticas del
personal, se ha tomado en cuenta el criterio
PUNTUACIÓN CLASIFICACIÓN DE RIESGO de asignar mayor responsabilidad a los
Gerentes, jefes de área y supervisores, para
A = Amenazas 1 = Muy baja 0 - 2 Bajo minimizar el riesgo de conductas
V = Vulnerabilidad 2 = Baja 3 - 4 Medio inadecuadas por parte del personal obrero.
P = Probabilidad 3 = Normal 5 - …. Alto
S = Severidad 4 = Alta
5 = Muy Alta

Riesgo Cuantificación del Riesgo por cada uno de los escenarios, que es el resultado de aplicar fórmula: PROMEDIO (A,V,P,S)
Área más crítica Escenario que presenta mayor Cuantirificación de Riesgo (CR)
Mayor Riesgo Riesgo que presenta mayor promedio de Cuantificación de Riesgo (CR)
 ANALISIS DE RIESGO COFRESAC - TUMBES
INSTALACIONES
FECHA DE ACTUALIZACIÓN : 15/01/2010

MURO PERIMETRICO ZONA DE INGRESO ZONA DE EMBARQUE RECEPCION ALMACEN ZONA DE MAQUINAS POZO DE A
Escenario
Escenario 1 2 3 4 6 6 6
Riesgo
Riesgo A V P S CR1 A V P S CR2 A V P S CR3 A V P S CR4 A V P S CR6 A V P S CR6 A V

Conspiracion Intern. 2 2 2 4 3 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 5 5 5 5 5 5 2

Asaltos y robos 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 4 4 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Huelgas 2 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 4 3 3 5 4 2 2

Infiltracion de Drogas 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 4 2 3 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5

Accidentes 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 2 2 3 3 4 3 4 4 4 5 5 5 5 4 5

Infidencia 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 2 2 2 2 3 3 5 3 5 5 5 5 5 2 2

Área más crìtica 4 5 5 3 3 5

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PROCESOS Fecha : Enero 2010

Código : SIG -GS-MT-004

FECHA DE ACTUALIZACIÓN : 15/01/2010

Escenario
ENVASADO-PESADO -
RECEPCION CLASIFICADO Y LAVADO EMPAQUE ALMACENAJE (CÁMARA) EMBARQUE
Riesgo GLASEADO

Escenario 1 2 3 4 5 6

Riesgo A V P S CR1 A V P S CR1 A V P S CR1 A V P S CR2 A V P S CR3 A V P S CR4

Cambio de Producto 2 2 3 4 3 2 2 3 4 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5

Conspiracion Intern. 3 4 2 4 3 2 2 2 3 2 3 4 4 4 4 5 4 5 4 5 2 4 5 4 4 5 5 5 5 5

Asaltos y robos 2 3 3 4 3 2 2 2 3 2 4 5 3 5 4 4 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Huelgas 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 5 5 5 5 4 5 3 5 4 4 5 3 5 4 4 5 5 5 5

Infiltracion de Drogas 3 3 3 4 3 2 3 2 4 3 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Accidentes 2 2 2 2 2 3 3 4 3 3 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 3 5 4 5 4

Cambio de Producto 3 4 4 4 4 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Sabotaje 3 4 4 5 4 2 2 3 3 3 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4

Infidencia 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 4 3 2 5 4 3 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Área más crìtica 3 3 4 5 5 5